Informe de Gestión

Reporte Mensual que data de los avances y hechos de la Clínica al mes de

Abril 2022

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Mayo 2022

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Abril 2022

Estimados accionistas por encargo del Directorio y conforme a lo acordado, se les

alcanza el presente Informe de Gestión con hechos destacables a la fecha. Asimismo,
alcanzamos los Estados Financieros del mes de Abril del presente año.

A continuación, encontrarán más detalle de la información antes mencionada.

Contenido

1. RESULTADOS FINANCIEROS:.....................................................................................3
2. PRODUCCIÓN..................................................................................................................4
3. DIRECCIÓN MÉDICA:.....................................................................................................5
3.1. TELEMEDICINA:...........................................................................................................7
4. ACCIONES COMERCIALES..........................................................................................8
5. SATISFACCIÓN AL CLIENTE......................................................................................10
6. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.......................................................................12
7. RECURSOS HUMANOS................................................................................................13
8. TEMAS ESTRATÉGICOS..............................................................................................13

Cordialmente,

Gerencia General.

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1. RESULTADOS FINANCIEROS:

 Ingresos: Son las atenciones facturadas durante el mes, incluyen atenciones del mes en
curso y del mes anterior, así mismo considera otros ingresos. No incluye las atenciones
producidas en los últimos días del mes calendario.

 Al mes de Mayo 2022, la Utilidad operativa fue de un -1.8% (3.1% en el mes anterior)
respecto a los ingresos y la Utilidad neta fue de -0.1% (3% en el mes anterior) de los
ingresos.

Ingresos S/ 6,356 MM Utilidad S/ 117K Utilidad S/0.09K

Neta
May22
22.8% 3.2% Operativa 107.1% 120.1%
S/1,149MM
99.2%
S/417K
97.8%

S/8,234MM S/6,564MM S/1,651MM S/583K Ppto22

May21 Ppto22 May21
Ppto22 May21

Los ingresos del mes de Mayo han sido de S/6,356MM el cual representó un decrecimiento del
3.2% respecto al presupuesto 2022; La utilidad operativa fue de -S/117K el cual representó
un decrecimiento del 120.1% respecto al presupuesto 2022 y la Utilidad Neta fue de S/0.09K
el cual representó un decrecimiento de 97.8% respecto al presupuesto 2022.

 Cobranza: Las cobranzas realizadas durante el mes de Mayo fueron de S/.7,891MM el cual
representó un crecimiento del 9% respecto al mes de Abril del 2022.

11,940
10,774 10,499
8,700 9,183 9,203
7,891 8,232
7,476 7,302 7,683 7,240 8,107 7,141
6,250 5,737 6,507

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
2021 2022

 Caja: La disposición de efectivo de caja ha sido de S/.7,640MM en el mes de Mayo, el cual

ha representado un decrecimiento del -3% respecto al mes Abril 2022, durante el mes de
Abril hubo una disminución del 38% respecto al mes pasado debido al pago de Dividendo y
de Impuesto a la renta del año 2021.

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14,725,313
13,412,296 13,779,076 13,234,515
12,720,472 12,024,795
11,433,010 10,888,021
9,700,339
7,883,882 7,640,8526,978,228
6,698,659
5,731,249 5,798,362
3,898,323 4,320,468

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

2021 2022

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2. PRODUCCIÓN
 Producción por puerta de entrada: Son los ingresos derivados de las atenciones
realizadas en el mes calendario y se toma como referencia el presupuesto del año 2022.

Ambulatorio Emergencia Hospitalización Vacunas Producción

Soles S/2,187 MM 3% S/485K 13% S/3,192MM 8% S/443K 1%
S/6,308MM
4%
S/2,254MM May22  S/424K May22  S/3,437MM May22  S/448M May22  S/6,564MM May22 

Cantidad 12,404 7% 2,528 14% 542 6% 4,455 3% 19,929 6%

11,548 Ppto 22 2,170 Ppto22 507  
Ppto22
4,600 Ppto22 18,825 Ppto22

 Emergencia: La producción en Emergencia tuvo un crecimiento del 13% en soles y un

cumplimiento en cantidad de pacientes del 6% respecto al Ppto22. Respecto a la cantidad
de pacientes se dio un incremento en las atenciones de emergencia pediátrica en un 18%,
principalmente por diagnósticos relacionados al cambio de clima.

