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I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Ubicación del Proyecto
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO.
1.2.1. Unidad Formuladora
1.2.2. Unidad Ejecutora
1.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.
1.1.4. MARCO DE REFERENCIA.
II. IDENTIFICACIÓN.
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
2.1.1. Antecedentes que generaron la propuesta de este proyecto.
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar.
c) Las razones por las que es de interés para las comunidades organizadas resolver
dicha situación
d) Competencia del Estado resolver dicha situación
e) Intentos anteriores de solución
Tipo de Intentos
Grado de éxito o fracaso
2.1.2. ASPECTOS SOCIALES.
a) Población.
b) Condiciones de Vida de la Población.
c) Indicadores de empleo de la población
d) Población y Densidad
e) Estructura Poblacional
2.1.3. EDUCACIÓN
a) Sector Educación
b) El Analfabetismo.
2.1.4. SALUD
2.1.5. SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
a) La red vial
b) Vías de Comunicación
2.1.6. CARACTERÍSTICAS AGRO CLIMÁTICAS
2.1.7. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
a) Sector Agropecuario
b) Industrial – Comercial
2.1.8. CARACTERIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
a) Organización política:
b) Organizaciones de base
c) Instancias de Participación Local
2.1.9. Intereses de los grupos involucrados
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
2.2.1. Definición del Problema central.
2.2.2. Identificación de las causas del problema central
2.2.3. Identificación de efectos del Problema principal
2.2.4. Presentación del Árbol de Problemas
2.2.5. Presentación del árbol de objetivos o árbol de Medios y Fines
2.2.6. Árbol de Medios Fundamentales y Acciones:
2.3. Alternativas de Solución
III FORMULACIÓN
3.1. Estrategia de intervención del proyecto.
3.2. Horizonte del proyecto:
3.3. Análisis de demanda.
a) Identificación de Consumidores
b) Demanda Per capita y por familia del consumo de frutas (TM/ familia/Año)
c) Consumo por familia (TM/familia/Año)
d) Proyección de la Demanda
e) Proyección de la Demanda por familia del Área de Influencia del Proyecto
f) Proyección de la Demanda del Proyecto por Frutas (TM/Año)
3.4. Análisis de la oferta
3.5. Balance Oferta – Demanda
3.6. LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.6.1. Resumen de requerimientos de cada proyecto alternativo.
IV EVALUACIÓN
4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO.
4.1.1. El flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado.
4.1.2. El flujo de costos y beneficios a precios de mercado.
4.1.4. El Valor Actual Neto:
a) A precios de mercado (VANP)
b) VANS a precios sociales.
4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
4.3. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA.
4.4. EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO.
4.5. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO.
4.5.1. Identificar los componentes y variables ambientales, que serán afectados.
El medio físico natural.- agua, suelo, aire
a) Uso de Suelos
b) Recursos Hídricos
El medio biológico.- Flora y fauna.
a) Flora
b) Fauna
4.5.2. Caracterización el impacto ambiental
Tipo de efecto (positivo neutro negativo)
Temporalidad, si los efectos serán permanentes o transitorios
4.6. EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO.
I
ASPECTOS GENERALES
PERFIL DE PROYECTO
a) Ubicación política:
Región : Cusco
Departamento : Cusco
Provincias : La Convención
Distrito : Huayopata.
b) Ubicación Hidrográfica:
Cuenca : Vilcanota
c) Ubicación geográfica :
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006, Ley Nª 28652.
Por otro lado el café, los cítricos y plátanos se han convertido en los productos
de mayor comercialización en del distrito.
Café 2147
Te 2006
Coca 600
Maiz 121
Yuca 77
Plátano 57
Papa 45
Naranja 43
Mango 36
Frijol 19
Achiote 8
Mandarina 5
Palto 5
Granadilla 4
Hortalizas 3
Limón 2
Otro de los métodos de impacto que se utilizan con éxito, son las parcelas
demostrativas, permite la incorporación de alternativas tecnológicas de mayor
productividad y más rentables, validadas de acuerdo a las condiciones socio
ambientales de la zona. Serán los métodos más utilizados; para lo cual se
instalarán viveros con variedades mejoradas de alta productividad, la
distribución de los plantones calificados; en diferentes sectores.
