Carta #03 - Informe de Estado Situacional - IT Nº01

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Huánuco, viernes, 10 de Marzo de 2023.
CARTA N° 003-2023-JMFV-SUPERVISION
SEÑOR : ING. JUAN TOMAS DEZA FALCON

Gerencia regional de recursos naturales y gestión ambiental
DE : Ing. JAVIER MIGUEL FABIAN VILCA

Supervisor del proyecto BAMBU
ASUNTO : INFORME SITUACIONAL DEL PROYECTO
REFERENCIA : O/S- Nº 139
Presente.
De mi mayor consideración:
Mediante el presente; para saludarlo cordialmente, y al mismo tiempo presentarle el

ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA – FINANCIERA, en calidad de supervisor del
proyecto denominado “Recuperación mediante la reforestación sostenible de tres especies
exóticas de bambú en suelos degradados para garantizar e impulsar la economía verde y
fortalecer la lucha contra el cambio climático, en el distrito de Pueblo Nuevo - provincia de
Leoncio Prado - departamento de Huánuco”. En concordancia a la orden de servicio N° 139;
remito el informe situacional del proyecto.
Sin otro en particular, me despido de usted, reiterándole las muestras de mi estima

personal.
Atentamente.
Recuperación mediante la reforestación sostenible de tres especies exóticas de bambú
en suelos degradados para garantizar e impulsar la economía verde y fortalecer la
lucha contra el cambio climático, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio
Prado – Región Huánuco
INFORME TECNICO N.º 01-2023/GOREHCO/GRRNGA/ JMFV

En el presente informe se abordará aspectos de ejecución física y financiera del proyecto;
las metas cumplidas hasta el mes de diciembre del 2022, del cual nos permita reiniciar la
ejecución y realizar una adecuada programación del calendario de ejecución. asimismo,
nos permitirá valorar los saldos de almacén, y las acciones urgentes que se tiene que
atender.
I. DATOS GENERALES
Nombre del proyecto : Recuperación mediante la reforestación sostenible de tres
especies exóticas de bambú en suelos degradados para
garantizar e impulsar la economía verde y fortalecer la lucha
contra el cambio climático, en el distrito de Pueblo Nuevo,
provincia de Leoncio Prado – Región Huánuco.
Código único de inversión : 2454175
Fuente de financiamiento : Recursos determinados - Canon Sobre Canon, regalías, Renta
de aduanas y Participaciones. 1
Función : Ambiente
Entidad ejecutora : Gobierno Regional de Huánuco
Unidad ejecutora : Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
Responsable de la U.E. : Ing. JUAN TOMAS DEZA FALCON
Modalidad de ejecución : Administración directa
Fecha de viabilidad : 01 – agosto - 2019
Costo de inversión viable : S/ 4,039,377.69 soles
Variación perfil /E.T. : 6.61 %
2
Costo de inversión E.T. : S/ 4,306 397.70 soles
Aprobación del E.T. : R.A. N° 248-2019-A-MDPN [26.09.2019]
Registro de ejecución : FORMATO 8-A
Beneficiarios : 386 beneficiarios
Área en instalación : 500 Hectáreas
Plazo de ejecución : 1095 días calendarios [36 meses]
Fecha de inicio : 12 de noviembre del 2020
Fecha de culminación : 12 de noviembre del 2023
Departamento : Huánuco
Provincia : Leoncio Prado
Distrito : Pueblo Nuevo
sectores de intervención : [19] Km 7, Corvina, Saipai, Soledad, Wiracocha, La Esperanza,
Campo Grande, Santa Lucia, San juan de Porvenir, Pedro Vilca,
Muyuna de Anda, Puente Pendencia, Shiringal, Puerto Ángel,
1
Convenio de colaboración interinstitucional Nº 045-2020-GRH/GR
2
E.T. “expediente técnico”, Resolución de alcaldía
P á g i n a 2 | 17
Milagros, Puerto Prado, San Miguel de la Cocha, Pueblo

Nuevo, Milagros.
Anexo 1. Documentos de articulación y aprobación
- Convenio interinstitucional
- Resolución de alcaldía
II. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Residentes del proyecto
Ing. Renato Alberto Reátegui romero 20-feb.-2023 hasta la fecha CIP N° 187452
Ing. Gerardo Alonso Zelada Delgado 01-mar.-2022 al 31-dic.-2022 CIP N° 102162
Ing. John Richard Remuzgo Foronda 14-may.-2021 al 31-dic.-2020 CIP N° 61117
Ing. Diago Oswaldo Noel Hidalgo 12-nov.-2020 al 31-dic.-2020 CIP N° 218931
Supervisores del proyecto

