U.E.A.

CAROLINA I
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GESTIÓN DE CAMBIO Versión 04

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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros/aspectos

ambientales, evaluación de riesgos/impactos ambientales y determinación de controles relacionados
a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente asociados con los cambios y nuevos proyectos
en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de Gold Fields La Cima S.A.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica para cualquier cambio y nuevos proyectos que se generen en todas las
áreas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A.A., así como a todos sus contratistas.

3. DEFINICIONES

3.1. Análisis de Cambio: Proceso que permite identificar la existencia y características de los peligros y
aspectos ambientales para evaluar la magnitud de los riesgos e impactos ambientales asociados en
los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos e impactos ambientales son o no
aceptables.

3.2. Área Ejecutora del Cambio: Área responsable de la implementación, desarrollo y entrega del
cambio o nuevo proyecto.

3.3. Área Usuaria del Cambio: Área que recibirá el cambio o nuevo proyecto para su uso final.

3.4. Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación, equipo o área de trabajo ya existente.

3.5. Gestión de Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para la identificar

peligros/aspectos ambientales, evaluar, controlar y monitorear los riesgos/impactos ambientales en
los cambios y nuevos proyectos.

3.6. Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen un inicio y
un fin, y que tienen por objetivo crear una instalación o proceso totalmente nuevo.

3.7. Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una organización,
empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fiels La Cima S.A.A.
ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA
en sus operaciones de Cerro Corona y Almacén de Salaverry donde mantiene certificaciones
independientes.

3.8. Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las
operaciones en el Almacén de Salaverry, en ausencia del Supervisor SSYMA, el Supervisor de
Trafico asume sus funciones.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Superintendente del Área Ejecutora del Cambio

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¾ Evaluar todo cambio o nuevo proyecto antes de la ejecución mediante el proceso de Gestión de
Cambio.
¾ Coordinar con las áreas de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisión de la
Gestión de Cambio.
¾ Implementar los controles definidos en la Gestión de Cambio.

4.2. Superintendente del Área Usuaria del Cambio

¾ Evaluar todo cambio o nuevo proyecto para la fase de funcionamiento, mediante el proceso de
Gestión de Cambio.
¾ Coordinar con el área de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisión de la
Gestión de Cambio.
¾ Implementar los controles definidos en la Gestión de Cambio.

4.3. Supervisor del Área Ejecutora del Cambio y del Área Usuaria del Cambio

¾ Implementar los controles definidos en la Gestión de Cambio.

¾ Actualizar la Gestión de Cambio de ocurrir modificaciones que no fueron contempladas en el análisis
inicial.

4.4. Jefe/Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor de Medio

Ambiente/Supervisor SSYMA.

¾ Revisar y aprobar la Gestión de Cambio.

¾ Facilitar el proceso de Gestión de Cambio y orientar a los participantes de acuerdo a la metodología.

4.5. Trabajadores

¾ Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de Gestión de Cambio.

5. ESTANDARES

5.1. Generales
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO
5.1.1 La Gestión de Cambio considera la
identificación de los peligros/aspectos
ambientales, evaluación de los
riesgos/impactos ambientales y
determinación de controles en:
Superintendente
del Área ¾ Todo cambio o propuesta de cambio en la
Ejecutora del organización (personal, otros recursos),
----- Cambio y el actividades o materiales, incluyendo
Superintendente nuevos proyectos.
del Área Usuaria ¾ Modificaciones al Sistema Integrado de
del Cambio Gestión SSYMA
(organización/actividades) incluyendo
cambios temporales y sus impactos sobre
las operaciones, procesos y actividades.

5.1.2 La Gestión de Cambio se aplica como

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un proceso continuo previo a la introducción
del cambio o ejecución del nuevo proyecto,
considerando la evaluación para el área
usuaria del cambio y el área ejecutora del
cambio.

5.1.3 La Gestión de Cambio se basa en el

procedimiento Gestión de Riesgos (SSYMA-
P02-01) y el procedimiento de Identificación y
Valoración de Aspectos Ambientales
(SSYMA-P02.06).

5.1.4 El resultado de la aplicación de la Identificación de

Gestión de Cambio se registra y/o actualiza Peligros,
según corresponda, en el formato de Evaluación y
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01- IPERC (SSYMA-P-
F02) de acuerdo a lo indicado en el 02.01-
procedimiento Gestión de Riesgos (SSYMA- F02)/Identificación
P02-01) y en el formato Identificación y y valoración de
valoración de aspectos ambientales (SSYMA- aspectos
P02.06-F01) de acuerdo a los indicado en el ambientales
procedimiento de Identificación y Valoración (SSYMA-P02.06-
de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06). F01)

5.1.5 La Gestión de Cambios consta de las

siguientes etapas:
¾ Establecer las características del Cambio
¾ Analizar el Cambio

5.2. Procesos de Gestión de Cambio

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

5.2.1. La etapa de Establecer las
características del Cambio implica:
Superintendente
¾ Definir en coordinación con el
del Área
Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud
Establecer las Ejecutora del
Ocupacional/Supervisor de Medio
características Cambio y el -------
Ambiente/Supervisor SSYMA si el cambio
del Cambio Superintendente
amerita aplicar el presente procedimiento.
del Área Usuaria
¾ En el anexo (SSYMA-P02.02-A01) se dan
del Cambio
ejemplos de lo que constituye y lo que no
constituye un cambio significativo.

