24/Mar/2023

CONTROL DE REUNIÓN GRUPAL

Fecha
FR-OP-14-R00
Sucursal No. DE GRUPO No. DE GRUPO
CICLO GRUPO IMPORTE DEL CREDITO $
MONCLOVA
3400
LAS AMIGAS DE LAMPAZOS 36 368,000.00
Pago DIF. DIAS (FA) M R C
de 16 O E O
N F N
T E S
O R E
E C
$ N U
( CI T
F A I
A (F V
) A O
)
(
F
A
)
HR. DE LLEGADA
08
 PRESTAMO DEPÓSITO EN GARANTÍA MULTAS
No. CLIENTE NOMBRE CLIENTE CC PAGO SALDO PAGO SALDO DEPÓSITO SALDO SALDO DEPÓSITO
PACTADO ANTERIOR SEMANAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR

1 062947 GUADALUPE NIETO OLIVARES 36 955.37

2 062950 SANJUANA LILIA ESTALA CORONAD 36 2,553.12
3 062962 ALEJANDRA QUIROGA GALINDO 19 4,368.73
4 077648 BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ RODRI 15 1,245.87
5 082420 LINDA MABEL TERAN LONGORIA 21 519.62
6 111878 MARIA CRISTINA MATTA RODRIGUE 26 2,553.12
7 131715 MARTHA EVELIA MATA RODRIGUEZ 23 882.75
8 145137 NYDIA JOSEFINA SANTOS NAVARRO 11 1,100.62
9 167574 MARIA GLORIA BARBOSA MATA 19 2,189.99
10 170478 PAOLA QUIROGA GUZMAN 18 737.50
11 184114 DIANA LAURA MATA MORALES 16 5,094.99
12 186469 ADRIANA GUADALUPE CORONADO 15 447.00
13 199751 MIREYA ISABEL PEDRAZA GARZA 9 955.37
14 203297 YASMIN LOPEZ VALDEZ 7 3,279.37
Total 26883.42
MULTAS APORTACIONES SOLIDARIAS
SALDO SALDO APORTACIÓN PAGO SALDO CLAVE
ACTUAL ANTERIOR ACTUAL ASISTENCIA
 CONTROL VS BANCO (CANTIDAD EN PESOS $)
+ SALDO ANTERIOR DEPOSITO EN GARANTIA SEGÚN EL CONTROL SEMANAL
DEPOSITO EN GARANTIA SEMANAL
-
SALDO TOTAL DEL DEPOSITO EN GARANTIA
DEPOSITO EN GARANTIA DE SEMANA ANTERIOR (SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO)

DIFERENCIA (DEBE SER IGUAL A DEPOSITO EN GARANTIA SEMANAL)

Comentarios
CLAVES
A= ASISTIO E = ENVÍO F =
FALTO
P = PERMISO R= RETARDO
FA= FICHA ANTERIOR
MIREYA ISABEL PEDRAZA GARZA
PRESIDENTE
Nombre y Firma
DIANA LAURA MATA MORALES
TESORERO
Nombre y Firma
MARIA GLORIA BARBOSA MATA
SECRETARIO
Nombre y Firma
CRISTINA GUADALUPE LOZANO GONZALEZ
EJECUTIVO - ASESOR
Nombre y Firma
FELIPE DE JESUS CORRAL FERREL
COORDINADOR
Nombre y Firma
CONTROL DE REUNIÓN GRUPAL
Fecha FR-OP-14-R00
24/Mar/2023
Sucursal No. DE GRUPO
No. DE GRUPO IMPORTE DEL CREDITO $
MONCLOVA
368,000.00
3400 LAS AMIGAS DE LAMPAZOS
 Pago DIF. DIAS (FA) MONTO $ (FA) REFERENCIA (FA)
de 16
CONSECUTIVO (FA) HR. DE LLEGADA
08
No. NOMBRE DEL CLIENTE SALDO EN PUNTOS

1 GUADALUPE NIETO OLIVARES 225

2 SANJUANA LILIA ESTALA CORONADO 371

3 ALEJANDRA QUIROGA GALINDO 202

4 BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ 410

5 LINDA MABEL TERAN LONGORIA 98

6 MARIA CRISTINA MATTA RODRIGUEZ 177

7 MARTHA EVELIA MATA RODRIGUEZ 554

8 NYDIA JOSEFINA SANTOS NAVARRO 682

9 MARIA GLORIA BARBOSA MATA 640

10 PAOLA QUIROGA GUZMAN 193

11 DIANA LAURA MATA MORALES 226

12 ADRIANA GUADALUPE CORONADO RAMIREZ 91

13 MIREYA ISABEL PEDRAZA GARZA 562

14 YASMIN LOPEZ VALDEZ 142

FIRMA DEL CLIENTE
BOLETA DE PAGOS
CREDITO SOLIDARIO
Grupo Recibimos de Periodo: Ciclo Lugar y Fecha
3400 LAS AMIGAS DE LAMPAZOS 8 de 16 36 Monclova COAHUILA 24/MAR/2023

Cuenta Emisora Referencia Forma de pago

No. 37524 1003400361 Efectivo ($)
Total pagado ($)
Convenio CIE
No. 914096
Lugar y Fecha
Monclova COAHUILA 24/MAR/2023

Importe Válido unicamente

26,883.42 con la certificación y
sello del banco
19010034003620230324026883426
BOLETA DE PAGOS CREDITO SOLIDARIO
CLIENTE
Grupo Recibimos de Periodo: Ciclo Lugar y Fecha
3400 LAS AMIGAS DE LAMPAZOS 8 de 16 36 Monclova COAHUILA 24/MAR/2023

Cuenta Emisora Referencia Forma de pago

No. 37524 1003400361 Efectivo ($)
Total pagado ($)
Convenio CIE
No. 914096
Lugar y Fecha
Monclova COAHUILA 24/MAR/2023

Importe Válido unicamente

26,883.42 con la certificación y
sello del banco
19010034003620230324026883426
BANCO