MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS MER-SGC-01

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD REVISIÓN: 02

CONTROL DE CALIDAD EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2021

Revisado en: Enero 2023

ANÁLISIS DEL RIESGO TRATAMIENTO DEL RIESGO RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

INDICE DEL RIESGO

INDICE DEL RIESGO

(O*G)

(G*O)
OCURRENCIA

OCURRENCIA
GRAVEDAD

GRAVEDAD
NIVEL DEL

NIVEL DEL
RIESGO

RIESGO
N° PROCESO / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS CONTROLES ACTUALES
ACCIÓN RESPONSABLE FECHA EVIDENCIAS COMENTARIOS

Inspección de la materia
1 prima e insumos.
Materia prima e insumos fuera de 1.Paros en la línea de producción. Se considera que no es necesario tomar
Falla en el proceso por parte de acciones debido a que el control actual es
especificación en la elaboración de proveedor. Análisis de incoming 1 5 5 Apreciable N/A N/A N/A N/A 1 5 5 Apreciable efectivo (Pruebas realizadas por los
los productos (cajas de cartón). 2.Productos defectuosos.
inspectores de calidad).

1.El inspector de calidad

1. Insuficiente personal para realizar
las pruebas e inspecciones del
Entrega del producto Productos defectuosos (mala control de calidad.
2 calidad).
2. Falta de verificación en
puntos críticos del proceso.
1. Quejas y/o Devoluciones.
2. Perdidas monetarias.
3. Insatisfacción del Cliente.
inspecciona varios puntos en el
proceso de producción.
2. Encargado
de despacho con experiencia en
calidad.
3.Seguimiento a los inspectores
y/o productos por parte de los
supervisores de calidad.
Además de las capacitaciones que recibe el
personal operativo, los supervisores de
Registros de pruebas de calidad e imprenta inspeccionan los
2 5 10 Importante inspecciones de calidad. Inspector de calidad 1/1/2022
control de calidad 1 5 5 Apreciable productos y dan seguimiento a los
operarios e inspectores, con el fin de evitar
el riesgo identificado.

Se considera que el control actual es

Resultados inconsistentes de las efectivo. Los registros de calibraciones se
1. Productos Defectuosos. Calibración anual de los equipos Certificados de
pruebas realizadas a los productos Equipos Inadecuados para elaborar 2. Quejas y/o Devoluciones. de medición por medio de un Programar y solicitar a compras la Supervisores de Calidad 5/1/2022 calibración y correos de encuentran en la carpeta de datos calidad
3 (láminas y/o cajas de cartón pruebas de control de calidad. 1 4 4 Marginal calibración de los equipos de calidad. / Encargada del SGC. 1 4 4 Marginal que manejan los supervisores de calidad.
3. Insatisfacción del Cliente. proveedor certificado. solicitud
corrugado). (cualquier otra evidencia contactar a la
encargada del SGC).

1. Variaciones en el proceso de
productivo.
Elaboración del producto 2.Productos defectuosos. 1- Capacitación de los Se mantendrá el control actual. Debido a
Mal operación de la máquinas 3.Costos adicionales. operadores que la compra de nueva maquinaria genera
4 Mala calidad de los productos flexográficas. 4.Retrasos en la entrega del 2- charlas de calidad. 4 4 16 Muy Grave N/A N/A N/A N/A 0 0 0 Marginal un gran costo para la organización, la
producto. 3- Llamados correctivos decisión cae en manos de la Alta dirección.
5.Quejas y/o Reclamaciones.
6. Insatisfacción del cliente.

Realización de pruebas erróneas en 1.Productos defectuosos. 1. Capacitaciones por parte de un

técnico externo (PROYSA). 2. Se considera que los controles actuales son
5 el proceso productivo (viscosidad Personal no capacitado. 2.Atrasos en la producción. Seguimiento por parte de los 2 5 10 Importante N/A N/A N/A N/A 1 5 5 Apreciable efectivos.
de las tintas). 3.Perdidas monetarias.
supervisores de imprenta.

Infraestructura inadecuada (Goteras, 1. Retrasos en la entrega. Racks instalados en área de En la actualidad la empresa se encuentra
6 Productos con exceso de humedad. filtraciones, etc.). Condiciones 2.Perdidas monetarias. almacén de láminas y productos 2 5 10 Importante N/A N/A N/A N/A 0 0 0 Marginal
climáticas. 3.Insastifación del cliente. terminados. en planes de mudarse a una nueva fabrica.
Almacenamiento del
producto
Contaminación de los productos Heces de palomas que anidan en 1. Retrasos en la entrega. Cubrir los productos o área donde se Enc. de despacho / Enc. Las acciones tomadas no han sido eficaces
7 zonas remotas del techo de las 2.Perdidas monetarias. N/A 4 5 20 Muy Grave encuentran ubicados. N/A N/A 4 5 20 Muy Grave y en la actualidad el problema persiste.
terminados. instalaciones de la empresa. 3.Insastifación del cliente. Servicios generales.