Ing. Javier Miguel Fabian Vilca 20-feb.-2023 hasta la fecha CIP N° 132354
Ing. José Luis Ochoa Cuya 01-mar.-2022 al 31-dic.-2022 CIP N° 79215
Ing. José Luis Ochoa Cuya 01-mar.-2022 al 31-dic.-2021 CIP N° 79215
Ing. Feliciano Sinchi Rajo 12-nov.-2020 al 31-dic.-2020 CIP N° 61751
III. CONTROL DE PLAZOS

Programado
Fecha de inicio : 12-noviembre-20203
Fecha de culminación : 12-noviembre-2023
Plazo de ejecución : 36 meses (1095 días calendarios)
Suspensiones
Primera suspensión : 01-enero-2021 al 15-mayo-2021 134 d.c.
segunda suspensión : 01-enero-2022 al 03-marzo-2022 61 d.c. 4
Tercera suspensión : 01-enero-2023 al 12-marzo-2023 71 d.c. 5
Avances
Periodo ejecución 2020 : 12-noviembre-2020 al 31-diciembre-2020 49 d.c.6
Periodo ejecución 2021 : 16-mayo-2021 al 31-diciembre-2021 229 d.c.7
Periodo ejecución 2022 : 04-marzo-2022 al 31-diciembre-2022 302 d.c.8
Total periodo ejecutado : 580 días calendarios
3
Cuaderno de obra tomo I, folio 4.
4
Acta de suspensión de obra en el año 2021
5
Acta de suspensión de obra en el año 2022
6
Cuaderno de obra tomo I, folio 4 - 30
7
Cuaderno de obra tomo I, folio 31-10, tomo II, folio 2-42
8
Cuaderno de obra tomo II, folio 44.
P á g i n a 3 | 17
Reprogramación
Periodo por ejecutar : 515 días calendarios
Fecha de reinicio : 13-marzo-2023
Fecha de culminación : 09-agosto-2024
IV. CONTROL DE CUADERNO DE OBRA

Tomo I: Ejecución 2020, del folio 04 - 30, asiento 001 [12.11.20] al asiento 074 [24.12.20]
Ejecución 2021, del folio 31 - 100, asiento 074 [14.05.21] al asiento 183
[11.10.21]
Tomo II:Ejecución 2021, del folio 02 - 42, asiento 184 [13.10.21] al asiento 251 [31.12.21]
Ejecución 2022, del folio 44 - 100, asiento 265 [03.03.22] al asiento 323
[08.06.22]
Tomo III: Ejecución 2022, del folio 01 - 100, asiento 348 [09.06.22] al asiento 348
[29.09.22]
Tomo IV: Ejecución 2022, del folio 01 - 89, asiento 445 [30.09.22] al asiento 416
[30.12.22]
Se revisó los cuadernos de obra, el cual se encuentra debidamente legalizados; asimismo,

consta de cuatro (04) tomos, la numeración de los asientos, del supervisor y el residente
corrieron su propia numeración (ultimo asiento supervisor N.º 416, último asiento
residente N.º 522). los cuadernos están suscritos los folios, mas no los asientos de cada uno
donde corresponde.
Anexo 2. Cuaderno de obra

- Copia de cuaderno de obra
V. REVISION AL EXPEDIENTE TECNICO

El proyecto cuenta con expediente técnico aprobado mediante resolución de alcaldía Nº
248-2019-A-MDPN [26.09.2019], en el cual indica el siguiente presupuesto.
PARTIDA DESCRIPCION TOTAL $/
01.00.00.00 COMPONENTE 01: REFORESTACION EN SUELOS DEGRADADOS 2,562,249.30

COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO EN EL USO Y APROVECHAMIENTO COMERCIAL
02.00.00.00 52,592.50
DEL BAMBU
03.00.00.00 COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES 110,180.50
COMP. 04: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E INSTRUMENTOS DE GESTION
04.00.00.00 8,422.50
PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURAL
05.00.00.00 COMPONENTE 5. : IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN 128,700.00
06.00.00.00 COMPONENTE 06 : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 441,780.90
COSTO DIRECTO 3,303,925.70
GASTOS GENERALES [22.16] 732,202.00
GASTOS DE SUPERVICIÓN [6.89%] 227,770.00
P á g i n a 4 | 17
GASTOS POR ELABORACION DE ESTUDIOS [1.29%] 42,500.00
PRESUPUESTO TOTAL 4,306,397.70
- Se ha verificado que el expediente técnico no cumple con la estructura de un

expediente técnico, establecida en la resolución de contraloría Nº 195-88-CG del 18 de
julio de 1988.
- el expediente técnico no cuenta con una planilla de metrados y memoria de cálculo; por
lo tanto, en la hoja de presupuesto, los metrados indicados no claros y no son
corroborables.
- en el expediente técnico, no se encontró el plano del tinglado y el sistema de riego, y en
la revisión del análisis de costos unitarios, respecto a los accesorios indicados, no tienen
coherencia en la instalación que se debe realizar. por eso es la importancia del plano.
- En la partida 01.04.02.02 Equipamiento de Personal Técnico, indica la adquisición de un
camión de 3 tn, se asume que es para el traslado de los plantones. esto hasta el año
2022 no ha sido adquirido.
- En varios componentes existen partidas de capacitaciones, sin embargo, En las
especificaciones técnicas no indica los temas a tratar en estas capacitaciones.
corresponde a las siguientes partidas:
 01.04.01.01 Cursos al Personal Técnico
 01.04.01.02 Días de Campo a los Beneficiarios
 02.01.01.01 Cursos a los Beneficiarios
 02.02.01.01 Cursos a los Beneficiarios
 05.01.01.01 Cursos Varios
- En el expediente técnico indica la construcción de una planta piloto para manejo de
bambú, sin embargo, no se encontró los planos de distribución de las subdivisiones, y
como llega a calcular los 16.75 m2 de cada subdivisión.
- En la partida 06.01.01.15 Implementación de la planta compostera, indica la compra de
una maquina volteadora de compost, con un valor referencial de 20,000.00 soles, el cual
es una sobredimensión, considerando que área de compostaje es de 144 m2.
1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m

0.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m 0.2 m

2.2 m 2.2 m 2.2 m 2.2 m
12 metros
 Área de frente por pila 1.76 m2

 Largo de pila 10 m
 Volumen de pila 17.60 m3
 # de pila 4 und
 Volumen total de pilas 70.4 m3
 Densidad 135.7 kg/m3
P á g i n a 5 | 17
 Peso total 9,552.10 Kg

 Peso total 9.60 Tn
 Periodo /Campaña 6.00 meses
 # campañas/año 2.00
 Capacidad /año 19.20 toneladas

 propuesta en E.T. 17.68 toneladas
 Variación -1.52 dentro del parámetro
- Asimismo, las cantidades propuestas de producción de compost, no son coherentes.

Cantidad
Cantidad real
Ítem Partidas U.M. propuesto
recalculado
E.T.
06.04.01.01 Acopio de Residuos Sólidos Toneladas 17.68 17.68
06.04.01.02 Preparación de Compost Toneladas 476.00 13.50
06.04.01.03 Volteado Toneladas 476.00 13.50
06.04.01.04 Zarandeo de Compost Toneladas 476.00 13.50
06.04.01.05 Ensacado y Cocido de Compost Sacos 9,520.00 675.00
06.04.01.06 Estibado Sacos 9,520.00 675.00
respecto a la producción de compost, es imposible la producción de 476 toneladas,
teniendo 17.68 toneladas de residuos sólidos al inicio, la producción final tiene que ser
menor al producto inicial (de entrada), esto por la merma (aproximadamente 25%).
por lo tanto, recalculando, con el ingreso de 17.68 toneladas de residuos sólidos, la
máxima cantidad de compost producido será de 13.5 toneladas.
- Respecto a los costos indirectos, los gastos de liquidación final de la ejecución del
proyecto, no está presupuestada.
VI. EJECUCIÓN FISICA
VI.1. Instalación de plantones de bambú al campo definitivo 9

