Farmacia San Francisco de Asis

TABLA 3 Farmacias San Francisco de Asis, S.A. de C.V.

Termino

Servicio

Productos

Cliente

Requisitos

Plan de la calidad

No.

5
6

9
 TABLA 3 Farmacias San Francisco de Asis, S.A. de C.V.
Definición

Resultado de un proceso de una organización (3.2.1) con al menos una actividad, necesariamente
llevada a cabo entre la organización y el cliente (3.2.4)

Salida(3.7.5)de una organización (3.2.1) que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna
transacción entre la organización y el cliente (3.2.4)

Persona u organización (3.2.1)que podría recibir o que recibe un producto (3.7.6)o un servicio
(3.7.7)destinado a esa persona u organizacióno requerido por ella

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Especificación(3.8.7)de los procedimientos(3.4.5)y recursos asociados a aplicar, cuándo deben

aplicarse y quién debe aplicarlos a un objeto(3.6.1)específico

Servicios Responsable

Laboratorio Laboratorista en turno

Recargas de servicios Cajero en turno

Servicio a domicilio Repartidor

Certificado médico Medico en turno

Enfermeria Enfermera en turno

 Venta de fármacos Cajero en turno

Venta de abarrotes Cajero en turno

Cobro de servicios Cajero en turno

Consulta médica general Medico en turno

 Descripción Productos Clientes
Análisis clínico de muestras fisológicas, imagenologia, desitometria,
Resultados de análisis Paciente
resonancia, tomografias, ultrasonido, pruebas de sangre, rayos X
Recargas telefónicas y venta de tarjetas para recargas de servicios
Servicios en tickets y comprobantes Usuario
(netflix, playstore, etc.)

Entrega de productos a domicilio Servicio de repartidor Cliente

Revisión por un médico para averiguar el estado de su salud o para

Certificado medico Paciente
diagnosticar una presunta enfermedad.​

Servicios de aplicacion de inyecciones, curacion (heridas), chequeo de Servicio de enfermeria, jeringas, equipo de
Paciente
signos vitales. primeros auxilios
 Venta de medicamentos con receta médica y sin receta Medicamentos Cliente

Venta de productos para consumo (bebidas embotelladas y alimentos

procesados) Alimentos Consumidor

Pago de luz, agua, internet Pagos, tickets y comprobantes Usuario

Servicio Medico, receta medica, camilla,

Revisión por un médico calificado Paciente
bascula,
 Requisitos (Nececidades Y Expectativas)
1.- Doctor capacitado (N), 2.- Diagnostico certero (E), 3.- Lugar limpio (N) 4.- Aparatos (camilla,
bascula, termometro, oximetro, etc.) (N)

1.- El pago se haga correctamente (N) 2.- Buen servicio por parte del vendedor (E)

1.-Personal capacitado (N) 2.- Un servicio rápido y eficaz (E)

1.-Profesional capacitado (N) 2.-Precisión en el diagnóstico (E)

1.- Personal capacitado (N) 2.- Espacio esterilizado (N) 3.- Buena atención (E)
 1.- Medicamentos originales (N),2.- Medicamentos sin caducar (N), 3.- Buen precio (E)

1.- Alimentos sin caducar (N) 2.- Buen servicio por parte del vendedor (E)

1.- El pago se haga correctamente (N) 2.- Buen servicio por parte del vendedor (E)

1.- Doctor capacitado (N), 2.- Diagnostico certero (E), 3.- Lugar limpio (N) 4.- Aparatos (camilla,
bascula, termometro, oximetro, etc.) (N)
 Plan de Calidad

Plan de la Calidad de Laboratorio "PCLAB01-A"

Plan de la Calidad de Recarga de Servicios "PCRES01-A"

Plan de Calidad de Servicio a Domicilio "PCSED01-A"

Plan de la Calidad de Certificado Medico "PCCEM01-A"

Plan de la Calidad de Enfermeria "PCENF01-A"

Plan de la Calidad de Venta de Farmacos "PCVEF01-A"

Plan de la Calidad de Venta de Abarrotes "PCVEA01-A"

Plan de la Calidad de Cobro de Servicios " PCCOS01-A"

Plan de la Calidad de Consultas Medicas "PCCOM01-A"


