Stic3-Coltel-Gst-Fr-Id999-Formato Auditoría TSS V2 Consolidado Del 31 de Enero Al 06 de Febrero de 2022

FORMATO
FORMATO AUDITORIA
AUDITORÍA TSS CORREO
REGISTRO DE CAMBIOS
FECHA DEL
VERSIÓN MOTIVO DEL CAMBIO
CAMBIO
1 8/3/2020 Creación del documento
1.3 2/11/2021 Revisión y ajuste de criterios y ponderaciones para WO
Inclusión de criterios para evaluación del cierre de

1.4 3/16/2021
casos
Inclusión de criterios para evaluación del uso de estado

1.5 5/3/2021
pendiente y ajustes en criterios de cumplimiento de ANS
1.6 7/16/2021 Inclusión de criterio para evaluación del conocimineto
2 11/22/2021 Cambio de los criterios enfocados a los ANS

STIC3-COLTEL-GST-FR-ID999
STIC-COLTEL-GST-FR-ID000
FORMATO AUDITORIA
RIA CORREO
TSS CORREO
FORMATO 18-02-2020
AUDITORÍA TSS
1
03-08-2020
2
CONTROL DEL DOCUMENTO

VERSIÓN ELABORADO REVISADO APROBADO
1 Maria Santana Diana Rocha
1.1 Carolina Neira Diana Rocha
Carolina Neira / Ana Victoria

1.2 Milena Morales
Lorena Torres Barreto

1.3 Milena Morales

1.4 Milena Morales
1.5 Milena Morales
Lorena Torres Milena Morales / Maryury Ana Victoria
1.6
Ramos Barreto
Lorena Torres Milena Morales / Maryury

2 Karina Paez
Ramos

FORMATO AUDITORÍA TSS
WO
Criterios de auditoría de TSS
Cumplimiento ANS 24. Porcentaje de incidentes y

solicitudes de servicio sin documentación satisfactoria
para hacer seguimiento
Cumplimiento ANS 25. Porcentaje de casos cerrados sin

justificación
Cumplimiento ANS 32 al 40. Tiempos de solución para

solicitudes de servicio
Cumplimiento ANS 79. Garantizar la calidad, veracidad y

coherencia gramatical de información presentada en la
herramienta de gestión para la atención de solicitudes de
servicio e incidentes
Conocimiento
Uso del estado pendiente*
INC
Criterios de auditoría de TSS
Cumplimiento ANS 24. Porcentaje de incidentes y

solicitudes de servicio sin documentación satisfactoria
para hacer seguimiento.
Cumplimiento ANS 25. Porcentaje de casos cerrados sin