Superintendente 5.2.2. La etapa de Analizar el Cambio

Analizar el del Área implica:
Cambio ¾ Evaluar de manera general el cambio o Gestión de Cambio
Ejecutora del
nuevo proyecto mediante el formato de (SSYMA-P-02.02-
Cambio y el

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Superintendente Gestión de Cambio (SSYMA-P-02.02-F01) F01)
del Área Usuaria identificando los peligros/aspectos
del Cambio potenciales.
¾ Para la elaboración de la documentación
de la gestión de cambio utilizar el
documento Guía para la Elaboración de:
Diagrama de Procesos, IPERC, Matriz de
Aspectos Ambientales y PET (SSYMA-
D02.01)
¾ Elaborar en el formato Diagrama de Diagrama de
Procesos por Actividades y Tareas Procesos por
(SSYMA-P-02.01-F01) los procesos, Actividades y
subprocesos, actividades y tareas nuevas Tareas (SSYMA-P-
hasta un nivel que permita identificar con 02.01-F01)
precisión el peligro y los aspectos
ambientales.
¾ Cuando la actividad ya esta identificada en
el Diagrama de Procesos del área, realizar
una revisión y actualización de dicho
documento.
¾ Evaluar el cambio o nuevo proyecto
mediante:
¾ El procedimiento Gestión de Riesgos Identificación de
(SSYMA-P02.01) utilizando el formato de Peligros,
Identificación de Peligros, Evaluación y Evaluación y
Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P- Control de Riesgos
02.01-F02). Dicha evaluación debe IPERC (SSYMA-P-
considerar tanto los peligros y riesgos 02.01-F02)
relacionados con la
implementación/construcción del
cambio/proyecto, así como los nuevos
peligros y riesgos que se crearán para el
área usuaria.
¾ El procedimiento de Identificación y Identificación y
Valoración de Aspectos Ambientales valoración de
(SSYMA-P02.06) utilizando el formato de aspectos
Identificación y valoración de aspectos ambientales
ambientales (SSYMA-P02.06-F01). Dicha (SSYMA-P02.06-
evaluación debe considerar tanto los F01)
aspectos ambientales relacionados con la
implementación/construcción del
cambio/proyecto, así como los nuevos
aspectos ambientales que se crearán para
el área usuaria.
¾ Presentar todos documentos indicados
respectivamente al área de Seguridad y
Salud Ocupacional y área de Medio
Ambiente para su revisión y aprobación.
¾ Para las operaciones de Salaverry
presentar todos los documentos
indicados al Supervisor SSYMA.

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Jefe/Coordinador/
5.2.3. Conservar los registros y evidencias
Inspector de
físicas de la Gestión de Cambio del área
Seguridad y
Conservar los usuaria y del área ejecutora, con las Registros de la
Salud
registros aprobaciones respectivas del área de medio Gestión de Cambio
Ocupacional/
ambiente y de seguridad y salud ocupacional.
Supervisor
SSYMA.

6. ANEXOS

6.1. Tabla Comparativa de Cambios (Anexo SSYMA-P02.02-A01)

Elementos No Implica Cambio Implica un Cambio

La misma cantidad de unidades Incremento en la cantidad de unidades

Equipos Móviles La misma capacidad de las unidades Incremento en la capacidad de las unidades
Los mismos mandos Diferente tipo de mandos
El mismo diámetro Diferente diámetro
Tuberías El mismo tipo de material Diferente tipo de material
El mismo tipo de brida Diferente tipo de brida

El mismo tipo de empaquetadura Diferente tipo de empaquetadura

Válvulas El mismo tipo de material Diferente tipo de material
El mismo tipo de válvula Diferente tipo de válvula

La misma cantidad de materiales Incremento de la cantidad de materiales

Materiales
El mismo tipo de material Cambio del tipo de material

La misma cantidad de residuos Incremento de la cantidad de residuos

Residuos El mismo tipo de residuos (peligros o no Cambio del tipo de residuos (peligros o no
peligrosos) peligrosos)

El mismo personal realizando las actividades de

Personal Cambio en el personal que ejecuta las actividades
forma rutinaria

7. FORMATOS

7.1. Formatos de Gestión de Cambio (SSYMA-P-02.02-F01)

7.2. Formato de Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01)

7.3. Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01-

F02)

7.4. Formato de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01)

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

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8.1. Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 39

8.2. Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 26.

8.3. DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra Medidas Complementarias

en Minería, Art. 38 (b), 88.

8.4. Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.3.1

9. VERIFICACIÓN (INSPECCIÓN/AUDITORIA)

9.1 Dos veces al año en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestión.

10. EQUIPO DE TRABAJO

10.1. Jonny Chumpitaz

10.2. Luís Wilson Sánchez

10.3. Iris Díaz

10.4. Alejando Marroquín

11. REVISIÓN Y MEJORMIENTO CONTINUO

11.1. Este procedimiento será revisado como mínimo anualmente y mejorado continuamente.

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Iris Diaz Luís Wilson Sanchez Tomas Chaparro Manuel Díaz

Gerente
Ingeniero de Sistemas Gerente de
Gerente de Medio General/Gerente de
de Gestión 1 Seguridad y Salud
Ambiente Operaciones
Ocupacional
Fecha: 10.10.2012 Fecha: 14.11.2012

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