Requisito
Se refiere únicamente a los equipos de medición cuando estos son utilizados
7.15.2 Trazabilidad de mediciones
8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios
8.4.3 Información para los proveedores externos
resultante no pueda validarse de manera fácil o económica; esto es aquellos
8.5.1 Control de producción y provisión del servicio
8.5.3 Propiedad pertenecientes a los clientes o
proveedores externos
Tabla 4: Aplicabilidad
Justificación de no aplicabilid
para la inspección del producto y servicio en el seguimiento de antes,
durante y después del proceso; y estos son factibles de acalibración y
verificación
Se refiere al conjunto de procesos que transforman los requisitos para un
objeto en requisitos más detallados para ese objeto de los servicios
educativos y porductos educativos.
Se refiere a las tareas de inspección, verificación o validación que la
organización o su cliente puedan llevar a efecto en las instalaciones del
proveedor externo.
Se refiere a los procesos especiales en el cual la conformidad de salida
que durante el proceso de seguimiento antes, durante y después no pudes
realizar inspección, validación y revalidación mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores, solamente cuando están en uso.
Se refiere a los bienes del cliente o proveedor de la organización, que
pueden incluir materiales, componentes, herramientas y equipos,
instalaciones, propiedad intelectual y datos personales que son usados o
incorporados durante el proceso de realización del producto y servicio. La
preservación de los bienes mediante su identificación, verificar, proteger y
salvaguardar.
 Se refiere que la organización cumpla con los requisitos respecto a las tareas
después de entregar los productos y servicios al cliente; esto es condiciones
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega de garantías, obligaciones establecidas en los contratos, tales como
mantenimiento, servicios suplementarios como el reciclaje o disposición
final.
ación de no aplicabilidad

Aplica en la calibración de instrumentos médicos, como básculas,

estetoscopios y baumanómetros.

Por naturaleza de los servicios, procesos y productos, la farmacia no

lleva a cabo el diseño y desarrollo de estos.

Por naturaleza de los servicios, procesos y productos, la farmacia no

lleva a cabo el diseño y desarrollo de estos.

Por naturaleza de los productos, la farmacia sí lleva a cabo procesos de

entrada y salida, a excepción de los utencilios usados y servicios
ofertados.

Aplica en el momento en que los provedores le dan a la empresa

refrigeradores, estantes, medicinas, que son usadas e incorporadas para
el proceso de realización del producto o servicos.
Por naturaleza de los servicios, procesos y productos, la farmacia no
lleva a cabo actividades posteriores a la entrega.
 Tabla 5: Análisis FODA

Evaluación Fortaleza Oportunidad Contexto

Evita costos excesivos Mayor accesibilidad
Cuenta con servicios
medicos Certificación de calidad
Positiva Interno
Ofrece productos Enfermedades estacionales
preventivos estacionarios
Debilidad Amenaza
Robos en las sucursales Almacen escaso para ofrecer
farmacos
Rotación excesiva de Falta de personal
Negativa personal despachador/cajero Externo
Falta de publicidad
Competencia con otras farmacias
 TABLA 6: Contexto de la Organiz

Interno
Factores Descripción de información:
Honestidad, compromiso, confianza, respeto, generosidad,
Valores
honradez y justicia.

Un ambiente laboral sano, trabajo efectivo, trabajo en

Clima laboral
equipo, eficiencia y eficacia.

Expereincia en venta y distribución de medicamentos

Conocimientos farmaceuticos, dan recomendaciones de productos de
salud

Una infraestructura capaz de enfrentar con eficiencia los

Infraestructura
retos que se presenten, efectiva.

Estan encargados del control de calidad, pedidos,

Desempeño seguridad y almacenamiento de los medicamentos y
fármacos

Cultura altruista, la farmacia tiene la cultura de ofrecer

Cultura productos de calidad a los demás pero a un costo
accesible
ntexto de la Organización

Externo (Internacional, nacional o regional/local)

Factores Descripción de información:
Actuar bajo ley apegándose a los derechos tanto del consumidor
Legal
trabajador y productos.

Estar siempre a la vanguardia con los mejores equipos y personal

Tecnológico
capacitado para ofrecer un servicio efectivo.

Competitivo Ofrecer mejores servicios para seguir competir en el mercado.

Ofertar servicios y productos de calidad para satisfacer eficientemente

Mercado
la demanda del consumidor

Proporcionan a la sociedad productos y servicios integrales de salud

con los más altos estándares de calidad y los precios más justos para
Social ayudar a los más desfavorecidos. Es conocida como una empresa más
comprometida con mejorar la vida de las personas en los mercados en
los que existe.

Farmacias San Francisco de Asis es una empresa joven en México, sin

embargo cuenta con un 3.5 por ciento de participación en las ventas del
Económico
mercado de farmacias, representando una fuente de empleos ya que
suma a más de 8 mil empleados
 Tabla 7: Partes interesadas

Partes interesadas
pertinentes Requisitos

Comprar un producto de su necesidad o

Clientes
servicio de calidad.

Control y manejo de sus acciones y

Vendedor de farmacia palabras con el cliene, amable y
respetuoso.

Acudir a la empresa en busca de servicio

Pacientes médico

Estar oficialmente certificación en médico

Médicos general y tenerlo siempre presente.

Estar fuettemente relacionado con la

Supervisores de cinecia y hacer investigaciones, fusiones
laboratorios quimicas para el desarrollo del
medicamento para la salud

Género masculino, menor de 40 años,

Auxiliar de seguridad protección y resguardo de personal y
productos

Atención a cliente, saber manejar la

Cajeros computadora y manejo de dinero, tener
autoridad para no dejarse robar.

