"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV-124

TRAMO EMP PE-3S C – DV SANTA CRUZ DE ILA – TAPO – ANTA – HUARIBAMBA – AYACANCHA –
SAN MIGUEL DE HUALLHUA – TUCUMA – EMP HV 101 COLPA (LONG. 69.000) – PAMPAS -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"

RESUMEN DE PRESUPUESTO

"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV-124 TRAMO

PROYECTO: EMP PE-3S C – DV SANTA CRUZ DE ILA – TAPO – ANTA – HUARIBAMBA – AYACANCHA – SAN MIGUEL DE
HUALLHUA – TUCUMA – EMP HV 101 COLPA (LONG. 69.000) – PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA"

LUGAR : EMP PE-3S C – DV SANTA CRUZ DE ILA – TAPO – ANTA – HUARIBAMBA – AYACANCHA – SAN MIGUEL DE HUALLHUA – TUCUMA
– EMP HV 101 COLPA
MODALIDAD : CONTRATA
TIPO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO
PLAZO DE EJECUCION: 2 Meses (60 días calendarios)
FECHA: September-2022

PRESUPUESTO BASE:

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN MONTO

CD MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL 2,468,133.16

GG GASTOS GENERALES 10.85% 267,866.96
UTI UTILIDAD 5.00% 123,406.66
S_T SUB TOTAL 2,859,406.78
IGV I.G.V. 18.00% 514,693.22
P_O PRESUPUESTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 3,374,100.00

P_M PRESUPUESTO MANTENIMIENTO 3,374,100.00

S_O SUPERVISION DE SERVICIO DE MANTENIMIENT 9.96% 336,094.00

T_P PRESUPUESTO TOTAL DE MANTENIMIENTO PERIODICO S/.
P_T PRESUPUESTO TOTAL 3,710,194.00

SON : TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES
 "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA
HV-124 TRAMO EMP PE-3S C – DV SANTA CRUZ DE ILA – TAPO – ANTA – HUARIBAMBA –
AYACANCHA – SAN MIGUEL DE HUALLHUA – TUCUMA – EMP HV 101 COLPA (LONG.
69.000) – PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA"

RESUMEN DE ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

FECHA: September-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS CALENDARIOS

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 0.00 100%

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 72,015.07 72,015.07

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 195,851.89 195,851.89

Total de Gastos Generales S/. 267,866.96

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto #DIV/0!

* Costo Directo S/. 0.00
* Costo Indirecto S/. 267,866.96
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % #DIV/0! GG Fijos
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % #DIV/0! GG Variables

Utilidad 5.00%
* Costo Utilidad S/. 123,406.66
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 5.000%
 "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV-124 TRAMO
EMP PE-3S C – DV SANTA CRUZ DE ILA – TAPO – ANTA – HUARIBAMBA – AYACANCHA – SAN MIGUEL DE
HUALLHUA – TUCUMA – EMP HV 101 COLPA (LONG. 69.000) – PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA"

GASTOS GENERALES FIJOS

FECHA: September-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS CALENDARIOS

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Cant. Cant. P.U. (s/IGV)

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Unidad S/.

1 Campamento y otros 7,898.31

Cartel de Identificación und 1.00 2.00 847.46 1,694.92

Campamento de Mantenimiento Periodico m2 1.00 400.00 15.51 6,203.39
Equipos de protección personal y colectiva Glb 1.00 1.00 1,694.92 1,694.92

2 Control de Calidad 53,673.73

Ensayos en cantera frecuencia

Granulometría ens 1.00 47.00 59.32 2,788.14

Limites de consistencia ens 1.00 47.00 21.19 995.76

Abrasión Los Ángeles ens 1.00 17.00 25.42 432.20

CBR ens 1.00 17.00 254.24 4,322.03

Ensayos en afirmado

Densidad - Humedad (Proctor modificado) ens 1.00 273.00 101.69 27,762.71

Compactación (Cono de arena) ens 1.00 820.00 21.19 17,372.88

3 Liquidacion de Mantenimiento 2,860.60

Copias y ploteos Varios est. 1.00 1.00 1,668.10 1,668.10

Comunicaciones est. 1.00 1.00 338.98 338.98

Servicios para oficina est. 1.00 1.00 853.52 853.52

4 Gastos diversos 1,694.92

Gastos de Licitacion Glb. 1.00 1.00 677.97 677.97

Gastos Legales Glb. 1.00 1.00 508.47 508.47

Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 1.00 508.47 508.47

5 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.005% 3,374,100.00 168.71

6 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 2,859,406.78 5,718.81

Total de Gastos Generales Fijos S/. 72,015.07

 "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV-124 TRAMO EMP PE-3S C – DV
SANTA CRUZ DE ILA – TAPO – ANTA – HUARIBAMBA – AYACANCHA – SAN MIGUEL DE HUALLHUA – TUCUMA – EMP HV 101
COLPA (LONG. 69.000) – PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA"

