ORDEN DE COMPRA

Nº ORDEN: 4656
DATOS DEL PROVEEDOR Fecha de Pedido
EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA EN GENERAL Y SERVICIOS
Señor(es):
MULTIPLES FLORES S.A.C. 1/04/2023 00:00
AV. 15 DE OCTUBRE MZA. H LOTE. 16 (PLAZA PRINCIPAL) AYACUCHO - LA MAR -
Dirección
SAMUGARI
RUC N° 20494498104 Condicion:
Concepto: CEMENTOS UNACEM CONTADO
PRECIO
CODIGO CANT. DESCRIPCION UND. MED. IMPORTE
UNITARIO
LH 740 CEMENTO ANDINO FORTE 42.5 KG BLS. 20.3900 15,088.60
0.00

SUB-TOTAL S/. 12,786.95

SALDO A FAVOR 3 BLS IGV 18% S/. 2,301.65
PROGRAMAR CARGA TOTAL 739 BLS. TOTAL S/. 15,088.60
RECOJO DE CARGA POR ACCIDENTE EN RUTA

FACTURAR A:
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ACERO & CEMENTO S.A.C. RUC Nº: 20603058152
AV. 09 DE AGOSTO Y JR SAN ANDRES 272 PICHARI - LA
DIRECCION:
CONVENCION -CUSCO

Neftali R. ESPLANA RAMOS

Gerente General Logística
RECIBI CONFORME PROVEEDOR
DATOS DEL TRANSPORTISTA: CODIGO: W4K-809
RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES FAVECO SAC RUC: 20569061858
DIRECCION: AV. GENERAL CORDOVA NRO. 681 JUNIN - HUANCAYO -
NOMBRE CHOF: CHILCA
VELITA MAURICIO JUSTO FELIX LICENCIA: P19876785
MARCA VEHICULO: INTERNACIONAL CERT. INSCR. 121600446/151705303
PLACAS: W4K-809 W1L-986
CONFIG. VEHICULAR: T3 S3
UNICO FORMATO Y FIRMA PARA HACER EFECTO LA SIGUIENTE ORDEN DE COMPRA