Compromiso y buena gestion para elevar a

Dirección la empresa, ser un buen lider y ejemplo a
seguir

Conocimiento de liderazgo y administración

Gerencia general de personal encargado de manejar los
departamentos de la empresa

Conocimiento de resolución de problemas,

supervisión y control de tareas del personal
Gerencia particular
que trabaja en las farmacias y los
consultorios

Conocimiento de economía, finanzas y/o

Finanzas de la empresa
contabilidad.
 Conocimiento sobre reclutamiento y
Recursos humanos selección, contratación, capacitación,
administración o gestión del personal
durante la permanencia en la empresa

Conocimiento de los servicios y productos

que oferta la empresa, así como de
Departamento de ventas
planeación, ejecución y control de
actividades para vender

Conocimiento sobre planificación y gestión

del flujo de materiales de la manera más
Departamento de
eficaz entree proveedores y clientes finales,
logística y distribución
incluyendo la creación e implementación
de sistemas de control y mejora.

Proveedores Que ofrezcan productos de alta calidad.

Personal de Que sepa tratar y/o reparar el capital físico

mantenimiento de la empresa.

Compromiso y responsabilidad por

Intendentes
mantener limpio el espacio de trabajo.

Conocimiento de los protocolos de calidad,

evaluación, resultados y medidas para la
Inspector de calidad
mejora de los productos y la atención al
cliente

Certificación oficial de enfermería, tener

Enfermeros
buen trato con el paciente.

Tener el conocimiento sobre surtido a

Auxiliar de almacén mayoreo, inventarios, recibo, almacenaje,
empaquetado y acomodado
s interesadas

Descripción de información

Personas que compran los productos de la

farmacia

Personas que venden los productos de la

farmacia

Personas que acuden a evaluación y

atención médica

Personas que brindan asesoría, evaluación y

atención médica

Personas encargadas de recepción, estudio y

entrega de muestras de laboratorio

Persona encargada de mantener la paz,

orden y brindar protección al
establecimiento

Personal encargado del cobro de bienes y

servicios a los clientes.

Personal encargado de dirigir y dar cambios

generales en la empresa

Personal encargado de supervisar los

departamentos que componen a la empresa

Personal encargado de supervisar cada

farmacia de la empresa

Departamento encargado de la
administración financiera de la empresa.
 Departamento encargado del capital
humano de la empresa.

Grupo encargado de las estrategias de venta

y análisis estadístico de cuánto venden

Departamento encargado de la distribución

óptima de los productos.

Agentes externos encargados de vender a la

empresa los diferentes productos ofrecidos
en las farmacias.

Personas encargadas de dar mantnimiento

al equipo médico, tecnológico y de software
de la empresa

Personal encargado de realizar limpieza en

las diferentes áreas de trabajo y atención
personal

Persona encargada de verificar que los

procesos, protocolos y productos estén en
orden

Auxiliares médicos

Persona encargada de recibir productos de

almacenamiento y atender a proveedores
TABLA 7: Establecimiento de la política de la calidad en la OE

Politica de la calidad de la OE: Intenciones y direccion de una organizacion, como las expresa formalmente su alt
direccion (ISO 21001:2018,3.6)

Información de Entrada

Principios de sistema de gestión Contexto

Enfoque a los beneficiarios: La

Enfoque a los benficiarios: Esta
maxima necesidad de la
organizacion depende de los clientes y
empresa es que los clientes
medicos capacitados que en
obtengan los medicamentos de
beneficiarios de esta en, nuestra maxima
calidad a un costo accecible, por
prioridad se debe centrada en analizar
ende mantener un espacio
sus necesidades y probemas de salud
respetuoso y limpio donde se
para mejorar sus expectativas y así
puedan llevar las actividdes
satisfacer sus problemas clinicos
acabo.
 Seguridad y proteccion de datos: La Liderazgo: Es un requisito
informacion personal es nuestro deber formar a los empleados como
mantenerla segura y dibularla, la lideres individaules,
empresa esta muy comprometida con responsables de su puesto, para
este tema, ya sea medica, bancaria, etc, llevar a cabo su labor con éxito y
será de uso medico solamente. responsabilidad.

Compromiso de las personas: El

proyecto de Responsabilidad
Compromiso de las personas: Cuenta Social apoya directamente a la
con un programa de Responsabilidad Fundación de las farmacias San
Social como una forma de concientizar y Francisco de asis en todos sus
fomentar a sus trabajadores en tomar planes, para fomentar más
acciones, proyectos y programas de proyectos y llevar con respeto el
responsabilidad social. cumplimiento de sus funciones,
con el fin de tener mejor calidad
en su función con la sociedad.