Respecto a las instalaciones, se tiene reporte de instalación de 60 Ha al año 2021 y 139 Ha
al año 2022, haciendo un total de 199 Ha en atención a 157 beneficiarios, teniendo un
saldo por ejecutar de 301 ha y 229 beneficiarios por atender.
PROGRAMADO EJECUTADO
Nº SECTOR/ CASERÍO
Benef. Ha Benef. Ha
1 KM 7 35 43
2 CORVINA 17 30 25 25
3 SAIPAI 33 39 3 3
4 SOLEDAD 20 36 21 32
5 WIRACOCHA 44 55 20 22
6 LA ESPERANZA 50 65 17 24
7 CAMPO GRANDE 9 11
8 SANTA LUCIA 31 34
9 SAN JUAN DE PORVENIR 2 4 13 16
9
Beneficiarios del proyecto bambú - instalación en campo definitivo
P á g i n a 6 | 17
PROGRAMADO EJECUTADO
Nº SECTOR/ CASERÍO
Benef. Ha Benef. Ha
10 PEDRO VILCA 27 40 1 1
11 MUYUNA DE ANDA 17 17 3 3
12 PUENTE PENDENCIA 2 4 6 6
13 SHIRINGAL 10 10 1 1
14 PUERTO ANGEL 16 22 2 2
15 LOS MILAGROS 3 7 10 11
16 PUERTO MANUEL PRADO 24 24 2 2
17 SAN MIGUEL LA COCHA 24 21 3 4
18 PUEBLO NUEVO 8 8
19 MARIANO MELGAR 14 30 30 47
TOTAL 386 500 157 199
Anexo 3. Padrón de beneficiarios con instalación

- Beneficiarios del proyecto bambú - instalación en campo definitivo
- Mapa de ubicación de la instalación
VI.2. Adquisición del material vegetativo

Se analiza que, la última compra de la orden de compra 1040 con fecha 13 de diciembre del
2022, es improbable que se haya instalado en campo, ya que requiere realizar manejo en
vivero, mínimamente 3 meses para estar listo para campo definitivo. por lo tanto, para el
análisis de instalación solo se considerará hasta la O/C-1574, 779 y 208 y el detalle en el
siguiente cuadro.
23-Dic-20 12-Oct-21 31-Mar-22 13-Dic-22
Id Especies Total M.G.
O/C-1574 O/C-779 O/C-208 O/C-1040
GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH
1 3,300.00 26,057.00 6,808.00 18,400.00 54,565.00
(Chusquines)
2 DENDROCALAMUS ASPER (Esqueje) 1,400.00 1,960.00 999.00 2,968.00 7,327.00
3 PHYLLOSTACHYS AUREA (Champa) 600.00 3,843.00 1,077.00 2,847.00 8,367.00
Total 5,300.00 31,860.00 8,884.00 24,215.00 70,259.00
En el siguiente cuadro, se analiza que, los 46,165 plantones debieron alcanzar para 221 ha,
sin embargo, se instaló 41,392 plantones para 199 ha; de la diferencia se deduce que, es
por la mortandad en vivero, el cual del 10.1 %.
Entregad Instalado
Mortandad
Id Especies Distanciam. Planta/Ha % o al en campo
%
31.03.22 a dic.
1 6x6 160.00 76.9% 36,165.00 31,840.00 11.96%
(Chusquines)
DENDROCALAMUS ASPER
2 10 x 10 20.00 9.6% 4,359.00 3,980.00 8.69%
(Esqueje)
3 PHYLLOSTACHYS AUREA (Champa) 7x7 28.00 13.5% 5,520.00 5,572.00 -0.94%
Total 208.00 100.0% 46,044.00 41,392.00 10.10%
P á g i n a 7 | 17
Asimismo, en el mes de diciembre del 2022, se adquirió 24,215 plantas; que una parte se
encuentra en vivero, según siguiente detalle.
recepción a Germinación Abastece a Falta
Id Especies
dic. 1er mes % Ha entregar

1 12,903.00 6,450.00 49.99% 31.0 5,497.00
(Chusquines)
2 DENDROCALAMUS ASPER (Esqueje) 2,580.00 1,032.00 40.00% 5.0 388.00
3 PHYLLOSTACHYS AUREA (Champa) 1,789.00 1,610.00 89.99% 7.7 1,058.00
Total 17,272.00 9,092.00 52.64% 43.7 6,943.00
Según la información recibida por el anterior viverista; indica que, se recepcionó 17,272
plantas; de los cuales sobrevivieron aproximadamente el 52.64%.
De la O/C-1040 de fecha 13-Dic-22, por la compra de 24,215 plantas, se dio conformidad al

