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Lima, Perú
2017
DEDICATORIA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO………………..…………………………………………..06
ANEXOS……………………………………………………………………………..97
RESUMEN EJECUTIVO
Razón social de la empresa : Unimaq S.A
BENEFICIO - COSTO
Esto quiere decir que por cada sol que se invierte se recupera el sol y se optimiza
S/. 0.36 .
COSTO- BENEFICIO
PRESENTACIÓN DEL
PARTICIPANTE
PRESENTACIÓN GENERAL
CÓDIGO ID : 828691
MODALIDAD : DUAL
2017 - I
CAPITULO I
GENERALIDADES DE LA
EMPRESA
DOMICILIO LEGAL: CALLE SANTA INÉS 270 URB. SANTA ROSA – ATE
RUC: 20100027021
UNIMAQ:
VISIÓN
MISIÓN
OBJETIVO
Es ofrecer una solución integral a las necesidades de equipos ligeros en todos los
sectores productivos del país:
Construcción
Minería
Agricultura, etc.
VALORES
INNOVACIÓN
1.3.1 PRODUCTOS
CAT CONSTRUCCIÓN GENERAL MONTACARGAS CAT
1.3.2 MERCADO
MINERÍA AGRICULTURA
CONSTRUCCIÓN
1.3.3 CLIENTES
Por más de 16 años, Unimaq ha logrado con dedicación y entrega ser reconocida entre las
compañías líderes en el rubro de venta y alquiler de equipos ligeros para construcción,
hidrocarburos, agricultura, minería e industria en general. A la fecha, cuenta con nueve
sedes a nivel nacional; Lima, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Ilo, Piura
y Trujillo.
En su portafolio, se encuentran marcas líderes como Caterpillar (en sus líneas construcción
general, montacargas y grupos electrógenos), Carmix (autohormigoneras), Lincoln Electric
(equipos de soldadura y consumibles), Wacker Neuson (equipos para construcción), Genie
entre otra.
CAPITULO II
PLAN DEL PROYECTO DE
INNOVACIÒN Y/O MEJORA
CONTROL PERSONAL
N° HECHOS FENÓMENOS
1 Ineficiencia en la distribución de los técnicos CONTROL
2 Desorden en el almacenamiento y distribución de los CONTROL
documentos
4 Incorrecta utilización del papel bond CONTROL
1 3 4 6 7 10
SUB
DESCRIPCION PROBLEMAS A B C TOTAL FREC. F. ACUM %
TOTAL
Demora en la revisión de los files 5 5 4 14 8.19% 8.19%
Desorden en la información de la solitud de
6 6 6 18 10.53% 18.71%
Adelantos de Viaje
PROCEDIMIENTOS 78 45.61%
Falta de estandarización y definición de
8 8 8 24 14.04% 32.75%
procesos
Demora en el proceso de Adelantos de Viajes 8 7 7 22 12.87% 45.61%
Ineficiencia en la distribución de los técnicos 6 6 5 17 9.94% 55.56%
Desorden en el almacenamiento y distribución
CONTROL 7 6 6 19 52 11.11% 66.67% 30.41%
en el área
Incorrecta utilización del papel bond 6 5 5 16 9.36% 76.02%
Limitada comunicación y compresión en la
2 3 4 9 5.26% 81.29%
oficina
PERSONAL 17 9.94%
Indisciplina respecto horario de entrada y
2 3 3 8 4.68% 85.96%
refrigerio
Mala distribución del personal administrativo 5 5 6 16 9.36% 95.32%
ORGANIZACIÓN Equipos computarizados lentos, no 24 14.04%
3 3 2 8 4.68% 100.00%
configurados con el sistema
TOTAL 171 100.00% 100.00%
171 100,00%
151 90,00%
80,00%
131
70,00%
111
60,00%
91
50,00%
71 TOTAL
40,00%
51 FREC. ACUM
30,00%
31
20,00%
11 10,00%
-9 0,00%
INTERPRETACION:
Con el grafico de Pareto por fenómenos determinamos que el mayor problema está en
los Procedimientos y falta de Control realizados dentro del área de Administración de
Servicios, por tal motivo vamos a elaborar otro diagrama de causa – efecto para
determinar los problemas específicos a mejorar dentro del área.
