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1. LUGAR Y FECHA:
Yurimaguas, 13 de febrero de 2023
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Dirección de gestión de recursos forestales – DGRF
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Acervo documentario 2019, 2020, 2021 y 2022
Cantidades de
Item Tipo documento Nombre de archivador
Archivadores
Documentos emitidos
Documentos emitidos de 2019 (Tomo 01 al 71)
1 Memorandos 2019
memorandos Memorando 0001 al 1748)
2019 (Tomo 01 al 02)
2 Informes 2019 Documentos emitidos – Informes
Informe 001 al 55)
Memorandos múltiples, Documentos emitidos – Memorandos
Informes múltiples, oficio y múltiples, Informes múltiples, oficio y
3 2019 archivador 01
oficio múltiple Cartas y cartas oficio múltiple Cartas y cartas
múltiple 2019 múltiple 2019
2020
Documentos emitidos de 2020 (Tomo 01 al 65)
1 Memorandos 2020
memorandos Memorando 001 al 1682)
2020 (Archivador 01)
Carta múltiple, carta, oficio Documentos emitidos
Carta múltiple N° 01 al 12
múltiple, oficio y memorando Carta múltiple, carta, oficio múltiple,
2 Carta simple N° 01 al 18
múltiple oficio y memorando múltiple
Oficio simple N° 01 al 09
Memorando Múltiple N° 01 al 03
3 Informes 2020 Documentos emitidos – Informes Archivador 01 (01 al 07)
2021
Documentos emitidos de 2021 (Tomo 01 al 73)
1 Memorando 2021
memorandos Memorando 001 al 1589)
Documentos emitidos de memorando Archivadores del 01 al 02
2 Memorando múltiple
múltiple Del 01 al 18)
Archivador 01
Documentos emitidos - Carta, carta Cartas 01 al 09
3 Carta, carta múltiple y oficio
múltiple y oficio Cartas múltiples 01 al 03
Oficio 01 al 04
2022
Documentos emitidos de
1 MEMORANDO SIMPLE 2022 Del 01 – 2008
memorandos 2022.
MEMORANDO MÚLTIPLE Documentos emitidos de memorando
2 Del 01 - 21
2022 múltiple 2022.
Documentos emitidos de Carta
3 CARTA SIMPLE 2022 Del 01 - 22
simple 2022
Documentos emitidos de oficio
4 OFICIO 02
simple 2022
2023
Documentos emitidos de
1 MEMORANDO SIMPLE 2023 Del 01 – 19
memorandos 2023.
Documentos recibidos: 2019, 2020, 2021 y 2022
Documentos recibidos de la DE Memorando, memorando múltiple,
1 Archivador 01
2019 Informe e Informe múltiple
Documentos recibidos de OA Memorando, memorando múltiple,
2 Archivador 02
2019 Informe e Informe múltiple
Documentos recibidos OPPS Memorando, memorando múltiple,
3 Archivador 01
2019 Informe e Informe múltiple
Documentos recibidos OAL Memorando, memorando múltiple,
4 Archivador 01
2019 Informe e Informe múltiple
5 Documentos recibidos 2019 Hoja de envió de trámite Archivador 02
6 Documentos recibidos 2019 Resoluciones Archivador 01
7 Documentos recibidos 2019 PIP – Santa Cruz Archivador 01
8 Documentos recibidos 2019 PIP – Morona Archivador 01
9 Documentos recibidos 2019 Especialistas de la DGRF Archivador 01
2020
Documentos recibidos de la DE Documentos recibidos
1 Archivador 01
2020 DE
Documentos recibidos de la OA Documentos recibidos
2 Archivador 01
2020 OA
Documentos recibidos de la Documentos recibidos
3 Archivador 01
OAL 2020 OAL
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Acervo documentario 2019, 2020, 2021 y 2022
Cantidades de
Item Tipo documento Nombre de archivador
Archivadores
Documentos recibidos de la Documentos recibidos
4 Archivador 01
OPPS 2020 OPPS
Documentos recibidos Documentos recibidos especialistas
5 Archivador 01
Especialistas 2020 2020
6 Otros Documentos recibidos otros Archivador 01
7 Proyectos Documentos recibidos proyectos Archivador 01
Documentos recibidos Hoja de envío
8 Hoja de envío de trámite Archivador 01
de trámite
2021
Documentos recibidos Dirección
1 Dirección Ejecutiva Archivador 01
Ejecutiva 2021
2 OPPS Documentos recibidos OPPS 2021 Archivador 01
3 OAL Documentos recibidos OAL 2021 Archivador 01
4 OA Documentos recibidos OA 2021 Archivador 01
5 OTROS Documentos recibidos OTROS 2021 Archivador 01
Documentos recibidos Hoja de envío
