No.

CORRESPONDE: ACTIVIDAD:

FOR-SDP-51; REGISTRO DE SOLICITUD DE SERVICIO. El RSP recibe la solicitud de servicio,

los datos relacionados con esta son asentados en el formato, ya sea físicamente para
RSP ING. CARLOS EDUARDO posteriormente ingresarlos a la base de datos AdminSys o directamente en la misma. Quien haya
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SALAZAR SÁNCHEZ recibido la solicitud deberá llenar la mayor cantidad posible de campos con los datos que
proporciona el cliente; si es en físico con pluma azul. Quien haya recibido la solicitud, en caso de
que no haya sido el JD y/o RSP, informa a éste sobre la petición del servicio.

Si se requiere, el RSP concreta una entrevista con el cliente, con el objetivo de definir el alcance
preliminar del proyecto, y se le solicita al cliente información que pudiera servir para el buen
RSP ING. CARLOS EDUARDO desarrollo del proyecto; esta información puede consistir de antecedentes, memorias de cálculo,
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SALAZAR SÁNCHEZ planos, etc. En caso de ser necesario, se definen también aspectos solicitados por el cliente en
cuanto a disponibilidad de servicios médicos, equipos de seguridad, capacidad de cumplir con los
requisitos u otros, por parte del Instituto.

El RSP informa al cliente por correo electronico, en caso de que aplique, que dicha visita técnica
RSP ING. CARLOS EDUARDO
3 tendrá un costo y que esta cantidad será tomada a cuenta en el caso de su autorización al
SALAZAR SÁNCHEZ
presupuesto y dicha cantidad deberá ser cubierta antes de realizar la visita o al momento.

FOR-CSA-02; SOLICITUD DE FACTURA. Despues de que el cliente solicite la factura al RSP, La

RDCD da de alta el proyecto en el programa AdminSys para la realización de la factura por medio
de la base de datos. Una vez impresa, acompañar la solicitud de factura con copia del formato del
RDCD DARITZA YADANE RAMOS
4 SAT (inscripción en el RFC) y, si aplica, el comprobante de pago. Si dicho cliente, requiere la
NUÑEZ
factura para realizar el pago, el comprobante de pago se tiene que reportar, cuando el cliente nos
lo envíe. Esta solicitud, con los requisitos anteriormente mencionados, se entrega al encargado de
Facturación y Cobranza.
RSP ING. CARLOS EDUARDO El RSP le reporta a la RDCD que el cliente ya mando el comprobante de pago al correo
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SALAZAR SÁNCHEZ electronico.
El RSP se asegura que llegue la factura por parte de Facturación y Cobranza para reenvíarla por
RSP ING. CARLOS EDUARDO correo electrónico al cliente o llevarla personalmente para recibir el pago al instante. Tambíen
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SALAZAR SÁNCHEZ descarga el archivo en PDF y XML, agregando al nombre el concepto correspondiente de dicha
factura.

Despues de que el RSP le da seguimiento al FOR-SDP-51; REGISTRO DE SOLICITUD DE

RP M.C. LILIA E. ARRIAGA DÍAZ DE
7 SERVICIO se le informa al RP Éste designa previamente a los Responsables de cada área de
LEÓN
atender la solicitud de servicio correspondientes en una junta departamental iniciando proyecto.

RSP ING. CARLOS EDUARDO Posterior a la visita técnica, el RSP le da seguimiento al Responsable de área asignado por la RP
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SALAZAR SÁNCHEZ y da seguimiento a la realización del presupuesto para enviarlo al cliente.
FOR-CSA-03; SOLICITUD DE VIATICO. Si el lugar de la visita se ubica fuera del área
RDCD DARITZA YADANE RAMOS
9 metropolitana de Monterrey, la RP reporta a la RDCD que se requiere llenar el formato
NUÑEZ
correspondiente para cubrir los gastos de traslado y estancia.
FOR-CSA-04; LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE. Una vez realizada la visita, dentro de los 3
días hábiles siguientes al termino del viaje, la RDCD presenta al Coordinador de servicios
RDCD DARITZA YADANE RAMOS
10 administrativos o a quien este designe, la documentación comprobatoria de los gastos efectuados,
NUÑEZ
cuando no se cumple lo anterior, el importante proporcionado podrá ser cargado a deudores
diversos, descontándose de la nomina correspondiente.
FOR-SDP-52; CARATULA DE PRESUPUESTOS. El RP prepara un presupuesto según la
Instrucción Preparación de Presupuestos INS-SDP-02, especificando los requisitos del cliente
RP M.C. LILIA E. ARRIAGA DÍAZ DE
11 además de conceptos tales como alcance, costos y tiempo estimado de entrega. En esta etapa, se
LEÓN
asigna una clave al presupuesto según la Instrucción para Claves a Presupuestos y Proyectos
INS-SDP-03.