CONTROL
Ineficiencia en la distribución
de los técnicos Incorrecta utilización
del papel bond
Desorden en el almacenamiento y
distribución de los documentos
DEFICIENCIA EN EL
PROCEDIMIENTO Y
CONTROL DEL ÁREA
Desorden en la
Demora en la revisión de ADM. DE SERV.
información de la solitud
los files
de Adelantos de Viaje
Demora en el proceso de Falta de estandarización
Adelantos de Viajes y definición de procesos
PROCEDIMIENTO
118 100,00%
90,00%
98 80,00%
78 70,00%
60,00%
58 50,00%
40,00%
38 30,00%
18 20,00%
10,00% TOTAL
-2 0,00% FREC. ACUM.
INTERPRETACION:
PROBLEMAS FREC.
Falta de estandarización y definición de procesos 19.49%
Al analizar los cuadros y gráficos hemos hallados los problemas de mayor grado, los cuales
serán mejorados, aquí tenemos las siguientes:
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
DEFINICIÓN
VENTAJAS
OBJETIVO
Proporcionar información que sirva de base para evaluar la eficiencia del sistema en el
cumplimiento de sus funciones específicas, una vez finalizada la identificación y desarrollo
de cada uno de los procesos y procedimientos.
5´S
En Ingles se ha dado en llamar “housekeeping” que traducido es “ser amos de casa también
en el trabajo”.
Limpieza es inspección
Implica sostener la metodología por medio de las acciones cotidianas. Por ejemplo: pasar el
antivirus a la computadora, revisar y separar los documentos incompletos, a punto de
expirar, vencidos, etc.
Limpieza estandarizada
Disciplina
Este último paso nos habla del hábito, de transformar las 5S en parte de la rutina de trabajo.
Para eso: entrene a todos en la metodología (asegúrese que las personas nuevas son
inducidas de inmediato); verifique que las mejores prácticas se comparten; realice
auditorías; comunique de manera repetida los objetivos y los beneficios.
VENTAJAS
MEJORA DE PROCESOS
VENTAJAS
DESVENTAJAS
FLUJOGRAMA
Es una muestra visual de una línea de pasos de acciones que implican un proceso
determinado. es decir, el flujograma consiste en representar gráficamente, situaciones,
hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a partir de símbolos.
El flujograma hace que sea mucho más sencillo el análisis de un determinado proceso
GESTIÓN VISUAL
La gestión visual puede ir desde la simple utilización de colores o el uso de un post-it para
recordar fácilmente algo, hasta sistemas complejos como los de tarjetas que usan los
sistemas kanban o señales que se incluyen en algunos procesos industriales y que requieren
un estudio en profundidad.
LAYOUT
La palabra Layout sirve para hacer referencia al esquema que será utilizado y cómo están
distribuidos los elementos y formas dentro de un diseño.
En ésta área podemos decir que el término es utilizado para hacer referencia a la forma en
que se encuentra distribuida el área de trabajo, es decir, el diseño que se siguió para
distribuir las computadoras, mesas de trabajo, áreas de reuniones, espacios para recreación
y descanso, así como los comedores y baños o áreas de aseo, es decir tiene que ver con el
diseño de la propia oficina o empresa y como se encuentra ésta distribuida en sus distintas
áreas.
FORMATOS DE CONTROL
CAPITULO III
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
INICIO
Enviar correo
solicitando Adelanto
NO
de Viaje por aprobar
VERIFICAR
SOLICITUD
SI
SOLICITUD
DE
Aprobar Adelanto de Viaje
ADELANTO
DE VIAJE
Enviar correo al asist.
de adm. servicio
Recepción de la solicitud
NO Verificar
V° B° del jefe
SI
Ingresar al Spring
Ir a menú "COMPLETAR"
Imprimir Adelanto ,
sustento de correo y
cargo
Sello y firma de
GESTIÓN DE aprobación
ADELANTOS
DE VIAJE
Llevar AD a contabilidad
FIN
3H
PROBLEMA 1 Y 2
PROBLEMA 3
1º PROBLEMA
No existe área de
Proceso no mejora continua -
estandarizado procesos
FALTA DE
No hay procedimientos ESTANDARIZACIÓN
designadas para cada
Y DEFINICIÓN DE
personal
PROCESOS
Inducción al hombre
nuevo por el personal
con experiencia.