1.Falta de conocimiento de los

Mala identificación de los ayudantes de imprenta. 1.Quejas y/o Devoluciones Seguimiento por parte de los Capacitar al personal de las flexos para Supervisor de Formato recibo de Se considera que los controles actuales son
8 2. Falta de compromiso del 2 5 10 Importante que a identifique el producto en el Producción y Encargado Año 2022 producto terminado en 1 4 4 Marginal
productos terminados. 2.Insastifación de Cliente supervisores de imprenta efectivos.
colaborador con respecto a la momento que se produce la orden. de almacén área de despacho.
identificación adecuada.
Almacenamiento del
producto

La nave donde se encuentra

1. Cajas Defectuosas. Organización del área de productos
Falta de espacio para almacenar los instalada la compañía, es pequeña 2. Costos adicionales. 3. terminados y despacho de la mayor Enc. de logística / Enc. Planos de construcción / La alta dirección cuenta con planes de
9 con relación al volumen producción N/A 4 4 16 Muy Grave cantidad de cajas y/o láminas del la Dec-21 correos del presidente 4 4 16 Muy Grave construcción de una nueva nave, se prevé
productos terminados. de láminas y/o cajas de cartón Atrasos en los despachos. Despacho corporativo/ fotos. que este riesgo se elimine en el futuro.
4.Insastifación del cliente. empresa.
corrugado.
 ANÁLISIS FODA
CONTROL DE CALIDAD

ANÁLISIS FODA

En el caso de evaluación del entorno interno / externo será usada la herramienta FODA:
F: Fortalezas: factores positivos con los que se cuenta.
O: Oportunidades: Aspectos positivos que se pueden aprovechar utilizando las fortalezas.
D: Debilidades: factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir.
A: Amenazas: Aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de objetivos.

Análisis FODA (Aspecto Internos/Externos)

ASPECTOS INTERNOS
N° FORTALEZAS N° DEBILIDADES

El departamento de Control de Calidad se encuentra certificado bajo la

F1 norma ISO_9001:2015, lo que refleja que se cumple con altos niveles y/o D1 Insuficiente personal para realizar las pruebas e inspecciones del
estándares de calidad. control de calidad.

El departamento cuenta con manuales de trabajo para las áreas de Maquinaria con oportunidades de mejora en relación a funciones de
F2 Supervisor e inspector de calidad, lo que ayuda a una comprensión mas D2 encolado, rayado e impresión, flautas, empalmadores y
clara de las funciones y al logro de los objetivos previstos. precalentadores.

Plan de pruebas de calidad aplicadas a la materia prima (Rollos de Colaboradores de segmentos del proceso productivo, con escaso
F3 papel/tintas) que permite garantizar su optimo estado para el uso en el D3 compromiso con la calidad en el proceso de manufactura, enfocados
proceso productivo. mayormente en el volumen producido.

F4 Inversiones realizadas con el fin de garantizar la disponibilidad de los D4 Fallas de control por parte de los inspectores de calidad.
equipos y herramientas para realizar pruebas de calidad.

Fallas en identificación de producto terminado y en el flejado, lo que

F5 Personal con experiencia mayor de 12 meses. D5 afecta los estándares de calidad que se ofrece al cliente al momento
de entregar una orden.

Laboratorio con iluminación, temperatura, ambiente adecuado y

F6 mobiliario en buenas condiciones para la realización efectiva de las D6 N/a
actividades a desarrollar.

F7 Buen dominio de los procesos de fabricación "Know How". D7 N/a

Análisis FODA (Aspecto Internos/Externos)

ASPECTOS EXTERNOS
N° OPORTUNIDADES N° AMENAZAS

Reclamo constantes de clientes por las debilidades del proceso, lo

O1 creacion de programa ventas por volumen para incrementar la A1 que pone en riesgo la reputación de la empresa como proveedores
produccion enfocados en la calidad del producto
confiables.

Nuestros proveedores de Rollos de Papel nos han confirmado que no Contaminación de productos terminados debido a heces de palomas
utilizan sustancias PFAS en sus procesos, tal como lo establecen las leyes
O2 del mercado Danés que las prohíben su uso de sustancias en la A2 que anidan en zonas remotas del techo de las instalaciones de la
fabricación de empaques que están en contacto con alimentos. empresa.

O3 Creación de nuevas combinaciones de papel, para reforzar la resistencia A3 Equipos de producción automatizados de la competencia.
del producto de esta manera atraer nuevos clientes.
 O3 Adquisicion de maquinas actualizadas para realizar las pruebas de A3 Condiciones climáticas.
calidad, ECT. BCT.

O4 Adquisicion de maquinas Flexo modernas para menor margen de A4 N/A

tolerancia en los parametros de analisis de calidad.

Una vez identificadas nuestras Fortalezas/ Debilidades/ Oportunidades y Amenazas, fue realizada una relación de variables para analizar cómo
podríamos convertir una debilidad en fortaleza o minimizar una amenaza de manera estratégica, atendiendo a dicha relación:

ELABORADO POR REVISADO POR VERIFICADO POR

Juan Alcántara Chavely Mota Angélica Sandoval

Supervisor de Calidad Técnica de SGC Encargada del SGC / EHS + S