Huayopata
DISTRITO DE HUAYOPATA
II
IDENTIFICACION
2. IDENTIFICACIÓN.
a). Población.
1 HUYRO
2 TABLAHUASI
3 PEDREGAL
4 CALQUIÑA
5 YANAYACU CHICO
6 QUISPICANCHA
7 YANAYACU GRANDE
8 SICRE
9 LLAULLIYOC
e) Estructura Poblacional
En el distrito de Huayopata la mayoría de la población proviene de las
Provincias de Urubamba, Calca, Anta, Paruro, Acomayo y en menor
porcentaje de las provincias altas y de otros departamentos como Apurimac.
2.1.3. EDUCACION
a) Sector Educación
En este sector el distrito de Huayopata no es ajeno a la problemática educativa
que se viene pasando a nivel nacional, existiendo diferentes problemas que
han desencadenado en los bajos niveles de aprendizaje, los cuales han sido
identificados por los agentes participantes en el proceso de planeamiento
siendo estas las siguientes: Docentes no capacitados frente a los cambios de la
tecnología educativa y nuevas metodologías de enseñanza, así mismo déficit
de docentes especializados en materias especificas como en los colegios
agropecuarios, sumándose a esto la presencia de docentes sin compromiso y
vocación de servicio incumpliéndose por ende las horas efectivas y la currícula
educativa.
Deficiente monitoreo, supervisión y apoyo de la UGEL La Convención y la
coordinación distrital.
Hay déficit de infraestructura educativa en algunos poblados, existiendo
carencia de servicios básicos en la mayoría de ellos, así mismo los docentes
aducen que la infraestructura existente no es adecuada y que muchos de los
centros educativos necesitan la refacción integral.
Se observa una deficiencia generalizada en el equipamiento con mobiliario
adecuado, por lo que en algunos lugares aun se observan que se vienen
adecuando con materiales rústicos.
Existe lejanía a los centros educativos, sumado a esto la carencia de servicios
de movilidad por los que los alumnos tienen que caminar entre 1 a 3 horas,
llegando cansado a las clases siendo esta un factor en los bajos niveles de
comprensión.
No se tienen bibliotecas implementadas en las instituciones educativas, ni
bibliotecas públicas a nivel de todo el distrito.
El alto grado de desnutrición crónica de los niños en los primeros años de
educación primaria influye en los bajos rendimientos escolares, aunque
reforzados con los desayunos escolares no tienen mayor efecto para la
población en edad escolar.
Ausencia de políticas de desarrollo educativo, no existiendo instancias de
participación y concertación para tratar este aspecto.
Los conflictos sociales existentes en el distrito han causado traumas y temores
en población estudiantil.
Deserción escolar por conflictos sociales existentes en el distrito y falta de
recursos económicos de los padres de familia.
Aun persiste la violencia psicológica y física por parte de algunos docentes.
Desinterés de los padres en la educacional de los hijos, solo lo matriculan y se
olvidan de su desarrollo.
Ausencia de programas de salud para prevenir enfermedades y embarazos en
los estudiantes.
Ausencia de centros de recreación deportiva con asistencia técnica
correspondiente. Por lo cual la juventud esta propensa a la drogadicción y el
alcoholismo.
Alto porcentaje de inasistencia de los alumnos, principalmente en las épocas
de cosecha y siembra periodo durante el cual los alumnos ayudan a sus
padres en los múltiples quehaceres.
Tenemos una educación tradicional observándose la ausencia de proyectos de
innovación tecnológica (Internet) en los tres niveles de educativos.
En el distrito no se tiene acceso a una educación superior de ninguna clase por
lo que la mayoría de los egresados de los colegios se dedican a la agricultura o
a trabajos de manufactura, así mismo por el nivel de enseñanza los alumnos
que intentan ingresar a las universidades no logran dicho objetivo,
observándose también la no presencia de ningún centro de preparación
preuniversitaria en el distrito.
Los factores enunciados y aunado a ello la falta de ingresos económicos de las
familias hacen que este servicio no llegue a toda la población en edad escolar,
manifestándose especialmente a la población femenina, quienes desde
pequeños se van formando con la cultura de ser amas de casa, buscando
refugiarse en la convivencia o el matrimonio, sin darse cuenta que incrementan
la pobreza y el analfabetismo.
