CONTROL

Sucursal No. DE GRUPO

MONCLOVA 3400
Pago DIF. DIAS (FA) MONTO $ (FA)
08 de 16
No. CLIENTE NOMBRE CLIENTE CC PRESTAMO DEPÓSITO EN
PAGO SALDO PAGO SALDO
PACTADO ANTERIOR SEMANAL ANTERIOR

1 062947 GUADALUPE NIETO OLIVARES 36 955

2 062950 SANJUANA LILIA ESTALA CORONAD 36 2,553.12
3 062962 ALEJANDRA QUIROGA GALINDO 19 4,368.73
4 077648 BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ RODRI 15 1,245.87
5 082420 LINDA MABEL TERAN LONGORIA 21 520
6 111878 MARIA CRISTINA MATTA RODRIGUE 26 2,553.12
7 131715 MARTHA EVELIA MATA RODRIGUEZ 23 883
8 145137 NYDIA JOSEFINA SANTOS NAVARRO 11 1,100.62
9 167574 MARIA GLORIA BARBOSA MATA 19 2,189.99
10 170478 PAOLA QUIROGA GUZMAN 18 737.50
11 184114 DIANA LAURA MATA MORALES 16 5,094.99
12 186469 ADRIANA GUADALUPE CORONADO 15 447.00
13 199751 MIREYA ISABEL PEDRAZA GARZA 9 955
14 203297 YASMIN LOPEZ VALDEZ 7 3,279.37
Total 26883

CONTROL VS BANCO (CANTIDAD EN PESOS $)

+ SALDO ANTERIOR DEPOSITO EN GARANTIA SEGÚN EL CONTROL
SEMANAL
- DEPOSITO EN GARANTIA SEMANAL

SALDO TOTAL DEL DEPOSITO EN GARANTIA

DEPOSITO EN GARANTIA DE SEMANA ANTERIOR (SEGÚN FICHA DE
DEPÓSITO)

DIFERENCIA (DEBE SER IGUAL A DEPOSITO EN GARANTIA SEMANAL)

MIREYA ISABEL PEDRAZA GARZA DIANA LAURA MATA MORALES MARIA GLORIA BARBOSA MA
PRESIDENTE TESORERO SECRETARIO
Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma

CONTROL

Sucursal No. DE GRUPO

MONCLOVA 3400
 Pago DIF. DIAS (FA) MONTO $ (FA)
08 de 16
No. NOMBRE DEL CLIENTE

1 GUADALUPE NIETO OLIVARES

2 SANJUANA LILIA ESTALA CORONADO

3 ALEJANDRA QUIROGA GALINDO

4 BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ

5 LINDA MABEL TERAN LONGORIA

6 MARIA CRISTINA MATTA RODRIGUEZ

7 MARTHA EVELIA MATA RODRIGUEZ

8 NYDIA JOSEFINA SANTOS NAVARRO

9 MARIA GLORIA BARBOSA MATA

10 PAOLA QUIROGA GUZMAN

11 DIANA LAURA MATA MORALES

12 ADRIANA GUADALUPE CORONADO RAMIREZ

13 MIREYA ISABEL PEDRAZA GARZA

14 YASMIN LOPEZ VALDEZ

 Fecha

DE REUNIÓN GRUPAL 24/mar/2023

No. DE GRUPO CICLO GRUPO IMPORTE DEL CRED

LAS AMIGAS DE LAMPAZOS 36 368,000.00

REFERENCIA (FA) CONSECUTIVO (FA) HR. DE LLEGADA

DEPÓSITO EN GARANTÍA MULTAS APORTACIONES SOLIDARIAS

SALDO DEPÓSITO SALDO SALDO DEPÓSITO SALDO SALDO APORTACIÓN PAGO
ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR

Comentarios CLAVES

A= ASISTIO
E = ENVÍO
F = FALTO
P = PERMISO
R= RETARDO
FA= FICHA ANTERIOR

MARIA GLORIA BARBOSA MATA CRISTINA GUADALUPE LOZANO FELIPE DE JESUS CORRAL FERREL
SECRETARIO GONZALEZ COORDINADOR
Nombre y Firma EJECUTIVO - ASESOR Nombre y Firma
Nombre y Firma

Fecha
DE REUNIÓN GRUPAL 24/mar/2023

No. DE GRUPO IMPORTE DEL CREDIT

LAS AMIGAS DE LAMPAZOS 368,000.00
REFERENCIA (FA) CONSECUTIVO (FA) HR. DE LLEGADA

SALDO EN PUNTOS FIRMA DEL CLIENTE

225

371

202

410

98

177

554

682

640

193

226

91

562

142
 FR-OP-14-R00

IMPORTE DEL CREDITO $

368,000.00

HR. DE LLEGADA

TACIONES SOLIDARIAS CLAVE

ASISTENCIA
PAGO SALDO
ACTUAL

FELIPE DE JESUS CORRAL FERREL

COORDINADOR
Nombre y Firma

FR-OP-14-R00

IMPORTE DEL CREDITO $

368,000.00
 HR. DE LLEGADA

A DEL CLIENTE