RENDICIONES

+ OBRA HOSPEDAJE FECHA : 19/10/2022

LUGAR TINGO MARIA Monto Depositado
PERSONA LUIS BARRERA BBBBBBB CARGO Saldo Anterior
COMPROBANTE DEL DEPOSITO N° Monto a rendir

Comprobante Costo Directo Gastos Gener.

N° FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION Tipo N° CANTIDAD PREC. UND Mat. Herr. Equipo M. Obra Combust. pasajes
1 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L TUBO 3/4 LUZ FAC F001-00001111 15.00 S/ 3.00
2 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L CURVA 3/4 LUZ FAC F001-00001112 20.00 S/ 0.50
3 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L CINCEL PUNTA HECHIZO FAC F001-00001113 1.00 S/ 5.00
4 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L COMBA 3 LIBRAS FAC F001-00001114 1.00 S/ 30.00
5 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L EXTENCION 5mt FAC F001-00001115 3.00 S/ 8.00
6 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L SOQUETE CON CABLE FAC F001-00001116 4.00 S/ 3.50
7 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L CAJAS RECTANGULARES FAC F001-00001117 15.00 S/ 1.20
8 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L DISCO DE CORTE 7" FAC F001-00001118 1.00 S/ 16.00
9 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L ZAPAPICO CON MANGO DE CASCO FAC F001-00001119 1.00 S/ 45.00
10 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L TUBO DE 1" FAC F001-00001120 8.00 S/ 12.00
11 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L AMOLADORA 7" TOTAL FAC F001-00001121 1.00 S/ 230.00
12 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L CURVA DE 1" FAC F001-00001122 8.00 S/ 2.50
13 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L PEGAMENTO AZUL FAC F001-00001123 1.00 S/ 9.00
14 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L FOCO LED BOTELLA 30WATS FAC F001-00001124 2.00 S/ 15.00
15 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L PINTURA ESPRAY ROJO FAC F001-00001125 1.00 S/ 7.00
16 10/19/2022 MUNICIPALIDAD PUCALLPA PAGO IMPUESTO VEHICULAR 1.00 S/ 2,234.00
17 10/19/2022 MUNICIPALIDAD PUCALLPA PARTIDA DE NACIMIENTO 1.00 S/ 17.00
18 10/19/2022 GRIFO AV. 7 JUNIO GASOLINA MOTO 1.00 S/ 10.00
19 10/19/2022 TIENDA CINTESLANTE 1.00 S/ 3.00
20 10/19/2022 TIENDA FOLDER MANILA 1.00 S/ 0.70
21 10/19/2022 EXPRESO INTERNACIONAL ENVIO DE FLETE BOL B025-00015654 1.00 S/ 10.00
22 TRANSPORTE DE LOS MATERIALES 1.00 S/ 6.00
OBSERVACIONES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
SUB TOTAL

+ OBRA HOSPEDAJE FECHA : 20/10/2022

LUGAR PUCALLPA Monto Depositado
PERSONA LUIS BARRERA PAUCAR CARGO ADM/ LOGISTICO Saldo Anterior
COMPROBANTE DEL DEPOSITO N° Monto a rendir

Comprobante Costo Directo Gastos Gener.

N° FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION Tipo N° CANTIDAD PREC. UND Mat. Herr. Equipo M. Obra Combust. pasajes
10/20/2022 MULTISERVICIOS CHAPARIN JUNIOR SACAR JAMPER CALLE 1.00 S/ 10.00 S/ 10.00 10.00 €
1 10/20/2022 MULTISERVICIOS CHAPARIN JUNIOR CEMENTO NACIONAL AMARILLO FAC E001-458 10.00 S/ 24.70 S/ 247.00
2 10/20/2022 MULTISERVICIOS CHAPARIN JUNIOR ARENA FINA BOL 2.00 S/ 50.00 S/ 100.00
3 10/21/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS CINCEL BOL B001-0000-1418 1.00 S/ 6.00 S/ 6.00 6.00
4 10/21/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS LENTES PROTECTOR DE HOJOS BOL B001-0000-1418 1.00 S/ 5.00 S/ 5.00
5 10/21/2022 FILTRO POLVO BOL 1.00 S/ 15.00 S/ 15.00
6 10/21/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS SPRAY PINTAL COLOR AZUL FAC F001-00000690 1.00 S/ 7.00 S/ 7.00
7 10/24/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS TUBO DE AGUA 3/4 CL 10 FAC F001-00000690 1.00 S/ 15.00 S/ 15.00
 8 10/24/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS ADAPTADOR DE AGUA 1/2 FAC F001-00000690 1.00 S/ 1.50 S/ 1.50
9 10/24/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS CODO GALVANIZADO FAC F001-00000690 1.00 S/ 3.00 S/ 3.00
10/24/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS CODO 3/4" 45° FAC F001-00000690 2.00 S/ 6.00 S/ 12.00
10/24/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS CODO AGUA 1/2" FAC F001-00000690 2.00 S/ 1.50 S/ 3.00
10/22/2022 TRABAJADOR EDIFICIO PAGO AYUDANTE 2 DIAS + 1 DIA DELANTO 3.00 S/ 55.00 165.00
10/19/2022 TRABAJADOR EDIFICIO ADELANTO SR LUIS PALACIOS 1.00 S/ 100.00 100.00
10/23/2022 GRIFO AV. TUPAC GASOLINA LUIS BARRERA PAUCAR 1.00 S/ 10.00 10.00
10 10/23/2022 BRUÑA DE MADERA BOL 1.00 S/ 11.00 11.00
11 10/25/2022 PSTA ROSA-PUCALLPA TRANS´PRTE JUAN 1.00 S/ 60.00 60.00
12 10/24/2022 TRABAJADOR EDIFICIO LUIS BARRERA PAUCAR 1.00 S/ 100.00
13
14
#REF!
OBSERVACIONES S/. 425.50 S/. 6.00 S/. 0.00 S/. 265.00 S/. 10.00 S/. 60.00
SUB TOTAL
FECHA : 19/10/2022
Monto Depositado S/. 3,000.00
Saldo Anterior
Monto a rendir S/. 3,000.00

Gastos Gener.
A Cta. Honorarios Varios TOTAL
45.00
10.00
5.00
30.00
24.00
14.00
18.00
16.00
45.00
96.00
230.00
20.00
9.00
30.00
7.00
2,234.00
17.00
10.00

3.00
0.70
10.00
6.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,879.70
120.30

FECHA : 20/10/2022
Monto Depositado S/. 1,000.00
Saldo Anterior S/. 120.30
Monto a rendir S/. 1,120.30

Gastos Gener.
A Cta. Honorarios Varios TOTAL
S/ 10.00
S/ 247.00
S/ 100.00
S/ 6.00
S/ 5.00
S/ 15.00
S/ 7.00
S/ 15.00
 S/ 1.50
S/ 3.00
S/ 12.00
S/ 3.00
S/ 165.00
S/ 100.00
S/ 10.00
S/ 11.00
S/ 60.00
100.00 S/ 100.00
S/ -
S/ -
S/ -
S/. 100.00 S/. 0.00 S/. 860.50
259.80