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I. DATOS GENERALES
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO DEL CASERÍO DE TUYU
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DISTRITO DE MARCARÁ – CARHUAZ -
ANCASH
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
4. UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones Sr. Víctor Manuel Sevilla Gildemeister
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO ANCASH
PROVINCIA CARHUAZ
DISTRITO MARCARA
CASERIO TUYU
UBIGEO 020606
II. IDENTIFICACION
INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS, MALAS CONDICIONES SANITARIAS EN LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA, FALTA DE UN ORGANO DE CONTROL OPERACIONAL
(JASS)
* Adjuntar croquis de ubicación del proyecto donde se señale el área de influencia y la Unidad Productora de Servicios en caso de existir
INADECUADOS SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO DEL CASERÍO DE TUYU DEL DISTRITO DE MARCARÁ – CARHUAZ -ANCASH
Consumo de Agua de deficiente calidad e insuficiente cantidad Inadecuada infraestructura para el servicio de agua potable
Inadecuada disposición sanitaria de excretas y aguas servidas Deficiente infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas
Hábitos y prácticas de higiene inadecuados Bajos niveles de educación sanitaria
Deficiente gestión, operación y mantenimiento de los servicios Desconocimiento de la JASS de técnicas de administración, operación y mantenimiento
9. ANALISIS DE INVOLUCRADOS
Posición (Cooperante,
Involucrado Ámbito del participante (Nacional, Regional, Local, Otros) Entidad a la que pertenece Beneficiario, Oponente, Intereses Contribución
Perjudicado)
Establece las políticas y estrategias del Destinar los recursos financieros para la
Vice Ministerio de sector para mejorar las condiciones de ejecución del proyecto de
Construcción y NACIONAL Gobierno Nacional Cooperante. vida de la población facilitando su agua y saneamiento en el Caserío Tuyu de
Saneamiento acceso a una vivienda adecuada y a los acuerdo a los plazos
servicios básicos de saneamiento. establecidos
Población afectada
Población objetivo
11.1. Objetivo
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta Fuente de verificación
1. Se habra reducido los indices de mortaldad en un 50% glb 50% Puesto de salud
N° Medios fundamentales
1 Consumo de agua de calidad y de suficiente cantidad
2 Adecuada disposición sanitaria de excretas y aguas servidas
3 Adecuados hábitos y prácticas de higiene
4 Adecuada gestión, operación y mantenimiento de los servicios
(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, ficha tecnico ambiental, cumplimiento de permisos y
autorizaciones, entre otros).
SE DEBE REQUERIR ANTES DE EJECUTAR EL PROYECTO EXISTA DISPONIBILIDAD DE AUTORIZACIONES, SANEAMIENTO FISICO LEGAL,INFORME DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA, FICHA TECNICO AMBIENTAL, RESOLUCION DEL ANA, CONFORMACION DEL JASS.
POR EL TIPO DE PROYECTO Y LOS ACTIVOS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO
POR EL TIPO DE PROYECTO Y LOS ACTIVOS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO
Servicio 1 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Poblacion Total 661 665 670 751
Servicio 2 0 0 0 0 0 0
Servicio 3 0 0 0 0 0 0
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
se ha determinado que la brecha existente está fundamentado en el acceso a un adecuado servicio servicio de agua y alcantarillado y requiere de las condiciones mínimas de acuerdo a los requerimientos estipulados por la normativa actual.
Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicio 1 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Poblacion Total -661 -665 -670 … -751
Servicio 2 0 0 0 0 0 … 0
Servicio 3 0 0 0 0 0 0
EL TAMAÑO RESPONDE A LA DEMNADA QUE REQUIERE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL INADECUADO SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, ESTE TAMAÑO ES CONSISTENTE CON LA BRECHA EXISTENTE.
CASERIO DE TUYO, DISTRITO DE MARCARÁ – CARHUAZ -ANCASH, QUE ATIENDE EL INADECUADO SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.
Nombre del producto Unidad de medida representativa Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud
ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1.00 S/. 40,259.00 S/.40,259.00
SUPERVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO GLB 1.00 S/. 7,126.00 S/.7,126.00
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 S/. 42,305.00 S/.42,305.00
SUPERVISION DE OBRA GLB 1.00 S/. 228,552.00 S/.228,552.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE AGUA MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.00 S/. 20,768.00 S/.20,768.00
POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE SUPERVISION TRABAJO SOCIAL GLB 1.00 S/. 49,809.00 S/.49,809.00
EXCRETAS Y ALCANTARILLADO
DEL CASERÍO DE TUYU, DISTRITO DE GLOBAL GLOBAL S/.5,110,478.00 Componente I: Adecuado Sistema de Agua Potable GLB 1.00 S/. 1,747,127.00 S/.1,747,127.00
MARCARÁ – CARHUAZ - ANCASH
Componente II: Adecuada Infraestructura Para la
Disposición Sanitaria de Excretas GLB 1.00 S/. 2,843,974.00 S/.2,843,974.00
Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.