100% de entrega según carta Nº 331-2022/SP-JLOC con fecha 28.12.22 de parte del
supervisor y la carta Nº 328-2022/GAZD-EFC con fecha 27.12.22 de parte el coordinador.
sin embargo10:
1) Se verifica que no completaron la entrega, el cual es incompatible a lo indicado en el
documento de referencia.
2) El acta de conformidad de recepción y entrega de bienes no esta suscrita por las personas
indicadas en el O/C y el TDR, solo firma el residente o coordinador; sin embargo, en la O/C
indica que el responsable de la recepción debe ser en el almacén central de GOREHCO,
Coordinador, Supervisor, Almacenero del proyecto y el proveedor (facultativo), en el
vivero ubicado en el C.P. de la Esperanza. el almacenero, supervisor, residente,
responsable de almacén central11. el plazo máximo de la entrega es de 10 d.c. que se
computa desde el 15.12.22 hasta el 25.12.22. le entrega debía realizarse en dos entregas
(la 1ra a los 5 d.c. y la 2da a los 10 d.c.).
Anexo 4. documentos de adquisición y conformidad

- Carta de conformidad
- Orden de compra Nº 1040
VI.3. De la valorización física de las metas ejecutadas

Se reviso el informe del supervisor saliente, en el cual indica que la valorización alcanza un
total de S/ 1,709,770.40 al 39.7%, al respecto se fue a verificar a campo y se realizó el
sinceramiento y aplicando los métodos para la valorización económica del avance. el cual
se realizó a suma alzada, y la multiplicación de costos unitarios por la meta ejecutada.
obteniéndose un valor de S/ 1,561,105.46 soles al 36.25%. para mayor detalle se adjunta la
valorización física12.
10
Carta Nº 331-2022/SP-JLOC
11
O/C 1040 – 13.12.2022
12
Valorización física del proyecto.
P á g i n a 8 | 17
Anexo 5. Valorización física del proyecto

- Planilla de metrados – Hoja de observaciones y aclaraciones
- Planilla de metrados
- Valorización financiera
VII. EJECUCIÓN FINANCIERA

Presupuesto programado según expediente técnico: S/ 4,306,397.70 soles, a diciembre del
2022, se ha ejecutado S/ 1,689,501.00 soles el cual representa el 39.23% del total.
ESPECÍFICA
DETALLE ESPECÍFICA 2019 2020 2021 2022 TOTAL
DE GASTO
2.6.3.1.1.1 1: PARA TRANSPORTE TERRESTRE 13,300.00 13,300.00
2.6.3.2.1.1 1: MAQUINAS Y EQUIPOS 1,500.00 1,500.00
2.6.3.2.1.2 2: MOBILIARIO 7,500.00 7,500.00
2.6.3.2.3.1 1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 8,812.00 8,812.00
2.6.3.2.3.3 3: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1,000.00 2,255.00 3,255.00
2.6.3.2.4.2 2: equipos 227.00 227.00
2.6.3.2.5.2 2: EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 596.00 596.00
2.6.3.2.9.4 4: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 120.00 120.00
2.6.3.2.9.5 5: EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 500.00 500.00

99: MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE
2.6.3.2.9.99 550.00 550.00
OTRAS INSTALACIONES
2.6.7.1.6.1 1: CONTRATACION DE PERSONAL 20,147.00 87,454.00 178,476.00 286,077.00
2.6.7.1.6.2 2: COMPRA DE BIENES 184,935.00 253,840.00 58,075.00 496,850.00
2.6.7.1.6.3 3: CONTRATACION DE SERVICIOS 114,388.00 353,539.00 390,287.00 858,214.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 12,000.00 12,000.00
Total 12,000.00 329,470.00 721,193.00 626,838.00 1,689,501.00
Asimismo, se verifica en el informe final del supervisor saliente, servicios y bienes que
están comprometidos y/o brindaron los servicios profesionales y no han sido devengados.
los cuales se reincorporan al presupuesto del año 2023. el cual suma un total de S/
142,880.5 soles.
ID RECONOCIMIENTO DE DEUDA CANTIDAD PRECIO PARCIAL
1 ALMACENERO 2 1,800.00 3,600.00

