SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SMA-FOR-013

F. Vig.: 02/08/2021
SAC POR CONDICIONES SUB ESTANDAR
Versión 01

I. DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONÓMICA N° TRABAJADORES
MANUFACTURAS CIMA PERU S.A.C 20502976169 Av. Los Ciruelos 427 Urb. Canto Grande S.J.L FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO
FECHA DE REPORTE

FE. PROGRAMADA
POSIBLE DAÑO
NIVEL

ESTATUS

FE. EJEC
PLANTA

AREA
DESCRIPCION DE LA NO DE
ITEM REPORTADO POR ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA PLANTEADA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REQUERIMIENTO RESPONSABLE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA CORRECCIÓN
CONFORMIDAD/HALLAZGO/OBSERVACIÓN/OTROS RIESG
O

Reinstalar los soportes de líneas de

21/02/2022

15/05/2023
PERSONAS
PENDIENTE
CIMA 427

cables eléctricos caídos, ubicado en

AZOTEA

MEDIO
William López -
27 JIMMY VALLE Soporte de líneas de cables eléctricos caídos el muro de la azotea.
Mantenimiento
CABLES ELECTRICOS.
CUARTO DE COMPRESORES

30/04/2023
23/02/2022

4. Ausencia de indicación de correcto 4. Publicar EL CUADER DE 28/08 POR COLOCAR LIBRO POR

PERSONAS
PENDIENTE
CIMA 427

ALTO
funcionamiento: Temperatura, presión, BITÁCORA DEL CUARTO DE MANTENIMIENTO William López -
29 JIMMY VALLE
frecuencia horas para próximo COMPRESORES. 02/09 FALTA POCO PARA ACTUALIZAR Mantenimiento
mantenimiento. LA BITACORA

Se requiere en los canales de

Canales de cables de energía y red en cables de energía y red en Azotea,
Azotea, Cima 427 Cima 427

- Ausencia de limpieza en líneas canales - Limpiar retirando los excesos de

para líneas de cables de red y electricidad. tierra y residuos dentro de los

15/05/2023
07/03/2022

PERSONAS
PENDIENTE
CIMA 427

- Ausencia de bandejas metálicas de canales para líneas de cables de

AZOTEA

ALTO

35 JIMMY VALLE protección de cables eléctricos y de data.
- Mangueras corrugadas de PVC de
protección de cables de data roídas por
roedores, quedando expuestos a la
intemperie.
- Ausencia de tapas ciegas en cajas de pase
de cables de energía y cables de red.
William López -
red y electricidad.
Mantenimiento
- Ausencia de bandejas metálicas
de protección de cables eléctricos y
de data.
- Mangueras corrugadas de PVC de
protección de cables de data roídas
por roedores, quedando expuestos
a la intemperie.
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AREA
DESCRIPCION DE LA NO DE
ITEM REPORTADO POR ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA PLANTEADA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REQUERIMIENTO RESPONSABLE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA CORRECCIÓN
CONFORMIDAD/HALLAZGO/OBSERVACIÓN/OTROS RIESG
O

Instalar botones de parada de

Ausencia de botones de parada de emergencia en maquinas
SELLADO HECHIZO

emergencia en maquinas selladoras selladoras hechizas #: 25, 27, 29,30

07/03/2022

PERSONAS
PENDIENTE
CIMA 427

hechizas #: 25, 27, 29,30 31, 32, 33, 34, 35, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41,

ALTO
AL 02/02 SE AVANZÓ LA SELLADORA # William López -
39 JIMMY VALLE 37, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,
50- CARLO QUINTO Mantenimiento
54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65. ( a la 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65. ( a la
altura del tablero de control y en la zona altura del tablero de control y en la
del rodillo jalador de manga) Cima 427 zona del rodillo jalador de manga)
Cima 427
17/07/2023

PERSONAS
PENDIENTE
CIMA 427

Se debde colocar tapa de caja de pase,

AZOTEA

MEDIO
William López -
214 SILVIA YANAC Se evidencia ausencia de tapa de caja de pase. apra evitar la exposición de los cables
Mantenimiento
eléctricos.