Cronograma (Meses)
Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25
Costo total S/.5,110,478.00 S/.15,795.00 S/.15,795.00 S/.15,795.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.100,794.68 S/.100,794.68 S/.100,794.68 S/.257,269.68 ### S/.198,485.68 S/.198,485.68 S/.509,077.68 S/.526,710.68 S/.431,585.68 S/.440,402.68 S/.694,355.68 S/.633,465.68 S/.624,648.68 S/.10,056.75 S/.10,056.75 S/.10,056.75 S/.10,056.75 S/.10,056.75 S/.10,056.75
Cronograma (periodo)
ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1.00 Apr-17 Jun-17 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SUPERVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO GLB 1.00 Apr-17 Jun-17 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 Jun-17 Jul-18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SUPERVISION DE OBRA GLB 1.00 Jun-17 Jul-18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.00 Jun-17 Jan-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
EXCRETAS Y ALCANTARILLADO SUPERVISION TRABAJO SOCIAL GLB 1.00 Jun-17 Jan-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
DEL CASERÍO DE TUYU, DISTRITO DE Componente I: Adecuado Sistema de Agua Potable GLB 1.00 Jun-17 Jul-18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.09% 4.09% 4.09% 13.04% 8.96% 9.68% 9.68% 11.18% 12.19% 6.74% 7.25% 5.50% 2.02% 1.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MARCARÁ – CARHUAZ - ANCASH Componente II: Adecuada Infraestructura Para la Disposición
Sanitaria de Excretas GLB 1.00 Jan-18 Jul-18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
18. BENEFICIOS
Los proyectos de mejoramiento de vías urbanas generan beneficios de orden cualitativo y cuantitativoLos proyectos de mejoramiento de vías urbanas generan beneficios de orden cualitativo y cuantitativo, En proyectos de infraestructura vial urbana los beneficios por un mejoramiento de la vía, pueden ser cuantificables monetariamente, bajo
una valoración social del ahorro de los recursos, valorados entre la situación base (situación sin proyecto optimizada), y la situación con proyecto.
Beneficios 1 2 3 4 5
Beneficio 01: COSTOS EVITADOS ENE
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
STUDIOS FUERA DEL LUGAR
Beneficio 02: COSTOS EVITADOS ENE
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
STUDIOS FUERA DEL LUGAR
TOTAL BENEFICIOS S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
Se reduce las Enfermedades de origen hídrico y eleva las condiciones de vida de los beneficiarios mediante la mejora de las condiciones ambientales del área de influencia del proyecto
* Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión establecidos para la tipología del proyecto.
20. SOSTENIBILIDAD
20.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP
20.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
Sí
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de Documento Entidad / Organización Compromiso
operación y mantenimiento
Tipo de riesgo (operacional, contexto de Probabilidad de ocurrencia* (baja, Impacto (bajo, moderado,
cambio climático, mercado, financiero, legal, Descripción del riesgo media, alta) mayor) Medidas de mitigación
…)
intensas precipitaciones pluviales muchas veces acompañados de SISTEMAS ADECUADOS DE
Luvias y tormentas truenos y relámpagos; principalmente en los meses de Enero a Media MEDIA ALCANTARILLADO.
Marzo.
Según el mapa de zonificación sísmica la localidad de Piura se TECNICAS SISMO RESISTENTES EN LA
Sismos y terremotos encuentra ubicada en la Zona 4 que es considerada como zona de Alta MEDIA CONSTRUCCION
alta sismicidad.
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.
*Solo en el caso que el proyecto genere ingresos monetarios (vía cobro de tarifas, peajes, cuotas, tasas, etc.), adjuntar planilla electrónica de cálculo y análisis de los flujos de caja por la prestación del servicio público.
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:
23. RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Fin:
El 100% de la población ha disminuido sus necesidades basicas
Mejora de la calidad de vida de los Evaluación Expost del proyecto.
insatisfechas, referente al servicio de agua y sanemiento.
pobladores caserio Tuyo.
Se mantiene el ingreso real de
Propósito: la población. Estabilidad politica
Evaluación Expost del proyecto.
