GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

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RESUMEN DE PRESUPUESTO
"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL - JR. ROSARIO - AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV.
PROYECTO HUAYTAPALLANA - JR. ROSARIO - AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", II ETAPA - AV.
FLOR DE MAYO (TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA - AV. HUANCAVELICA)

UNIDAD
: GOBIERNO REGIONAL JUNIN
EJECUTORA
FECHA : Febrero 2019
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,202,603.34

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN MONTO

CD COSTO DIRECTO S/. 1,202,603.34

GG GASTOS GENERALES 11.5000% S/. 138,299.38
UTI UTILIDAD 7.00% S/. 84,182.23
S_T SUB TOTAL S/. 1,425,084.95
IGV I.G.V. 18.00% S/. 256,515.29

T_P TOTAL PRESUPUESTADO S/. 1,681,600.24

S SUPERVISION 4.40% S/. 73,990.41
IT INVERSION TOTAL S/. 1,755,590.65
E_T EXPEDIENTE TECNICO 2018 S/. 37,000.00

P_T PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,792,590.65

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RESÚMEN DE ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL - JR. ROSARIO - AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV.
PROYECTO HUAYTAPALLANA - JR. ROSARIO - AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", II ETAPA - AV. FLOR
DE MAYO (TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA - AV. HUANCAVELICA)

UNIDAD
: GOBIERNO REGIONAL JUNIN
EJECUTORA
FECHA: : Febrero 2019
PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,202,603.34 100%

Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 10,570.36 10,570.36

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 127,729.03 127,729.03

Total de Gastos Generales S/. 138,299.39

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 11.50%

* Costo Directo S/. 1,202,603.34
* Costo Indirecto S/. 138,299.39
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 11.5000%

Utilidad 7.00%
* Costo Utilidad S/. 84,182.23
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 7.00%
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL - JR. ROSARIO - AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV.
PROYECTO HUAYTAPALLANA - JR. ROSARIO - AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", II ETAPA - AV.
FLOR DE MAYO (TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA - AV. HUANCAVELICA)

UNIDAD
: GOBIERNO REGIONAL JUNIN
EJECUTORA
FECHA : Febrero 2019
Cant. Cant. Precio Unitario
Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Unidad S/.
I Gastos indirectos varios
1 Alquiler de Oficina est. 1.00 4.00 200.00 800.00

II Otros servicios de Terceros

1 Servicio de fotocopias y anillados mes 1.00 4.00 500.00 2,000.00
2 Servicio de publicidad de obra glb 1.00 1.00 850.00 850.00
3 Legalización de cuaderno de obra u 1.00 5.00 42.37 211.85

III MOBILIARIO
1 Armario de madera grande de 2 puertas con llave u 1.00 1.00 200.00 200.00
2 Escritorio de madera u 1.00 2.00 180.00 360.00
3 Sillas de madera u 1.00 6.00 30.00 180.00

IV Liquidación de Obra
1 Liquidación de Obra est. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00

V Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.005% 1,202,603.34 60.13
2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 1,019,155.37 2,038.38

VI Gastos Diversos
1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100.00% 970.00 970.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 500.00 500.00
3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 400.00 400.00
Total de Gastos Generales Fijos S/. 10,570.36
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES

"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL - JR. ROSARIO - AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA - JR. ROSARIO -
PROYECTO
AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", II ETAPA - AV. FLOR DE MAYO (TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA - AV. HUANCAVELICA)

UNIDAD
: GOBIERNO REGIONAL JUNIN
EJECUTORA
FECHA : Febrero 2019
N°
Item Descripción Und. Cant. Descripción Cant. Undidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
Personal
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra (Inc. Leyes Sociales) (incluye liquidacion de obra) Mes 1.00 1.00 5.00 6,500.00 32,500.00
2 Asist. De Obra Mes 1.00 1.00 4.00 3,000.00 12,000.00
3 Ing. Especialista en Mecanica de Suelos Mes 1.00 0.25 4.00 5,000.00 5,000.00
4 Administrador (inc. Liquidación de obra) Mes 1.00 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00
5 Almacenero Mes 1.00 1.00 4.00 2,000.00 8,000.00
6 Maestro de Obra Mes 1.00 1.00 4.00 3,000.00 12,000.00
7 Topografo de Obra Mes 1.00 1.00 2.00 2,800.00 5,600.00
8 Guardian de Obra Mes 1.00 1.00 4.00 1,800.00 7,200.00

B Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Movilidad Mes 1.00 4.00 1,000.00 4,000.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 4.00 750.00 3,000.00
3 Gastos de oficina en obra Mes 1.00 4.00 500.00 2,000.00

C Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Mes 1.00 1,803.91 1,803.91
2 Garantía del Adelanto en Efectivo y de Materiales (Carta Fianza MC) Mes 1.00 5,411.72 5,411.72
3 Garantía por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Mes 1.00 692.70 692.70

D Equipos
1 Zapato de Cuero Planta Antideslizante C/Punta de Acero UND 20.00 1.00 100.00 2,000.00 2,000.00
2 Chaleco Drill Importado C/Cintas Reflectoras - PERSONAL ADMINISTRATIVO UND 20.00 2.00 35.00 1,400.00 1,400.00
3 Chaleco Tela Nacional C/Cintas Reflectoras - PERSONAL OBRERO UND 20.00 1.00 20.00 400.00 400.00
4 Casco de Seguridad UND 20.00 1.00 20.00 400.00 400.00
5 Protector Auditivo Internos - Externos UND 12.00 1.00 8.00 96.00 96.00
6 Lentes de Proteccion Transparente UND 20.00 1.00 15.00 300.00 300.00
7 Protector de Manos - Guantes PAR 20.00 1.00 15.00 300.00 300.00
8 Equipo de Proteccion-Botas P/Pies PAR 20.00 1.00 20.00 400.00 400.00

E Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 1,785.87 1,785.87
2 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 384.83 384.83

G Plan de Monitoreo Arqueológico

1 Monitoreo Arqueológico glb 1.00 8,554.00 8,554.00

Total de Gastos Generales Variables S/. 127,729.03

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GASTOS FINANCIEROS
"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL - JR. ROSARIO - AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA - JR.
PROYECTO ROSARIO - AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", II ETAPA - AV. FLOR DE MAYO (TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA -
AV. HUANCAVELICA)

UNIDAD
: GOBIERNO REGIONAL JUNIN
EJECUTORA
FECHA: : Febrero 2019
1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses) : 4.00
Monto de la Carta Fianza 120,260.33
Comisión del Banco 1,803.91
Garantía Bancaria 20.00% 24,052.07
Monto Aplicable: S/. 1,202,603.34 Costo Financiero : 1,803.91

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO Y DE MATERIALES

Tasa: 30.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período Neto : 4.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 360,781.00
Comisión del Banco 5,411.72
Garantía Bancaria 30.00% 108,234.30
Carta Fianza renovable cada : 4 Meses
Monto Aplicable: S/. 1,202,603.34 Costo Financiero : 5,411.72

3 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Porc: 24.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses) : 4.00
Monto de la Carta Fianza 46,179.97
Comisión del Banco 692.70
Garantía Bancaria 20.00% 9,235.99
Monto Aplicable: S/. 192,416.53 Costo Financiero : 692.70
----------------------------
Sub-Total : S/. 7,908.32
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GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL - JR. ROSARIO - AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA - JR.
PROYECTO ROSARIO - AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", II ETAPA - AV. FLOR DE MAYO (TRAMO: AV. MARISCAL
CASTILLA - AV. HUANCAVELICA)

UNIDAD
: GOBIERNO REGIONAL JUNIN
EJECUTORA
FECHA: : Febrero 2019
1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 0.99%
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/. 180,390.50 Costo Financiero : 1,785.87

2 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : 753,001
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/. 192,416.53 Costo Financiero : 384.83
--------------------

Sub-Total A.5 : 2,170.70

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 65.12

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SES/. 2,235.82

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PRESUPUESTO BÁSICO DE PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO

PROYECTO
"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL - JR. ROSARIO - AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA - JR. ROSARIO -
AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", II ETAPA - AV. FLOR DE MAYO (TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA - AV. HUANCAVELICA)

UBICACIÓN : EL TAMBO - HUANCAYO

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL JUNIN
FECHA : Febrero 2019