Enfoque a los proceso de

Enfoque a los procesos de calidad de
calidad de productos: Garantizar
productos: Todos los procesos de la
una gestion eficiente de los
empresa estan relacionados y
procesos de calidad para tener
gestionados de tal manera que estan
los productos en optimas
bajo un estricto control de calidad a fin
condicones, se revisará cada
de asegurar que los productos finales
detalle y se le devolcerá al
cumplan los requisitos que necesita la
proveedor el producto que no
seguridad y salud de las familias.
cumpla con tal requerimiento.
 una gestion eficiente de los
empresa estan relacionados y
procesos de calidad para tener
gestionados de tal manera que estan
los productos en optimas
bajo un estricto control de calidad a fin
condicones, se revisará cada
de asegurar que los productos finales
detalle y se le devolcerá al
cumplan los requisitos que necesita la
proveedor el producto que no
seguridad y salud de las familias.
cumpla con tal requerimiento.

Toma de decisiones: Para lograr los

objetivos estrategicos que se platea la Toma de decisiones: Las
empresa, se debera entonces, esstudiar decisiones basadas en el
toda la informacion recabada atravez de analisis y evaluacion de datos e
el analisis y la evaluacion de datos e infomraicon tienen mauor
informacion para asi tener una mayor probabilidad de dar resultados
probabilidad de producir los resultados deseados.
deseados en los objetivos estragtegicos.
 Seguridad y proteccion de datos: La
seguridad es nuestra prioridad para
todos los usuarios que contengan
informacion personal, ya sea medica,
bancaria, etc, La informacion que se nos
proporciona no se comparte con terceras
personas que no esten autorizadas en el
uso de esta. En caso de las autoridades
se evaluara con el cliente
respectivamente.
El valor de la informacion es un
tema valioso hoy en dia, por lo
que la responsabilida que
conlleva almacenarlos debera
ser llevado acabo por personal
de sistemas que cuente con la
experiencia suficiente de
seguridad informatica, para asi
garantizar que los datos de los
beneficiarios no sea utilizada.
d en la OE

organizacion, como las expresa formalmente su alta

:2018,3.6)

ntrada

Directrices estratégicas

Mision: ofrecer al cliete productos y

servicios de salud integral con los más altos
estándares de calidad y con precios más
justos para llegar a la mayoria de la gente.
Ser reconocidos y recomendados y avacar
un gran mercado, y seguir siendo una de
las empresa más comprometida con la
mejora de las condiciones de vida de
nuestros semejantes en aquellos mercados
en los que tenemos presencia.
 Vision: Conforme con las metas definidas
en el plan estratégico 2017-2022, crecer en
rentabilidad y participación de mercado en
todos los estados de la república mexicana
incrementando el porcentaje de ingresos
internacionales. Ser reconocidos por dar
buen servicio de salud medica, siendo la
mejor opción para el consumidor por la
calidad de servicios y productos y
sunversatilidad y precio

Valores:
Respeto
Honestidad
Generosidad
Integridad
Justicia
claridad

Tolerancia

°Mistica de trabajo: Adaptabilidad al cambio

°Innovacion de equipos
°Orientación al cliente y calidad

°Buena gestion en la toma de decisiones

°Trabajo en equipo y colaborativo

 °Seguimiento de resultados

°Objetivos estrategicos: Ayudar a la gente

que lo necesita °Promover una cultura
ambiental.

°Ofrecer medicamentos de calidad a un

precio accecible.

°Otorgar consultas médicas, de calidad,

honestidad y accesibles.

°Fomentar una conciencia social.

°Brindar apoyo a instituciones de asistencia

social.
°Objetivos estrategicos: Ayudar a la gente
que lo necesita
°Brindar servicios de calidad con respeto y
confianza.

Politica de calidad: Farmacia. En

Farmacias san Francisco de Asis se
trabaja cada día para mejorar nuestro
servicio y productos, con el personal
más especializado de San Francisco del
Rincón. Los clientes se merecen la mejor
atención y servicio, nos dedicamos a
ofrecer la mejor calidad en Farmacias.
Dentro de Guanajuato nos localizamos
en San Francisco del Rincón.
NO.
Objetivo de la calidad Reponsable y función Procesos

Proporcionar un servicio con altos estandares de Realización de lo aprendido

Gerente-Empleados de la
calidad. Capacitación del personal con el objetivo de Farmacia en los cursos para la mejora
apoyar al cliente a satisfaccer sus necesidades. en la atención al cliente

2
Investigación de
Capacitación constante del personal medico en cada Medico especialista-medico conferencias de avances
área de especialidad. de guardia medicos

Mejora en el servicio de caja. Instalación de equipo Instalación de software de

electronico, con instalación de software y Gerente-Empleados de caja vanguardia en los equipos
capacitación de los empleados de cobranza. nuevos de caja
 Tabla 9: Planificación de los objetivos de la calidad de la OE

Pertinente conformidad de los

Niveles Medible Requisitos Aplicables
productos y servicios

Se le pedira al cliente realizar una Evaluaciones al personal

Gerente y empleados de las
áreas de caja y general. pequeña encuesta acerca del servicio de todas las áreas acerca Lo establecido en el alcance
brindado de la atención al cliente

