INFORME N° - 2022-GOB.REG.

HVCA/GRPPyAT

Econ. Edgar Anccasi Jurado

A :
Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y AT

Demanda Adicional de Inversiones para el Presupuesto Inicial de

ASUNTO : Apertura (PIA 2023) para el Financiamiento de la Ejecución de 02
Proyectos de Inversiones CUI 2192219 y 2193411

FECHA : Huancavelica, 20 de julio del 2022

Me dirijo a usted para saludarlo e informarle sobre la demanda Adicional de Inversiones

para el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA 2023) para la ejecución física de dos (02)
Proyectos de Inversión correspondientes al asfaltado definitivo de la red vial
departamental del sector transportes, por la suma de S/ 181,987,696.40 Soles

I. ANTECEDENTES

I.1 Con Resolución Gerencial Regional N° 073-2021-GOB.REG-HVCA/GRI. de

fecha 02 de junio del 2021, fue aprobado el Expediente Técnico del proyecto de
Inversión “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-
CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA” con CUI N°
“2192219” con un presupuesto total de S/. 196,119,911.91 soles, por la
modalidad de ejecución Administración Indirecta por contrata y un plazo de
ejecución de 360 días calendarios.

I.2 De fecha 08 de noviembre del 2021 se firma el CONTRATO N°153-2021/ORA,

entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio Huancavelica Centro
para la ejecución física del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-
PADRE RUMI-PAUCARA” con CUI N° “2192219”, por el mono total de S/.
185,541,354.74 soles, siendo el 03/11/2022 la Fecha de fin de vigencia del
contrato.

I.3 De fecha 29 de octubre del 2021 se firma el CONTRATO N°151-2021/ORA,

entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio Supervisor Paucara
para la supervisión del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-
PADRE RUMI-PAUCARA” con CUI N° “2192219”, por el mono total de S/.
5,207,344.76 soles y un plazo de ejecución de 360 días calendarios, siendo el
24/10/2022 la Fecha de fin de vigencia del contrato.

I.4 Con Resolución Gerencial Regional N° 122-2021-GOB.REG-HVCA/GRI. de

fecha 03 de setiembre del 2021, fue aprobado el Expediente Técnico del
proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA -
YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)” con CUI N° “2193411” , con un
presupuesto total de S/. 180,298,814.71 soles, por la modalidad de ejecución
Administración Indirecta por contrata y un plazo de ejecución de 450 días
calendarios.
 I.5 De fecha 06 de enero del 2022 se firma el CONTRATO N°001-2022/ORA,
entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa CHINA RAILWAY
TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU para la ejecución física
del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
HUANCAVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)” con CUI N°
“2193411”, por el mono total de S/. 168,571,515.92 Soles y un plazo de
ejecución de 450 días calendarios, siendo el 01/04/2023 la Fecha de fin de
vigencia del contrato.

I.6 Con fecha 03 de diciembre del 2021, el servicio de consultoría para la

supervisión del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
HUANCAVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)” fue convocado por el
monto referencial del S/. 7,361,442.09 Soles, que a la fecha se encuentra en
proceso de adjudicación.

II. ANÁLISIS

II.1 Según la Asignación Presupuestal multianual para el año 2023-2025 para el

pliego del Gobierno Regional de Huancavelica asciende a un monto total de S/.
185,961,871.00 soles, que corresponde a gastos de capital,
II.2 Asimismo, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Huancavelica, en el
marco de sus funciones ha realizado la evaluación integral del Presupuesto
Asignado para el año fiscal 2023, concluyendo que no será suficiente para cubrir
el financiamiento de la ejecución física de los dos (02) proyectos de inversión.

II.3 El Pliego del Gobierno Regional de Huancavelica presenta déficit en la función

de transportes para el año fiscal 2023.

II.4 De lo expuesto, se advierte que, el Gobierno Regional de Huancavelica no

contara con saldos presupuestarios de libre disponibilidad que pudieran ser
reorientados al financiamiento de las dos (02) proyectos de inversión.

II.5 Por ello, es necesario solicitar a través del Ministerio de Economía y Finanzas,
la demanda adicional de inversiones para el año fiscal 2023 por el importe de S/
181,987,696.40 Soles, para el financiamiento de los dos (02) proyectos de
inversión tal como se muestra en el siguiente detalle:

Tabla 1: Inversiones que requieren Financiamiento

Demanda
Tipo de
Nº CUI Nombre de la Inversión Longitud presupuestal
Inversión
año 2023
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
PUCAPAMPA-CCASAPATA-
1 2192219 PIP 29 KM 80,076,461.22
CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-
PADRE RUMI-PAUCARA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
2 2193411 HUANCAVELICA - YAULI - PUCAPAMPA PIP 24 KM 101,911,235.18
(RUTA HV - 112)

Total 53 KM 181,987,696.40
 Fuente: Elaboración Propia

II.6 El monto de la demanda adicional de recursos para financiar las inversiones, a

nivel de código de único de inversión (CUI) se detalla en el cuadro siguiente
cuadro