2º PROBLEMA
DEMORA EN EL
Demora en PROCESO DE
ingreso de
datos
ADELANTO DE
VIAJE
Demora en la
aprobación del jefe
de área
3º PROBLEMA
No existe un
Constantes plano del área
cambios
DESORDEN EN EL
No existen ALMACENAMIENTO
señalizaciones de Y DISTRIBUCIÓN EN
los objetos EL ÁREA
No existe lugar
específico para los
archivos
INTERPRETACIÓN
Con el gráfico Pareto determinamos que la mayor causa es la “inducción al hombre nuevo
por el personal con experiencia” por el cual se implementará y estandarizará un Manual de
Procedimiento.
78 100,00%
68 90,00%
80,00%
58
70,00%
48 60,00%
38 50,00%
28 40,00%
TOTAL
30,00%
18 FREC. ACUM.
20,00%
8 10,00%
-2 0,00%
Datos Demora en Envío de Demora en
necesarios la correo ingreso de
faltantes aprobación fuera de datos
del jefe de hora
área
INTERPRETACIÓN
Con el gráfico Pareto determinamos que la mayor causa son los “Datos necesarios
faltantes” por el cual se hará la estandarización de solicitud de formatos de Adelantos de
Viaje.
80 100,00%
70 90,00%
80,00%
60
70,00%
50 60,00%
40 50,00%
TOTAL
30 40,00%
FREC. ACUM.
30,00%
20
20,00%
10 10,00%
0 0,00%
No existe un No existen No existe lugar Constantes
plano del área señalizaciones específico para cambios
de los objetos los archivos
INTERPRETACIÓN
Con el gráfico Pareto determinamos que la mayor causa es que “No existe un plano del
área” y “No existen señalizaciones de los objetos”, por el cual se implementará las 5´s,
utilizando la gestión visual y layout
CAPITULO IV
PROPUESTA TÉCNICA DE LA
MEJORA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS
INTRODUCCIÓN
El Presente manual de los procesos de Adelantos de viaje, proceso de
rendiciones de gastos de viaje y proceso de registro de factura de proveedores
al sistema DBS , se trabaja en base a los procesos que se manejan en el área de
Administración de Servicios, lo cual se implementará con el propósito de
estandarizar y mejorar los procesos.
En este sentido se pretenden crear las bases para establecer procesos
estandarizados para el conocimiento de los colaborados actuales y nuevos, lo
cual nos beneficiará en la reducción de las probabilidades de error que se pueda
cometer.
De ahí se podrá demostrar la eficiencia y eficacia que puede alcanzar a
desarrollar nuestra empresa Unimaq, para de esta forma dar cumplimiento a los
objetivos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SOLICITUD ADELANTOS DE VIAJE
ROXANA SÁNCHEZ
MARISOL DE LA CRUZ
Generar el Adelanto de Viaje de forma objetiva y abonar el dinero en el tiempo adecuado, con el
OBJETIVO
fin de mejorar la satisfacción al cliente.
El presente procedimiento debe ser cumplido por todos los colaboradores de Unimaq. El área de
ALCANCE
Administración de Servicios es la encargada de controlar el cumplimiento de este procedimiento.
RECURSOS
HUMANOS INFRAESTRUCTURA PROVEEDORES
. Asistente de Servicios . Máquina
. Asistente de Administración de .Spring
Servicios .Impresora
.Jefe de Servicios
.Jefe de Administración de Servicios
ROLES Y RESPONSABILIDADES
1° PASO:
El asistente de Servicios envía un correo adjuntando archivo drive de solicitud de Adelanto de Viaje
2° PASO:
El jefe de Servicios verifica la solicitud emitida por el Asistente, si se rechaza se vuelve al proceso de
envío de correo , caso contrario se aprueba la solicitud en el archivo drive.
3° PASO:
El asistente Administrativo recepciona la solicitud ( correo - archivo drive ).
4° PASO:
Se verifica si el correo contiene la aprobación del jefe de Servicios , si no esta aprobada se responde el
correo indicando que falta la aprobacipon de Jefe, caso contrario se comienza a generar el Adelanto de
Viaje en el sistema Spring.
5° PASO:
Ingresar al sistema Spring
6° PASO:
Ir a opciones : Cuentas por pagar / Otros / Reporte de gastos /Listar Adelantos
7° PASO:
Ingresar datos solicitados, Centro de Costo.
8° PASO:
Ir a menú "COMPLETAR" para dar por terminado la generación de Adelantos de Viaje.
9° PASO:
Imprimir Adelanto,sustento del correo y cargo.
10° PASO:
Sello y firma de aprobación de la jefa de Administración de Servicios.