El medico especialista
Medicos del área clínica Pase de lista de asistencia en las revisara la asistencia de Lo establecido en el alcance
ponencias medicas los medicos de guardia en
las ponencias

Gerente y trabajadores de Busqueda de técnicos especializados Evaluación del nuevo Lo establecido en el alcance
caja en la instalación del sftware sistema
lidad de la OE

Información
Objeto de seguimiento Comunicarse Actualizarse Recursos Requeridos
documentada

Evaluaciones constantes al
Personal,
personal para observar el Juntas bimestrales Cada 12 meses Especificación documentación
trato al cliente

Seguir los nuevos metódos

cientificos para el trato de Reportes de ponencias Cada 12 meses Especificación Personal,
las enfermedades documentación

Diagnosticos realizados a Juntas bimestrales cada 12 meses Especificación Utilización de los equipos
Sistema de Caja electronicos
Cuando se finaliza Como se evaluaran resultados

Revisión de las encuentas

Bimestralmente realizadas por el cliente

Deacuerdo a los reportes de las

Mensualmente ponencias se llevaran acabo
nuevos protocolos

Bimestralmente Comparación de nuevo sistema

con el antiguo
 Tabla 10: Contenido del manual de la calidad

Manual de la calidad: Documento para el SGC de una organización (ISO 9000: 2015, 3,8,

Contenido

Revisión, aprobación y
modificación

Política y objetivos de la calidad

de la OE

Organización, responsabilidad y
autoridad

Referencias

Descripción del sistema de

gestión de la calidad

Anexos

Título y alcance

Tabla de contenidos

Introducción

Alcance del SGC

Aplicabilidad de los rquisitos de

ISO 9001
ontenido del manual de la calidad

a calidad: Documento para el SGC de una organización (ISO 9000: 2015, 3,8,8)

Descripción

Información documental: Control de documentos de aprobación de los

mismos.

Descripción de los métodos usados por la OE para satisfacerlas

Descripción de la estructura organizacional mediante: organigramas,

descripción de puestos, competencias laborales.

Normativas, legales, reglamentos, estatutuarias, mediante una lista de

documentos.

Mediante mapeo de procesos, carta de procesos, diagramas de flujos del

proceso.

Infromación de apoyo al manual, tales como croquis de localización, etc.

Carátula o portada: Logotipo, razón social de la organización, título del

manual y del SGC. Información y datos de la comunicación con las partes
interesadas.

Índice o sumario de las secciones y subsecciones, paginado.

Información acerca de la OE, tales como: nombre, ubicación, y medios de

comunicación, línea de negocio, breve descripción de sus antecedentes,
historia y tamaño.

Establecer los límites y extensión de los servicios, productos y procesos a

incluir en el SGC.

Justificar los requisitos no aplicables en el alcance del SGC por la naturaleza

de los servicios, productos, y procesos de la OE.
 CLIENTE(S):
PROVEEDORES:
ALCANCE (Dónde incia y dónde termina)
#DE PROCESOS 5 #DE PROCESO ORIGEN

Término
Control

Verificación

Validación

Seguimiento
Inspección
Ensayo/Prueba
Trazabilidad
Planificacion de la producción

ISO 7.5.1 CONTROL DE LA

ISO 7.1 PLANIFICACIÓN DE
ISO 5.5.1 PRODUCCION Y LA
RESPONSABILIDAD Y PRESTACION DEL SERVICIO LA REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO b)
Flujo de Proceso (Secuencia y AUTORIDAD Responsable b) Documento
Etapa del Proceso
simbología) de la Actividad (Recurso de referencia (Documento (Conjunto de actividades
Humano: código del principal de referencia.
 ISO 7.5.1 CONTROL DE LA
ISO 7.1 PLANIFICACIÓN DE
ISO 5.5.1 PRODUCCION Y LA
LA REALIZACIÓN DEL
RESPONSABILIDAD Y PRESTACION DEL SERVICIO
PRODUCTO b)
Flujo de Proceso (Secuencia y AUTORIDAD Responsable b) Documento
Etapa del Proceso
simbología) de la Actividad (Recurso de referencia (Documento
(Conjunto de actividades
Humano: código del principal de referencia.
relevantes dentro del
puesto) Ejem. AV Ayuda
proceso)
Visual)