GASTOS GENERALES VARIABLES

FECHA: September-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS CALENDARIOS

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables
Cant. Cant. Precio Valor Total
Item Descripción Und.
Descripción Undidad Unitario S/. S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Residente de Servicio Mes 1.00 2.00 8,474.58 16,949.15
2 Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional Mes 1.00 2.00 6,779.66 13,559.32
2 Ingeniero Especialista Ambiental Mes 1.00 2.00 6,779.66 13,559.32
3 Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos Mes 1.00 2.00 6,779.66 13,559.32
4 Ingeniero Asistente de Residente Mes 1.00 2.00 5,084.75 10,169.49
5 Asistente de laboratorio Mes 1.00 2.00 2,542.37 5,084.75
6 Asistente cadista Mes 1.00 2.00 2,542.37 5,084.75
7 Mecanico Mes 1.00 2.00 2,966.10 5,932.20
8 Guardian - Almacenero Mes 2.00 2.00 2,118.64 8,474.58

A Área de Administracion
1 Adiministrador Mes 1.00 2.00 5,084.75 10,169.49
2 Contador Mes 1.00 2.00 5,084.75 10,169.49

B Materiales, Servicios y Oficinas

1 Alquiler de camioneta 4X4 residencia Mes 1.00 2.00 5,932.20 11,864.41
1 Alquiler de camioneta 4X4 especialsitas Mes 1.00 2.00 5,932.20 11,864.41
2 Alquiler de minivan de 11 pasajeros Mes 1.00 2.00 5,932.20 11,864.41
3 Alquiler de Oficina equipada Mes 2.00 2.00 508.47 2,033.90

D BIENES DE CONSUMO
1 Combustible Gln 1.00 800.00 16.27 13,016.95

E Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Mes 1.00 2.00 3,795.86 7,591.73
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 2.00 5,061.15 10,122.30
3 Garantía por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Mes 1.00 2.00 971.74 1,943.48

F Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 5,010.54 5,010.54
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 6,748.20 6,748.20
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 1,079.71 1,079.71

Total de Gastos Generales Variables S/. 195,851.89

 "MANTENIMIENTO VIAL (MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA, HV-132, TRAMO: EMP. PE-26 (DV. HUARACCO) -
HUARACCO - COTAY - TIPICOCHA - L.D. LIMA, (KM 0+000 AL KM 30+000)), L=30 KM DE LA SUB DIRECCION DE GESTION DE INFRAESTRUTURA VIAL DE LA
DIRECCION DE CAMINOS DE LA DRTC-HVCA"

PLAN COVID EN LA EJECUCION DE OBRAS

FECHA : MAYO 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS CALENDARIOS

PERSONAL CANTIDAD TOTAL

COSTO DIRECTO 17
TECNICO Y APOYO 6 24
SALUD Y SEGURIDAD 1

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
GASTO Aplic. P/Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES DEL PROCESO EDIFICATORIO

1 SERVICIOS 6,779.66
PERSONAL DE SALUD (ENFERMERO) MES 2.00 3,389.83 6,779.66

MEDIDAS A TOMARSE DURABNTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

2 MATERIALES DE ESCRITORIO (FOLLETOS DE INFORMACION) 416.10

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 10.00 22.03 220.34
TAMPON UND 1.00 8.47 8.47
ENGRAPADOR UND 1.00 63.56 63.56
LAPICEROS DOC 2.00 12.71 25.42
PERFORADOR UND 1.00 25.42 25.42
RESALTADOR UND 2.00 3.39 6.78
CORRECTOR UND 2.00 4.24 8.47
GRAPAS Nº 226 CAJA 2.00 6.78 13.56
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 5.00 4.24 21.19
MEMORIA USB 8 GB UND 1.00 22.88 22.88

3 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CONTRA EL COVID - 19 293.22

MASCARILLA CAJA 22.00 12.71 279.66

PROTECTOR FACIAL UND 2.00 6.78 13.56

4 BIENES DE CONSUMO 779.66

ESCRITORIO DE MADERA UND 1.00 186.44 186.44
SILLA GIRATORIA UND 1.00 186.44 186.44
TABURETE DE MADERA UND 1.00 67.80 67.80
ESTANTE DE MADERA UND 1.00 338.98 338.98