 Hospitalización: La producción de Hospitalización ha decrecido en un 8% en soles y ha

tenido un crecimiento en cantidad de pacientes del 6% respecto al Ppto22, esto debido al
incremento de las hospitalizaciones quirúrgicas y no quirúrgicas.

 Vacunas: La producción de vacunación tuvo un decrecimiento del 17% por debajo del
presupuesto en soles. Con respecto al N° de vacunados (EPS) fueron de 2,061 y los
pacientes vacunados dentro del esquema MINSA (Gratuitas) fueron de 347 representando
un 14.41% de atenciones sin EPS.

 Producción COVID y NO COVID: La producción COVID ha presentado un crecimiento del

43% en la producción de Mayo 2022 respecto al mes de Abril.
Al mes de Mayo se han dado 10 hospitalizaciones por COVID, el crecimiento se debe al
posible inicio de una cuarta ola de COVID19 en el país.

Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022

COVID S/1’254 S/3 S/41 S/32
-88% +1260% -22%
No COVID S/5’516 S/5’108 S/5’611 S/6’214
1% +9.85% +10.74%

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3. DIRECCIÓN MÉDICA:

 Estadía Hospitalización: El tiempo de estancia en las Hospitalizaciones para el mes de

Mayo ha sido de 3.59 días y el de UCI a 6.38 días, esto debido a hospitalizaciones con
menor complejidad.

13.00
11.23 11.43 10.57
6.38
5.01 4.15 4.01
3.83 3.59

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

*Información descargada al 23/06

Hospitalización UCI

 Ocupación en Hospitalización: La ocupación de cama en hospitalización durante el mes

de Mayo fue de 75%, nuestra demanda fue de 1676 días cama frente a nuestra oferta de
2220 días cama.

MAYO Total
Número de camas 74
Oferta total días 2,220
Estancia Total días 1,676
Pacientes Hospitalizados 451
Dias prom estancia 3.7
% Utilización días cama 75%

 N° de Cirugías: Durante el mes de Mayo hemos tenido un crecimiento del 1.4% en la

cantidad de Cirugías realizadas respecto al mes de Abril con 211.

Ene Feb Mar Abr May

Meses May Jun Jul Ago Set. Oct. Nov. Dic.
2022 2022 2022 2022 2022
Total Cirugías 220 240 237 225 267 255 248 179 168 172 212 211 214
% de Crec. 54% 9% -1% -5% 19% -4% -3% -28% -6% 2.4% 18.6% -0.47% 1.4%

75
69
66 Marzo Abril Mayo
54
4546

3332
26
22
18 17 18
15 13
10 8 8
4 5 5 7 7 6
3 2 4 3 5 7
2 1 1

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 Indicador de Procedencia de Cirugías: Durante el mes de mayo hubo un incremento en la

derivación de Cirugía Ambulatoria, a diferencia de las Cirugías Hospitalarias que presentó

una disminución del 3% respecto al total de hospitalizaciones realizadas en el mes.

Ene Feb Mar Abr May

Consultas Ambulatorias 10,446 10,356 12,001 10,674 12,404
Hospitalizaciones 452 445 495 506 542

Cx Ambulatoria 30 43 55 44 53
Cx Hospitalaria 138 129 157 167 161
TOTAL 168 172 212 211 214

% por origen de Cirugías vs. Q

Cx Ambulatoria 0.29% 0.42% 0.46% 0.41% 0.43%
Cx Hospitalaria 31% 29% 32% 33% 30%

 Incorporación de personal: Se dio la incorporación de 01 médico para la especialidad de

Endocrinología.