Manguera no se encuentra fija en tubería Se debe fijar la manguera la

17/08/2023

EXTRUSIÓN

PERSONAS
PENDIENTE
CIMA427

de desagüe generando que se filtre agua tubería de desague, garantizando

ALTO William López -
263 SILVIA YANAC hacia cables eléctricos de extrusora N06. que no se desconecte, esto con la SE COTIZO CON MASTERBOYLE
Mantenimiento
RIESGO DE CONTACTO ELÉCTRICO. Detrás finalidad que la manguera no se
de EXTRUSORA N°06. salga y moje el suelo.
SELLADO HECHIZO ÁREA 2
08/09/2023

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

Se evidencia solución hechiza ante desgaste

BAJO

Isabel Acuña -
306 SILVIA YANAC de borde de mesa. Personal se expone a
Producciòn
riesgos de raspado, corte. N° 37, 38, 39.
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NIVEL

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PLANTA

AREA
DESCRIPCION DE LA NO DE
ITEM REPORTADO POR ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA PLANTEADA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REQUERIMIENTO RESPONSABLE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA CORRECCIÓN
CONFORMIDAD/HALLAZGO/OBSERVACIÓN/OTROS RIESG
O
15/09/2023

PENDIENTE
POLIBLOCK

PERSONAS
CIMA 427

Ausencia de mango para deslizamiento de

MEDIO
YANETH William López -
312 cuerpo de faja transportadora. ÁREA Colocar mango para deslizamiento EN DICIEMBRE LLEGA JUNTO CON NUEVAS MAQUINAS
BAILON Mantenimiento
POLIBLOCK G4 CIMA 427
11/10/2023

PENDIENTE
Ausencia de rotulado de elementos de
POLIBLOCK

PERSONAS
CIMA 427

MEDIO
regulación (Pulsador, variador de velocidad, Colocar rotulado para la correcta Isabel Acuña -
335 SILVIA YANAC
botones ) en G4, personal realiza identificación de los botones. Producciòn
marcaciones con plumón sobre la máquina.
EXTRUSIÓN
01/11/2023

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

MEDIO
Ausencia de rotulado en table de axiales de William López -
367 SILVIA YANAC Colocar rotulado en el tablero de axiales
EXTRUSIÓN CIMA 427. Ref. Al lado de GCI N03 Mantenimiento
SELLADO HECHIZO
01/11/2023

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

MEDIO

Ausencia de leyenda en tablero eléctrico de Área 2 William López -

368 SILVIA YANAC Colocar leyenda en el tablero electrico
CIMA 427. Mantenimiento
INFRAESTRUCTURA
01/11/2023

PENDIENTE
CIMA 427

BAJO

se requiere la instalación de Protección de William López -

G4

373 YANETH BAILON Se evidencia la base del Drywall de la G4 dañada SE SOLICITARA COTIZACIÓN A MIYAS
la base. Mantenimiento
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ITEM REPORTADO POR ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA PLANTEADA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REQUERIMIENTO RESPONSABLE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA CORRECCIÓN
CONFORMIDAD/HALLAZGO/OBSERVACIÓN/OTROS RIESG
O
SELLADO HECHIZO - ÁREA 1 SELLADO HECHIZO - ÁREA 3
07/11/2023

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

MEDIO
Solución hechiza de ventana por ausencia Colocar ventana en área 3, por William López -
SILVIA YANAC
de esta. Referencia: Área 3 donde pasa tubería de desague. Mantenimiento
07/11/2023

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

Tubería de agua sin protección ante Colocar rejilla / protección para

MEDIO
William López -
SILVIA YANAC impactos, golpes. Referencia: evitar daños mecánicos a tubería COTIZAR CON MIYAS
Mantenimiento
área 1 - S.N. N°11 de agua.
SELLADO HECHIZO