Datos
foncodes 2005
matricula
Nivel Numero Nombre 2004 Total V M Docentes
688 IEI Huyro 32 46 20 26 2
690 IEI Sucre 23 27 16 11 1
INICIAL
El Analfabetismo.
2.1.4. SALUD
C.S. HUYRO 1 1 1 1 6 12
P.S. ALFAMAYO 0 0 0 0 1 1
P.S. HUAYOPATA 0 1 0 0 1 2
P.S. AMAYBAMBA 0 1 0 0 1 2
Total 2 3 2 1 10 18
Otro aspecto observado en los talleres deliberativos son los altos índices de
embarazos precoses en menores de edad, produciéndose abandono familiar
en la mayoría de los casos, la población indica que esta situación se debe a la
no existencia de programas educativos preventivos así como al desinterés de
los padres de familia en la educación sexual de sus hijos e hijas.
Por otro lado se tienen diez centros comunitarios de telefonía, ubicados: Tres
Huayopata Rodeo, Dos en Huyro, Cuatro en Amaybamba y uno en Sicre y dos
servicios de Internet que son deficientes puesto que solo atienden con una
maquina no cubriendo la demanda de la población.
Anteriormente se tenia acceso mediante la vía férrea por la cuenca del Río
Vilcanota, el cual fue arrasado totalmente durante los primeros meses del año
1998 debido a los desembalses de los Ríos Sacsara y Aobamba que
incrementaron inusualmente el nivel de caudal del Río Vilcanota producto de
los cambios climatológicos del fenómeno del niño.
2.1.6. CARACTERÍSTICAS AGRO CLIMÁTICAS
a) Clima
El distrito de Huayopata cuenta con ocho zonas de vida, cada una con sus
respectivas características climatologicas tal como se muestra en el anexo
adjunto, siendo este un factor potencial para la diversificación agropecuaria
desde cultivos tropicales (frutales, café, te, Coca, etc.) hasta cultivos alto
andinos.
Características Climáticas
a) Sector Agropecuario
La actividad agrícola constituye para gran parte de las familias de Huayopata la
principal fuente de ingresos.
Predomina la conducción tradicional de cultivos tropicales, la misma que se
realiza con escasa tecnología y con predominio del minifundio; configurando de
ese modo, una agricultura de alto riesgo y de bajo rendimiento
En el diagnostico participativo la población reconoce su tendencia al
monocultivo tal es el caso del Té y el café, así mismo se concluye que estos
productos no son rentables.
Pocos se han dedicado a diversificar su producción pues no se cuenta con
apoyo y asesoramiento técnico de parte de las instituciones publicas ni
privadas, que conlleva a cultivar con técnicas tradicionales y herramientas que
no permiten lograr niveles de productividad competitivos. Los cultivos que tiene
la población se limita a lo que el agricultor y su familia pueden afrontar, la
misma que está en función de los niveles casi nulos de inversión como
producto de la escasez de créditos agrícolas y de las tasas de interés altas que
ofrece el mercado.
Huayopata es el principal productor nacional del té, siendo este un producto de
calidad con reconocimiento nacional e internacional; durante los últimos años,
esta actividad agrícola ha tenido problemas por los malos manejos en la
comercialización a cargo de la Central de Cooperativas Te Huyro, que ha
despilfarrado los recursos y se tiene deudas ingentes a los productores y
proveedores que se vienen arrastrando desde hace muchos años por lo que
muchos han descuidado estos cultivos.
Por otro lado el café, los cítricos y plátanos se han convertido en los productos
de mayor comercialización en del distrito.
La actividad pecuaria es complementaria a la agrícola. Sin embargo, una
asistencia técnica adecuada y oportuna puede convertir a esta actividad en
generadora de ingresos importantes para las unidades familiares del ámbito.
Del mismo modo que la agricultura se ha descuidando en el apoyo técnico no
dando la importancia debida a la actividad pecuaria. Por lo que se observa un
manejo inadecuado de crianzas con animales de bajo potencial fenotípico-
genético, con alto grado de vulnerabilidad en cuanto a enfermedades y
epidemias.
En el diagnostico participativo se han identificado las siguientes debilidades en
este sector muy importante.