5 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 8,599.15

PRUEBA DE DETECCION DE ANTIGENO DE SARS-COV-2 UND 48.00 55.08 2,644.07
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A TRAVÉS DE EO-RESIDUOS BIO CONTAMINANTES GLB 1.00 2,118.64 2,118.64
CARPA PARA ATENCIÓN Y/O PROTOCOLOS SANITARIOS UND 1.00 381.36 381.36
CILINDRO DE COLOR ROJO UND 1.00 76.27 76.27
TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO UND 1.00 762.71 762.71
DUCHA DESINFECTANTE UND 1.00 127.12 127.12
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA 38X46CM UND 1.00 270.34 270.34
PULVERIZADOR MANUAL TIPO MOCHILA UND 1.00 144.07 144.07
MOBILIARIO PARA INSUMOS DE DESINFECCION UND 1.00 406.78 406.78
PLANELES INFORMATIVOS CON RECOMENDACIONES BASICAS DE PREVENCION UND 10.00 25.42 254.24
ALCOHOL EN GEL CON UN MINIMO DE 70% LITROS 48.00 12.71 610.17
JABON LIQUIDO 1LITRO UND 48.00 9.32 447.46
PAPEL TOALLA BLANCO UND 60.00 2.54 152.54
LEJÍA CONCENTRADA (LITRO) UND 60.00 3.39 203.39
TOTAL (CON IGV) 16,867.80
 "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV-124 TRAMO EMP PE-3S C – DV SANTA CRUZ
DE ILA – TAPO – ANTA – HUARIBAMBA – AYACANCHA – SAN MIGUEL DE HUALLHUA – TUCUMA – EMP HV 101 COLPA (LONG. 69.000) –
PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA"

GASTOS FINANCIEROS

FECHA: September-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS CALENDARIOS

GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses) : 3.00
Monto de la Carta Fianza 337,410.00
Comisión del Banco 3,795.86
Garantía Bancaria 20.00% 67,482.00
Monto Aplicable: S/. 3,374,100.00 Costo Financiero : 3,795.86

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período Neto : 2.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 674,820.00
Comisión del Banco 5,061.15
Garantía Bancaria 20.00% 134,964.00
Carta Fianza renovable cada : 2 Meses
Monto Aplicable: S/. 3,374,100.00 Costo Financiero : 5,061.15

3 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Porc: 24.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses) : 2.00
Monto de la Carta Fianza 129,565.44
Comisión del Banco 971.74
Garantía Bancaria 20.00% 25,913.09
Monto Aplicable: S/. 539,856.00 Costo Financiero : 971.74

----------------------
Sub-Total : S/ 9,828.75
 "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV-124 TRAMO EMP PE-
3S C – DV SANTA CRUZ DE ILA – TAPO – ANTA – HUARIBAMBA – AYACANCHA – SAN MIGUEL DE HUALLHUA –
TUCUMA – EMP HV 101 COLPA (LONG. 69.000) – PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA"

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

FECHA: September-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS CALENDARIOS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 0.99%
Período (Meses) : 2.00
COBERTURA S/. 506,115.00 Costo Financiero : 5,010.54
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 2.00
Monto Aplicable: S/. 3,374,100.00 Costo Financiero : 6,748.20
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : 753,001
Período (Meses) : 2.00
COBERTURA S/. 539,856.00 Costo Financiero : 1,079.71
----------------
Sub-Total A.5 : 12,838.45

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 385.15

TOTAL GASTOS FINANCIEROSS/. 13,223.60

 "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV-124 TRAMO EMP PE-3S C – DV
SANTA CRUZ DE ILA – TAPO – ANTA – HUARIBAMBA – AYACANCHA – SAN MIGUEL DE HUALLHUA – TUCUMA – EMP HV 101
COLPA (LONG. 69.000) – PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA"

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA: September-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS CALENDARIOS

Análisis de Gastos de Supervisión

VARIABLES
Item Descripción Und. Cantidad Duración P.U. S/. Valor Total S/.