Se evidencia ausencia de perilla de

07/11/2023

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

regulación de temperatura de

BAJO
. Instalar perillas de regulador de William López -
SILVIA YANAC troquel en maquinas 3, 5, 7, 8, 11, 12, 18,
temperatura de troquel Mantenimiento
21, 23, 28, 29, 34, 38, 39,
47, 53, 63 y 59
SELLADO HECHIZO - ÁREA 3
07/11/2023

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

Tomacorriente se encuentra mal instalado, Corregir instalación de

BAJO

William López -
SILVIA YANAC desprendido de la tomacorriente del área 3. Ref:
Mantenimiento
pared. Referencia: Área 3 sobre mesa de vidrio.
EXTRUSIÓN
07/11/2023

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

🚨 CS: tablero eléctrico TD 13 en zona de acceso a

ALTO

William López -
377 JIMMY VALLE escalera hacia el 2do nivel de la maquina extrusora reubicar tablero eléctrico. REVISIÓN DE CONDICION 2024
Mantenimiento
23.
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AREA
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ITEM REPORTADO POR ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA PLANTEADA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REQUERIMIENTO RESPONSABLE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA CORRECCIÓN
CONFORMIDAD/HALLAZGO/OBSERVACIÓN/OTROS RIESG
O

🚨 CS: Reducción de espacios para trasporte de

10/11/2023

PENDIENTE
bobinas, aumentando los riesgos de golpes contra
Extrusión
Cima 427

EQUIPO

MEDIO
objetos con daño al personal y equipos (ventilador Instalabar una baranda en U de seguridad William López -
393 JIMMY VALLE
del motor del tornillo extdusor), el cual se sugiere se para protección de la máquina anti golpes Mantenimiento
instale una baranda en U de seguridad para
protección a la maquinaria. Ref. Extrusora 24
10/11/2023

PENDIENTE

PERSONAS
Extrusión
Cima 427

🚨 CS: tablero de alimentación eléctrica de la

MEDIO
William López -
395 JIMMY VALLE extrusora 24 obstaculiza el acceso al porra eje de reubicar tablero eléctrico.
Mantenimiento
bobina.
10/11/2023

PENDIENTE
🚨 CS: Tablero electrónico de la Poliblock 10

PERSONAS
Cima 427

Poliblock

BAJO
presenta solución hechiza, cerrado de puertas con William López -
397 JIMMY VALLE Corregir solución hechiza
Cinta de embalaje. Maquinista indica que la puerta y Mantenimiento
chapa están malogrados.

Modelo de soporte de bobinas no garantiza

SELLADO HECHIZO

un correcto agarre,
13/11/2023

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

exponiendo al personal a riesgos de golpe o Cambiar diseño de soporte de

MEDIO

Isabel Acuña -
SILVIA YANAC aplastamiento por bobinas de las máquinas N°14, 16,
Producciòn
deslizamiento del eje durante su 19, 21, 23, 24, 25, 26, 44, 46, 47
colocación. Ref: SN. N°14, 16, 19,
21, 23, 24, 25, 26, 44, 46, 47
13/11/2023

PENDIENTE

PERSONAS
ALMACÉN
CIMA 427

Se debe cubrir con tubería conduit

MEDIO

William López -
384 SILVIA YANAC Ausencia de bandeja para soporte de cableado. corrugada e identificarlo con señal de
Mantenimiento
riesgo eléctrico CIMA 427
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CONFORMIDAD/HALLAZGO/OBSERVACIÓN/OTROS RIESG
O
13/11/2023

PENDIENTE

PERSONAS
ALMACÉN
CIMA 427

BAJO
manija de tapa debe estar a nivel y no sobresalir. William López -
385 SILVIA YANAC Modificar modelo de manija
Riesgo de tropiezo. Mantenimiento
13/11/2023