6 Hoja de envío de trámite Archivador 01
de trámite 2021
Documentos recibidos Especialistas
7 Especialistas Archivador 01
2021
Documentos recibidos 2021
PIP Santa Cruz
PIP Santa Cruz
8 PIP Morona Archivador 01
PIP Morona
PIP Eje Carretero
PIP Eje Carretero
2022
1 DE Documentos recibidos DE 2022 Archivador 01
2 OA Documentos recibidos OA 2022 Archivador 01
Documentos recibidos Hoja de envío
3 Hoja de envío de trámite Archivador 01
de trámite 2022
Documentos recibidos Especialistas
4 Especialistas Archivador 01
2022
5 OPPS Documentos recibidos OPPS 2022 Archivador 01
6 Otros Documentos recibidos Otros 2022 Archivador 01
Nota. Los documentos correspondientes al año 2019, 2020, 2021 y 2022
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Marca : HP
Modelo :-
Serie : RTL8723BE1T1R
Código : 740805000008
Ubicación : Oficina DGRF
Color : Negro
Condición : Buen estado
Encargado : Ing. Alexander Sánchez Pizarro
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Moto lineal (Bien de la DGRF)
Marca : Honda 150L
Modelo : XR
Serie : LTMKD0793G5251601
Código :-
Ubicación : Cochera PEDAMAALC
Color : Rojo y blanco
Condición : Buen estado
Placa : EB - 7009
Encargado : -
NOTA: Los bienes del PIP Morona, PIP Eje Carretero, PIP Bambú y PIP Santa
Cruz; corresponden a la base de datos de la Oficina de Patrimonio del
PEDAMAALC.
Respecto a los bienes del PIP Santa Cruz , según INVENTARIO
PATRIMONIAL de fecha 27/01/2022 - FICHA 15: FORMATO DE FICHA DE
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN provisto por la Oficina de
Administración; en las cuales se observa la NO UBICACIÓN de 141 bienes.
Respecto a los bienes del PIP Bambú, según INVENTARIO PATRIMONIAL
de fecha 30/05/2022 - FICHA 15: FORMATO DE FICHA DE
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN provisto por la Oficina de
Administración; donde se reporta un total de 88 Bienes Muebles según las
Órdenes de Compras registradas en el Módulo SIGA-PATRIMONIO del
PEDAMAALC.
Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 092-2022-MIDAGRI-
PEDAMAALC-DE de fecha 23/11/2022, se resuelve dar de BAJA 24 bienes
muebles de la Dirección Zonal de Condorcanqui del PEDAMAALC que se
encuentran en estado de Conservación de MALO y situación en DESUSO.
9. OBSERVACIONES
DEL TRABAJADOR QUE ENTREGA EL PUESTO:
El suscrito asumió funciones como director de la DGRF el 13/01/2023, mediante
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 103-2022-MINAGRI-PEDAMAALC-DE y
fue cesado mediante RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 003-2023-
MINAGRI-PEDAMAALC-DE de fecha 11/01/2023.
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ASIMISMO, SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE:
N° ENTREGA DE SI NO
01 Fotocheck x
02 Sellos (indicar número) x
Cinco (03) sellos: un (01) recibido, un (01) cargo, y un (01) proveído.
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FORMULARIO N° 01
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N NOMBRE DE LA
ESTADO SITUACIONAL RECOMENDACIONES
° ACTIVIDAD O PROYECTO
S/ 15,468,386.79 soles
Degradados Bajos Sistemas AVANCE FISICO FINANCIERO – EXPEDIENTE
Forestales en los Caseríos TECNICO
Belén, 30 de agosto, San Avance Financiero Acumulado (12/01/2023):
Francisco, Mariano Melgar, S/ 7’051’787.53 soles (45.6%)
Santo Tomas, San Juan de la Saldo de Ejecución Financiera (12/01/2023):
Libertad, y San Juan de S/ 8’416’599.26 soles. contratación del
Pamplona, del Eje Carretero AVANCE FISICO FINANCIERO – PIA 2023 personal del proyecto
Yurimaguas - Tarapoto del
Presupuesto PIA:
distrito de Yurimaguas,
4,057,534.00 soles
provincia de Alto Amazonas,
Acumulado financiero PIM (12/01/2023):
región Loreto”. Con código
único Nº 2307627. No se tuvo avance financiero ni físico debido a
que no se contrató personal
Presupuesto Total:
18’618’747.96 soles
El proyecto PIP Santa Cruz, culminó al 100% su
ejecución Física y Financiera el 31/12/2022.
