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LOGO DE CONSULTORA
XXXXXX, XX de XXXXXXXX de XXXX
LOGO DE CONSULTORA
MEMORIA EJECUTIVA
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LOGO DE CONSULTORA
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LOGO DE CONSULTORA
Índice de contenidos
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LOGO DE CONSULTORA
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LOGO DE CONSULTORA
Índice de figuras
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LOGO DE CONSULTORA
Índice de tablas
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LOGO DE CONSULTORA
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LOGO DE CONSULTORA
Proponente:
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LOGO DE CONSULTORA
Brasil
país
Consumo país desarrollado 63 kg/hab 11.025.000 ton / año
Consumo actual 10 kg/hab 1.750.000 ton / año
Diferecia 53 kg/hab 9.275.000 ton / año
PP 23,0% 2.133.250 ton / año
Factor 0,6% 12.800 ton / año
Peso 20 kg/Set
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Chile
País
Consumo país desarrollado 63 kg/hab 1.071.000 ton / año
Consumo actual 10 kg/hab 170.000 ton / año
Diferecia 53 kg/hab 901.000 ton / año
PP 23,0% 207.230 ton / año
Factor 0,6% 1.243 ton / año
Peso 20 kg/set
Colombia
País
Consumo país desarrollado 63 kg/hab 2.538.900 ton / año
Consumo actual 10 kg/hab 403.000 ton / año
Diferecia 53 kg/hab 2.135.900 ton / año
PP 23,0% 491.257 ton / año
Factor 0,6% 2.948 ton / año
Peso 20 kg/Set
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Ecuador
País
Consumo país desarrollado 63 kg/hab 825.300 ton / año
Consumo actual 10 kg/hab 131.000 ton / año
Diferecia 53 kg/hab 694.300 ton / año
PP 23,0% 159.689 ton / año
Factor 0,6% 958 ton / año
Peso 20 kg/set
Perú
País
Consumo país desarrollado 63 kg/hab 1.682.100 ton / año
Consumo actual 10 kg/hab 267.000 ton / año
Diferecia 53 kg/hab 1.415.100 ton / año
PP 23,0% 325.473 ton / año
Factor 0,6% 1.953 ton / año
Peso 20 kg/Set
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LOGO DE CONSULTORA
Venezuela
País
Consumo país desarrollado 63 kg/hab 1.512.000 ton / año
Consumo actual 10 kg/hab 240.000 ton / año
Diferecia 53 kg/hab 1.272.000 ton / año
PP 23,0% 292.560 ton / año
Factor 0,6% 1.755 ton / año
Peso 20 kg/Set
Los datos anteriores indican que la planta puede enfrentar una demanda de
435 conjuntos de terraza al día o 13.049 conjuntos al mes.
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Por otra parte, los insumos que se requieren en la operación de la planta son
agua potable y energía eléctrica, principalmente.
El agua potable es requerida para el enfriamiento de los moldes usados en
cada ciclo, por lo que se considerará en el posterior estudio de localización de la
planta, la posibilidad de instalarse en proximidades de alguna fuente natural que
la legislación permita su uso. Se considera la tarifa normal de 0,4 (US$) por metro
cúbico.
La energía eléctrica es el principal insumo de los equipos, el cual la utiliza
tanto para el calentamiento y derretimiento del producto como para la inyección
del plástico fluidizado. La tarifa pertinente es AT3 aplicable a las instalaciones
industriales. El pago de potencia en horario fuera de punta es de 2,16 (US$) por
KWmes, y la presencia en punta se penaliza con 7,6 (US$) por KWmes.
Los equipos requieren de manutención periódica cada 3.000 horas de uso,
según las indicaciones del fabricante. Se estima que el costo de mantenimiento
alcanzara un costo equivalente a un 2 % del valor del equipo pertinente.
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El equipo requerido para cada pieza va variando dado el tamaño de ella. Esto
ocurre porque ésta variable define con qué presión de corte trabaja la máquina que
ha de inyectar el material en el molde, las cuales se miden en toneladas. De esta
manera, para las patas de las mesas se requieren equipos de 600 (ton), para las
sillas deben ser de 900 (ton) y finalmente las bases de las mesas requieren equipos
de unidades de 1.700 (ton).
Por otra parte, el tamaño de las piezas define también la capacidad de trabajo
de los equipos. Esto sucede porque el factor crítico en el ciclo es la etapa de
enfriamiento del molde, donde ocurre la solidificación de la pieza. La duración de
esta etapa depende de la masa que se deba enfriar; de esta manera, la duración de
los ciclos para las patas, sillas y bases de mesas son de (aproximadamente) 30, 60
y 120 segundos respectivamente.