11° PASO:
Llevar el Adelanto de Viaje al área de contabilidad.
INICIO
VERIFICAR
SOLICITUD
SOLICITUD
DE
ADELANTO SI
DE VIAJE
Aprueba solicitud
Recepción de la solicitud
NO Verificar
V° B° del jefe
SI
Ingresar al Spring
Ir a menú "COMPLETAR"
Imprimir Adelanto ,
adjuntar solicitud y
cargo
Sello y firma de
GESTIÓN DE aprobación
ADELANTOS
DE VIAJE
Llevar AD a contabilidad
FIN
1H
Ingresa a Spring
Otros/Reporte de gastos/Listar Adelanto
2° Ventana "SUSTENTO":
.Seleccionar concepto "1000"
.Colacar monto a depositar
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
REGISTRO DE RENDICIONES DE
GASTOS
ROXANA SÁNCHEZ
MARISOL DE LA CRUZ
El presente procedimiento debe ser cumplido por todos los colaboradores de Unimaq. El
ALCANCE área de Administración de Servicios es la encargada de controlar el cumplimiento de este
procedimiento.
Llevar Rendición de
INICIO Realizar servicio FIN gastos al área de
contabilidad
RECURSOS
HUMANOS INFRAESTRUCTURA PROVEEDORES
Técnicos . Máquina . Externos
. Asistente de Administración de .Spring
Servicios .Impresora
.Supervisor de Servicios
.Jefe de Administración de Servicios
.Asist. De Servicios
ROLES Y RESPONSABILIDADES
1° PASO:
Técnico rinde su declaración de gastos cuando regresa de realizar un servicio.
2° PASO:
El asistente soloca las OT indicadas para cada sustentos (facturas)
3° PASO:
El suspervisor verifica el servicio y la OT, si es NO se vuelve al proceso anterior, caso contrario fimra
todos los sustentos.
4° PASO:
El asistente de Servicios adjunta la planilla de horas.
5° PASO:
El asistente de Administración de Servicios recepciona la declaración y lo verifica, si es NO se vuelve al
proceso anterior, caso contrario sigue el proceso para ingresar la rendición.
6° PASO:
Ingresar al spring /Otros / Reporte de Gastos / Listar Reporte
7° PASO:
1° ventana "INFORMACIÓN GENERAL"
Ingresar nombre del empleado , número de Adelanto y Centro de Costo
8° PASO:
2° ventana "DETALLE"
Ingresar datos de factura proveedor : fecha , RUC, serie y monto de la factura.
9° PASO:
Presionar en "COMPLETAR" para dar por terminado el registro de las Rendiciones de Gastos en el Spring
10° PASO:
Imprimir Adelanto,sustento del correo y cargo.
11° PASO:
Sello y firma de aprobación de la jefa de Administración de Servicios.
12° PASO:
Llevar la rendición de Gastos al área de contabilidad.
REALIZAR SERVICIO
COLOCAR OT PARA
CADA GASTO NO
VERIFICAR
SERVICIO
Y OT
SI
PROCESO
RENDICIÓN , FIRMA A TODOS LOS
SUSTENTOS Y SUSTENTOS
(FACTURAS)
FIRMAS
ADJUNTAR PLANILLA
RECEPCIÓN DE
RENDICIÓN DE GASTOS
NO VERIFICAR
RENDICIÓN
DE GASTOS
SI
INGRESAR AL SPRING
OTROS / REPORTE DE
GASTOS / LISTAR
REPORTE DE GASTOS
INGRESAR NOMBRE DE
REGISTRO SPRING EMPLEADO /AGREGAR AD
/ C.C
AGREGAR / FECHA/
CONCEPTO/ RUC DE
PROV. / SERIE /MONTO
/OT
IMPRIMIR RENDICIÓN Y
CARGO
SELLOS Y FIRMA
GESTIÓN
DE APROBACIÓN
RENDICIONES DE
GASTOS
LLEVAR A CONTABILIDAD
FIN
1H
Ingresa a Spring
Otros/Reporte de gastos/Listar Reporte de Gastos
2° Ventana "DETALLE":
.Seleccionar "AGREGAR" para poder registrar cada una de las facturas
.Colocar fecha , tipo de gastos , RUC, serie y monto de la factura.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
REGISTRO DE FACTURAS DEL
PROVEEDOR AL SISTEMA DBS
ROXANA SÁNCHEZ
REGISTRO DE FACTURAS DEL PROVEEDOR AL
REVISADO POR:
SISTEMA DBS
MARISOL DE LA CRUZ
Realizar los pagos al proveedor de manera oportuna, con el fin de catalogarnos como una
OBJETIVO
empresa puntual, responsable y comprometida con los mismos.
