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  • Factura Electrónica: Cant. UM Cód. Descripción V/U P/U Importe

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    ANA MARIA CURO RUA
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    Este documento es una factura electrónica emitida por la empresa de transportes Flores S.A.C. a la distribuidora de acero y cemento por la venta de 765 unidades de cemento Andino a un precio unitario de 22.690 soles y un total de 17,357.85 soles pagadero al contado.

    Descripción original:

    Título original

    FF08-00000112 S01780-P00923

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    © © All Rights Reserved

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    RUC 20494498104

    FACTURA
    EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA EN GENERAL Y SERVICIOS MULTIPLES FLORES ELECTRÓNICA
    S.A.C.
    AV. 15 DE OCTUBRE LT. 16 MZ. H
    FF08-000112
    SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO

    CLIENTE FECHA EMISIÓN : 27/04/2023


    RUC : 20603058152 FECHA DE VENC. : 27/04/2023
    DENOMINACIÓN : DISTRIBUIDORA ACERO & CEMENTO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA MONEDA : SOLES
    DIRECCIÓN : AV. 09 DE AGOSTO Y JR SAN AND NRO. 272 ---- PICHARI - CUSCO LA
    CONVENCIÓN PICHARI

    CANT. UM CÓD. DESCRIPCIÓN V/U P/U IMPORTE

    765 NIU 1007001 [1007001] CEMENTO ANDINO PORTLAND T-I X 42.50 KG 19.229 22.690 17,357.85

    GRAVADA S/ 14,710.04
    IGV 18.00 % S/ 2,647.81
    TOTAL S/ 17,357.85

    IMPORTE EN LETRAS: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 85/100 SOLES

    OBSERVACIONES: P00923 ///


    ATV-872 F5Z-999
    Vendido por: lorena.albarracin@oz-solutions.com.pe - 28/04/2023 09:00
    FORMA DE PAGO: contado [CONTADO]

    Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita


    https://ozsolutions.pse.pe/20494498104
    Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315

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