justificación.
Cumplimiento ANS 26 al 31. Tiempos de solución para

incidentes.
Cumplimiento ANS 79. Garantizar la calidad, veracidad y

coherencia gramatical de información presentada en la
herramienta de gestión para la atención de solicitudes de
servicio e incidentes.
Conocimiento
Uso del estado pendiente*
Categorización
STIC3-COLTEL-GST-FR-ID999
FORMATO AUDITORIA
FORMATO
FORMATO AUDITORIA
AUDITORÍA TSSCORREO CORREO
18-02-2020
1
03-08-2020
2
Descripción
Documentación detallada y completa que incluya pruebas o descartes realizados y comentarios pertinentes que sea
suficientes para que la atención del caso brindada de inicio a fin sea clara para el usuario y la interventoría. Se debe
adjuntar evidencias que soporten la gestión y solución del caso. Documentación de gestión y solución del caso coh
con la solicitud inicial.
Uso adecuado de las plantillas de documentación y privacidad en las notas.
Documentación completa y soporte de evidencia de la autorización de cierre del caso por parte del usuario.
Responder las solicitudes dentro de los tiempos establecidos contractualmente para solicitudes de servicio:
ANS 32: 5 días para sedes tipo A sin prioridad especificada con impacto alto
ANS 33: 15 días para sedes tipo A sin prioridad especificada con impacto medio
ANS 34: 30 días para sedes tipo A sin prioridad especificada con impacto bajo
ANS 35: 5 días para sedes tipo B sin prioridad especificada con impacto alto
ANS 36: 15 días para sedes tipo B sin prioridad especificada con impacto medio
ANS 37: 40 días para sedes tipo B sin prioridad especificada con impacto bajo
ANS 38: 5 días para sedes tipo C y no especificadas, sin prioridad especificada con impacto alto
ANS 39: 20 días para sedes tipo C y no especificadas, sin prioridad especificada con impacto medio
ANS 40: 40 días para sedes tipo C y no especificadas, sin prioridad especificada con impacto bajo
Gestión de cierre acorde con la solicitud (cuando aplique)
La redacción de la documentación es clara, coherente gramaticalmente, utiliza adecuadamente los signos de puntu
reglas ortográficas.
Gestiona el caso de forma correcta siguiendo los lineamientos establecidos para cada caso.
Uso adecuado de los estados utilizados durante la gestión caso y su debida justificación (estado pendiente, con no
evidencia que lo soporte).
Fuerza mayor
Autorización por el cliente
Usuario ausente
Remodelaciones
Suspensiones
Descripción
Documentación detallada y completa que incluya pruebas o descartes realizados y comentarios pertinentes que sea
suficientes para que la atención del caso brindada de inicio a fin sea clara para el usuario y la interventoría. Se debe
adjuntar evidencias que soporten la gestión y solución del caso. Documentación de gestión y solución del caso coh
con la solicitud inicial
Uso adecuado de las plantillas de documentación y privacidad en las notas.
Documentación completa y soporte de evidencia de la autorización de cierre del caso por parte del usuario.
Responder las solicitudes dentro de los tiempos establecidos contractualmente para incidentes:
ANS 26: 4 horas para sedes tipo A y B con prioridad alta
ANS 27: 6 horas para sedes tipo C y no especificadas con prioridad alta
ANS 28: 4 horas para sedes tipo A y B con prioridad media
ANS 29: 6 horas para sedes tipo C y no especificadas con prioridad media
ANS 30: 4 horas para sedes tipo A y B con prioridad baja
ANS 31: 6 horas para sedes tipo C y no especificadas con prioridad baja
Gestión de cierre acorde con la solicitud (cuando aplique)
La redacción de la documentación es clara, coherente gramaticalmente, utiliza adecuadamente los signos de puntu
reglas ortográficas.
Gestiona el caso de forma correcta siguiendo los lineamientos establecidos para cada caso.
Uso adecuado de los estados utilizados durante la gestión caso y su debida justificación (estado pendiente, con no
evidencia que lo soporte).
Fuerza mayor
Autorización por el cliente
Usuario ausente
Remodelaciones
Suspensiones
Diligenciar la categoría de resolución para incidentes y corregir errores de categorización de QRSF.
Ponderación
21
21
21
21
8
Ponderación
18
17
17
17
17
N° Técnico Coordinador
1 Alejandro Sierra Moreno Javier Sarmiento
2 Andres Antonio Pantoja Perez Franklien Trujillo
3 Andres Felipe Garcia Cristancho Julián Mejía
4 Carlos Andres Cuadros Rincon Mildred Saavedra
5 Cristian Mateo Diaz Herrera Jenny Cabrera
6 David Esteban Bautista Rojas Luis Gerena
7 Diego Alejandro Ibañez Lopez Shirley Peña
8 Durlandy Blandon Castaño Cristhian Pedraza
9 Edwin F Pabon Pereira Claudia Gelvez
10 Elizabeth Mejia Salazar Edwin Pabón

11 Fabián Camilo Posso Rodríguez Luis Gerena
12 FABIAN E BERROCAL GALLEGO Héctor Rubiano
13 Francisco Jose Echeverri Gallego Julián Mejía
14 Jaime Alfredo Perdomo Rojas Diego Rico
15 Jenny Paola Ojeda Sandoval Jenny Cabrera
16 Jhonatan Mejia Hincapie Claudia Gelvez
17 Johan Jefferson Hernandez Losada Diego Gutiérrez
18 John Edison Guzman Pacheco Luis Gerena
19 John Edwar Arias Vasquez Nidia Rodriguez
20 Jorge Alberto Avendaño Diego Rico
21 Jorge Enrique Mejía Rodriguez Javier Sarmiento
22 Jorge Ferney Marquez Solano Rodrigo Pito
23 Jose Albeiro De La Cristhian Pedraza
24 Juan Carlos Aguilar Redondo Carlos Montiel
25 Luis Fernando Páez Vásquez Julián García
26 Luis Fernando Schoonewolff De Luis Calvo