El presente procedimiento debe ser cumplido por todos los colaboradores de Unimaq. El
ALCANCE área de Administración de Servicios es la encargada de controlar el cumplimiento de este
procedimiento.
RECURSOS
HUMANOS INFRAESTRUCTURA PROVEEDORES
. Máquina . Externos
. Asistente de Administración de .DBS
Servicios .Impresora
.Supervisor de Servicios
.Jefe de Servicios
.Asist. De Servicios
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Asistente de servicios : Crear OT y generar Orden de servicio para la factura del proveedor
Supervisor de Servicios: Asignar OT por servicio.
Jefe de Servicios: Firmar factura para dar el V° B°.
Asistente deAdministración de Servicios: Registro de la fcatura al sistema DBS.
TEXTO EXPLICATIVO
1° PASO:
Asistente de Servicios crea Orden de Trabajo.
2° PASO:
Supervisor coloca la OT asignada para la fcatura del proveedor
3° PASO:
Asistente verifica el monto de la factura , si el monto supera s/1000 se genera un Orden de Servicio ,
caso contrario, se hace firmar la factura al jefe de servicios para el V°B°
4° PASO:
El asistente realiza un cargo de la factura ( saca copia , coloca la serie de la factura en un cuaderno o lo escanea)
5° PASO:
El asistente de Administración de Servicios recepciona la factura del proveedor para poder continuar con el proceso.
6° PASO:
Ingresar al sistema DBS ( colocar usuario y contraseña )
7° PASO:
Ir a opción "WOMENU" , colocar la letra " I " y luego presionar " ENTER ".
8° PASO:
Ir a opción " MANT DETALLE MISCELÁNEOS" , colocar " I " y luego presionar " ENTER "
9° PASO:
En la siguiente ventana se coloca la OT ( Orden de Trabajo ) , SEG , ChargCode (VAR , VMO ,TEX , VDE ,
VHO , VAL , VCO ) y presionar " F6".
10° PASO:
Ingresar datos de la factura del proveedor .
11° PASO:
Presionar " ENTER " para registrar la factura del proveedor al sistema DBS
12° PASO:
Llevar la factura del proveedor al área de contabilidad.
CREAR ORDEN DE
TRABAJO
COLOCAR OT A LA
FACTURA DEL
PROVEEDOR
PROCESO
ASIGNACIÓN VERIFICAR NO
DE OT , ORDEN MONTO DE
DE SERVICIO Y LA FACTURA
FIRMAS
SI
REALIZAR CARGO DE
LAS FACTURAS
RECEPCIÓN DE LAS
FACTURAS
INGRESAR AL DBS
COLOCAR OT / SEG. /
CHRG / N° OP
INGRESAR DATOS DE
FACTURAS DEL
PROVEEDOR
LLEVAR A
GESTIÓN CONTABILIDAD
FACTURAS DEL
PROVEEDOR
FIN
2H
Ingresa a DBS
Colocar Usuario y contraseña
Y por último presionar "ENTER" para registrar la factura del proveedor al sistema DBS.
Para realizar el formato se tomó en cuenta la verificación los datos que se solicitan para
generar un Adelanto de Viaje y el tiempo que los asistentes se demoran en realizar un
correo, también el tiempo de la aprobación de los jefes de cada área de Servicio, luego
tomar sugerencias de los jefes y por último estructurar el formato de Solicitud.
Dicho formato será enviado como archivo Drive para que se pueda obtener una rápida
respuesta del jefe para aprobar el Adelanto de Viaje, para así generar los adelantos en el
sistema y a la vez optimizar el uso de las hojas bond ya que no se imprimirá los correos
como sustentos sino tan solo será con la solicitud de Adelantos de Viaje.
MONTO S/. :
LUGAR :
CLIENTE :
FECHA PARTIDA :
DURACIÓN :
OBSERVACIÓN :
OT :
NOMBRE Y APELLIDO:
APROBADO: Check
5´S
1° S: CLASIFICAR
Primero se tendrá que clasificar los archivadores, hojas recicladas y files para descartarlos,
en cuanto a:
2° S: ORDENAR
LAYOUT PROPUESTO
S
S
.
