RESPONSABLE: AUTORIDAD: JURISDICCION: ESTATUS PRIORIDADES

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES CITI Ambiente PROFEPA MUNICIPAL MP HECHO MUY ALTA (Cierre Potencial)
ESTATUS GENERAL 32% (8/25) Salud Ocupacional COFEPRIS ESTATAL ES EN PROCESO ALTA (Multa Potencial)
Fecha: 1 Agosto 2018 Seguridad-PC STPS, PC FEDERAL FE RETRASADO MEDIA (Emplazamiento potencial)
Recursos Humanos BAJA (Controlado)

JURISDICCION
VIGENCIA

AUTORIDAD
TIEMPO DE
MES

STATUS
RETENCION
LEGISLACION RESPONSABL
DESCRIPCIÓN APLICABLE
OBTENCION DE: DEL
E
ÁREA OBSERVACIONES PRIORIDAD
E F M A M J J A S O N D DOCUMENT
N E A B A U U G E C O I
FECHA DE FECHA DE
EMISION TÉRMINO O
E B R R Y N L O P T V C

Seguridad

Ley Federal Acuse de recibo de NO SE TIENE LISTO NI

Reglamento Interior de
FE STPS Reglamento en la --- Indefinido 5 años Raúl García HR ALTA
Trabajo del Trabajo
NOM-019- SOMETIDO
14.2 Programa anual STPS
STPS-2011 Programa de
de Recorridos de la FE ST 1 año
NOM-020-STPS-2011
CSH PUNTOS 5.14 recorridos
Y 8.3
Solo aplica en caso de un evento que pueda
Dar aviso a la generar daños a las instalaciones
Secretaría de que los FALTA DAR DE ALTA
equipos que funcionen NOM-020- Debe revisarse el vencimiento de las TANQUES DE EQUIPOS
Autorizaciones de
en su centro de FE STPS-2011 STPS autorizaciones en el listado de RSP y procurar la funcionamiento 2015 2020 5 años MTTO DISPERMAT. VALIDAR ALTA
trabajo, clasificados en PUNTO 5.13 renovación 45 días previos al vencimiento VIGENCIA DE RSP
Categoría III, cumplen DADOS DE ALTA
con esta Norma.

NOM-028-STPS-2012 SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Estudio de riesgo Artículo 30 y
ambiental FE 5 años EHS NO SE CUENTA ALTA
Ver requisito 21 147 LGEEPA

Si se agrega
Programa de una sustancia
Prevención de
FE Artículo 30 y Resolutivo de PPA NO SE HA altamente 5 años EHS NO SE CUENTA ALTA
Accidentes 147 LGEEPA por SEDEMA EMITIDO peligrosa de
Ver requisito 22 acuerdo a
SEMARNAT

Protección Civil

Programa Interno de Ley de Aprobación del PIPC Septiembre Septiembre

ES Protección PC 1 año EHS POR VENCER MUY ALTA
Protección Civil 2017 2018
Civil Estado
de México
Ley de
Protección Bitacora con sello Septiembre Septiembre
Bitácora de Simulacros ES Civil Estado PC 2 año EHS POR VENCER MUY ALTA
de PC 2017 2018
de México
Ley de
Unidad Interna de Protección Aprobación del PIPC Septiembre Septiembre
ES Civil Estado PC 3 año EHS POR VENCER MUY ALTA
Protección Civil 2017 2018
de México
Ley de
Dictamen de Protección
Instalación de Gas LP ES Civil Estado PC Sello de PC --- --- 1 año EHS NO SE CUENTA ALTA
de México
Ley de
Dictamen de Protección
Instalación Eléctrica ES Civil Estado PC Sello de PC Abril 2018 Abril 2019 1 año EHS NO SE CUENTA ALTA
de México

NO SE CUENTA CON
DICTAMEN DE TODO
Octubre EL SITIO SOLO DE LA
Dictamen Estructural ES PC Sello de PC 2015 Octubre 2016 1 año EHS LOSA DE ENTREPISO MEDIA
Ley de
Protección PARA AUDITORIO DE
Civil Estado USOS MULTIPLES
de México
Ley de
Protección VoBo de 3 Octubre
Simulacros ES Civil Estado PC Octubre 2016 1 año EHS NO SE CUENTA ALTA
simulacros 2015
de México

Licencia de Licencia folio 24 Mayo

Funcionamiento MP Municipal MP 0000504 2016 --- Permanente -- NO SE CUENTA BAJA
 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES

Versión: 0
Fecha: Jun-20
Siguiente Evaluación:

VIGENCIA

JURISDICCION

AUTORIDAD

STATUS
LEGISLACION
No DESCRIPCIÓN APLICABLE
OBTENCION DE:
FECHA DE FECHA DE
EMISION TÉRMINO

Seguridad

Acuse de recibo
Reglamento Interior de Trabajo Ley Federal
1 FE STPS de Reglamento
del Trabajo
en la STPS

2 RFSHMAT HERRAMIENTAS
Lista de
personas
2.1 Instrucciones por escrito FEART. 53 RFSHMAT ST enteradas de
para la utilizacion y control de instructivo
las herramientas

2.2 Constancia de habilidades

laborales para el uso, cuidado, FEART. 139 RFSHMATST DC-3
mantenimiento y
almacenamiento de las
herramientas de trabajo
3 NOM-001-STPS-2008 CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Plan de
NOM-001- mantenimiento
3.1 Programa anual de FE ST
STPS-2008 , inspecciones
Mantenimiento Preventivo o
Correctivo para los sistemas de planeadas
Ventilación Artificial

NOM-001- LISTA DE
3.2 Constancia de información FE STPS-2008 ASISTENCIA
a los trabajadores para el uso y
conservación de de las áreas
donde realizan sus actividades

3.3 Registro de verificación Recorridos de

ocular al centro de trabajo, NOM-001- la CSH
FE ST
para identificar condiciones STPS-2008 Inspecciones
inseguras y reparar daños Planeadas
encontrados
 Reporte En caso de
condiciones algún
NOM-001- inseguras en evento que
FE ST NA
3.4 Registro de verificación STPS-2008 caso de un pueda
ocular al centro de trabajo, con evento (sismo, generar
motivo de la ocurrencia de incendio, etc) daños
algún evento que pudiera
generarle daños

3.5 Registros en bitacora de

NOM-001- Plan de
resultados de la ejecucion del FE ST
programa del sistema de STPS-2008 mantenimiento
ventilacion artificial
4 NOM-002-STPS-2010 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
NOM-002-
STPS-2010, ST Estudio de
4.1 Estudio para la clasificacion Apendice A
del riesgo de incendio FE grado de riesgo
NOM-002-
Planos con
STPS-2010, ST
FE rutas y puntos
PUNTOS 5.2 Y
4.2 Croquis general del centro de reunión
5.12
de trabajo

NOM-002-
4.3 Instrucciones de seguridad STPS-2010, Carteles con
FE ST
para la prevención y protección PUNTOS 5.3 Y instrucciones
de incendios aplicables a cada 5.12
área del centro de trabajo al
alcance de los trabajadores y
supervisar su cumplimiento
Entrenamiento
NOM-002-
4.4 Plan de atención de de Plan de
FE STPS-2010 ST
emergencias de incendio atención de
CAPITULO 8
emergencias

4.5 Registro que acredite que NOM-002-

se desarrollan simulacros de Ver Protección
FE STPS-2010 ST
emergencias de incendio 6
CAPITULO 10 Civil
veces al año

4.6 Documento que acredite Lista de

NOM-002- brigadas en el
que se cuenta con las brigadas
FE STPS-2010 ST
contra incendio, evacuación y programa de
primeros auxilios CAPITULO 9
proteccion civil

4.7 Constancia de capacitación

y adiestramiento para el NOM-002-
personal que participa en las FE STPS-2010 ST DC-3
brigadas de bomberos, CAPITULO 11
evacuación y primeros auxilios.
 5.11 Documento que acredite NOM-002-
que cumple con la presente FE STPS-2010 ST
NORMA CAPITULO 11

PIPC MUNICIPAL

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Norma tecnica

de proteccion
Civil 002 CGPS
2018

Actualización de
12 Licencia de Funcionamiento MP Municipal MP licencia de
funcionamiento

21 Licencia de Uso de Suelo ES N/A

Cédula de Zonificación MP
10 Dictamen de factibilidad MP Dictamen

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 JURISDICCION: PRIORIDADES
MUNICIPAL MUY ALTA (Cierre Potencial)

ESTATAL ALTA (Multa Potencial)

FEDERAL MEDIA (Emplazamiento potencial)
BAJA (Controlado)
FECHA DE INICIO
DEL TRÁMITE

TIEMPO DE
RETENCION
RESPONSA
DEL
BLE
ÁREA OBSERVACIONES PRIORIDAD
DOCUMENT
O

Indefinido ALTA

1 año

1 año

Actual

1 año

1 año
 1 año

1 año

OS DE TRABAJO

MUY ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA
MUY ALTA

ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA
MUY ALTA
MUY ALTA
 ESTATUS
HECHO

EN PROCESO

RETRASADO

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