Tabla 2: Monto de Demanda Adicional a solicitar a nivel de Inversiones

Saldo por Demanda

Costo PI Devengado 2021 PIM 2022 Devengado solo Presupuesto PIA
Nº CUI Nombre de la Inversion financiar presupuestal año
(a) (b) (c) 2022 2023
(d = a - b - c) 2023

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
1 2192219 PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA- 196,119,911.91 56,150,779.69 24,892,671.00 15,600,856.35 115,076,461.22 35,000,000.00 80,076,461.22
TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
2 2193411 HUANCAVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA 180,298,814.71 471,646.53 43,308,049.00 16,925,682.34 136,519,119.18 34,607,884.00 101,911,235.18
HV - 112)

TOTAL 376,418,726.62 56,622,426.22 68,200,720.00 32,526,538.69 251,595,580.40 69,607,884.00 181,987,696.40

Fuente: Elaboración Propia

II.7 En ese sentido, se advierte que, a efectos de atender la presente demanda

adicional de gasto para el año fiscal 2023 por el monto de S/ 181,987,696.40
Soles para financiar la ejecución física de dos (02) proyectos de inversión, el
Ministerio de Economía y Finanzas debe evaluar la atención de la citada
demanda adicional

II.8 Del mismo modo se presenta los cronogramas mensualizados de devengado se

detallan en las tablas N° 3 y 4, del presente informe, con sus respectivos
comentarios.
Tabla 3: Cronograma de devengado mensual del Presupuesto Institucional año 2023
Tabla 4: Cronograma de devengado mensual del Presupuesto Institucional año 2023
II.9 Al respecto he de precisar que los techos presupuestarios asignados en la
Programación Multianual Presupuestaria 2023-2025, para el pliego del Gobierno
Regional de Huancavelica no fueron suficiente para cubrir dicha demanda
presupuestal

II.10 Es oportuno señalar que las inversiones materia de análisis se encuentran en

fase de ejecución Física y la misma fue motivada debido a que contribuirá al
cierre de brechas de “porcentaje de red vial departamental no pavimentada con
inadecuados niveles de servicio”.

II.11 De lo expuesto, se evidencia la necesidad y prioridad de ejecutar las inversiones

materia de análisis, por el monto de S/ 181,987,696.40 Soles, conforme a lo
señalado en los párrafos anteriores.

II.12 Cabe precisar que, las dos (02) Proyectos de inversión se encuentran
incorporados en el PMI del Gobierno Regional de Huancavelica, por lo cual las
mismas cumplen, necesariamente, con los criterios de priorización antes
citados. Asimismo, se adjuntan al presente informe los formatos 12-B
actualizados de las inversiones analizadas.

II.13 Adicionalmente, se debe precisar que, las inversiones contribuyen al cierre de

brechas identificadas y priorizadas, según como se muestra a continuación:

Tabla 4: Contribución al cierre de brechas de las inversiones

Contribución al
Nº CUI Nombre de la Inversión Indicador de Brecha U.M. cierre de
brechas
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PORCENTAJE DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL NO
PUCAPAMPA-CCASAPATA-
1 2192219 PAVIMENTADA CON KM 29
CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA- INADECUADOS NIVELES DE
PADRE RUMI-PAUCARA SERVICIO
PORCENTAJE DE LA RED
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VIAL DEPARTAMENTAL NO
2 2193411 HUANCAVELICA – YAULI – PAVIMENTADA CON KM 24
PUCAPAMPA (RUTA HV – 112) INADECUADOS NIVELES DE
SERVICIO

TOTAL 53 KM
Fuente: Banco de Inversiones

II.14 En ese sentido, la demanda adicional apara el año fiscal 2023 es de hasta por la
suma de S/ 181,987,696.40 Soles, el cual permitirá financiar la ejecución de las
dos (02) Proyectos de Inversión, que son vías departamentales, las cuales
mejorarán las condiciones de vida de la población beneficiaria, siendo este un
instrumento eficaz para dinamizar la actividad económica y fomentar la
competitividad, permitiendo, además, reducir brechas de infraestructura del
servicio de transitabilidad vial interurbana.
III. CONCLUSIONES

III.1 Se solicita una demanda adicional por el importe de S/ 181,987,696.40 Soles

para la ejecución de los dos (02) proyectos de inversión correspondientes al
asfaltado definitivo de la red vial departamental.

III.2 La ejecución de los proyectos contribuye al cierre de la brecha Red Vial

Departamental por pavimentar y cuyo aporte total será de 53 Km.

III.3 Se ha evidenciado que el Gobierno Regional de Huancavelica no contara con

saldos presupuestarios de libre disponibilidad que pudieran ser reorientados al
financiamiento para la ejecución de los dos (02) proyectos de inversiones
correspondientes al asfaltado definitivo de la red vial departamental, puesto que
los créditos presupuestarios con los que se cuenta para el año fiscal 2023 se
encuentran destinados al financiamiento de otras inversiones que se encuentran
priorizados para su continuidad.

IV. RECOMENDACIONES

IV.1 Se recomienda a su Despacho remitir el presente informe al Ministerio de

Economía y Finanzas a efectos de proseguir con el trámite correspondiente.

Atentamente,