Facturas y/o notas de

1 Trabajador en turno remisión expedidas por los PEDIDO A PROVEEDORES
proveedores

INVENTARIADO DE LOS
2 Trabajador en turno Lista de cotejo firmada
FÁRMACOS

REVISION DE RECETA
3 Cajero en Turno Receta médica MEDICA

4 Cajero en Turno Receta médica BUSQUEDA DE FARMACO

4 Cajero en Turno Receta médica BUSQUEDA DE FARMACO

5 Cajero en Turno Ticket de venta ENTREGA DE FARMACO


1 #DE PROCESO DESTINO
ISO 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO b)
Actividades (pasos dentro de la etapa del
proceso)
FARMACIAS SAN FRANCISCO DE ASIS S.A. DE C.V
Plan de Calidad
PLAN DE CALIDAD: FARMACOS
Pacientes
Laboratorio
Plan de Calidad de Venta de Farmacos
Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos esp
Nota 2: La confirmación puede comprender acciones tales
ISO 4.1 REQUISITOS GENERALES d), ISO 7.1 ISO 4.1 REQUISITOS GENERALES d)
PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO b) ISO 7.1 PLANIFICACION DE LA
ISO 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y PRESTACION REALIZACION DEL PRODUCTO b)
DEL SERVICIO a) Información (todo aquello que me ISO 7.5.1 CONTROL DE LA
permita llevar a cabo con más seguridad la actividad PRODUCCION Y LA PRESTACION DEL
ejem. Reportes, especificaciones, fichas técnicas, ayudas SERVICIO c) Recursos (Materiales,
 ISO 4.1 REQUISITOS GENERALES d), ISO 7.1 ISO 4.1 REQUISITOS GENERALES d)
PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO b) ISO 7.1 PLANIFICACION DE LA
ISO 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA ISO 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y PRESTACION REALIZACION DEL PRODUCTO b)
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO b) DEL SERVICIO a) Información (todo aquello que me ISO 7.5.1 CONTROL DE LA
Actividades (pasos dentro de la etapa del permita llevar a cabo con más seguridad la actividad PRODUCCION Y LA PRESTACION DEL
proceso) ejem. Reportes, especificaciones, fichas técnicas, ayudas SERVICIO c) Recursos (Materiales,
visuales, instrucciones de trabajo, etc.) ('PC'Propiedad del maquinaria, equipo, equipo de
Cliente) seguridad) ('PC'Propiedad del Cliente)

Recepción de los medicamentos Listas y/o notas de lo que se pidió Equipo de computo

Anotar, ordenar, revisar e inventariar los Equipo de cómputo, uniforme del

Base de datos de stock
fármacos personal en turno, listas de inventario

Revisión de la receta médica Base de datos de Stock Bata medica y uniforme

Busqueda de medicamento en almacen con el número de

Buscar medicamento en almacen Bata medica y uniforme
guía del producto
 Busqueda de medicamento en almacen con el número de
Buscar medicamento en almacen Bata medica y uniforme
guía del producto

Entregar el
medicamento al
cliente y cobrar
Ticket de venta Caja registradora. Computadora con
el monto inventario del Stock

indicado
 CÓDIGO PCVEF01-A
Revisón: D

ENTRADA (lo que se transforma)(PC=Propiedad del Cliente)

RESULTADO ESPERADO:

5
Terminología
Defición
Aplicación de un elemento que asegure que la variación en el proceso se deba a causas naturales, y
e han cumplido los requisitos especificados.
puede comprender acciones tales como: - la elabortación de cálculos alternativos - la comparación de una especificación de un diseño nuevo con una especificación de un diseño
Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilizac
Nota 1: El término “validado” se utiliza para designar el estado correspondien
Nota 2: Las condiciones de utilización para la validación pueden ser reales o simu
Rastreo de la evolución de un proceso o producto
Evaluación de la conformidad por medio de la observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición,
Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento
Es seguir la História, localización o ubicación de todo aquello que este bajo conside
Se establece según e

ISO 7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL

ISO 7.2.1 DETERMINACIÓN Y REVISIÓN DE
LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO d) ISO 8.4 ANÁLISIS DE
DATOS c) Parámetro de proceso (todo lo crítico
que se tiene que cuidar dentro de la etapa del
proceso. Definiendo al menos un parámetro por
PRODUCTO a) ISO 7.5.1 CONTROL DE LA
ISO 4.1 REQUISITOS GENERALES c) ISO 7.1
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO f ISO PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO
c) Criterio de Aceptación (referencia para decidir
Características de Calidad del producto (este
generalmente aplica cuando se considera como conformidad o no conformidad del parámetro(s) o
de la característica(s) y como deben o no deben de
 ISO 7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL
ISO 7.2.1 DETERMINACIÓN Y REVISIÓN DE
PRODUCTO a) ISO 7.5.1 CONTROL DE LA
LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL ISO 4.1 REQUISITOS GENERALES c) ISO 7.1
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO f ISO
PRODUCTO d) ISO 8.4 ANÁLISIS DE PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO
DATOS c) Parámetro de proceso (todo lo crítico c) Criterio de Aceptación (referencia para decidir
Características de Calidad del producto (este
que se tiene que cuidar dentro de la etapa del conformidad o no conformidad del parámetro(s) o
generalmente aplica cuando se considera como
proceso. Definiendo al menos un parámetro por de la característica(s) y como deben o no deben de
una actividad exclusiva a inspección del
Actividad. ejem. (Posiciones, temperaturas, quedar)
PRODUCTO. ejem. color, densidad, altura,
velocidades, presiones, alturas, densidades etc.)
longitud, textura, defectos o falla, etc.

