Presupuesto de ventas caso 1

Presupuesto de ventas
t At t=Tiempo
1 46000 At: Historico de ventas anuales
2 67900 Ft: valor pronosticado para ventas en tiempo t
3 60879
4 62989 CALCULO DEL VALOR PRONOSTICADO F6
5 64000 regresion lineal Paso 1: representacion grafica data historica
6 F6
Chart Title
80000

70000
f(x) = 3108.9 x + 51026.9
60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

2 ecuacion de linea de tendencia

Y 69680.4
4,180.82
-6% 65,499.58 Pronostico de ventas F6

3 Elaboracion de cedulas presupuestales por trimestre

1 2 3
Trimestre 38% 15% 25%
F6 65,499.58 24,889.84 9,824.94 16,374.89

4 Elaboracion CP por zonas

f6 65,499.58 Zona 1 42% 27,509.82

Zona 2 28% 18,339.88
Zona 3 30% 19,649.87
100% 65,499.58
5 Elaboracion CP por unidades

1
38%
f6 65,499.58 Zona 1 42% 10,453.73
Zona 2 28% 6,969.15
Zona 3 30% 7,466.95
100% 24,889.84
ca data historica

4.5 5 5.5

4
22%
14,409.91
 2 3 4
15% 25% 22%
4,126.47 6,877.46 6,052.16
2,750.98 4,584.97 4,034.77
2,947.48 4,912.47 4,322.97
9,824.94 16,374.89 14,409.91