- Falta de asesoramiento técnico permanente por lo cual los agricultores se
dedican a una agricultura tradicional.
b) Industrial – Comercial
Dentro del desarrollo de la actividad comercial en el distrito, existe una variedad
de problemas siendo las principales:
b) Organizaciones de base
Por otro lado el distrito cuenta con una zonificación territorial organizados en
cinco sectores diferenciado: Amaybamba, Amarilluyocc, San Pablo, Huayopata
y Huyro.
Por otro lado existe el comité de vigilancia ciudadana el mismo que fue elegido
democráticamente por la población a fin de de velar por el cumplimiento de los
compromisos asumidos en los espacios participativos y la normatividad
salvaguardando los intereses de la población. Este comité esta en proceso de
fortalecimiento.
- Ausencia de liderazgos.
Perdida de
capital de
trabajo
Medios fundamentales.
Los medios fundamentales son aquellas causas indirectas en forma positiva, de ahí
tenemos:
Asociación de productores organizados.
Comercialización asociada y directa
Control adecuado de plagas y enfermedades.
Buenas prácticas agrícolas.
Uso de buena semilla e injertos.
Prácticas adecuadas en el manejo de suelos.
Parcelas con cultivos asociados.
ARBOL DE OBJETIVOS
Incremento del
capital de
trabajo
Acción 1.1 Acción 2.1 Acción 3.1 Acción 4.1 Acción 5.1 Acción 6.1 Acción 7.1
Sensibilización Estudio de Capacitación en Capacitación en Capacitación en Asistencia técnica Parcelas
de productores mercado sanidad vegetal Buenas practicas selección e en manejo de demostrativas
de Palto agrícolas identificación de suelos
frutos para semilla
Acción 1.2. Acción 2.2 Acción 3.2 Acción 4.2 Acción 6.2 Acción 7.2
Constitución y Transporte del Asistencia técnica Producción de Capacitación en Instalación de
formalización de producto a en sanidad vegetal plantones en uso y manejo de parcelas
asociación de mercados locales, vivero (Semilla e suelos definitivas
productores regionales y Injertos)
nacionales
Acción 7.3
Asistencia técnica
en parcelas
definitivas
2.3. Alternativas de Solución
Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se ha definido dos
alternativas, ambas alternativas están orientadas a incrementar la producción y
productividad de la PALTA en el distrito de Huayopata a través de la asistencia
técnica y capacitación a productores de dicho producto.
Con la implementación del proyecto se busca que el productor de palto obtenga mejores
rendimiento y por ende su rentabilidad económica sea favorable, es así que la alternativa
dos cuenta con las siguientes acciones a desarrollar.
Sensibilización de productores de granadilla
Constitución y formalización de asociación de productores
Estudio de mercado
Transporte del producto a mercados locales, regionales y nacionales
Capacitación en sanidad vegetal
Asistencia técnica en sanidad vegetal
Producción de plantones en vivero (plantones e Injertos)
Capacitación en selección e identificación de frutos para semilla
Asistencia técnica en manejo de suelos
Capacitación en uso y manejo de suelos
Parcelas demostrativas
Instalación de parcelas definitivas
Asistencia técnica en parcelas definitivas
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
III
FORMULACION
UNIDAD FORMULADORA
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
Otro factor importante será la asistencia técnica que se brinde a los beneficiarios
por el proyecto, esto consistirá en visita de técnicos a las parcelas instaladas de
los productores dándoles apoyo en cuanto a sanidad, técnicas de producción y
cosecha, la asistencia técnica se fundamenta en los profesionales y técnicos sean
los médicos de las chacras donde el productor podrá pedir apoyo técnico.
UNIDAD FORMULADORA
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
Identificación de Consumidores
Participación Promedio de
Departamentos Población Tasa de territorial de la miembros por
referenciada (*) Crecimiento en población familia en la
los mercados referenciada (%) poblac.