Los medicamentos deben ser almacenados a una Los medicamentos seran registrados sin violar el Firma del proveedor y trabajador de turno en el
temperatura de entre 8 C° y 25 C° sello de calidad ticket

Asegurarse de que las gabetas en donde se Al momento de almacenar los productos,

organicen los fármacos estén limpias y que el cerciorarse de que se encuentren en condiciones Firma del trabajador en turno en la bitacora de
almacén cuente con una temperatura entre los óptimas sin presentar maltratos, vencimientos y/o almacen
8°C y los 25°C presenten insuficiencias.

Asegurarse de que la receta médica esté firmada

por el doctor y que esta cuente con la cédula N/A Firma del doctor en la receta y cédula profesional
profesional del mismo

Cada medicamento se debe de encontrar a una Asegurarse de que el farmaco se encuentre en Asegurarse de que el medicamento se encuentre en
temperatura de entre los 8 y 25 grados para su óptimas condiciones (tales como el empaque o el lugar indicado por el inventariado, que esté en
conservación. fecha de caducidad) buen estado y sellado.
Cada medicamento se debe de encontrar a una Asegurarse de que el farmaco se encuentre en Asegurarse de que el medicamento se encuentre en
temperatura de entre los 8 y 25 grados para su óptimas condiciones (tales como el empaque o el lugar indicado por el inventariado, que esté en
conservación. fecha de caducidad) buen estado y sellado.

Asegurarse de que el cambio sea el correcto. Inspeccion visual por parte del cliente N/A
 ELABORÓ
Firma

PROPOSITO:
#DE PROCESOS OBTENIDOS DE LA TABLA DE PROCESOS O MODELO GRÁFIC

ón
oceso se deba a causas naturales, y no a causas específicas.
Nota 1: El término “verificado” se utiliza para designar
con una especificación de un diseño similar probado - la realización de ensayos/pruebas y demostraciones - la revisión de los documentos antes de su liberación
mplido los requisitos para una utilización o aplicación específica o prevista.
ra designar el estado correspondiente.
validación pueden ser reales o simuladas.
un proceso o producto
uando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones.
as de acuerdo con un procedimiento.
e todo aquello que este bajo consideración.
Se establece según el orden de llegada de los clientes.

ISO 4.1 REQUISITOS GENERALES c) ISO 7.1

ERALES c) ISO 7.1
IZACION DEL PRODUCTO PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO c) ISO 7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD (Segundo
ISO 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y LA párrafo). ISO 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO
n (referencia para decidir
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Método de control, CONFORME (REFERENCIA) Si aplica: Identificación
midad del parámetro(s) o verificación, validación, seguimiento, inspección, del Estado del Producto (con respecto a los
mo deben o no deben de
 ISO 4.1 REQUISITOS GENERALES c) ISO 7.1
ERALES c) ISO 7.1
PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO c) ISO 7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD (Segundo
IZACION DEL PRODUCTO
ISO 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y LA párrafo). ISO 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO
n (referencia para decidir
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Método de control, CONFORME (REFERENCIA) Si aplica: Identificación
midad del parámetro(s) o
verificación, validación, seguimiento, inspección, del Estado del Producto (con respecto a los
mo deben o no deben de
ensayo/prueba (es la forma o el modo en cómo requisitos de medición del producto)
ar)
aseguro el parámetro(s) o la característica(s))

Cada medicamento deberá de contar con un número El empleado en turno deberá de revisar cada lote de
abajador de turno en el
único de identificación, con el que se registrara entrada producto entregado y registrarlo con su número de
et y salida del mismo identificación

Revisión diaria por parte del trabajador en almacen y

urno en la bitacora de Revisón de stock dentro de un periodo de 15 días con el
modular los cambios de temperatura de este, además
en número de identificación de cada medicamento
de registarlo en la bitácora.

No se aceptará una receta sin la firma del doctor y la

eta y cédula profesional Revision de la receta por parte del vendedor en turno cédula profesional del mismo

camento se encuentre en No se venderán productos que se encuentren en mal

Revisión del medicamento por parte del empleado en
ventariado, que esté en estado, vencidos o que carezcan de un producto
turno
y sellado. completo.
camento se encuentre en No se venderán productos que se encuentren en mal
Revisión del medicamento por parte del empleado en
ventariado, que esté en estado, vencidos o que carezcan de un producto
turno
y sellado. completo.