2 TECNICO E CAMPO 2 3 3,000.00 9,000.00
3 PROMOTOR FORESTAL 1 1,600.00 1,600.00
4 ESPECIALISTA AMBIENTAL 1 5,000.00 5,000.00
5 VIVERISTA 1 2,700.00 2,700.00
6 SUPERVISOR 1 6,600.00 6,600.00
7 CORINAOR 3 6,600.00 19,800.00
8 CHAMPA (PHYLLOSTACHYS AUREA) 2847 15.50 44,128.50
9 CHUSQUINES (GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH) 18400 2.50 46,000.00
10 ESQUEJE (DENDROCALAMUS ASPER) 2968 1.50 4,452.00
Total 142,880.50
P á g i n a 9 | 17
VIII. MOVIMIENTO DE ALMACEN

Responsable de almacén al mes de diciembre del 2022 bach. Susan Elaine Pilco Tolentino,
según el informe del estado situacional del almacén, informa con carta Nº 10-2022-SEPT-
AO, textualmente indica una lista de bienes, el estado y la fecha de compra, mas no indica
el valor de estos bienes.
Sin embargo, se verifica en consulta amigable, que la compra de bienes, materiales e

insumos, entre otros, suma un valor total de S/ 533,210 soles aproximadamente, el cual
debería encontrarse en movimiento de almacén.
Específica de
Detalle Específica 2020 2021 2022 Total
gasto
2.6.3.1.1.1 1: PARA TRANSPORTE TERRESTRE 13,300.00 13,300.00
2.6.3.2.1.1 1: MAQUINAS Y EQUIPOS 1,500.00 1,500.00
2.6.3.2.1.2 2: MOBILIARIO 7,500.00 7,500.00
2.6.3.2.3.1 1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 8,812.00 8,812.00
2.6.3.2.3.3 3: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1,000.00 2,255.00 3,255.00
2.6.3.2.4.2 2: EQUIPOS 227.00 227.00
2.6.3.2.5.2 2: EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 596.00 596.00
2.6.3.2.9.4 4: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 120.00 120.00
2.6.3.2.9.5 5: EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 500.00 500.00

99: MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6.3.2.9.99 550.00 550.00
INSTALACIONES
2.6.7.1.6.2 2: COMPRA DE BIENES 184,935.00 253,840.00 58,075.00 496,850.00
Bienes y materiales 194,935.00 280,200.00 58,075.00 533,210.00
Hasta la fecha no se pudo ingresar al almacén del proyecto; por las razones que no se
dispone de las llaves. por lo tanto, no se realizó el inventario. asimismo, no hay una
formalidad en la entrega de los bienes. o una transferencia de quien deja el cargo.
IX. CONCLUSIONES
1. Respecto al control de plazos, el proyecto de programado la ejecución de 1095 d.c., se
ejecutó 580 d.c. falta por ejecutar 515 d.c. 17 meses aproximadamente.
2. Se cuenta con cuaderno de obra, un total de cuatro (04) tomos, ultimo asiento del
supervisor 416 y del residente o coordinador asiento Nº 522.
3. respecto a la valorización física informada por el supervisor saliente indicaba un avance
de 39.7%, sin embargo, se hizo el sinceramiento, y se concluye una valorización de
35.52%.
4. El vivero en general requiere realizar un mantenimiento urgente.
5. El avance financiero suma un total de S/ 1,689,501.00 soles al 39.82%. ejecutados en los
años 2020,2021 y 2022.
P á g i n a 10 | 17
X. OBSERVACIONES
1. Respecto a la adquisición del material vegetativo, de la orden de compra 1040, se
observa que tiene conformidad de entrega del 100%, sin embargo, no registra acta de
recepción de acuerdo a lo establecido en la O/C.
2. El vivero no tiene instalado la conducción del agua, tampoco el sistema de riego.
3. El vivero el tinglado se encuentra en estado deficiente, el cual no permitirá producir
plantas óptimas para campo definitivo.
4. Respecto al manejo del almacén, no se tiene la valorización, no se verifico el inventario
de los materiales, no se dispone de las llaves de acceso a las instalaciones. No se verifico
las notas de entrada y salida de almacén de los bienes y materiales entregados al equipo
técnico.
5. Se ha revisado la opinión remitido por el MINAM 13, en el cual indica que la Phyllostachys
aurea, es invasiva y repercute negativamente en el ecosistema, el cual contradictorio a
los objetivos del proyecto.
6. Los precios indicados en el expediente técnico, se encuentra desactualizado, ya que ésta
ha sido aprobada en el año 2019.
7. Hay programado la adquisición de algunos activos duraderos (Camión y maquina
volteadora), el cual ya no cumpliría las expectativas para el cumplimiento de las metas.
8. En el expediente técnico, no se dispone de planos (tinglado, riego, planta piloto de
bambú, etc.), no cuenta con planilla de metrados y memoria de cálculo.
XI. RECOMENDACIONES
1. Tomar acciones inmediatas respecto a la recepción del material vegetativo (Bambú), en
coordinación con el responsable de almacén central de GOREHCO.
2. Si bien no hay una formalidad documentaria o no se logró verificar de la recepción del
material vegetativo; las plantas que sobrevivieron hasta la fecha, están aptas para campo
definitivo, el cual debe ser inmediata.
3. Se requiere urgente la contratación de personal técnico de campo. para iniciar las
labores de verificación e instalación de bambú en campo definitivo.
4. Es necesario realizar el mantenimiento del vivero en general (tinglado, sistema de riego,
cambio de paredes de la compostera, deshierbo del campo del vivero).
5. es necesario tener acceso a las instalaciones del almacén y realizar el inventario de los
bienes, materiales e insumos, y obtener un valor real del saldo de almacén del proyecto.
6. Respecto a la especie de bambú (Phyllostachys aurea), es necesario cambiar el enfoque y
la estrategia de instalación, y trabajar con especies que aseguren sostenibilidad a la
recuperación del suelo y el cuidado de medio ambiente 14. se sugiere realizar
13
Oficio N.º 0150-2022-MINAM/VMDERN/DGDB
14
Referencia de otras experiencias:
 Instalación sostenible de servicios de apoyo para la producción del bambú (guadua angustifolia, kunth) con enfoque de
sostenibilidad ambiental en la cuenca de los ríos nieva, Santiago y el Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, región
Amazonas. código. 289933 – PEDAMAALC.
 Recuperación del ecosistema forestal mediante la promoción y el uso sostenible del bambú (gaudua angustifolia kunth), 5
distritos de la provincia de Huallaga - departamento de San Martin. código. 2486206.
P á g i n a 11 | 17
instalaciones en franjas marginales, quebradas, colidante de pastizales, perímetro de