27 Marlon David Bueno Jovel Cristhian Pedraza
28 Mauricio Efrain Patiño Cañar Carlos Pedroza
29 Michel Stefan Quiroz Lopez Javier Sarmiento
30 Miguel Angel Tafur Gutierrez Diego Gutiérrez
31 Rogers Alfredo Vargas Moreno Luis Gerena
32 Ronald Fabian Mendoza Rodriguez Carlos Montiel
33 Ruben Alexander Bautista Gamba Jenny Cabrera
34 Wilson J Botia Avila Jenny Cabrera
35 Yeferson Rincon Urrego Edwin Pabón
36 Yeison Fernando Berrio Zuleta Julián Mejía
37 Yerlinson Gamboa Cordoba Jonathan Acosta
38 Yorman Andres Fontecha Reyes Claudia Gelvez
39 Cesar Augusto Gomez Penagos Julián Mejía
40 Christian Alexander Gamba Contreras Javier Sarmiento
41 Daniel Jesus Suarez Agamez Carlos Montiel
42 Daniliz Fernado Gomez Pinto Abelardo Jaimes

43 Danilo Andres Samaniego Rodriguez Franklien Trujillo
44 Diego Alejandro Sierra Andrade Luis Gerena
45 Felipe Andrade Correa Julián Mejía
46 Franky Preciado Quintero Abelardo Jaimes
47 Hector Fabio Estrada Ortegon Claudia Gelvez
48 Henry Vanegas Plaza Diego Gutiérrez
49 Jairo Andres Paez Alfaro Luis Gerena
50 Javier Enrique Plaza Veloza George Vargas
51 Marisol Calderon Cardona Claudia Gelvez
52 Juan Carlos Gomez Leon Luis Gerena
53 JUAN P CANO OROZCO Jonathan Acosta
55 Sandro Ernesto Hoyos Campo Abelardo Jaimes

56 Christian Alexander Gamba Contreras Javier Sarmiento
58 Mileides Arboleda Machado Jonathan Acosta
59 Wilson Orlando Gutiérrez Pinzón Claudia Gelvez
60 Wilfer Wilfer Luis Gerena
61 Juan Camilo Hillon Becerra Diego Rico
62 Juan Carlos Montes Fernandez Manuel Cepeda
63 Maria Angelica Almonacid fajardo Luis Gerena
64 Johan Sebastian Villarraga Londoño Edwin Pabón
66 Sindy Paola Ibañez Arias Jenny Cabrera

67 John Anderson Palomino Camacho Luis Gerena
68 Jorge Diego Otalvaro Castrillon Jonathan Acosta
69 Leandro Agudelo Pinto Cristhian Pedraza
70 Luis Miguel Presiga Vasco Jonathan Acosta
71 Leidy Yohana Ospina Garzon Julián Mejía
72 Omar David Lopez Gordillo Nidia Rodriguez
73 Juan Camilo Cuitiva Flórez Rodrigo Pito
75 Jhon Jairo Castro Cossio Erick Santos
76 Yeni Paola Peña Avila Manuel Cepeda
77 Yulis Maria Arango Jimenez Edwin Pabón
78 William Javier Morales Alvarez Franklien Trujillo
80 Jorge Eliecer Trejos Delgado Julián Mejía

81 Pablo Andres Collazos Ortiz Abelardo Jaimes
82 Sergio Andres Romero Ortiz Franklien Trujillo
83 Yonnis Rafael Moreno Acuña Jonathan Acosta
84 Tobias Aristizabal Salazar Erick Santos
85 Nayith Paola Acuña Rondon Claudia Gelvez
86 Pedro Alejandro Sanchez Goyeneche Ervin Suárez
87 Julian David Ortiz Menjura Cristhian Pedraza
89 Juan David Arellano Luis Gerena
90 Michael Fernando Diaz Torres Carlos Pedroza
92 Javier Enrique Plaza Veloza Héctor Rubiano
93 Mantilla Muñoz Carlos Javier Manuel Cepeda