Se le mostraran al paciente cada uno de los

No se aceptarán pagos que no sean en moneda
A medicamentos solicitados en la receta con su precio, y nacional (MXN), asímismo, no se aceptará papel
se le dara una rápida revisión visual para demostar que moneda que presente las características de ser falso.
el producto se encuentra en optimas condiciones
 REVISÓ
Firma

Recibimiento de receta medica

Venta de Medicamento
Cumplimiento de estandares de calidad en nuestros productos y servicio
DOS DE LA TABLA DE PROCESOS O MODELO GRÁFICO

ota 1: El término “verificado” se utiliza para designar el estado correspondiente

os documentos antes de su liberación

ISO 6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE

CONCIENCIA Y FORMACION d)
ISO 7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL ISO 6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE ISO 8.2.3
PRODUCTO d) ISO 8.2.4. SEGUIMIENTO Y CONCIENCIA Y FORMACION d) SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS ISO 7.5.3 IDENTIFICACION Y
MEDICION DEL PRODUCTO (segundo parrafo) Impacto de no conformidad (lo que PROCESOS (Cuando no se alcancen los
TRAZABILIDAD Si aplica:
Evidencia de control, verificación, validación, ocurriría si hay no conformidad en los resultados planificados) Plan de
seguimiento, inspección, ensayo/prueba critetrios de aceptación originados en contingencia (qué debemos hacer en Identificación única del produc
(para la trazabilidad)

ISO 7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL
PRODUCTO d) ISO 8.2.4. SEGUIMIENTO Y
MEDICION DEL PRODUCTO (segundo parrafo)
Evidencia de control, verificación, validación, ocurriría si hay no conformidad en los
seguimiento, inspección, ensayo/prueba
(elemento que me sirve para demostrar la
conformidad)
ISO 6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE
CONCIENCIA Y FORMACION d)
Impacto de no conformidad (lo que
critetrios de aceptación originados en
cada parámetro(s) o característica(s)
de su respectiva actividad)
ISO 6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE
CONCIENCIA Y FORMACION d)
ISO 8.2.3
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS
ISO 7.5.3 IDENTIFICACION Y
PROCESOS (Cuando no se alcancen los
TRAZABILIDAD Si aplica:
resultados planificados) Plan de
Identificación única del produc
contingencia (qué debemos hacer en
(para la trazabilidad)
caso de no conformidad en los criterios o
Impacto de no conformidad
provenientes del parámetro(s) o la
característica(s) de cada actividad)

Se devuelve el producto al proveedor

Se hace la orden del mismo producto en
Nota de conformidad firmada por el trabajador en y se firma una nota de inconformidad la próxima vez que el proveedor levante Registro de codigo de barras d
turno que recibió el producto. o devolución por parte del trabajador pedido. prodcuto.
en turno al momento de recibirlo.

No se hace el inventario de ese producto Registro del fármaco en el

Nota de observación de conformidad con firma del No se registra el producto dentro del
y se notifica al proveedor que el producto inventario mediante el código
empleado en turno en la bitácora de almacen. inventario o se retira de este.
que se entregó estaba en mal estado barras y nombre del fármaco

Firma del doctor y cédula

Firma del doctor en la receta No se hace la venta del producto N/A profesional

Hacer la búsqueda nuevamente del

Sello de verificación de calidad del producto y que No se hace la entrega del producto al medicamento, que presente las
Farmaco en buen estado
esté en buen estado. cliente características necesarias para ser un
fármaco de calidad.
 Hacer la búsqueda nuevamente del
Sello de verificación de calidad del producto y que No se hace la entrega del producto al medicamento, que presente las
Farmaco en buen estado
esté en buen estado. cliente características necesarias para ser un
fármaco de calidad.

Validacion de baja de producto del Stock Aceptacion o devolucion del Devolucion del efectivo. Cambio del Visto bueno del cliente
medicamento por parte del cliente producto.
 APROBÓ
Firma

s y servicio

Referencia
Propia

ISO 9000:2000

ISO 9000:2000

Propia
ISO 9000:2000
ISO 9000:2000
ISO 9000:2000

ISO 7.5.1 CONTROL DE PRODUCCION Y PRESTACION

ISO 7.5.3 IDENTIFICACION Y
TRAZABILIDAD Si aplica:
dentificación única del producto
(para la trazabilidad)
DEL SERVICIO d) ISO 7.6 CONTROL DE LOS
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
(REFERENCIA) Dispositivos de
seguimiento y medición Nota: "© = Requiere
 ISO 7.5.1 CONTROL DE PRODUCCION Y PRESTACION
DEL SERVICIO d) ISO 7.6 CONTROL DE LOS
ISO 7.5.3 IDENTIFICACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
TRAZABILIDAD Si aplica:
(REFERENCIA) Dispositivos de
dentificación única del producto
seguimiento y medición Nota: "© = Requiere
(para la trazabilidad)
Calibración (Por ejemplo: Pirómetro, manómetors,
calibradores, etc.)

Registro de codigo de barras del

N/A
prodcuto.

Registro del fármaco en el

nventario mediante el código de Termómetro
barras y nombre del fármaco

Firma del doctor y cédula

profesional N/A

Farmaco en buen estado N/A

Farmaco en buen estado N/A

Visto bueno del cliente N/A