Referenciada
1993-
1993 2005 1993 1993 2005 1993 2005
2005
Cusco 255,568 315,076 0 1.76 20.01 23.89 4.1 4.1
Puno 91,900 87,349 0 -0.42 7.20 6.62 4.5 4.5
Tacna 179,019 233,074 0 2.22 14.02 17.68 4.7 4.2
Abancay 47,000 48,096 0 0.19 3.68 3.65 5.02 4.9
Arequipa 703,369 635,041 0 -0.85 55.09 48.16 5.02 4.5
Total 1’276,856 1’318,636 0 0.58 100 100 4.668 4.44
Fuente: Estudio de mercado de frutas valles La Convención y Yanatile –DRAC
(*) Población Urbana
Demanda Per capita y por familia del consumo de frutas (TM/ familia/Año)
Dado el comportamiento en el consumo se aprecia que tanto los hábitos en el
consumo y la estacionalidad de las frutas determina demandas diferenciadas,
como por ejemplo en el caso de las ciudades de Cusco y Abancay, la fruta de
mayor demanda es la naranja (0.0457 TM/familia y 0.0688 TM/familia ,
Respectivamente), seguido por la papaya y el plátano (0.031 y 0.037 TM/familia
respectivamente), debido a su disponibilidad en todo el año y su adaptabilidad para
su consumo de diversas maneras; para el caso de las ciudades de Puno y Tacna e
incluso Arequipa, la preferencia en el consumo de frutas muestra una
disponibilidad relativa considerable hacia las frutas de estación como el mango
0.089 TM/familia, para Puno, 0.005 TM /familia para Arequipa y en Tacna 0.009TM
y 0.007 TM para las frutas de mango y granadilla, cabe destacar que el consumo
para estas frutas incluyen las variedades del norte y centro del Perú, en el
siguiente cuadro se observa la demanda per capita por fruta:
UNIDAD FORMULADORA
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
Proyección de la Demanda
Dado que el consumo de frutas depende del ingreso de las familias, los hábitos y
preferencias por tener la cualidad de ser un producto infaltable en la dieta
alimentaría, la demanda esta estrechamente ligado a la producción departamental,
del mismo modo el crecimiento poblacional al tener efectos en el crecimiento de
las familias, refleja al mismo tiempo variaciones en los niveles de demanda de
frutas por lo tanto:
Donde:
Y = Demanda de frutas.
∆PBI= Variaciones del PBI.
tcf = Tasa de Incremento familiar
UNIDAD FORMULADORA
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
Donde:
Dt= Demanda en el periodo futuro “ t ”
do = Demanda Autónoma
ß = Coeficiente de sensibilidad de la demanda ante cambios en la demanda
histórica per
cápita familiar.
Y1 = Crecimiento poblacional
ω = Coeficiente de sensibilidad ante variaciones en el PBI
PBI = Producto Bruto Interno Histórico.
UNIDAD FORMULADORA
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
UNIDAD FORMULADORA
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
Tasa de
CAMPAÑAS AGRICOLAS
FRUTAS Incremento(2002-
2002 2003 2004 2005* 2015** 2005)
GRANADILLA 1,344 1,788 1,205 1,896 4,482 0.09
NARANJA 9,659 10,382 11,101 12,353 22,850 0.06
MANGO 1,244 519 678 1,617 3,114 0.07
PAPAYA 5,597 6,386 6,993 8,272 21,964 0.10
PIÑA 3,492 3,713 4,647 4,395 7,811 0.06
PLATANO 23,600 24,604 22,871 24,179 25,689 0.01
PALTO 849 1,231 745 2,333 29,246 0.29
Fuente: Estudio de mercado de frutas valles La Convención y Yanatile –DRAC
(*) Dato obtenido encuesta de campo Noviembre 2005 equipo de estudio-DRAC
(**) Proyección en función de la tasa de incremento.
25000
20000 Granadilla
Naranja
Prod. (TM)
15000
Mango
10000 Papaya
Piña
5000
Platano
0 Palto
2002 2003 2004 2005*
Años
UNIDAD FORMULADORA
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
PERDIDA
PERDIDA EN
OFERT S EN LA TOTAL
AUTOCONSU EL OFERTA EN
A COSECHA PERDIDAS
MO TRANSPORT EL
FRUTALES BRUTA Y POST Y
E MERCADO
(2005) COSECHA AUTOCON
(t)
(t) SUMO (t)
% t % t % t
GRANADILLA 1896 4 76 0.2 3.8 0.3 5.7 85.32 1810.7
NARANJA 12353 8 988 1.4 172.9 2.1 259.4 1420.61 10932.5
MANGO 1617 18 291 3 48.5 5.4 87.3 426.87 1190.1
PAPAYA 8272 7 579 0.1 8.3 3.2 264.7 852.00 7419.8
PIÑA 4395 6 264 2.4 105.5 1.7 74.7 443.91 3951.2
PLATANO 24179 12 2901 20 4835.8 3.5 846.3 8583.51 15595.4
PALTO 2333 8 187 2.6 60.7 2.2 51.3 298.62 2034.4
Fuente: Estudio de mercado de frutas valles La Convención y Yanatile –DRAC
* Cusco y provincias.
