RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

PERIODO:

DESCRIPCIÓN DEL
N° MACRO/PROCESO SUB/PROCESO
PROCESO

Recepcionar y tramitar
1 SUBGERENCIA DE SALUD SIAU PQRS diligenciadas por
el usuario.

Recepcionar y tramitar
2 SUBGERENCIA DE SALUD SIAU PQRS diligenciadas por
el usuario.

3 SUBGERENCIA DE SALUD
Relizar apertura de
buzones de sugerencias
SIAU
semanal y mensual en la
red de IPS

Realizar encuestas de
4 SUBGERENCIA DE SALUD SIAU
satisfaccion
5 SUBGERENCIA DE SALUD SIAU Alianza de usuarios.

Capacitar en deberes y
6 SUBGERENCIA DE SALUD SIAU
derechos usuarios.

orientacion e informacion
7 SUBGERENCIA DE SALUD SIAU
al usuario.
 RIESGO CAUSAS CLASIFICACIÓN

*Desinteres y poco compromiso por

No recepciona las
parte de la oficina de SIAU. FUNCIONAMIENTO
PQRSD
*Desconocimiento institucional.

*Desinteres y poco compromiso por

No realizar el tramite
parte de la oficina de SIAU. FUNCIONAMIENTO
pertinente a la PQRSD
*Desconocimiento institucional.

No realizar apetura de
*Desinteres y poco compromiso por
buzon de la ESE semanal
parte de la oficina de SIAU. FUNCIONAMIENTO
y mnesualmente en la red
*Desconocimiento institucional.
de IPS

*Desinteres y poco compromiso por

No realizar encuestas de
parte de la oficina de SIAU. FUNCIONAMIENTO
satisfaccion.
*Desconocimiento institucional.
No mantener la alianza de *Desinteres y poco compromiso por
usuarios de la E.S.E parte de la oficina de SIAU. ESTRATEGICO
HJCS *Desconocimiento institucional.

No Realizar
*Desinteres y poco compromiso por
caapcitaciones a usuarios
parte de la oficina de SIAU. FUNCIONAMIENTO
sobre deberes y derechos
*Desconocimiento institucional.
en salud.

No Orientar e informar a *Desinteres y poco compromiso por

los usuarios en tema de parte de la oficina de SIAU. OPERATIVO
interes que se requiera *Desconocimiento institucional.
 ESTRATEGICO
OPERATIVO
CUMPLIMIENTO
FUNCIONAMIENTO
FINANCIERO
 ESTRATEGICO
OPERATIVO
CUMPLIMIENTO
FUNCIONAMIENTO
FINANCIERO
 PROCESOS ESTRATEGICOS

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGI

ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESG

CONSECUENCIAS DESCRIPCION DE
PROBABILIDAD IMPACTO
POTENCIALES LA PROBABILIDAD

Perdida de imagen corporativa

Sanciones No cumplimiento de
políticas y lineamientos institucionales 1 Raro 2
Incumplimiento normativo No logro de
los objetivos institucionales

Perdida de imagen corporativa

Sanciones No cumplimiento de
políticas y lineamientos institucionales 1 Raro 2
Incumplimiento normativo No logro de
los objetivos institucionales

Perdida de imagen corporativa

Sanciones No cumplimiento de
políticas y lineamientos institucionales 1 Raro 2
Incumplimiento normativo No logro de
los objetivos institucionales

Perdida de imagen corporativa

Sanciones No cumplimiento de
políticas y lineamientos institucionales 1 Raro 2
Incumplimiento normativo No logro de
los objetivos institucionales
No cumplimiento de políticas y
lineamientos institucionales 1 Raro 3
Incumplimiento normativo, sansiones.

Perdida de imagen corporativa

Sanciones No cumplimiento de
políticas y lineamientos institucionales 1 Raro 2
Incumplimiento normativo No logro de
los objetivos institucionales

llamados de atencion por parte de la

oficina de control interno, perdida de 1 Raro 1
credibilidad corporativa
TEGICOS

ACIÓN ESTRATÉGICA

N DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS

DESCRPCION
TIPO VALORACIÓ MEDIDAS DE
DEL IMPACTO EVALUACIÓN
IMPACTO N RESPUESTA
(GENERAL)

Menor OPERATIVO 2 Riesgo bajo Asumir el riesgo

Menor OPERATIVO 2 Riesgo bajo Asumir el riesgo

Menor OPERATIVO 2 Riesgo bajo Asumir el riesgo

Menor OPERATIVO 2 Riesgo bajo Asumir el riesgo

 CUMPLIMIENT
Moderado 3 Riesgo bajo Asumir el riesgo
O

Menor OPERATIVO 2 Riesgo bajo Asumir el riesgo

CREDIBILIDA
Insignificante 1 Riesgo bajo Asumir el riesgo
D_IMAGEN
 LEGAL
OPERATIVO
CREDIBILIDAD_IM
AGEN
CUMPLIMIENTO
CONFIDENCIALIDA
D INFORMACION
 PE-01-P-09-1

FECHA VERSIÓN
21/04/2021 4

Página 1 de 7

TIPO CONTROL
CONTROLES EXISTENTES PREVENTIVO O ACCIONES A TOMAR
CORRECTIVO

auditorias internas de control

Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales

auditorias internas de control

Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales

auditorias internas de control

Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales

auditorias internas de control

Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales
auditorias internas de control
Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales

auditorias internas de control

Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales

auditorias internas de control

Realizar trimestral seguimiento
interno, comites internos PREVENTIVO
por calidad.
institucionales
PREVENTIVO
CORRECTIVO
 SEGUIMIENTO

¿SE MATERIALIZÓ EL
RESPONSABLE ¿POR QUÉ?
RIESGO?

SIAU

SIAU

SIAU

SIAU
SIAU

SIAU

SIAU
NTO

OBSERVACIÓN