“Disminucion de la incidencia de las y economica del pais. No se
Se habra reducido los indices de morbilidad en un 50% Reporte epistemologico del centro de
enfermedades de origen hidrico en la poblacion presentan amenazas externas
salud de la zona de intervencion.
caserio tuyo" que afecten la ejecución del
proyecto.
Participacion de la autoridad
Informe de supervicion social de la local y el establecimiento de
ejecucion y post ejecucion del plan de salud, existe voluntad politica y
4.0 Mejora de los niveles de educacion
Numero de familias capacitadas capacitacion. Registro de los administrativa de la unidad
sanitaria.
asistentes a los eventos de ejecutora, cumpliientos de
educacion sanitaria. compromisos del gobierno local
del JASS.
Acciones:
Al año 1: Construcción de captación manantial de ladera
Acción 1.a: Construcción de captación (1
Mejoramiento de captación manantial de ladera, Al año 1:
captación lejana) e Instalación de línea de Informe de valorizaciones y
Instalación de 4079 ml línea de conducción
conducción. liquidación
de obras y Acta de Recepción de Desembolsos oportunos
Al año 1: Construcción de reservorio apoyado de 25 m3 (1 UND). Obras.
Acción 1.c: Construcción de reservorio Construcción de reservorio apoyado de 4 m3 (1 UND). Informes de supervisión de obras.
Mejoramiento de reservorio apoyado de 25 m3 (1 UND)
Acción 1.d: Instalación de red de distribución y Instalación de 6460 ml red de distribusión de agua, Al año 1:
conexiones. Instalación de 191 conexiones de agua.
Este proyecto permitirá brindar servicios de agua potable y disposición de excretas a un total de 656 pobladores que actualmente habitan en 186 viviendas al primer año de funcionamiento del proyecto, así mismo se atenderá a 02 instituciones educativas y 05 organizaciones sociales, contribuyendo de esta manera a
mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los pobladores del Caserío Tuyu.
25. FIRMAS
Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora
INTEGRANTES: DNI
LUCIA KATHERINE VILLALOBOS CASTILLO 47762827
RICARDO VEGA ZAMORA 45480484
Beneficios 1 2
Beneficio 01: VENTA DE FIBRA DE LANA S/.12,096.00 S/.12,096.00
Beneficio 02: VENTA DE LECHE S/.72,087.00 S/.72,087.00
Beneficio 03: SACA DE GANADO S/.256,230.00 S/.256,230.00
Beneficio 04: AHORRO DE GASTOS FAMILIARES S/.810,028.80 S/.810,028.80
TOTAL BENEFICIOS S/.1,150,441.80 S/.1,150,441.80
VAN -S/.692,018.17
TIR 2.73%
CAE -S/.173,320.42
S/.1,157,184.00
27,643
472,571
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN
Err:509
- A partir del 2do al 10mo año del proyecto se habrá incrementado la tasa de asistencia y con ello la proporción d
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- A partir del 1er año de operación del proyecto el 100 % de los estudiantes cuentan con servicios de calidad con
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Err:509
- Construcción de infraestructura nueva para uso académico (aulas y talleres), administrativo y servicios complem
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Err:509
- Adquisición e instalación al 100% de módulos de equipamiento para aulas, talleres, ambientes administrativos
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Err:509
- Adquisición e instalación de 100% de módulos de Mobiliario para para aulas, talleres, ambientes administrativo
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- 100% de docentes capacitados
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- 100% de administrativos capacitados
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Err:509
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- Adecuados ambientes académicos administrativos y complementarios que cumplen con los estándares normat
- Suficiente y adecuado equipamiento en aulas, talleres y ambientes complementarios S/ 2,502,648.21
- Adecuado y suficiente mobiliario en aulas, talleres y ambientes complementarios. S/ 528,338.84
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-
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Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EN EL CETPRO MAN
DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”
232
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Adquisición de equipos para Zona Complementaria. Adquisición de Mobiliario para Textil y Confección. Adquisici
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- Capacidades de gestión Pedagógica suficientemente fortalecidas. S/. 53,196.50
- Suficientes capacidades de Gestión Institucional S/. 30,598.32
- Gestión del proyecto S/ 274,140.00
- Costo Total S/. 12,033,463.47
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cia y con ello la proporción de egresados de 82.9% a 95.92%.
nistrativo y servicios complementarios en un área de 1,353.70 m2, con un área construida de 3,196.66 m2.
extil y Confección. Adquisición de Mobiliario Estética personal. Adquisición de Mobiliario para Hostelería y turismo. Adquisición de Mobiliar
smo. Adquisición de Mobiliario para Computación e Informática.