GASTOS GENERALES

PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION
COEF UNIDAD C/UNIT CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
GASTOS GENERALES FIJOS
1 PAGOS AL MINISTERIO DE CULTURA
1.1 Presentacion y aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueológico 2,000.00
1.2 Aprobación de Informe Final de PMA 1,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS (% CD) 3,500.00
GASTOS GENERALES VARIABLES
1 ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO E INFORME FINAL
1.1 Lic. Arqueólogo 1.00 mes 3,000.00 1.00 3,000.00
2 Personal de Campo - Implementacion de Plan de Monitoreo
2.1 Lic. En Arqueólogía 1.00 mes 3,000.00 0.50 1,500.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES (% CD) 4,500.00

PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION
COEF UNIDAD C/UNIT CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
01 EPI 180.00
Zapatos Reforzados (Arqueólogos) 1.00 par 100.00 1.00 100.00 100.00
Casco de seguridad (Arqueólogos) 1.00 und 20.00 1.00 20.00 20.00
Chaleco de Identificacion (Arqueólogos) 1.00 und 30.00 1.00 30.00 30.00
Ponchos de jebe 1.00 und 30.00 1.00 30.00 30.00
03 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 200.00
Otros
Reproducción de Planos 1.00 glb 5.00 30.00 150.00 150.00
Copias Fotostáticas 1.00 glb 0.10 500.00 50.00 50.00
04 MATERIALES DE ESCRITORIO 174.00
Papel bond A4 80 gr. 1.00 millar 10.00 2.50 25.00 25.00
Cuaderno 100 hojas A4 1.00 und 5.00 2.00 10.00 10.00
Archivador 1.00 und 9.00 3.00 27.00 27.00
Folder manila c/fastner 1.00 und 0.80 20.00 16.00 16.00
Sobre manila 1.00 und 0.50 20.00 10.00 10.00
Resaltador 1.00 und 2.00 2.00 4.00 4.00
Pegamento en barra 1.00 und 2.00 2.00 4.00 4.00
Lapiceros 1.00 und 1.80 5.00 9.00 9.00
Corrector 1.00 und 3.00 2.00 6.00 6.00
Clips 1.00 caja 10.00 0.50 5.00 5.00
Escalimetro 1.00 und 10.00 1.00 10.00 10.00
CD ROM 1.00 und 1.50 12.00 18.00 18.00
Memoria USB 8GB 1.00 und 30.00 1.00 30.00 30.00
554.00
TOTAL GASTOS (% CD) 8,554.00
 4.93

27.07
9.02333333
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GASTOS DE SUPERVISION
"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL - JR. ROSARIO - AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA - JR. ROSARIO - AV.
PROYECTO
EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", II ETAPA - AV. FLOR DE MAYO (TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA - AV. HUANCAVELICA)

UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FECHA: : Febrero 2019

Mod. PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
Aplic. Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 50,000.00

Ing. JEFE DE SUPERVISION MES 5.00 8,000.00 40,000.00

Ing. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS MES 2.00 5,000.00 10,000.00

20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 6,400.00

VIATICOS Y ASIGNACIONES MES 4.00 1,600.00 6,400.00

23 MOVILIZACION, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 6,000.00

ALQUILER CAMIONETA 4x4 (tiempo completo) MES 4.00 1,500.00 6,000.00

1 BIENES Y SERVICOS 440.00

CASCO DE SEGURIDAD UND 2.00 30.00 60.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PAR 2.00 120.00 240.00
CHALECO DE IDENTIFICACION UND 2.00 40.00 80.00
CAPOTIN IMPERMEABLE UND 2.00 30.00 60.00

2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVICON 4,850.40

FOTOCOPIAS A3 Y A4 MAS ANILLADOS MILLAR 4.00 655.10 2,620.40
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y OTROS ESTIM 1.00 830.00 830.00
ÚTILES DE OF. (PAPEL BOND, FOLDERS, CDS. ) MES 4.00 350.00 1,400.00
OFICINAS EN SEDE DE OBRA
3 (Incl. equipamiento, servicios y artículos de oficina) 3,800.00
ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL UND 4.00 200.00 800.00
MOBILIARIO DE OFICINA PRINCIPAL GLB 1.00 500.00 500.00

4 EQUIPOS NO CONSIDERADOS EN COSTOS DIRECTOS 2,500.00

CONTROL DE CALIDAD (LABORATORIOS - ENSAYOS) GLB 1.00 2,500.00 2,500.00

TOTAL 73,990.41