94 Wilson I Garcia Diego Gutiérrez
95 Jhon Alexander Erazo Martinez Nidia Rodriguez
97 Jhonatan Perez Corrales Erick Santos
98 Luis Eduardo Castiblanco Jordan Mildred Saavedra
99 Giovanny A Hernandez Alba George Vargas
100 Leonardo Andres Gutierrez Narvaez Abelardo Jaimes
101 Steven de Jesus De la Hoz Cuadrado Shirley Peña
102 Luis Fernando Prada Villadiego Héctor Rubiano
103 Renzo Rodriguez Palacios Edwin Pabón
104 Nickenson Montaño Nidia Rodriguez
105 Jaury Eduardo Diaz Monrroy Manuel Cepeda
106 Wilmer Alexander Chaguala Mendoza Edwin Pabón
107 Jesus Alberto Rolong Medina Luis Calvo

110 Rodriguez Perez Carlos Alfredo Franklien Trujillo
111 Reynaldo David Wilche Morelo Carlos Montiel

Número de Ticket Fecha creación ticket
REQ000001123816 02/02/2022 16:03:10
REQ000001122684 02/02/2022 9:11:30
REQ000001123872 02/02/2022 16:51:12
REQ000001123807 02/02/2022 15:57:27
REQ000001122335 02/02/2022 9:07:18
REQ000001122552 02/02/2022 6:59:12
REQ000001122873 02/02/2022 9:48:06
REQ000001124082 02/02/2022 18:27:20
REQ000001122965 02/02/2022 9:57:14
REQ000001123548 02/02/2022 14:00:51

REQ000001122902 02/02/2022 10:09:07
REQ000001122746 02/02/2022 9:45:05
REQ000001122852 02/02/2022 9:22:03
REQ000001123680 02/02/2022 15:38:02
REQ000001123171 02/02/2022 11:40:38
REQ000001122856 02/02/2022 9:30:08
REQ000001123117 02/02/2022 11:20:21
REQ000001122308 02/02/2022 8:38:28
REQ000001123927 02/02/2022 17:28:13
REQ000001122938 02/02/2022 11:16:12
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REQ000001123826 02/02/2022 16:10:39
REQ000001123607 02/02/2022 14:51:49
REQ000001123540 02/02/2022 13:52:16
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REQ000001123311 02/02/2022 12:58:18

REQ000001123027 02/02/2022 10:29:46
REQ000001123517 02/02/2022 13:16:35
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REQ000001123770 02/02/2022 15:35:24
REQ000001122954 02/02/2022 9:51:00
REQ000001122867 02/02/2022 9:40:31

REQ000001123603 02/02/2022 14:47:57
REQ000001123217 02/02/2022 12:04:41
REQ000001123296 02/02/2022 12:35:03
REQ000001123662 02/02/2022 14:58:50
REQ000001122638 02/02/2022 8:40:04
REQ000001123601 02/02/2022 14:47:27
REQ000001123696 02/02/2022 16:28:23
REQ000001123711 02/02/2022 17:02:46
REQ000001124385 3/2/22 08:09:58
REQ000001124394 3/2/22 08:17:27
REQ000001124396 3/2/22 08:23:23
REQ000001124397 3/2/22 08:24:27
REQ000001124403 3/2/22 08:27:56

REQ000001124424 3/2/22 08:36:50
REQ000001124431 3/2/22 08:43:13
REQ000001124287 3/2/22 08:59:18
REQ000001124304 3/2/22 09:31:59
REQ000001124720 3/2/22 09:42:27
REQ000001124319 3/2/22 09:47:08
REQ000001124851 3/2/22 10:05:43
REQ000001124929 3/2/22 11:07:17
REQ000001125081 3/2/22 11:52:48
REQ000001125083 3/2/22 11:56:36
REQ000001125088 3/2/22 11:59:22

REQ000001125016 3/2/22 12:05:28
REQ000001125102 3/2/22 12:14:58
REQ000001125105 3/2/22 12:15:35
REQ000001125025 3/2/22 12:17:04
REQ000001125036 3/2/22 12:37:48
REQ000001125039 3/2/22 12:45:15
REQ000001125354 3/2/22 12:48:58
REQ000001125468 3/2/22 13:50:44
REQ000001125469 3/2/22 13:53:26
REQ000001125562 3/2/22 14:26:37
REQ000001125606 3/2/22 15:20:58
REQ000001125608 3/2/22 15:24:55
REQ000001125538 3/2/22 15:37:36
REQ000001125650 3/2/22 16:02:08