 Reclamos Médicos: 27 respuestas de reclamos médicos registrados en nuestro libro de

reclamaciones, los mismos que han sido declarados infundados. La gestión de estas

respuestas ha estado dentro del plazo establecido por la intendencia nacional de salud. Por

otro lado, se dieron respuesta a 04 denuncias a SUSALUD.

 Seguridad al paciente: Se realizó 01 rondas de seguridad principales para el mes de Abril:

o Central de Esterilización y Hemodinamia: Se realizó una ronda en el servicio

con finalidad de identificar la gestión y manejo de residuos sólidos.

o Comité de Seguridad del paciente CJP: Se presentó la estadística de

eventos adversos durante el año 2022, donde se evidenció que el mes de

febrero fue el mes que mayor número de eventos adversos se reportaron (06

eventos).

 Comité IAAS (Interacción asociada a la atención de salud): Se presentó las morbilidades

del servicio de Emergencia según edad y sexo durante los años 2020, 2021 y 1er trimestre

del 2022.

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 Recategorización: Se continuó con el proceso de levantamiento de observaciones de las

UPSS supervisadas,

o Consulta Externa: al 80% de levantamiento

o UCI NEO: al 100%

o Nutrición: al 100% en Julio con la llegada de Equipos biomédicos.

o Medicina Física: Tramite del licenciamiento.

o Centro Obstétrico: al 100% en Julio con la llegada de Equipos biomédicos.

o Imágenes: al 100% en Julio con la llegada de Equipos biomédicos.

3.1. TELEMEDICINA:
El servicio de telemedicina se inició en Setiembre del 2020, y a la fecha tiene 3,671 consultas

acumuladas en total. Al mes de mayo de dieron 198 atenciones lo que representó una

disminución del 5% respecto al mes anterior.

El N° de Médicos brindando el servicio de telemedicina se ha mantenido en 25, por otro lado, el

N° de Médicos con Spring remoto ha aumentado en un 50% respecto al mes anterior,

permitiendo así liberar el uso de infraestructura en la clínica.

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4. ACCIONES COMERCIALES

Administración de Cuentas:

 Se realizaron 05 webinars en el mes de mayo a las siguientes empresas: Lindley, Mincetur,

Stork, IBM, Mi banco. La audiencia total fue de 247 personas.

 Se realizó la campaña de influenza particular para la empresa Roche, facturándose 100

vacunas Fluarix. Esta campaña fue brindada bajo 03 modalidades: vía delivery, en las

instalaciones de la empresa y en el centro de vacunación.

 Se realizó la campaña de invierno por influenza y neumococo a la empresa Apeseg, en la

cual se les facturó 48 vacunas Fluarix y 13 por neumococo.

 Se tuvo una campaña de influenza gratuita para la empresa Campo fe (sede de san Borja)

en el cual se vacunaron 100 personas.

 Se gestionó la venta 200 pruebas de antígeno a Mapfre.

 En el mes de mayo, obtuvimos 517 leads de clientes interesados durante las campañas por

las vacunas de influenza Minsa e influenza particular.

Relaciones Públicas:

123 impactos sobre 05 temas valorizados en USD$235,350

 Nota de prensa: “Todo lo que hay que saber sobre cálculos en la vesícula”. Se obtuvo 17

impactos en medios como El Comercio, Perú 21 y Salud en Casa. Dr. Petro Shevchuk

 Nota de prensa “Día Mundial del Asma: ¿Qué deben saber los padres si su hijo padece

de asma?” 56 impactos en medios como El Comercio, Perú 21, RPP y Salud en Casa. Dr.