Finalmente, con todos estos antecedentes, se entiende que como mínimo se
requiere un equipo (Tabla 3) de cada capacidad para fabricar completamente el Set
de Terraza deseado.
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LOGO DE CONSULTORA
Demanda
VPN o del proyecto
TIR VPN
Costo unitario
TIR
Zona crítica
Tamaño
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VPN o
TIR TIR VPN
Demanda
Tamaño
120 240 360 480
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2.7 Conclusiones
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A nivel mundial
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Una vez definido que la decisión a nivel más amplio será ubicar la planta en
América del Sur, es necesario analizar las características de cada país para decidir
cuál será el más adecuado.
En este caso, los aspectos más relevantes para el análisis de las alternativas
de macrolocalización a nivel de América del Sur se ha considerado que son:
Riesgo País: se incluye este indicador como un factor importante ya que refleja
el estado interno del país y su nivel de riesgo para la inversión. La composición
de este indicador se compone tanto de aspectos políticos, económicos y sociales.
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Riesgo Total
Impuestos Servicios Crecimiento
País Ponderado
V1 V2 V3 V4
V1 Pond. V2 Pond. V3 Pond. V4 Pond.
Chile 3 0,81 2 0,56 1 0,28 4 0,68 2,33
Colombia 1 0,27 6 1,68 2 0,56 6 1,02 3,53
Guyana 7 1,89 4 1,12 3 0,84 1 0,17 4,02
Bolivia 4 1,08 5 1,40 4 1,12 4 0,68 4,28
Perú 4 1,08 4 1,12 7 1,96 1 0,17 4,33
Brasil 4 1,08 2 0,56 6 1,68 6 1,02 4,34
Surinam 5 1,35 6 1,68 3 0,84 4 0,68 4,55
Paraguay 7 1,89 4 1,12 5 1,40 8 1,36 5,77
Ecuador 3 0,81 7 1,96 9 2,52 3 0,51 5,80
Uruguay 7 1,89 3 0,84 5 1,40 10 1,70 5,83
Venezuela 9 2,43 3 0,84 7 1,96 9 1,53 6,76
Argentina 7 1,89 2 0,56 10 2,80 10 1,70 6,95
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Una vez identificado Chile como el país con mejores condiciones para la
localización de la planta, se debe analizar qué región es la más óptima para este
proyecto.
Los aspectos relevantes para el análisis de las alternativas de
macrolocalización a nivel nacional se ha considerado que son:
Costo del terreno: de acuerdo a la localización y la demanda por usos del suelo,
puede variar significativamente el valor del terreno.
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Zona Industrial 2
Zona Industrial 1
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Terreno
Disponible
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3.5 Conclusiones
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Polipropileno Homopolímero
Capacidad
Empresa País Localización
(Miles de Ton al año)
Petroken Argentina Ensenada 180
Polibrasil Brasil Camacari 125
Polibrasil Brasil Río de Janeiro 200
Braskem (OPP) Brasil Triunfo 550
Petroquim S.A. Chile Talcahuano 120
Propilco Colombia Cartagena 320
Propilven Venezuela El Tablazo 84
1
“Estado de situación de la Industria Petroquímica en América Latina”, APLA, año 200, página 67.
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Clarificante
Colorante
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Otros
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4.3 Insumos
Como insumo sólo se necesitará el film plástico para recubrir las sillas y
garantizar así la calidad del acabado de las sillas y mesas de plásticos cuando
lleguen al cliente. El film debe ser de polietileno.
La especificación indica que el film debe contar con una densidad mínima
de 0,05 (kg/m2).
Para cada Set de Terraza se necesitan 17 (m2) de film. Esto implica que se
necesitarán diariamente 6.120 (m2) de este insumo, que equivalen a 122.400 (m2)
mensuales. En unidades de masa, se necesitan 6.120 (kg/mes).
Los proveedores más cercanos a la localidad donde se ubicará la fábrica se
encuentran en Santiago, por lo que se remitirán a ellos los pedidos mensuales. En
Santiago, existe una producción mensual cercana a 500 toneladas de film plástico
de polietileno al mes que cumplen con la especificación de densidad requerida, la
cual excede en un 10 % el consumo actual. De esta manera, no existen
restricciones de de este insumo.
Como el film plástico se vende a un precio aproximado de $500 por
kilogramo, en rollos de 2 metros de alto y 100 metros de largo. El precio por rollo
es de aproximadamente $ 5.000 incluyendo los costos de transporte hasta la
fábrica. Asimismo, el costo mensual de este insumo alcanza un valor aproximado
de $ 3.100.000 para satisfacer los requerimientos de 620 rollos mensuales.