caminos, etc. y priorizar el trabajo con una solo especie (Guadua angustifolia kunth).
7. Es necesario realizar la actualización de costos del expediente técnico, ya que estas se
actualizan cada tres años, el cual es permitido bajo el marco normativo del invierte.pe.
8. es necesario un informe técnico de parte del residente del proyecto sobre la viabilidad
de adquisición de los bienes activos duraderos, tales como el camión y la volteadora.
9. Respecto a las modificaciones al expediente técnico. es necesario generar deductivo y
adicionales para cumplir adecuadamente las metas planteadas en el proyecto.
10. Es necesario comunicar al consultor de la elaboración del expediente técnico; la
necesidad de contar con los planos faltantes, (tinglado, riego, planta piloto de bambú,
etc.), planilla de metrados y memoria de cálculo, especificaciones técnicas sobre los
temas a tratar en las capacitaciones; del presupuesto de liquidación del proyecto.
 Recuperación del servicio eco sistémico de regulación de suelo, a través de la reforestación con bambú (guadúa
angistifolia, kunth) en fajas marginales degradadas de seis distritos de la provincia de Jaén – Cajamarca. código. 2328306.
P á g i n a 12 | 17
XII. PANEL FOTOGRÁFICO
Actividad: Verificiacion de las camas y el tinglado

Lugar y Fecha: La esperanza, 08 de marzo del 2023
Participante: Supervisor, residente, monitor
P á g i n a 13 | 17
Actividad: Verificiacion de los plantones de bambu, de la ultima entrega en diciembre del 2023
Participante: Supervisor, residente, monitor
Actividad: Verificiacion de las paredes de macimbrado de las oficinas de la planta compostera

Participante: Supervisor, Residente, Monitor
P á g i n a 14 | 17
Actividad: Verificiacion de la especie Phyllostachys aurea ; el cual es necesario repicar al vivero.

P á g i n a 15 | 17
Actividad: Verificiacion de la Puerta de ingreso a la compostera, requiere mantenimiento.

ANEXOS
P á g i n a 16 | 17
Anexo 1. Documentos de articulación y aprobación

Anexo 2. Cuaderno de obra
Anexo 3. Padrón de beneficiarios con instalación
Anexo 4. documentos de adquisición y conformidad
Anexo 5. Valorización física del proyecto
P á g i n a 17 | 17

Carta #03 - Informe de Estado Situacional - IT Nº01

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Carta #03 - Informe de Estado Situacional - IT Nº01

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Huánuco, viernes, 10 de Marzo de 2023.

