ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA

DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBAN0 Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COSME - CHURCAMPA – HUANCAVELICA

1. UNIDAD ORGANICA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL.

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
ADQUISICION DE PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME - CHURCAMPA –
HUANCAVELICA.

3. FINALIDAD PUBLICA
Proveer de útiles y materiales de escritorio para la Sub gerencia de infraestructura desarrollo urbano y rural de
la Municipalidad Distrital de Cosme, con la finalidad de desarrollar las labores diarias y alcanzar el objetivo
institucional.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Abastecer de útiles y materiales de escritorio para el desarrollo de la función que desarrolla la oficina de sub
gerencia de infraestructura desarrollo urbano y rural de la Municipalidad Distrital de Cosme

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN

CANTIDA
N.º SUMINISTRO U/M
D TOTAL
ARCHIVADOR TIPO: OFICIO D/CARTON C/PALANCA, ANILLO
Y
1 SUJETADOR METALICA, C/BROCHE METALICO 0 PLASTICO UNIDAD 20
D/LOMO
ANCHO. T:OFICIO
ARCHIVADOR TIPO: MEDIO OFICIO D/CARTON C/PALANCA,
ANILLO Y
2 SUJETADOR METALICA, C/BROCHE METALICO 0 PLASTICO UNIDAD 03
D/LOMO
ANCHO. T:OFICIO
BINDER CLIPS GRANDE (T:2" 51 MM) CAX12
3 CAJA 03
BINDER CLIPS MEDIANO (T:3/4" 19 MM) CAX12
4 CAJA 03
BINDER DOBLE CLIPS PEQUEÑO (T:1 1/4" 32 MM) CAX12
5 CAJA 03
BORRADOR MIXTO P/TINTA Y LÁPIZ T: GRANDE
6 UNIDAD 03
BORRADOR BLANCO GRANDE
7 UNIDAD 02
CAJA 100
CHINCHES METALICO CON CABEZA DORADO X 100 UNID
8 UNIDADES 04

CINTA EMBALAJE 2* 40YD

9 UNIDAD 04
CINTA ADHESIVA DE 1" X 72 YARDAS
10 UNIDAD 04
CINTA ADHESIVA DE 3/4" X 72 YARDAS
11 UNIDAD 04
CINTA MANSKING TAPE 2" X 55 YD
12 UNIDAD 02
CLIPS METALICO ESTÁNDAR 33MM
13 CAJA 12
CLIPS METALICO T/MARIPOSA 45M M
14 CAJA 04
CLIPS METALICO T/MARIPOSA 65MM
15 CAJA 03
 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO
16 UNIDAD 04
CUADERNOS T/A4 DE 100 HOJAS
17 UNIDAD 01

18 CUADERNO BOND 88H CUADRICULADO UNIDAD 02

19 CUADERNO DE EMPASTADO DE CARGO A5-200 HOJAS UNIDAD 01
CUADERNO DE EMPASTADO DE CARGO A5-100 HOJAS
20 UNIDAD 01
ENGRAPADOR TIPO TENAZA M-222 DE 30 HOJAS
21 UNIDAD 01
ESTILETES O CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL 18MM
22 UNIDAD 03
FASTENERS METALICO * 50 UNIDADES
23 CAJA 02
FECHADOR D/CAUCHO C/CUERPO METALICO T/MANUAL ALT. DE
FECHA:
24 5MM UNIDAD 02

FOLDER MANILA SIN REFUERZO T/A4 (25 UNIDADES)