25,000
20,000
Prod. (T M )
15,000
10,000
5,000
G R AN AD ILLA
0
N AR AN J A
PLAT AN O
M AN G O
PALT O
PIÑ A
PAPAYA
Años
UNIDAD FORMULADORA
TOTAL
AÑOS GRANADILLA NARANJA MANGO PAPAYA PIÑA PLATANO PALTO
O-D
2006 -3,728 -10,224 -11,378 -29,121 -8,762 -99,754 -4,823 -167,789
2007 -3,733 -9,622 -11,891 -28,891 -8,264 -102,757 -4,609 -169,767
2008 -3,665 -8,821 -12,402 -28,247 -7,677 -105,406 -4,240 -170,459
2009 -3,606 -8,094 -12,976 -27,624 -6,979 -108,391 -3,913 -171,584
2010 -3,511 -7,162 -13,583 -26,743 -6,169 -111,408 -3,517 -172,092
2011 -3,391 -6,076 -14,205 -25,645 -5,241 -114,409 -2,979 -171,946
2012 -3,226 -4,829 -14,820 -24,270 -4,183 -117,374 -2,304 -171,006
2013 -3,018 -3,298 -15,442 -22,584 -2,980 -120,276 -1,500 -169,098
2014 -2,752 -1,474 -16,072 -20,525 -1,616 -123,041 -535 -166,016
2015 -2,413 744 -16,698 -18,011 -75 -125,565 616 -161,402
2016 -1,979 3,513 -17,306 -14,664 1,665 -127,698 1,978 -154,489
2017 -1,420 7,073 -17,877 -11,032 3,857 -129,319 3,591 -145,126
2018 -1,380 8,581 -18,801 -8,929 5,947 -133,970 5,073 -143,478
2019 -1,336 10,202 -19,775 -6,534 8,289 -138,815 6,793 -141,175
2020 -1,284 11,942 -20,799 -3,821 10,910 -143,865 8,785 -138,131
Fuente: Estudio de mercado de frutas valles La Convención y Yanatile –DRAC
UNIDAD FORMULADORA
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
UNIDAD FORMULADORA
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
ESTRUCTURA DE COSTOS
UNIDAD FORMULADORA
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
ALTERNATIVA 01
UNIDAD DE
RUBROS MEDIDA CANTIDAD TOTAL S/, %
MF1. ASOCIACION DE PRODUCTORES
ORGANIZADOS 11.145,00 0,63
AC.1.1. SENSIBILIDAD DE PRODUCTORES
DE PALTO 4.685,00
Sensibilización de productores de paltos Evento 30 4.685,00
AC.1.2. CONSTITUCION Y ASOCIACION DE
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 6.460,00
Saneamiento físico legal de la organización Asociaciones 10 6.460,00
MF2. COMERCIALIZACION ASOCIADA Y
DIRECTA 15.000,00 0,84
AC.2.1. ESTUDIO DE MERCADO 15.000,00
Estudio de mercado local, regional y nacional Documento 1 15.000,00
MF3.CONTROL ADECUADO DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES 12.795,00 0,72
AC.3.1. CAPACITACION EN SANIDAD
VEGETAL 12.795,00
Curso taller en sanidad vegetal a productores
de palta Evento 30 12.795,00
MF4. BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 149.936,98 8,43
AC. 4.1. CAPACITACION EN BUENAS
PRACTICAS AGRICOLAS 40.990,00
Curso taller en buenas practicas agrícolas Evento 30 13.365,00
Pasantias 27.625,00
AC. 4.2. PRODUCCION DE PLANTONES EN
VIVEROS (SEMILLA E INJERTOS) 108.946,98
Instalación de vivero Unidad 3 30.000,00
Producción de injertos Plantones 30000 78.946,98
MF5. USO DE BUENA SEMILLA E