SEÑOR : ING. JUAN TOMAS DEZA FALCON

DE : Ing. JAVIER MIGUEL FABIAN VILCA

REFERENCIA : O/S- Nº 139

Mediante el presente; para saludarlo cordialmente, y al mismo tiempo presentarle el

Sin otro en particular, me despido de usted, reiterándole las muestras de mi estima

INFORME TECNICO N.º 01-2023/GOREHCO/GRRNGA/ JMFV

Milagros, Puerto Prado, San Miguel de la Cocha, Pueblo

II. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

Supervisores del proyecto

III. CONTROL DE PLAZOS

IV. CONTROL DE CUADERNO DE OBRA

Se revisó los cuadernos de obra, el cual se encuentra debidamente legalizados; asimismo,

Anexo 2. Cuaderno de obra

V. REVISION AL EXPEDIENTE TECNICO

01.00.00.00 COMPONENTE 01: REFORESTACION EN SUELOS DEGRADADOS 2,562,249.30

06.00.00.00 COMPONENTE 06 : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 441,780.90

COSTO DIRECTO 3,303,925.70

GASTOS GENERALES [22.16] 732,202.00

GASTOS DE SUPERVICIÓN [6.89%] 227,770.00

GASTOS POR ELABORACION DE ESTUDIOS [1.29%] 42,500.00

PRESUPUESTO TOTAL 4,306,397.70

- Se ha verificado que el expediente técnico no cumple con la estructura de un

0.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m 0.2 m

 Área de frente por pila 1.76 m2

 Peso total 9,552.10 Kg

- Asimismo, las cantidades propuestas de producción de compost, no son coherentes.

VI. EJECUCIÓN FISICA

VI.1. Instalación de plantones de bambú al campo definitivo 9

TOTAL 386 500 157 199

Anexo 3. Padrón de beneficiarios con instalación

VI.2. Adquisición del material vegetativo

3 PHYLLOSTACHYS AUREA (Champa) 600.00 3,843.00 1,077.00 2,847.00 8,367.00

Total 5,300.00 31,860.00 8,884.00 24,215.00 70,259.00

Total 208.00 100.0% 46,044.00 41,392.00 10.10%

GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH

3 PHYLLOSTACHYS AUREA (Champa) 1,789.00 1,610.00 89.99% 7.7 1,058.00

Total 17,272.00 9,092.00 52.64% 43.7 6,943.00

De la O/C-1040 de fecha 13-Dic-22, por la compra de 24,215 plantas, se dio conformidad al

Anexo 4. documentos de adquisición y conformidad

VI.3. De la valorización física de las metas ejecutadas

Anexo 5. Valorización física del proyecto

VII. EJECUCIÓN FINANCIERA

2.6.3.1.1.1 1: PARA TRANSPORTE TERRESTRE 13,300.00 13,300.00

2.6.3.2.1.1 1: MAQUINAS Y EQUIPOS 1,500.00 1,500.00

2.6.3.2.1.2 2: MOBILIARIO 7,500.00 7,500.00

2.6.3.2.3.1 1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 8,812.00 8,812.00

2.6.3.2.3.3 3: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1,000.00 2,255.00 3,255.00

2.6.3.2.4.2 2: equipos 227.00 227.00

2.6.3.2.5.2 2: EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 596.00 596.00

2.6.3.2.9.4 4: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 120.00 120.00

2.6.3.2.9.5 5: EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 500.00 500.00

2.6.7.1.6.2 2: COMPRA DE BIENES 184,935.00 253,840.00 58,075.00 496,850.00

2.6.7.1.6.3 3: CONTRATACION DE SERVICIOS 114,388.00 353,539.00 390,287.00 858,214.00

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 12,000.00 12,000.00

Total 12,000.00 329,470.00 721,193.00 626,838.00 1,689,501.00

1 ALMACENERO 2 1,800.00 3,600.00

VIII. MOVIMIENTO DE ALMACEN

Sin embargo, se verifica en consulta amigable, que la compra de bienes, materiales e

2.6.3.1.1.1 1: PARA TRANSPORTE TERRESTRE 13,300.00 13,300.00

2.6.3.2.1.1 1: MAQUINAS Y EQUIPOS 1,500.00 1,500.00

2.6.3.2.1.2 2: MOBILIARIO 7,500.00 7,500.00