Rafael Reaño

 Nota de prensa “Mitos y verdades de la artritis y artrosis”. 26 impactos en medios como

Perú 21 y Salud en Casa. Dr. David Rios

 Nota de prensa “Cinco consejos para el cuidado de la zona V”. 29 impactos en medios

como El Comercio, Perú 21 y Salud en Casa. Dra. Gabrielita Sanchez

 Entrevista “La viruela del mono”. 02 impactos en medios ATV Sur y Nuevo Día

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Publicidad Online: Inversión de S/. 5,897, el 76% se destinó a pauta en Google ads y el
24% a Facebook
 Las campañas de Google Adwords registraron 172,977 impresiones, 26,899 clics en
búsquedas relevantes y 2,128 conversiones. En total se trabajaron 12 campañas durante el
mes.
 Se desarrollaron campañas en Google para Vacunación, Ginecología, Gastroenterología,
Traumatología, Pediatría, Cardiología, General y Laparoscópica.
 Se tuvieron 81,549 visitas a las Web, donde el 63% son mujeres. El tiempo promedio cada
usuario pasó en la web es de 00:02:33. Esto significa un incremento de 13% respecto al
mes anterior. Por otro lado, obtuvimos 21,570 clics en el botón “reservar cita”.
 En Facebook se realizaron 23 publicaciones logrando un engagement (usuarios que se
involucraron con las publicaciones) de 8,228 personas
 En el mes de abril se dieron 2,813 citas vía web, de las cuales 1,125 fueron basadas en la
promoción de marketing de acuerdo a la inversión realizada, el cual representó un 40% del
total de citas web.

30

40% 41%

39% 39%
39%
40%

250

39%

38%

20

37%

150 36%

10
34% 35%

34%

3%

50

2377 810 2178 852 2610 1021 2464 950 2813 1125 32%

0 31%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Citas Web Citas Web MKT % MKT

Campañas:
 Se realizó campaña de recontacto a posibles clientes para el Centro de vacunación
mediante Mailing, logrando recuperar 56 pacientes que no lograron vacunarse de enero a
mayo.
 Lanzamiento de campaña de Tensado vaginal con 49 interesados en el procedimiento.
 Se realizaron 02 campañas simultaneas de vacunación pediátrica y una general para
influenza, logrando 587 registros directos por formularios y 1,293 interesados por canal de
WhatsApp.
 Desarrollo de material promocional para el área de Consultas virtuales en Telemedicina,
Video piloto y Cards de Reserva de Citas.

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5. SATISFACCIÓN AL CLIENTE

 Medición de la Satisfacción: La medición de la satisfacción de nuestros pacientes se

realiza a través de un link que es enviado a nuestros pacientes vía SMS (Sistema de

encuestas Indaga).

En el mes de Mayo 2022 se obtiene un crecimiento de (2) puntos en referencia al mes

anterior, logrando así un índice de satisfacción de 86.

Satisfacción IBB

58 55 55 56 58 55 54
52 52 49 52 53
47 48 46
41 39

82 87 86 82 84 86 86 87 86 83 85 85 83 88 87 84 86
May
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

 Índice Boca a Boca: El índice boca a boca (IBB) permite medir el nivel de recomendación

obtenido de nuestros pacientes, en el mes de mayo 2022, (54) de nuestros pacientes

recomiendan los servicios de la clínica, logrando (8) puntos por encima respecto al mes

anterior.

 Gestión de Reclamos: El análisis se realiza a través del recuento total de reclamos

registrados en el “Libro de Reclamaciones” virtual o físico de la Clínica sobre el total de

atenciones mes. La clasificación se realiza de acuerdo al origen del reclamo, el cual puede

ser administrativo o médico. Durante el mes de Mayo 2022 se registraron (46) reclamos el

cual representa el 0.23% del total de atenciones en la CJP, ocasionando un aumento del

44% (14 reclamos) respecto al mes anterior.

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Administrativos
Médicos

69

42 46
38 36 38 39 52 34
28 28 26 28 32
18 21 19 24 32 25
26 32 33 20 23
15 18 13 20 27 12
20 13 10 13 13 11 19
8 8 5 8 10 10 15 7 17 7 13 12 14
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

  Gestión de Cartas de Garantía:

El objetivo de esta gestión es medir la transformación de cartas de garantía en

hospitalizaciones. El cálculo se obtiene del total de cartas de garantía aprobadas con respecto

al total de cartas efectivas (paciente registra un ingreso a Clínica).