INJERTOS 9.660,00 0,54
AC. 5.1. CAPACITACION EN SELECCIÓN E
IDENTIFICACION DE FRUTOS PARA
SEMILLA 9.660,00
Curso taller en selección e identificación de
árbol semillero y remero Evento 20 9.660,00
MF6. PRACTICAS ADECUADAS EN EL
MANEJO DE SUELOS 17.640,00 0,99
AC. 6.1. CAPACITACION EN USO Y
MANEJO DE SUELOS 17.640,00
Curso taller en uso y manejo de suelos Evento 30 17.640,00
MF7. PARCELAS CON CULTIVO
ASOCIADOS 1.544.982,90 86,91
AC. 7.1. INSTALACION DE PARCELAS
DEMOSTRATIVAS 28.423,90
Instalación de 2.5 Has. De parcelas
demostrativas Has 2,5 28.423,90
UNIDAD FORMULADORA
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
UNIDAD FORMULADORA
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
de palta
MF4. BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 149.936,98 7,84
AC. 4.1. CAPACITACION EN BUENAS
PRACTICAS AGRICOLAS 40.990,00
Curso taller en buenas practicas agrícolas Evento 15 13.365,00
Pasantias 27.625,00
AC. 4.2. PRODUCCION DE PLANTONES EN
VIVEROS (SEMILLA E INJERTOS) 108.946,98
Instalación de vivero Unidad 3 30.000,00
Producción de injertos Plantones 30000 78.946,98
MF5. USO DE BUENA SEMILLA E
INJERTOS 9.660,00 0,51
AC. 5.1. CAPACITACION EN SELECCIÓN E
IDENTIFICACION DE FRUTOS PARA
SEMILLA 9.660,00
Curso taller en selección e identificación de
árbol semillero y yemero Evento 20 9.660,00
MF6. PRACTICAS ADECUADAS EN EL
MANEJO DE SUELOS 17.640,00 0,92
AC. 6.1. CAPACITACION EN USO Y
MANEJO DE SUELOS 17.640,00
Curso taller en uso y manejo de suelos Evento 30 17.640,00
MF7. PARCELAS CON CULTIVO
ASOCIADOS 1.544.982,90 80,78
AC. 7.1. INSTALACION DE PARCELAS
DEMOSTRATIVAS 28.423,90
Instalación de 2.5 Has. De parcelas
demostrativas Has 2,5 28.423,90
AC. 7.2. INSTALACION DE PARCELAS
DEFINITIVAS 1.230.464,00
Instalación de parcelas definitivas Has 100 727.528,00
Mantenimiento de parcelas definitivas Has 100 502.936,00
AC. 7.3. ASISTENCIA TECNICA EN
PARCELAS DEFINITIVAS 286.095,00
Asistencia técnica en parcelas Has 100 286.095,00
OTROS COSTOS INTANGIBLLES 20.000,00 0,86
Estudio de perfil - Pre Inversión Documento 1 5.000,00
Estudio técnico - Inversión Documento 1 15.000,00
TOTAL S/, 1.912.659,88 100,00
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“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
IV
EVALUACION
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“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA”
EVALUACION
4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO.
4.1.1. El flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado.
Los ingresos que genera el proyecto se determina a través del volumen total de
producción por el precio en chacra, los que nos dará el ingreso anual para cada
alternativa del proyecto.