RDCD DARITZA YADANE RAMOS La RDCD realiza la revisión de claves de presupuesto y proyectos, al igual que los formatos FOR-
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NUÑEZ SDP-52; CARATULA DE PRESUPUESTOS y FOR-SDP-62; CARATULA DE PROYECTO.

FOR-SDP-54; CONTROL DE PRESUPUESTOS. La RP asienta los datos en el formato; el registro

RP M.C. LILIA E. ARRIAGA DÍAZ DE
13 del control de presupuestos puede ser llenado a mano como borrador para posteriormente ser
LEÓN
capturado y almacenado de manera electrónica.

RP M.C. LILIA E. ARRIAGA DÍAZ DE La RP hace entrega de presupuesto terminado al RSP, para su previa revisión y posteriormente
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LEÓN enviarlo al cliente con los formatos correspondientes.

FOR-SDP-55; SOLICITUD PARA SUBCONTRATACIONES. Cuando se requiere subcontratar

RDCD DARITZA YADANE RAMOS algún trabajo, el RP o RSP deberá llenar el formato fisica o electronicamente para posteriormente
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NUÑEZ hacerselo llegar a la RDCD a fin de recabar la información correspondiente y obtener en su caso,
la autorización del Director de la Facultad de Ingeniería Civil.

Si como resultado de una visita realizada se requiere efectuar un informe preliminar, dicho informe
16 RESPONSABLES DE ÁREA. puede consistir de un oficio o ser preparado en un formato del propio departamento, de acuerdo a
sus requerimientos.
 FOR-SDP-56; ORDEN DE TRABAJO (FOR-GHG-18). Cuando se realice un proyecto de VISITA
RSP ING. CARLOS EDUARDO TÉCNICA o cuando el cliente se presenta en las instalaciones IIC a solicitar el estudio de una
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SALAZAR SÁNCHEZ muestra, alternativamente al presupuesto y al formato de autorización de proyectos. El RSP
prepara el formato y recaba la firma de autorización.

FOR-SDP-57; REVISION Y CAMBIOS DE CONTRATO. El RSP realiza una revisión de la

capacidad de cumplimiento del presupuesto u orden de trabajo. El RSP prepara el formato y
recaba la firma del JD. Cuando se efectúan modificaciones a las condiciones inicialmente descritas
en el presupuesto u orden de trabajo durante el desarrollo del proyecto, se realiza una revisión a
RSP ING. CARLOS EDUARDO
18 las nuevas condiciones. Las modificaciones pueden ser motivo de otro presupuesto u orden de
SALAZAR SÁNCHEZ
trabajo, o pueden quedar asentadas solo en dicho formato; se le podrá solicitar al cliente un escrito
a través de correo electrónico en el cual indique los cambios propuestos, agregando nombre y
puesto de quien autoriza; estos cambios son comunicados al personal involucrado en el proyecto y
que es afectado por dichas modificaciones.

FOR-SDP-53; AUTORIZACION DE PROYECTOS. El RSP envía el formato al cliente, con los

RSP ING. CARLOS EDUARDO datos que se tienen al momento y se le solicita completar los datos faltantes, firmado, con el
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SALAZAR SÁNCHEZ puesto y nombre de la persona que autoriza. La autorización del proyecto puede considerarse
también con el deposito del anticipo correspondiente.
RSP ING. CARLOS EDUARDO FOR-SDP-07; SUGERENCIAS, FELICITACIONES, QUEJAS. Se le proporciona al cliente, en
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SALAZAR SÁNCHEZ digital, indicándole que puede hacer uso de él cuando lo considere necesario.
FOR-SDP-59; CONTROL DE PROYECTOS. El RSP asienta los datos en el formato; el registro del
RSP ING. CARLOS EDUARDO
21 control de proryectos puede ser llenado a mano como borrador para posteriormente ser capturado
SALAZAR SÁNCHEZ
y almacenado de manera electrónica.