PENDIENTE

PERSONAS
Cima 427

Poliblock

BAJO
🚨 CS: Cables eléctricos desprendidos del techo. Ref. William López -
389 JIMMY VALLE
Sellado industrial, detrás de la G4, Cima 427 Mantenimiento
12/01/2024

EXTRUSIÓN

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

Tubería de agua se encuentra sobresalido Reubicar tubería de agua o colocar

MEDIO
SILVIA YANAC del nivel del suelo, exponiendo al personal guarda para evitar riesgo de
a tropiezos . Referencia : Extrusora N°24 tropiezo.

Coneras de extrusora N°06 presentan

13/01/2024

EXTRUSIÓN

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

desgaste en los prisioneros, exponiendo al

MEDIO

SILVIA YANAC personal ya que al aflojarse la conera el Cambio de coneras desgastadas.

tuco se suelta, generando que este
inestable.
15/01/2024

PENDIENTE
COMEDOR

PERSONAS
CIMA 427

BAJO

Luminaria inoperativa de comedor, ubicado Cambiar luminaria deteriorada de William López -

SILVIA YANAC
al lado de televisor de comedor. comedor. Mantenimiento
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O
ÁREA 3 SELLADO HECHIZO
16/01/2024

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

Push de tablero de troquel de sellado

BAJO
Cambiar push deteriorado de William López -
SILVIA YANAC hechiza 54 se encuentra deteriorado . ÁREA
tablero de troquel. Mantenimiento
3 CIMA 427
16/01/2024

EXTRUSIÓN

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

MEDIO
William López -
SILVIA YANAC Fierro colgado, al lado de extrusora N°02. Retirar fierro fuera de uso.
Mantenimiento
23/01/2024

EXTRUSIÓN

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

Se evidencia piso con desnivel, exponiendo

MEDIO
Isabel Acuña -
SILVIA YANAC al personal a riesgos de caída de objetos y Nivel suelo
Producciòn
aplastamiento. Ref: Extrusora 4
SS.HH. ADMINISTRACIÓN
22/01/2024

PENDIENTE

PERSONAS
CIMA 427

MEDIO

Luminari de SS.HH. Varones se encuentra Cambiar luminaria deteriorada de Manuel

JIMMY VALLE
inoperativo SS.HH. Varones Fernandez
25/01/2024

PENDIENTE
POLIBLOCK

PERSONAS
CIMA 427

MEDIO

KARINA Sistema de presurizado de eje se encuentra William López -

Realizar el mantenimiento de eje
SALOME deteriorado. Poliblock 10 Mantenimiento
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CONFORMIDAD/HALLAZGO/OBSERVACIÓN/OTROS RIESG
O
25/01/2024

PENDIENTE
Eje de repuesto no tiene la medida
POLIBLOCK

PERSONAS
CIMA 427

ALTO
adecuada, por lo que la guarda de William López -
SILVIA YANAC Cambiar eje por modelo original
seguridad no se puede colocar Mantenimiento
correctamente.
29/01/2024

PENDIENTE
POLIBLOCK

PERSONAS
CIMA 427

Instalación de selladoras obstaculiza

ALTO
Isabel Acuña -
SILVIA YANAC extintor PQS 50Kg. Referencia Block G4-02 Reubicar Extintor
Producciòn
CIMA 427
sellado hechizo
31/01/2024

PENDIENTE

PERSONAS
cima 427

Ausencia de pernos para fijación de tablero

MEDIO
William López -
SILVIA YANAC mecánico generando que el tablero esté se debe fijar los pernos
Mantenimiento
inestable. Maquina 37 Área 2 CIMA 427
sellado hechizo
01/02/2024

PENDIENTE

PERSONAS
cima 427

MEDIO

YANETH Cable expuestos de la selladora manual. William López -

Corregir los cables expuestos
BAILON MAQUINA # 8 AREA 1 CIMA 427 Mantenimiento
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