BENEFICIOS
A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO ALTERNATIVO 01
RUBROS 00 01 02 03 04 05 06 07
CON PROYECTO 225.000,00 487.500,00 1.500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
SIN PROYECTO 180.000,00 210.000,00 240.000,00 270.000,00 300.000,00 330.000,00 360.000,00
-
INCREMENTAL 180.000,00 -210.000,00 -15.000,00 217.500,00 1.200.000,00 2.170.000,00 2.640.000,00
(A precios privados)
Beneficios Netos Totales
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
1.- Beneficios
Incrementales
1.200.00
ALTERNATIVA 1 0 -180.000 -210.000 -15.000 217.500 0 2.170.000 2.640.000
1.200.00
ALTERNATIVA 2 0 -180.000 -210.000 -15.000 217.500 0 2.170.000 2.640.000
2.- Costos
Incrementales
ALTERNATIVA 1 20.000 229.245 641.909 951.997 126.937 121.162 137.778 135.323
ALTERNATIVA 2 20.000 229.245 641.909 1.086.997 126.937 121.162 137.778 135.323
3.- Beneficios
Netos Totales
1.078.83
ALTERNATIVA 1 -20.000 -409.245 -851.909 -966.997 90.563 8 2.032.222 2.504.677
1.078.83
ALTERNATIVA 2 -20.000 -409.245 -851.909 -1.101.997 90.563 8 2.032.222 2.504.677
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(A precios sociales)
Beneficios Netos Totales
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
1.- Beneficios
Incrementales
2.270.40
ALTERNATIVA 1 0 -154.800 -180.600 -12.900 187.050 1.032.000 1.866.200 0
2.270.40
ALTERNATIVA 2 0 -154.800 -180.600 -12.900 187.050 1.032.000 1.866.200 0
2.- Costos
Incrementales
ALTERNATIVA 1 17.200 192.287 549.279 818.717 109.166 104.199 118.489 116.378
ALTERNATIVA 2 17.200 192.287 549.279 934.817 109.166 104.199 118.489 116.378
3.- Beneficios
Netos Totales
2.154.02
ALTERNATIVA 1 -17.200 -347.087 -729.879 -831.617 77.884 927.801 1.747.711 2
2.154.02
ALTERNATIVA 2 -17.200 -347.087 -729.879 -947.717 77.884 927.801 1.747.711 2
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b) Uso de Suelos
Características de Suelos
Descripción Características Especies de flora
representativas
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c) Recursos Hídricos
Estos recursos hídricos son un gran potencial para la agricultura puesto que
debido a las sequías muy frecuentes que están afectando seriamente a la
agricultura, existe la necesidad de aprovechar estos recursos para la construcción
de sistemas de irrigación tecnificadas con la finalidad de incrementar la
productividad y la frontera agrícola.
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Con frecuencia, el
resultado de la
deforestación es la erosión
del suelo. Cuando no hay
árboles cubriendo el suelo, la
lluvia golpea directamente el
suelo en lugar de gotear
gradualmente desde las
ramas y caer suavemente
sobre el piso forestal. Esto significa que cuando llueve, más agua golpea más
fuertemente el suelo, arrastrándolo. Sobre el suelo de la mayoría de los bosques,
hay una capa de material orgánico, como hojas en descomposición y madera, que
absorbe el agua. La lluvia puede ser absorbida por esta capa en lugar de
escurrirse sobre el suelo.
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- Población sin una cultura de protección del medios ambiente (no hay
organización).
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En las partes mas bajas del distrito, encontramos las siguientes especies
forestales: Pacay, Leche leche, Palo santo, Yanay, Amarillo, Ajo ajo,
Nasareno, Palto palto, Puca puca, Chalanki, Calacala, Incencio, Sulluco,
Pancho, Matapalo, Eucalipto, Caricari, Huaco, etc.
d) Fauna
Entre los ofidios tenemos una boa (Bothrops andianus) y víboras del género
Bothrops. Hay también otras especies de fauna silvestre amenazadas, que
habitan el Distrito como son el gallito de las rocas o tunki (Rupicola
peruviana), pava maría, el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), la nutria
(Lontra longicaudis) y el gato montés (Oncifelis colocolo), entre otros.
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MARCO LÓGICO
(Alternativa Elegida)
Resumen de
objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Desarrollo Incremento del ingreso perEvaluación de impacto Los pobladores de
socioeconómico de cápita en un 35% de la socioeconómico del la zona tienen
FIN
las comunidades del población del distrito de ámbito del proyecto mayor acceso a
distrito de Huayopata los servicios
Huayopata básicos.
Incremento del Los rendimientos de la palta - Reporte de los Los productores,
Rendimiento y se ha incrementado al 3er. registros de Centros de garantizan mayor
PROPOSITO
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g) Parcelas con 100 Has son utilizadas en la Numero de participantes - Productores con
cultivo asociados. producción de palto. predisposición al
cambio
Sensibilización de 05 Eventos de sensibilización Registro de asistencia. - El gobierno
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