GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Gerencia Sub Regional Chota

"CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL(LA) IE 11102 – ANDABAMBA EN LA LOCALIDAD
ANDABAMBA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 117,736.67

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN MONTO

CD COSTO DIRECTO S/. 117,736.67

GG GASTOS GENERALES 13.32% S/. 15,680.69
UTI UTILIDAD 3.55% 4,180.68
S_T SUB TOTAL 137,598.04
IGV I.G.V. 18.00% 24,767.65
VR VALOR REFERENCIAL 162,365.69
T_P TOTAL PRESUPUESTADO S/. 162,365.69

Total S/. 162,365.69

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PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 117,736.67 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 654.98 654.98

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 14,680.44 14,680.44
2 Gastos por COVID-19 Glb. 1.00 243.90 243.90

Total de Gastos Generales S/. 15,579.32

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 13.23%

* Costo Directo S/. 117,736.67
* Costo Indirecto S/. 15,579.32
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 13.23%

Utilidad 5.00%
* Costo Utilidad S/. 5,886.83
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 5.00%
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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Cant. Unidad Valor Total S/.
Descripción S/.
I Liquidación de Obra
1 Copias Varias est. 1.00 1.00 219.54 219.54
2 Copias de Planos est. 1.00 1.00 230.00 230.00

II Liquidación de Obra
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.005% 117,736.67 5.89
2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.200% 99,776.84 199.55

Total de Gastos Generales Fijos S/. 654.98

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SUSTENTO GASTOS COVID

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO UND CANTIDAD COSTO (S/.) MES (S/.) PARCIAL (S/.)
LENTES DE PROTECCIÓN UND 1.00 5.84 2.00 11.68
LEJIA DESINFECTANTE GAL 1.00 10.17 2.00 20.34
DETERGENTE DE 2 KG UND 1.00 16.95 2.00 33.90
MASCARILLA DESCARTABLE CAJA 1.00 12.70 2.00 25.40
GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA PAR 0.50 7.63 2.00 7.63
ALCOHOL 70° x 1000cc L 1.00 7.63 2.00 15.26
OVEROL DE PROTECCIÓN UND 0.50 41.55 2.00 41.55
TOTAL 155.76

LAVADO Y DESINDECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO

ALCOHOL 70° X 1000cc L 1.00 7.63 2.00 15.26
ALCOHOL GEL 1L L 1.00 15.25 2.00 30.50
JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL X EMBASE DE 5 LITROS UND 1.00 21.19 2.00 42.38
TOTAL 88.14

TOTAL DE GASTOS COVID-19 243.90

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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables
Cant. Precio Unitario
Item Descripción Und. Cant. Undidad Valor Total S/.
Descripción S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 2.00 3400.00 6,800.00
4 Ing. De Seguridad Mes 1.00 2.00 1200.00 2,400.00

B Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 184.00 184.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 828.00 828.00
3 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 142.32 142.32
4 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 912.33 912.33
5 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 782.00 782.00
6 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 1,564.00 1,564.00

II Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Mes 1.00 1.00 88.30 88.30
2 Garantía por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Mes 1.00 1.00 22.61 22.61
III Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 350.53 350.53
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 242.54 242.54
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 363.81 363.81
Total de Gastos Generales Variables S/. 14,680.44
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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables
Cant. Precio Unitario
Item Descripción Und. Cant. Undidad Valor Total S/.
Descripción S/.
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CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

Precio Asignación Total a Pagar

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Unitario Familiar por Mes
1 Ing. Residente de Obra 2.00 3,400.00 46.00 306.00 52.60 335.03 287.17 574.33 5,001.12 (**)
1 Ing. De Seguridad 2.00 1,200.00 46.00 108.00 18.56 121.14 103.83 207.67 1,805.20 (**)
MENSUAL 4,600.00 92.00 414.00 71.16 456.16 391.00 782.00
TOTAL 9,200.00 184.00 828.00 142.32 912.33 782.00 1,564.00
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GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.25%
Período (Meses) : 3.00
Monto de la Carta Fianza 11,773.67
Comisión del Banco 88.30
Garantía Bancaria 20.00% 2,354.73
Monto Aplicable: S/. 117,736.67 Costo Financiero : 88.30

1 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Porc: 24.00% Comisión del Banco : 0.25%
Período (Meses) : 2.00
Monto de la Carta Fianza 4,521.09
Comisión del Banco 22.61
Garantía Bancaria 20.00% 904.22
Monto Aplicable: S/. 18,837.87 Costo Financiero : 22.61

-----------------------
Sub-Total : S/. 110.91
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GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: SALUD 1.30% 176.96
Tasa: PENSION 1.20% 163.35
Período (Meses) : 2.00
COBERTURA S/. 13,612.65 Costo Financiero Parcial : 340.32
COSTO INCLUIDO EMISION DE POLIZA (3%) : Costo Financiero : 350.53
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 2.00
Monto Aplicable: S/. 117,736.67 Costo Financiero Parcial : 235.47
COSTO INCLUIDO EMISION DE POLIZA (3%) : Costo Financiero : 242.54
3 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)
Tasa: 0.30% COBERTURA (U.S.$) : 753,001
Período (Meses) : 2.00
COBERTURA S/. 117,736.67 Costo Financiero Parcial : 353.21
COSTO INCLUIDO EMISION DE POLIZA (3%) : Costo Financiero : 363.81
 0

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

GASTOS GENERALES FIJOS

Item Descripción Und. Cant. Cant. Unidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
I Campamento
Alquiler de local Gabinete - Laboratorio mes 1.00 3.00 300.00 900.00
Cartel evidencias arqueológicas Und. 1.00 1.00 600.00 600.00

II PERSONAL TECNICO ESPECIALISTA (PLAZO FIJO)

Arqueologo Especialista (*) mes 1.00 3.00 4,000.00 12,000.00

III Viáticos del Personal

Alimentación, Pasajes, etc. mes 1.00 3.00 500.00 1,500.00

IV Vehículos
Camioneta 4x2/Monitoreo arqueologico mes 0.26 3.00 4,500.00 3,510.00

Total GGF S/. 18,510.00

GASTOS GENERALES VARIABLES

Item Descripción Unidad Cant. Cant. Unidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
I PERSONAL TECNICO ESPECIALISTA
Arqueologo Director (*) mes 1.00 3.00 4,000.00 12,000.00
Arqueologo Asistente (*) mes 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00

II Viáticos del Personal

Alimentación, Pasajes, etc. mes 2.00 3.00 500.00 3,000.00

III Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

Materiales de Oficina mes 1.00 3.00 350.00 1,050.00
Comunicaciones: teléfono, internet mes 1.00 3.00 40.00 120.00
Equipo de Excavación e Investigación mes 1.00 3.00 850.00 2,550.00
Elaboración de Informes (Mensual y Final) und 1.00 3.00 1,200.00 3,600.00
Servicio de topografía en arqueología mes 1.00 0.50 2,000.00 1,000.00
Servicio de Laboratorios y Análisis de Gabinete Glb 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00

Total GGV S/. 38,320.00

(*) Costo incluye remuneración con beneficios sociales y seguros. Total PMA S/. 56,830.00