Código: PL.SI.

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Plan de Auditorias Internas Revisión Nº: 2

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Fecha del plan 10/04/2023

Auditor líder José Luis Bruno
Equipo auditor María Ximena Claros.
Luis Rojas Garnica (Auditor en entrenamiento)
Planta Industrial Dulceza SRL.
Alcance Molienda de azúcar, fraccionado y despacho de azúcar
impalpable.
Evaluar el cumplimiento de los requisitos del esquema de FSSC
Objetivo de la auditoria
22000 v5.1
Revisar el cumplimiento de los pre-requisitos y eficacia de las
medidas de control.
Criterio FSSC 22000 v5.1

Auditoria parcialmente
Auditoria 100% presencial x Auditoria 100% remota
remota

Fecha Hora Área / proceso Auditor Auditado Requisito

Auditor Todos los que
17/05/2023 08:00 Reunión de inicio Líder/Equipo la gerencia -
auditor considere.
ISO 22000,
Cap. 4.1, 4.2,
JB Claudia Rojas 4.3, 5.1, 5.2,
17/05/2023 08:30 Alta dirección
LR (GG) 5.3, 6.1, 6.2,
6.3, 7.2, 7.4,
7.5, 9.3, 10.3
ISO 22002-1,
Cap. 5, 6, 7, 8,
10, 11, 13, 14,
16, 18.
ISO 22000:
Vicente
17/05/2023 08:30 Producción MC Cap. 5.2, 7.2,
Gómez (JP)
7.5, 8.1, 8.7,
8.9
FSSC 22000:
2.5.3, 2.5.10,
2.5.11, 2.5.14
ISO 22002-1:
Cap. 7, 11, 12,
Áreas externas y JB Miguel Soto 13.
17/05/2023 09:30
servicios de personal LR (SMS) ISO 22000:
Cap. 5.2, 7.2,
7.5, 7.1.3.
17/05/2023 11:30 Recepción de MP y MC Rolando ISO 22002,
almacenamiento de Vargas. (JA) Cap. 5, 7, 9,
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10, 12, 16, 18.

ISO 22000:
Cap. 5.2, 7.2,
7.5, 7.1.5.
insumos
FSSC 22000:
Cap. 2.5.1,
2.5.3, 2.5.6,
2.5.10, 2.5.11
ISO 22002,
Cap. 5, 7, 10,
12, 13, 14, 16,
18.
ISO 22000:
Almacenamiento y JB Felipe Pérez
17/05/2023 11:00 Cap. 5.2, 7.2,
despacho de PT LR (PT)
7.5, 7.1.5.
FSSC 22000:
Cap. 2.5.1,
2.5.3, 2.5.6,
2.5.10, 2.5.11
17/05/2023 13:00 Almuerzo
ISO 22002,
Cap. 8, 9
ISO 22000:
Gestión de JB Alfredo
17/05/2023 14:00 Cap. 5.2, 7.2,
mantenimiento LR Navarro (JM)
7.5
FSSC 22000:
Cap.
ISO 22002,
Cap. 15
ISO 22000:
Alfredo Aguilar
17/05/2023 14:00 Control de Calidad MC Cap. 8.2, 8.3,
(CC)
8.4, 8.5, 8.9
FSSC 22000:
Cap.2.5.12
ISO 22002-1
Cap. 10, 14,
15, 17, 18
ISO 22000,
Cap. 5.2,6.3,
7.2, 7.4, 7.5,
8.2, 8.3, 8.4,
8.5, 8.6, 8.7,
JB Maria Ximena
17/05/2023 15:00 Gestión de inocuidad 8.8, 8.9, 9.1,
LR Claros (EIA)
9.2, 9.3, 10.1,
10.2, 10.3
FSSC 22000
Cap. 2.5.1,
2.5.2, 2.5.3,
2.5.4, 2.5.6,
2.5.7, 2.5.11,
2.5.12
17/05/2023 16:30 Gestión de RRHH MC Luis Rojas ISO 22000,
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Cap. 5.2, 7.1,

(RRHH) 7.2, 7.3, 7.4,
7.5,
17/05/2023 16:30 Gestión de compras ISO 22002-1
Cap. 9
Carlos Ibañez ISO 22000
JB
(COMPRAS) Cap. 7.1.6
FSSC 22000
Cap. 2.5.1
17/05/2023 17:00 Gestión comercial Adolfo ISO 22002-1
MC Mercado Cap. 15
LR (COMERCIAL) ISO 22000
Cap. 8.9
17/05/2023 17:30 Reunión de auditores Auditor
Líder/Equipo
auditor
17/05/2023 18:00 Reunión final Auditor Todos los que
Líder/Equipo la gerencia
auditor considere.