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4.4 Servicios
Agua
Esta se usará para el enfriamiento. Para esto no se requiere agua potable, por
lo que se utilizará el pozo que se encuentra ubicado en el terreno. Este pozo tiene
15 (m) de profundidad y puede satisfacer aproximadamente 20.000 (m3) al año.
Para el aprovechamiento de agua se requiere la instalación de una bomba de 120
litros por minuto. La capacidad de extracción es de 13.824 (m3/año), magnitud que
garantiza los requerimientos del proceso.
Electricidad
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Azul transparente
Verde transparente
Colores
Gris transparente
Blanco
Peso 15.000 Grs.
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4.6 Conclusiones
De acuerdo al análisis realizado de características de materias primas,
insumos, suministros y productos correspondientes a una planta para la
fabricación de productos plásticos, no existen restricciones de disponibilidad,
siendo factible adquirir todos los suministros para la elaboración del producto.
El 99 % de materia prima utilizada en la producción es Polipropileno
Homopolímero. Los proveedores de esta materia prima serán Petroquim S.A. (Chile)
y Petroken (Argentina), siendo el requerimiento anual de la planta de 1.283 (ton).
El transporte de polipropileno se realiza vía terrestre.
Otras materia primas utilizadas son el clarificante (0,2 %) y colorante (0,1 %)
que serán importados directamente desde Estados Unidos, adquiridos a la empresa
Milliken & Company. Los requerimientos en toneladas anuales son 2,6 de
clarificante y 1,3 de colorante. Además, existen una serie de aditivos necesarios
para la fabricación de los Set de Terraza. Estos son principalmente son
estabilizadores y neutralizadores necesarios para lograr un mejor comportamiento
del material final, y todos estos se importarán desde Estados Unidos.
Como insumo se necesitará film plástico de polietileno de densidad mínima
de 0,05 (kg/m2). Los requerimientos son 17 (m2) de film por producto y se
adquirirán por compra directa a productores de film ubicados en Santiago.
Los servicios requeridos para el proceso son agua y electricidad. El agua se
utilizará para enfriamiento, y se obtendrá de un pozo ubicado en el terreno en que
se localizará la planta, y tendrá una capacidad máxima de extracción anual de
13.824 (m3/año). La electricidad será proporcionada por la empresa Chilquinta. La
tarifa utilizada será AT-3, presente en punta, con potencia contratada de 650
(KVA).
El producto de la planta es Set de Terraza, compuesto por una mesa (base y
patas) y cuatro sillas. El producto es para uso interior y exterior, resistente al frío,
calor y lluvia, de una apariencia semitransparente.
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Inspección de Piezas
Transporte a la Bodega
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Embalaje
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Inicio
Recepción de Materias
Primas
Almacenamiento de
Materias Primas
Mezcla de Materias
Primas
Inspección de
piezas
Espera del
transportador
Transporte a la
bodega
Embalaje
Almacenamiento de
producto final
Final
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Materia prima
1-6
Alimentación de la tolva
Calentamiento y
fluidización de
materia prima
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Inyección al molde
12 Enfriamiento del 13
Agua molde Agua
10
Residuos
Retiro de la pieza
14
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Materia Prima
Materia Prima Recepción de Materias Primas a almacenar
Pieza Aceptadas
Inspección de piezas
Rechazadas
Aceptadas Aceptadas
Espera del Transportador
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Por lo tanto, sintetizando los aspectos más importantes del análisis de estos
equipos, las características que definen sus condiciones de trabajo están dadas por
la Presión de Corte que pueden desarrollar, y la duración de su Ciclo, la cual
depende de la pieza.
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5.5 Balances
Balance de materia
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Balance de energía
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Recepción de Insumos
Producción
Color
Despacho de Producto.
En el mercado local, se despacha todas las semanas los días sábado. Hacia
Brasil, se embarca una vez cada dos semanas. Hacia Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela se realizan despachos una vez cada dos semanas, pero de forma
alternada con el despacho hacia Brasil.
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Mezclador (Homogenizador):
Potencia 20 (HP)
R.P.M. 60 (rpm)
Capacidad 1.000 (kg/hr)
Dimensiones (largo, ancho, alto) 2.700 x 1.200 x 1.800 (mm)
Peso equipo 930 (kg)
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Equipos de Inyección:
Dados los diferentes tamaños de las piezas que constituyen el Set de Terraza,
es necesario contar con dos equipos diferentes: uno para el moldeado de las sillas
y otro para el moldeado de las mesas. Las piezas para las mesas se realizan paralela
y simultáneamente.