REQ000001125677 3/2/22 16:20:16
REQ000001125962 3/2/22 17:45:47
REQ000001125839 4/2/22 07:30:03
REQ000001126480 4/2/22 08:13:33
REQ000001126553 4/2/22 08:13:56
REQ000001126498 4/2/22 08:29:52
REQ000001126569 4/2/22 08:37:59
REQ000001126517 4/2/22 08:44:55
REQ000001126574 4/2/22 08:46:45
REQ000001126648 4/2/22 09:01:42
REQ000001126650 4/2/22 09:02:52
REQ000001126651 4/2/22 09:03:37
REQ000001126739 4/2/22 10:03:39

REQ000001126616 4/2/22 10:05:16
REQ000001126949 4/2/22 10:08:55
REQ000001126956 4/2/22 10:14:50
REQ000001126971 4/2/22 10:28:38
REQ000001127057 4/2/22 10:59:37
REQ000001127103 4/2/22 12:06:03
REQ000001127111 4/2/22 12:24:01
REQ000001127261 4/2/22 12:32:16
REQ000001127345 4/2/22 13:44:51
REQ000001127448 4/2/22 14:07:00
REQ000001127381 4/2/22 14:32:15
REQ000001127414 4/2/22 15:05:56
REQ000001127426 4/2/22 15:14:16
REQ000001127497 4/2/22 15:45:50
REQ000001127685 4/2/22 15:57:10

REQ000001127731 4/2/22 16:42:39
REQ000001127745 4/2/22 17:01:52
REQ000001127785 4/2/22 17:41:47

A TSS FORMATO AUDITORÍA TSS
03-08-2020
2
18
Fecha ANS 24
Fecha asignación TSS
monitoreo
Documentación Plantillas
2/2/2022 16:29 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 9:56 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 17:25 4-Feb-22 1 1
44594.6743055556 4-Feb-22 1 1
44594.4381944445 4-Feb-22 1 1
44594.3458333333 4-Feb-22 1 1
44594.4680555556 4-Feb-22 1 1
2/3/2022 8:19 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 11:03 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 14:34 4-Feb-22 1 1

2/2/2022 11:20 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 9:58 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 9:25 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 16:03 4-Feb-22 1 1
44594.5305555556 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 9:37 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 11:35 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 9:33 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 18:08 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 11:25 4-Feb-22 1 1
44594.6256944445 4-Feb-22 1 1
44594.6833333333 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 15:26 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 13:56 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 8:38 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 13:08 4-Feb-22 1 1

2/2/2022 10:58 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 13:41 4-Feb-22 1 1
44594.4590277778 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 11:46 4-Feb-22 1 1
44594.6569444445 4-Feb-22 1 1
44594.3673611111 4-Feb-22 1 1
44594.6423611111 4-Feb-22 1 1
44594.4138888889 4-Feb-22 1 1
44594.4541666667 4-Feb-22 1 1
44594.4229166667 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 11:48 4-Feb-22 1 1
44594.3493055556 4-Feb-22 1 1
2/2/2022 19:19 4-Feb-22 1 1
44594.6541666667 4-Feb-22 1 1
44594.4270833333 4-Feb-22 1 1
44594.40625 4-Feb-22 1 1
44594.6222222222 4-Feb-22 1 1
44594.50625 4-Feb-22 1 1
44594.6006944445 4-Feb-22 1 1
44594.6263888889 4-Feb-22 1 1
44594.3791666667 4-Feb-22 1 1
44594.6236111111 4-Feb-22 1 1
44594.6965277778 4-Feb-22 1 1
44595.6770833333 4-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 8:13 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 9:28 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 9:29 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 8:51 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 8:40 a.m. 1-Feb-22 1 1

feb 3, 2022 8:49 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 8:54 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 9:05 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 10:21 a.m. 31-Jan-22 1 0
feb 3, 2022 9:43 a.m. 31-Jan-22 1 1
feb 3, 2022 10:01 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 10:12 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 11:56 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 11:56 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 12:23 p.m. 1-Feb-22 1 0
feb 3, 2022 12:20 p.m. 1-Feb-22 1 0