Seguimiento para la
“Recuperación de 1520 ha de La meta de Ejecución Física al 100% asignación de recursos
suelos degradados bajo corresponde a la reforestación de 1520 financieros para la
sistemas agroforestales en 31 hectáreas en áreas degradadas. liquidación del
comunidades del margen El 27/09/2022, se conformó la Comisión de proyecto.
3 derecho e izquierdo del rio Cierre, Liquidación y Transferencia del proyecto,
Huallaga del distrito de Santa Pendiente el Cierre en
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° el aplicativo del
Cruz - provincia de Alto 072-2022-PEDAMAALC-DE.
Amazonas, región Loreto” con INVIERTE PE, y
El 20/10/2022, se solicitó la Asignación de Liquidación del
Código Único Nº 2282059.
Recursos para financiar la Liquidación del PIP proyecto
2282059 - Santa Cruz.
NOTA: Existe 141 bienes no ubicados, las
cuales se dieron durante la coordinación del
ING. Jaime Reátegui
4 “Instalación sostenible de Presupuesto Total: Seguimiento y
servicio de apoyo para la 4’532’762.54 soles monitoreo en la Oficina
producción de bambú (Guadua de Programación,
Avance Físico Acumulado:
angustifolia, KUNTH) con Presupuesto y
4’532’762.54 soles (100%).
enfoque de sostenibilidad Seguimiento (OPPyS)
ambiental en la cuenca de los Avance Financiero Acumulado:
para el cierre definitivo
ríos Nieva, Santiago y Cenepa 4’414’409.00 soles (97.4%) del Proyecto PIP
en la provincia de Saldo de Ejecución Financiera: 118’353.56 Bambú.
Condorcanqui, Región soles Pendiente el reiterativo
Amazonas”. ANTECEDENTES para el cierre del
La Ejecución Física al 100% corresponde a la proyecto
reforestación de 700 hectáreas: 350 ha en
suelos degradados + 350 ha en defensa
rivereña.
El proyecto PIP Bambú, culminó al 100% su
ejecución Física y Financiera el año 2021, donde
la Contadora Publica Colegiada Ludith Del
Águila García elaboró y presento el expediente
de Liquidación Física y Financiera.
La Dirección de Gestión de Recursos
Forestales, mediante MEMORANDO N° 204-
2022-MIDAGRI-PEDAMAALC/DGRF; presento
el FORMATO N° 09 (Registro de Cierre de
Inversiones) a la Oficina de Programación,
Presupuesto y Seguimiento (OPPyS) para el
cierre definitivo del proyecto.
El 29/09/2022, se conformó la Comisión de
Cierre, Liquidación y Transferencia del proyecto,
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°
073-2022-PEDAMAALC-DE.
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N NOMBRE DE LA
ESTADO SITUACIONAL RECOMENDACIONES
° ACTIVIDAD O PROYECTO
El 07 de noviembre de 2022, se vuelve a reiterar
el cierre del PIP Bambú.
ANTECEDENTES
La DGRF ha elaborado 06 ideas de proyecto en la
cual esta a la espera de su elaboración del perfil
del proyecto, este estudio correspondería a la
oficina de OPPyS:
Código de Idea: 137984 - Mejoramiento de los
Servicios de Manejo Sostenible de Palmeras
Nativas en 08 Comunidades en el Distrito de
Urarinas - Provincia de Loreto - departamento de
Loreto. Monto: 5’257’131.29 soles.
Código de Idea: 137984 – Mejoramiento de los
Servicios para la Promoción en el
Aprovechamiento del Recurso Shiringa en
Organizaciones de Comunidades Nativas.
Código de Idea: 180399 – Recuperación del
Ecosistema Forestal Degradado Bajo Sistemas
Agroforestales en la Cuenca del Rio Marañón y
Afluentes – distrito de Manseriche - Seguimiento en la oficina
Elaboración de IDEAS DE departamento de Loreto. de OPPyS para que
5
PROYECTO Código de Idea: 180448 – Recuperación del realicen el estudio de pre
Ecosistema Forestal Degradados de los inversión.
Bosques Inundables de Palmeras en la cuenca
media del Rio Pastaza – departamento Loreto.
Monto: 17’550’000. Soles.
