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  • Copia de FR-CF-08-R00 Formatos de Orden de Compra

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    Este documento es una solicitud de compra para reembolsar 972 pesos a un proveedor. La empresa retenedora DYG realizó un descuento incorrecto en el pago de un empleado. El área de pagos es responsable de recibir el artículo y el proveedor Antonio Aguirre Mendoza recibirá el pago pendiente de 972 pesos.

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    FR-AF-08-R00

    FECHA
    SOLICITUD-ORDEN 28/Jul/2022
    DE COMPRA

    AREA SOLICITANTE AREA DE ASIGNACIÓN RESPONSABLE DE RECIBO

    ARÉA DE PAGOS CONTROL ADMINISTRATIVO MIGUEL ANGEL IBARRA DELGAD

    DATOS DEL PROVEEDOR


    Nombre/razón social: ANTONIO AGUIRRE MENDOZA
    Calle, Número:
    Colonia, C. Postal:
    Delegación, Ciudad : País:
    Contacto: Teléfono: R.F.C.: AUMA960703K45

    CONDICIONES DE PAGO
    Días de crédito: Anticipo:

    No. DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO CANTIDAD PRECIO UNIT. IMPORTE


    1 LA EMPRESA RETEDEDORA DYG REALIZO UN 972.00
    2 DESCUENTO DE MAS AL EMPLEADO POR -
    3 QUE LIQUIDO ANTICIPADAMENTE -
    4 400001204 -
    5 -
    6 -
    7 -
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    18 -
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    20 -
    21 -
    SUBTOTAL 972.00
    I.V.A.
    TOTAL 972.00
    Anticipo -
    Pago pendiente 972.00
    JUSTIFICACIÓN / COMENTARIOS DE LA COMPRA

    CLIENTE SOLICITA DEVOLUCIÓN DEL PAGO POR EL MOTIVO QUE LA EMPRESA DESCONTO UN PAGO DE MAS
    LIQUIDO ANTICIPADAMENTE EL CREDITO

    MIGUEL ANGEL IBARRA PATRICIA MARTINEZ LIC. ANTONIO ACHEM


    SOLICITA JEFE DIRECTO AUTORIZA

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