SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -2023

EJE GESTIÓN DE RIESGOS-PASO 3 : PLAN DE ACCIÓN ANUAL -SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
ÓRGANO O IMPLEMENTACIÓN
PRODUCTOS MEDIDA DE UNIDAD COMENTARIOS U CAUSAS DE RIESGOS
RIESGOS IDENTIFICADO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PRIORIZADOS CONTROL ORGÁNICA FECHA DE FECHA DE OBSERVACIONES
RESPONSABLE INICIO TERMINO

PERSONAL NO CAPACITADO
FALTA DE CONTROL DE
IMPLEMENTACIÓN JEFE DE SERVICIO EMISIÓN DE REPORTE DE COORDINACIÓN CON PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE
IMPLEMENTACIÓN DE ROTACIÓN DE
Y CAPACITACIÓN DE POLICLINICO 4/24/2023 5/23/2023 INVENTARIOS Y CONSUMO ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO Y REPORTES DE
CARDEX MATERIALES, INSUMOS ,
DE CARDEX SOCIAL DE INSUMOS. POLICLINO SOCIAL ROTACIÓN DE MATERIALES,
REACTIVOS Y ETC .
INSUMOS, REACTIVOS Y ETC.

JEFE DE SERVICIO
IMPLEMENTAR UN
DE POLICLINICO
TARIFARIO DE LOS CREACIÓN DE UN
SOCIAL, EMISIÓN DEL TARIFARIO COORDINACIÓN CON TARIFAS DESACTUALIZADAS
SERVICIOS QUE SE NO SE TIENE UN TARIFARIO Y
GERENCIA ACTULIZADO Y APROBADO LAS JEFATURAS Y DE LOS SERVICIOS QUE SE
BRINDAN EN EL TARIFARIO ACTULIZADO APROBADO POR 4/24/2023 5/23/2023
GENERAL, JEFE POR LAS ÁREAS DEL AÑO ÁREAS BRINDAN EN EL POLICLINO
POLICLINICO SOCIAL AL AÑO 2023 RESOLUCIÓN DE
DE PRESUPUESTO 2023 INVOLUCRADAS SOCIAL
CON PRECIOS PRESIDENCIA
Y JEFE DE
ACTULIZADOS
CONTABILIDAD