Código de Idea: 180089 - Recuperación de
Ecosistema Forestal Degradado mediante
Sistemas Agroforestales en la Cuenca del Rio
Santiago y Afluentes, distritos de Rio Santiago -
provincia de Condorcanqui, departamento de
Loreto. Monto: 17’004’700.0 soles.
Código de Idea: 180378 - Recuperación del
Ecosistema Forestal Degradado, Bajo Sistemas
Forestales en el Eje de Carretero Wawico -
Saramerisa, entre el distrito de Nieva - provincia
de Condorcanqui – departamento de Amazonas
y distrito de Manseriche – provincia de Datem
del Marañón – departamento Loreto. Monto:
18’411’300.0 soles.
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PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
N° Recomendaciones
Nombre de la Actividad o Proyecto Estado Situacional
PLAN ANTICORRUPCIÓN
N° Recomendaciones
Nombre de la Actividad o Proyecto Estado Situacional
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Apellidos Y Fecha Régimen Laboral Remuner
N° N° Contrato
Nombres Inicio Vencimiento 276 728 1057 ación S/.
Ayli (Ley N.° 31131)
Vela Panduro, Indeterminado
4 09.02.2019 X 7,000.0 CAS- 012-2019
Franklin (Ley N.° 31131)
Alexander Indeterminado
5 18.11.2019 X 5,000.0 CAS- 012-2019
Sánchez Pizarro (Ley N.° 31131)
PIP 2313417 - MORONA
El contrato del personal del PIP Morona inicio las actividades a fines de enero, los mismosen la actualidad el
PIP Morona no cuenta con personal contratado
PIP 2307627 – EJE CARRETERO
El Contrato del Personal del PIP Eje Carretero venció el 31 DE diciembre de 2022, en la actualidad el PIP Eje
Carretero no cuenta con personal contratado
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FORMULARIO N° 02
ENTREGA DEL ACERVO DOCUMENTARIO
Por medio del presente, hago entrega de lo siguiente (utilizar según conceptos que
correspondan: Memorándum, Memorándum Múltiple, Informe, Informe Múltiple, Oficio
Múltiple, Cartas, Cartas Múltiples, incluir libros, otros que considere. Asimismo, deberá
indicar la ubicación física de los mismos.
2023 - - - - - - 01 - 19 -
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FORMULARIO N° 03
RELACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DOCUMENTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN
Por medio del presente, hago entrega de los expedientes y documentos pendientes de
atención siguientes:
FECHA EN QUE
MOTIVO DE LA
N° CUT RECIBIÓ EL DENOMINACIÓN O ASUNTO
NO ATENCIÓN
DOCUMENTO
NINGUNO
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JEFE INMEDIATO SUPERIOR
Ing. Mirco Henrry Miranda Sotil
FORMULARIO N° 04
Por medio del presente, hago entrega de los archivos electrónicos de trabajos en
proceso de información de utilidad para el MIDAGRI, contenidos en el equipo de
cómputo asignado:
RUTA EQUIPO
NOMBRE DE ARCHIVO OBSERVACIONES
ELECTRÓNICA ASIGNADO
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Ing. Marden Acosta Ramírez Ing. Daniel Natael Gago Márquez
FORMULARIO N° 05
FECHA DE
NOMBRE DEL
RECEPCIÓN DEL
INFORME O ESTADO
N° DE INFORME INFORME O
ACTIVIDAD DE SITUACIONAL
ACTIVIDAD DE
CONTROL
CONTROL
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FUNCIONARIO O TRABAJADOR FUNCIONARIO O TRABAJADOR QUE
QUE ENTREGA EL CARGO RECIBE EL CARGO
Ing. Marden Acosta Ramírez Ing. Daniel Natael Gago Márquez
FORMULARIO N° 06
IMPORTE
CONCEPTO SÍ NO
S/.
Rendición de viáticos x
Rendición de anticipos x
Encargos x
Otros (especificar) x
TOTAL
OFICINA DE TESORERÍA
(Nombre y firma)
sello
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FORMULARIO N° 07
CONSTANCIA DE NO ADEUDAR BIENES PATRIMONIALES
CONCEPTO SÍ NO
Tiene pendiente la devolución de bienes entregados para el desempeño de sus
x
funciones
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RESPONSABLE DE CONTROL
PATRIMONIAL
(Nombre y firma)
Sello
FORMULARIO N° 08
DECLARACIÓN DE COMPROMISO
DNI N° 05256906
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FORMULARIO N° 9
Inventario de bienes muebles asignados a cargo del funcionario o
directivo público o servidor civil, verificado y autorizado por la Oficina de
Abastecimiento y Patrimonio
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Yurimaguas, 12 de enero 2023
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