Los equipos requeridos son de marca Negri Bossi, de fabricación italiana y
tecnología de punta. Ambos son de la serie Vector CANbus V850, y se han
seleccionados los siguientes:
Diámetro de Capacidad de
Modelo Cantidad Para moldear
husillo (mm) inyección (gr)
4100 90 2.270 3 Sillas
6500 100 3.570 4 Bases y patas
(mesa)
(a)
(b) (c)
Figura 14: Vistas Vector CANbus (a) frontal, (b) izquierda, (c) derecha.
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Moldes:
Se requieren tres moldes diferentes, uno para cada pieza. Los moldes serán
mandados a hacer, de acuerdo a las especificaciones finales del cliente, dado que
en él se deben incluir detalles de diseño como la inclusión del logo institucional.
Los moldes serán importados desde Brasil, fabricados a pedido por TMS
Brasil. Se fabrican de metal, y se requieren tres diferentes: uno para las sillas, uno
para las bases de las mesas y un tercer molde para las patas, el cual tendrá
cavidades para fabricar cuatro patas por ciclo.
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LOGO DE CONSULTORA
5.9 Conclusiones
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Áreas productivas:
Áreas de servicio:
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Áreas administrativas:
Áreas verdes:
Se destina el resto del terreno a ser mantenido como área verde, de manera
de contribuir a un entorno acogedor para el empleado, y grato para la visita.
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6.7 Conclusiones
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Actividades primarias:
Actividades de Apoyo:
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Organigrama general
Gerente
General
Asesor Legal
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Sub Gerente de
Operaciones
Capataz
Encargado Encargado
s de s de Operadore Encargado de
Almacén y Traslado s de
Pañol
Embalaje de Material Equipos
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Cargo Total
Gerente de Operaciones 1
Jefe de Producción 1
Capataz 1
Operadores 8
Traslado de material 3
Encargado de almacenamiento 2
Encargados de embalaje 3
Encargado de pañol 1
Técnico Eléctrico 1
Técnico Electrónico 1
Total 22
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Sub Gerente
Comercial
Jefe
Comercial
Encargado de
Recepción y Marketing Venta
Despacho
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Cargo Total
Gerente Comercial 1
Jefe Comercial 1
Encargado de Recepción y Despacho 1
Total 3
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Sub Gerente
Administrativo
Personal de
Personal de Servicio de
limpieza y
Seguridad Alimentación
mantención
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Gerente de Finanzas
Ayudante
Contador
General
Cargo Propio
Gerente de Finanzas 1
Contador General 1
Ayudante 1
Total 3
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7.8 Conclusiones
Todo el personal propio es directo. Del personal tercero, los 6 vigilantes son
directos y el resto son indirectos. Es decir, en total la empresa tiene 36 empleados
directos y 5 indirectos, sin contar el personal de ventas y servicio de alimentación
y marketing.
Se destaca que casi la totalidad de cargos de la planta alta son cubiertos en
por profesionales de nivel superior; los cargos restantes son mayoritariamente
diseñados para personas con preparación técnica o inferior.
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Costos de Inversión
Activos Nominales:
Son todos los estudios previos necesarios para el proyecto, como por ejemplo
el estudio de factibilidad, declaración de impacto ambiental, etc.
Activos Físicos:
Son todos los bienes físicos necesarios para construir la planta y operarla. En
este caso se clasifican en cuatro grupos:
Costos de Operación
Fijos
†
Ver anexo: “Cotización obras de construcción”, entregado por San Juan Ltda., para más detalles.
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‡
Valores resumidos en tabla al final del capítulo
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Terreno
Cierre perimetral
Obras civiles
Área productiva
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hacen uso del comedor. De igual manera, debe otorgar una imagen excelente
hacia el cliente que visita las instalaciones.
Por otra parte, los sectores húmedos (camarines, baños y cocina) presentan
condiciones especiales, por lo cual se consideran materiales alternativos de
diferentes costos. Si bien es cierto no tienen tantas terminaciones en cuanto
a calidad, se requieren otro tipo de materiales los cuales elevan los costos
de manera similar.
De acuerdo al presupuesto otorgado por la empresa constructora, el costo
de construcción del metro cuadrado con esta finalidad es de US$ 381, y dado
que el área total asociada a este uso es de 706 (m2), el costo total se traduce
en US$ 1268.823.
