SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS C.A.

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

Todos los documentos deben ser emitidos a nombre del empleado, caso contrario serán DESCONTADOS al empleado.
Importante Los gastos de viaje que no son liquidados con este formato / formulario serán considerados GASTOS NO DEDUCIBLES.
Los gastos de viaje deben ser liquidados en este formato hasta dos días hábiles luego del viaje, adjuntando los documentos originales, NO COPIAS.

31/03/2023 COPACKING MACHALA

Fecha Liquidación: Motivo del Viaje:

Nombre del Empleado: ALEXANDER SANTOS ESCOBAR Duración del Viaje: Desde: 15-03-23 31/3/2023

Cargo del Empleado: DIGITADOR Turno asignado: DIA

Total Gastos $ 14,60 Monto entregado al empleado

MACHALA -$ 14,60
Destino: Monto a devolver por el empleado:

Gastos soportados con documento válidos y originales a nombre del empleado

Forma de Documento Tipo de

No. Fecha No. Documento Nombre / Razón Social Proveedor Concepto del Gasto USD ISD Total
Pago Moneda Valor Total Cambio

1 30/3/2023 COOPERATIVA INTERNACIONAL Pasaje EFECTIVO 6,60 0,00 0,00 6,60

005-011-000568175 FRONTERIZA ASOCIADA CIFA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES
2 INTERPROVINCIAL RUTAS Pasaje EFECTIVO 8,00 0,00 0,00 8,00
: 001-015-001439095 ORENSES
3 EFECTIVO 0,00 0,00 0,00

4 EFECTIVO 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00

Subtotal con documentos 14,60 0,00 0,00 14,60

Gastos sin documentos válidos

Forma de Documento Tipo de

No. Fecha Nombre / Razón Social Proveedor Concepto del Gasto USD ISD Total
Pago Moneda Valor Total Cambio

1 Combustible 0,00 0,00 0,00

2 Pasaje 0,00 0,00 0,00

3 Combustible 0,00 0,00 0,00

4 Movilización 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00

Subtotal sin documentos 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 14,60 0,00 0,00 14,60

Solicitante Gerente o Jefe de Solicitante Dpto. de Contabilidad Gerente General

Revisado por: Aprob ado por:

Jessica Orozco Elizabeth Landes

Jefe Financiero Gerente General