RDCD DARITZA YADANE RAMOS Antes de iniciar formalmente los trabajos, se verifica en la coordinación de servicios
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NUÑEZ administrativos, que el cliente haya cubierto el monto por el anticipo, en el caso de que aplique.

RP M.C. LILIA E. ARRIAGA DÍAZ DE El RP procede a coordinar y desarrollar los trabajos de ingeniería según la naturaleza del mismo,
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LEÓN generando una junta departamental antes de iniciar las actividades.

FOR-CSA-03; SOLICITUD DE VIATICO. Si el lugar para realizar las actividades se ubica fuera del
RDCD DARITZA YADANE RAMOS
24 área metropolitana de Monterrey, la RP reporta a la RDCD que se requiere llenar el formato
NUÑEZ
correspondiente para cubrir los gastos de traslado y estancia.
FOR-SDP-08; MEMORIA DE CALCULOS. Si los trabajos implican el desarrollo de cálculos estos
RP M.C. LILIA E. ARRIAGA DÍAZ DE
25 se realizan en el formato y el RP lo anexa al informe final; en el se incluyen campos para indicar
LEÓN
quien ELABORA, REVISA Y APRUEBA dichos cálculos.
FOR-SDP-62; CARATULA DE INFORMES. El responsable de área asignado elaborará el informe
26 RESPONSABLES DE ÁREA. de resultados con el contenido y alcance indicados en el presupuesto correspondiente, según la
instrucción Preparación de Informes INS-SDP-05
RP M.C. LILIA E. ARRIAGA DÍAZ DE
27 La RP junto al JD revisan el informe antregado por el RESPONSABLE DE ÁREA asignado.
LEÓN
El RSP realiza una ultima revisión para posteriormente mandarlo a impresión, hacerselo llegar al
RSP ING. CARLOS EDUARDO
28 JD para su firma, escanearlo, guardarlo en digital en un CD y prepararlo en la carpeta para su
SALAZAR SÁNCHEZ
entrega.

RDCD DARITZA YADANE RAMOS Antes de hacer entrega formalmente del informe final, se verifica en la coordinación de servicios
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NUÑEZ administrativos, que el cliente haya cubierto el monto final del proyecto, en el caso de que aplique.

FOR-SDP-63; ENTREGA DE DOCTOS Y-O MAT. AL CLIENTE. El RSP entrega adjunto al

RSP ING. CARLOS EDUARDO informe, con el fin de recabar datos (nombre, puesto y firma) de quien recibe el informe y/o
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SALAZAR SÁNCHEZ material o información. También se anexa una copia del FOR-SDP-62; CARATULA DE
INFORMES para su firma de recibido.
FOR-SDP-65; LISTA DE VERIFICACIÓN PRO-SDP-09. Se llena el formato para revisar que
RDCD DARITZA YADANE RAMOS
31 documentalmente el proyecto se haya realizado de acuerdo a lo indicado en este procedimiento,
NUÑEZ
archivando el original en el expediente del proyecto.
Para el caso de proyectos multidepartamenrtales, el responsable del proyecto (el que haya tenido
RSP ING. CARLOS EDUARDO
32 mayor participación o el que hayan acordado los involucrados) informa a los otros la fecha en la
SALAZAR SÁNCHEZ
que el cliente haya cubierto la cantidad final correspondiente.
FOR-SDP-06; PERDIDA O DAÑOS EN ELEMENTOS PROPIEDAD DEL CLIENTE. Cuando
RSP ING. CARLOS EDUARDO durante el desarrollo del proyecto, algún elemento propiedad del cliente como documentos, planos
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SALAZAR SÁNCHEZ o muestras de ensayo, sufren pérdida, daño o deterioro, esta situación se registra en el formato,
avisando al cliente para de común acuerdo, tomar las acciones pertinentes.
Cuando algún cliente desea realizar un pago en efectivo o con cheque, el personal del
RDCD DARITZA YADANE RAMOS Departamento involucrado canaliza al cliente para que dicho pago sea recibido en la Coordinación
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NUÑEZ de Servicios Administrativos por el Coordinador o por quien éste designe, contra la entrega del
recibo correspondiente.
Para el caso de reuniones de trabajo con clientes y/u organismos externos se genera una Lista de
RDCD DARITZA YADANE RAMOS
35 Asistencia Inter-organizacional FOR-SDP-146 y Minuta de reunión FOR-SDP-147 para registro y
NUÑEZ
seguimiento de acuerdos.