25 UNIDAD 01
GOMA EN BARRA M/LA 40 GR
26 UNIDAD 02
GRAPAS 26/6 * 5000 UNIDADES
27 CAJITAS 06
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL PUNTA FINA
28 UNIDAD 24
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR NEGRO PUNTA FINA
29 UNIDAD 12
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR ROJO PUNTA FINA
30 UNIDAD 12
LAPICERO DE TINTA LIQUIDA NEGRO PUNTA:0.1-0.9MM
31 UNIDAD 06
LAPICERO DE TINTA LIQUIDA ROJO PUNTA:0.1-0.9MM
32 UNIDAD 06
LAPICERO DE TINTA LIQUIDA ROJO PUNTA:0.1-0.9MM
33 UNIDAD 06
LÁPIZ GRAFITO 2B
34 UNIDAD 04
LIBRO DE ACTA 100 HOJAS RAYADO (200 FOLIOS)
35 UNIDAD 03
LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS RAYADO (400 FOLIOS)
36 UNIDAD 02
MINAS HB T: 0.5 MM
37 ESTUCHE 04
NUMERADOR D/ESTRUCTURA METAL T/AUTOMATICO * 06 DIGITOS
38 UNIDAD 01
PLUMON PIZARRA ACRILICA
39 UNIDAD 02
PORTA LAPICERO ACRÍLICO TIPO VASO O CUBO
40 UNIDAD 02
DISPENSADOR X36-72 YDS
41 UNIDAD 01
NOTAS ADHESIVAS COLORES VARIADOS T: 3"*3"
42 PAQUETE 04
RESALTADOR F/RECTANGULAR PUNTA BISELADARESALTADOR
43 F/RECTANGULAR PUNTA BISELADA UNIDAD 04

SACAGRAPA
44 UNIDAD 02
TABLERO D/ACRILICO C/ MANIJA DE PRESIÓN T:OFICIO
45 UNIDAD 02

46 TAJADOR METALICO D/LAPIZ D/BOLSILLO UNIDAD 02

 TAMPÓN COLOR AZUL (MEDIANO)
47 UNIDAD 01
TAMPÓN COLOR ROJO (MEDIANO)
48 UNIDAD 01
TAMPÓN COLOR NEGRO (MEDIANO)
49 UNIDAD 01
TIJERA METÁLICA C/MANGO PLÁSTICO T:8"
50 UNIDAD 02

51 TAMPON HUELLERO UNIDAD 01

FORRO TRANSPARENTE GRANDE X 5 MTS (TAM OFICIO)
52 UNIDAD 04
PERFORADOR M-73 DE 25 HOJAS
53 UNIDAD 02
GOMA 500GR.
54 UNIDAD 01
SOBRE MANILA T-A4 X 25 UNIDADES
55 UNIDAD 01
TINTA PARA TAMPON AZUL 30 ML
56 UNIDAD 01
TINTA PARA TAMPON ROJO 30 ML
57 UNIDAD 01
TINTA PARA TAMPON NEGRO 30 ML
58 UNIDAD 01

6. LUGAR, PLAZO Y FORMA DE ENTREDA

a. LUGAR
Almacén de la Municipalidad Distrital de Cosme.

b. PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega es de 5 días, contados a partir del día siguiente de recibido la orden.

c. FORMA DE ENTREGA
En una sola entrega.

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá ser persona natural o jurídica dedicada al rubro materia de la convocatoria.

6.1 DEL POSTOR

CAPACIDAD LEGAL: RUC activo.

7. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

7.1 ÁREAS QUE COORDINARAN CON EL PROVEEDOR
La coordinación para la entrega de los bienes es con el Área usuaria.

7.2 ÁREAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

Sub gerencia de infraestructura desarrollo urbano y rural.

7.3 ÁREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD

La recepción y la conformidad será otorgada por la sub gerencia de infraestructura desarrollo urbano y
rural.

8. GARANTIA COMERCIAL
La garantía del bien no podrá ser menor a seis (6) meses, contados desde la fecha de internamiento.

9. FORMA DE PAGO
El pago es único y se efectúa después de otorgada la conformidad del área usuaria. Para ello el proveedor
deberá presentar el comprobante de pago autorizado por la SUNAT y Guía de Remisión firmado por Almacén.

10. PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATADO incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato,
LA MUNICIPALIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a
la siguiente fórmula:
 Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en días

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se

considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATADO acredite,
de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último
caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA MUNICIPALIDAD no da lugar al pago de
gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

Las penalidades se computan desde el día de su surgimiento hasta el día en que se cumpla completamente la
prestación a satisfacción del área usuaria.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

11. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

La Entidad podrá resolver el contrato cuando el proveedor, habiendo entregado el producto en el plazo previsto,
éste manifiestamente no cumple con las características y especificaciones técnicas ofrecidas, en cuyo caso se
considerará como no entregada y podrá procederse con dejar sin efecto la contratación, sin perjuicio de la
aplicación de las penalidades que correspondan.

12. ANTICORRUPCIÓN
EL CONTRATISTA debe declarar y garantizar de no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

Además, EL CONTRATISTA se debe comprometer a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

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Firma y Sello del Área Usuaria