H
H
SALA DE REUNIONES
ESCRITORIO
ARCHIVO DE
ÚTILES DE
OFICINA
FILES
IMPRESORA
3° S: LIMPIAR
4° S: ESTANDARIZAR
Se forrará el lomo de los distintos archivadores que se maneja en el área, con los
respectivos nombres, los cuales se manejará de la siguiente forma:
IMAGEN REFERENCIAL
PRE ENTREGA
CONCESION
COMERCIAL
GARANTÍAS NO
RECLAMABLES
MANTTO
ALQUILERES
RECLAMO AL
SEGURO
COBRO DE DAÑOS
IMÁGENES REFERENCIALES
IMÁGENES REFERENCIALES
5° S: MANTENER
Las rutinas de limpieza que se realizará en el área, se comunicará mediante un correo del
colaborador responsable que se encargará de asignar mensualmente a cada uno de los
integrantes del área, por lo cual también hemos realizado un formato de check list, para
tener el control de las rutinas que se implantará.
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
CONTROL DE LIMPIEZA
ENCARGADO.:
NOMBRE:___________________________________
HORAS HOMBRE
1. Jefa de Administración de Servicios
2. Practicante de Administración de Servicios
IMPRESORA COMPUTADORA
INICIO
VERIFICAR
SOLICITUD
SOLICITUD
DE
ADELANTO SI
DE VIAJE
Aprueba solicitud
Recepción de la solicitud
NO Verificar
V° B° del jefe
SI
Ingresar al Spring
Ir a menú "COMPLETAR"
Imprimir Adelanto ,
adjuntar solicitud y
cargo
Sello y firma de
GESTIÓN DE aprobación
ADELANTOS
DE VIAJE
Llevar AD a contabilidad
FIN
2H
DÍAS
OBJETIVO ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Entrevistar personal 2H
clasificar documentos
2H
necesarios
Implementar layout para la
4H
organización
Implementación de las 5´s
Limpieza del área , desechar
en el área de 3H 2H
los innecesario
Administración, utilizando
Estandarización mediante 2H
las gestión visual, layout.
gestión visual de 1.50H
archivadores, files y correos 2H
Implementar rutinas diarias y
0.5H
seguimiento
CAPÍTULO V
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA MEJORA
2 2 4 16
1 1 4 4
En el siguiente cuadro se visualiza los costos de los materiales durante todas las fases del
proyecto, las cuales son materiales de estudio, implementación y capacitación; por lo cual
obtendremos la suma de s/.139.00 nuevos soles en materiales.
En el siguiente cuadro al igual que el anterior, podremos visualizar los gastos de todas las
fases ya antes mencionadas, lo cual no dará un gasto total de s/.447.73 nuevos soles.
Como resultado final, se observa en el cuadro el costo total de la mejora, que resulta
s/.586.73 nuevos soles.
CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN TÉCNICA Y
ECONÓMICA DE LA MEJORA
Con el proceso mejorado se logra que los dos responsables que es la jefa de
Administración de Servicios y la practicante de Adm. Servicio se beneficien en un
20% y 80% de su tiempo respectivamente.
OPTIMIZACION
RESPONSABLE
DESCRIPCION HRS/H HORAS BENEFICIO
JEFE DE ADM.SERV. 20% de 26.14 S/. 5.23 88 S/. 460.00
PRACTICANTE DE ADM. SERV. 80% de 4.83 S/. 3.86 88 S/. 340.00
TOTAL AL MES S/. 800.00
TOTAL ANUAL S/. 9,600.00
BENEFICIO - COSTO
Por cada sol invertido se recuperará el sol y se optimiza S/. 0.36 soles.
COSTO- BENEFICIO
CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES
Todas las propuestas de este proyecto de mejora es para una mejor organización y
optimización de los procesos que se realiza dentro de empresa Unimaq S.A
Por otro lado la estandarización del formato de Solicitud de Viaje, nos ayudará a
obtener los datos necesarios para poder generar un adelanto de viaje y así no
ocasionar demorar en el proceso.
CAPÍTULO VIII
RECOMENDACIONES
ANEXOS
https://www.uv.mx/personal/fcastaneda/files/2010/10/guia_elab_manu_proc.pdf
http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/diseno/info/6/1.htm
https://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm
https://www.definicionabc.com/general/flujograma.php
http://blog.sage.es/economia-empresa/gestion-visual-para-trabajar-de-manera-mas-
eficiente/