A partir del mes de junio 2021 se incorporó el seguimiento de todos los ingresos versus cartas

de garantía aprobadas. Durante el mes de Mayo 2022 se obtuvo el 80% de cartas efectivas,

debido a una mejor coordinación para el ingreso de pacientes en la clínica.

445 418
394 407
372 362 391 370
332 327
318 313 325
287 273 356
254 249 339 343 343 327
319
300 313 309 293 310
290

359 273 317 288 331 359 360 386 437 429 468 401 427 393 472 438 444
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jun Jul
Jul Ago
Ago Set
Set Oct
Oct Nov
Nov Dic
Dic Ene
Ene Feb
Feb Mar
Mar Abr
Abr May
May
102% 92% 94% 83% 94% 87% 90% 88% 84% 80% 69% 80%

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6. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

 Optimización de la ciberseguridad: Desde el mes de mayo, se ha venido trabajando

en cerrar brechas del informe de monitoreo de vulnerabilidades a nuestra red de las

observaciones encontradas.

o Sobre vulnerabilidades de configuración: Se viene trabajando en la realización

de configuraciones e instalación de “parches” a los servidores para mitigar las

situaciones de vulnerabilidades. Para lo cual se adquirirá los servicios de una

empresa especializada para poder tercerizar la seguridad perimetral.

 Política de Seguridad de la información: Se ha aprobado el documento de la Política

de Seguridad de la información con el cual se desarrollará a partir de junio, el

despliegue de la política. Iniciando con el control de accesos y privilegios y gestión de

las herramientas informáticas, revisión del acuerdo de confidencialidad.

 Proyectos a desarrollar: Durante el mes de mayo se ha venido realizando actividades

para lograr cumplir con los siguientes proyectos:

o SITEDS IAFAS: Queda pendiente la certificación por parte de Susalud para

que las atenciones de nuestra IAFAS Plan de salud CJP puedan ser atendidos

desde el SITEDS según la normativa cuya fecha límite es el 31 julio.

o Piloto de Llamado a Pacientes: Este es un módulo que permitirá mostrar en

pantalla el orden de ingreso para la atención y el médico tratante pueda

realizar el llamado desde su consultorio. El piloto iniciará en pediatría.

o Comunicación por Whatsapp de citados: El WhatsApp es una herramienta

muy utilizada en estos tiempos y más eficaz para el contacto con personas. Por

ello, estableceremos contactos con nuestros pacientes vía este medio con 03

funcionalidades: Confirmar cita, reprogramar cita y anular cita. Esperando

lograr eficiencias en esta interacción.

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7. RECURSOS HUMANOS

Rotación de personal: Durante el mes de Mayo ha habido una disminución en la Rotación

total de personal de 2.92% respecto al mes de Abril y esto debido a la disminución de

ceses (De 36 a 22 ceses para el mes abril) en el área de Enfermería, cuya rotación pasó de

ser 9.24% en abril a 2.89% en Mayo.

60 25.37% 30.%

20.%

6.70% 7.52%
50

5.98% 4.59% 10.%

40

0.%

30

-10.%

20

-20.%

518 31 522 35 205 52 479 36 479 22

10
-30.%

0 -40.%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Activos Cesados % Rotación

Horas Extras por Gerencia: Durante el mes de mayo ha habido una disminución de 18%

en el costo de las horas extras de Dirección Médica, debido a la gestión de las horas extras

dadas en los médicos hospitalarios.

70,706 74,280

35,441 38,029
30,932
35,690

29,237
62,589

67,971

32,679

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Dirección Médica G. Adm y Fin G. Exp al Pac Gerencia General

8. TEMAS ESTRATÉGICOS

 Plan Estratégico: El desarrollo del Plan Estratégico de la clínica, tiene como objetivo

definir una ruta estratégica, un propósito y los objetivos de la clínica en el corto y

mediano plazo. Se tiene el documento final del Planeamiento Estratégico elaborado

por el consultor Francisco Pinedo. Se está evaluando en sesión de Directorio la entrada

de fase de ejecución del mismo.