Áreas verdes
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Equipos y Maquinarias
Equipos de inyección
Equipo de homogenización
Moldes
Los moldes son fabricados a pedido por la empresa TMS Brasil, la cual cobra
por unidad un valor de US$ 5.000. Dado que el tamaño de los moldes (factor
determinante en su precio) es similar para las diferentes piezas, los tres
diferentes modelos de moldes requeridos tienen en mismo valor.
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Remuneraciones fijas
Servicio de Alimentación
Potencia Instalada
§
Valores resumidos al final del capítulo
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Seguros comprometidos
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Materias primas
Insumos
Servicio de energía
Ventas
**
Valores resumidos al final del capítulo
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Activos físicos
Terreno 114.231
Límite perimetral 6.000
Obras civiles
Áreas productivas 335.585
Áreas administrativas y de
servicio 268.823
Áreas de acceso 4.051
Áreas verdes 7.454
Equipos y maquinaria
Homogenizador 30.000
Inyectores 2.742.194
Moldes 35.000
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Costos
Fijos Costo (US$)
Remuneraciones
Gerentes 146.000
Secretaria 5.530
Asesor Legal 11.060
Jefe de Producción 18.400
Operadores 99.540
Técnicos 29.400
Marketing 14.700
Vigilancia 28.500
Limpieza 12.195
Jardinero 5.170
Contador 16.620
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8.7 Conclusiones
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Los países que componen el mercado objetivo para los Set de Terraza a
producir en la planta son Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia.
El producto contiene un 99% de polipropileno homopolímero, 0,2% de
clarificante y 0,1% de colorante. El restante 0,7% corresponde a los estabilizantes
y antioxidantes.
La Energía Eléctrica se encuentra instalada en el terreno, con una tarifa AT-
3, con una potencia nominal de 650 KVA.
El agua requerida para el proceso, así como para necesidades humanas se
extrae de un pozo profundo existente en el terreno.
Las máquinas necesarias para la transformación son un mezclador con
capacidad de 1.000 (Kg/hr), siete equipos de inyección con una capacidad de
inyección de 2.270 (gr) y tres tipos de moldes para conformar las sillas, bases de
mesa y patas.
Para el correcto funcionamiento de la planta, se han destinado para áreas
productivas la cantidad de 1.500 m2. Asimismo, para los servicios 600 m2, para la
administración 200 m2 y el restante para áreas verdes.
Las edificaciones contemplan la construcción de galpón, áreas de bodega,
edificio administrativo; como también las vías de circulación y accesos.
El calendario de ejecución general del proyecto, contemplando desde su
concepción hasta la puesta en marcha, se prolonga por 30 a contar del día 05 de
julio de 2.004, finalizando el día 08 de diciembre de 2.006
La mano de obra necesaria para la operación de la planta considera
trabajadores directos y XX indirectos. Éstos se reparten en las diversas funciones,
tanto administrativas, operativas como de servicios.
Los activos nominales de la inversión, que contemplan estudios de
factibilidad, ambientales, ingeniería de detalle y estudios legales entre otros, son
aproximadamente MUS$ 300.
Los activos físicos de la inversión, que abarca el terreno, edificaciones y
maquinaria, bordean los MMUS$ 3,5.
Los costos fijos de la operación anual alcanzan los MUS$ 600 y los variables
MMUS$ 1,5.
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Referencias y Bibliografía
Referencias
Bibliografía
Páginas Web:
www.acop.cl
www.bancomundial.com
www.emol.com
www.globalizacion.org
www.guiadelmundo.com
www.ine.cl
www.jachen.com.tw/index3.htm
www.jpmorgan.com
www.mercosur.com
www.milliken2.com/Millad/MilladWP.nsf/
www.minvu.cl
www.petroquim.com/pdf/PH0320_sp.PDF
www.planos.cl
www.proChile.cl
www.regulador.sanantonio.cl
www.sanantonio.cl
www.sanfrancisco-sa.cl/servicios.htm
www.todopymes.cl/topicos_consultas/sector_transporte.html#18
www.wenco.cl
www.whitehouse.gov
www1.riesgopais.com
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ANEXOS
Capacidad de plastificac.(PS) g/s 90 105 110 105 120 140 105 125
Potencia accionamiento
kW 60 85 85
husillo
Par de torsión del husillo Nm 6450 8250 9900
Velocidad rotación husillo min-1 160 160 125
Potencia total instalada kW 152 155 155 198 198 203,5 251
10850 x 2600 x 11550 x 2600 x 12490 x 2600 x
Dimens.: largo/ancho/alto mm
2305 2305 2305
Peso de la máquina kg 32100 + 6100 32100 + 7500 32100 + 13000
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