I Mano de Obra Indirecta

1 Servicios de Consultoría 154,000.00
Supervisor de Mantenimiento Mes 1.00 2.00 12,000.00 24,000.00
Ingeniero Especialista Ambiental Mes 1.00 2.00 10,000.00 20,000.00
Ingeniero Especialista Seguriad y Salud Mes 1.00 2.00 10,000.00 20,000.00
Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos Mes 1.00 2.00 10,000.00 20,000.00
Asistente de Supervisión Mes 1.00 2.00 7,000.00 14,000.00
Topografo Mes 2.00 2.00 7,000.00 28,000.00
Asistente en topografía Mes 2.00 2.00 3,500.00 14,000.00
Asistente de laboratorio Mes 2.00 2.00 3,500.00 14,000.00

2 Otros Servicios de Terceros 102,200.00

Copias, ploteso e impresiones glb 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
Alquiler de Vivienda para Supervisión inc. mobiliario Mes 2.00 2.00 700.00 2,800.00
Alquiler de Camioneta 4x4 - movilidad Supervisión Mes 1.00 2.00 7,000.00 14,000.00
Alquiler de Camioneta 4x4 - movilidad especialistas Mes 2.00 2.00 7,000.00 28,000.00
Alquiler de equipo de computo e impresora Mes 4.00 2.00 650.00 5,200.00
Alquiler de estacion total inc. Tripode y prismas Mes 3.00 2.00 3,200.00 19,200.00
Alquiler de nivel de ingeniero inc tripode y miras Mes 3.00 2.00 2,500.00 15,000.00
Alquiler de gps Mes 3.00 2.00 500.00 3,000.00
Servicio de Liquidación Técnica y Financiera GLB 1.00 1.00 11,000.00 11,000.00

3 Materiales de Escritorio 3,930.27

Papel bond A4 Millar 12.00 2.00 35.00 840.00
Cuaderno 200 hojas Unidad 3.00 2.00 18.00 108.00
Lapicero tinta liquida Unidad 8.00 2.00 5.00 80.00
Archivador de palanca grande Unidad 30.00 2.00 12.00 720.00
Folder Manila A4 Unidad 50.00 2.00 1.00 100.00
Fastener Unidad 50.00 2.00 0.50 50.00
Varios GLB 1.00 1.00 2,032.27 2,032.27

4 Bienes de Consumo 13,520.00

Tonner de impresora Unidad 2.00 4.00 250.00 2,000.00
Combustible Gln 1.00 600.00 19.20 11,520.00

Total de Gastos Generales Variables S/. 273,650.27

 "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV-124 TRAMO EMP PE-3S C – DV
SANTA CRUZ DE ILA – TAPO – ANTA – HUARIBAMBA – AYACANCHA – SAN MIGUEL DE HUALLHUA – TUCUMA – EMP HV 101
COLPA (LONG. 69.000) – PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA"

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA: September-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS CALENDARIOS

Análisis de Gastos de Supervisión

FIJOS
1 VESTUARIO Y OTROS 4,690.00
Protector de Ingeniero Unidad 7.00 1.00 60.00 420.00
Casaca de Seguridad Unidad 7.00 1.00 180.00 1,260.00
Zapatos de Seguridad Unidad 7.00 1.00 360.00 2,520.00
Lentes de Seguridad Unidad 7.00 1.00 25.00 175.00
Protector de Oidos Unidad 7.00 1.00 45.00 315.00

2 CONTROL DE CALIDAD 57,753.73

Ensayos en cantera frecuencia muestra PU

Granulometría ens 47.00 1.00 59.32 2,788.14

Limites de consistencia ens 47.00 1.00 21.19 995.76

Abrasión Los Ángeles ens 17.00 1.00 25.42 432.20

CBR ens 17.00 1.00 254.24 4,322.03

Ensayos en afirmado

Densidad - Humedad (Proctor modificado) ens 273.00 1.00 101.69 27,762.71

Compactación (Cono de arena) ens 820.00 1.00 21.19 17,372.88

Ensayos en fuentes de agua

Caracterizacion de agua ens 6.00 2.00 340.00 4,080.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 62,443.73

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 336,094.00

 DESAGREGADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA
PROYECTO “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HHV-117, TRAYECTORIA: EMP. PE-28D (DV. SINTO) - SINTO -
PATACANCHA - ABRA ISCUATINA - ALTAR PAMPA - CUSICANCHA - HUAYACUNDO ARMA - EMP. PE-28A (ACCO)”
FECHA : JUNIO 2017
MOD. EJECUCION : CONTRATO
Mod. PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
Aplic. Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES

SERVICIOS NO PERSONALES 12,000.00

CONTADOR MES 3.00 4,000.00 12,000.00

OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 1,681.91

SERVICIOS PROFESIONALES - NOTARIA EST. 1.00 1,100.00 1,100.00
COPIAS E IMPRESIONES EST. 1.00 581.91 581.91

TOTAL 13,681.91