feb 3, 2022 12:19 p.m. 1-Feb-22 1 0
feb 3, 2022 12:25 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 12:42 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 12:27 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 12:46 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 12:50 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 1:23 p.m. 1-Feb-22 1 0
feb 3, 2022 1:55 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 2:06 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 2:58 p.m. 31-Jan-22 1 1
feb 3, 2022 4:10 p.m. 31-Jan-22 1 1
feb 3, 2022 4:05 p.m. 31-Jan-22 1 1
feb 3, 2022 3:57 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 4:09 p.m. 1-Feb-22 1 1

feb 4, 2022 11:31 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 3, 2022 5:54 p.m. 1-Feb-22 1 0
feb 4, 2022 7:53 a.m. 31-Jan-22 1 1
feb 4, 2022 8:20 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 8:20 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 8:59 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 8:41 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 5:13 p.m. 31-Jan-22 1 1
feb 4, 2022 8:48 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 10:14 a.m. 1-Feb-22 1 0
feb 4, 2022 9:17 a.m. 1-Feb-22 1 0
feb 4, 2022 10:02 a.m. 1-Feb-22 1 0
feb 4, 2022 10:25 a.m. 1-Feb-22 1 0

feb 4, 2022 10:10 a.m. 31-Jan-22 1 1
feb 4, 2022 10:28 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 10:21 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 10:33 a.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 12:02 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 12:19 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 12:54 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 1:04 p.m. 1-Feb-22 1 0
feb 4, 2022 1:56 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 2:31 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 2:42 p.m. 1-Feb-22 1 0
feb 4, 2022 3:28 p.m. 1-Feb-22 1 1
feb 4, 2022 3:27 p.m. 31-Jan-22 1 1
feb 4, 2022 3:57 p.m. 1-Feb-22 1 0
feb 4, 2022 4:11 p.m. 31-Jan-22 1 1

feb 4, 2022 4:49 p.m. 31-Jan-22 1 0
feb 4, 2022 5:05 p.m. 1-Feb-22 1 0
feb 4, 2022 5:45 p.m. 1-Feb-22 1 1
100.00% 86.49%
CRITERIOS DE AUDITORÍA DE TSS
17 17 17 7
ANS 79
ANS 25 ANS 26 AL 31 Redacción y Conocimiento
Gestión de cierre
ortografía
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 0 1 1 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 0
100% 99.10% 100% 83.78% 98.20%

7 17 100
ANS 79
Uso del estado Total auditoría de
Categorización
pendiente TSS
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 83 INCUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 83 INCUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 83 INCUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 76 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 83 INCUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
0 1 76 INCUMPLE
1 1 83 INCUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 82 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 82 CUMPLE
1 1 82 CUMPLE
1 1 82 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
0 1 93 CUMPLE
1 1 65 INCUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 83 INCUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 83 INCUMPLE
1 0 83 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 65 INCUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 83 INCUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 0 83 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 83 INCUMPLE
1 0 65 CUMPLE
1 1 82 CUMPLE
1 1 82 CUMPLE
1 1 65 INCUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 83 INCUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 82 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 83 INCUMPLE
1 1 82 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 0 66 INCUMPLE
1 1 82 CUMPLE
1 1 100 CUMPLE
1 1 65 INCUMPLE
1 1 82 CUMPLE
1 0 59 INCUMPLE
98.20% 95.50% 0.00%

ASPECTOS
Positivos Por mejorar
Cumple ANS 24, ANS 25, ANS

26 al 31, ANS 79 y categoriza _
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
Afecta ANS 79 debido a que el TSS
26 al 31 y categoriza
tiene errores de ortografía.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
tiene errores de redacción.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
Afecta ANS del 26 al 31 debido a que
el TSS deja vencer los tiempos
79 y categoriza correctamente.
establecidos en el ANS.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
26 al 31, ANS 79 y categoriza
correctamente.
tiene errores de redacción, Afecta
ANS 79 debido a que el TSS tiene
correctamente.
errores de ortografía,
correctamente.
correctamente.
correctamente.
tiene errores de redacción, Afecta
errores de ortografía, afecta el criterio
uso del estado pendiente debido a
correctamente.
que el TSS no documenta
correctamente la justificación del
cambio de estado.

correctamente.
correctamente.
Cumple ANS 25, ANS 26 al 31, Afecta ANS 24 debido a que el TSS
ANS 79 y categoriza no usa la plantilla de solución
correctamente. completa.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
ANS 79 y categoriza reemplaza palabras de la plantilla
correctamente. establecida.
Cumple ANS 25, ANS 26 al 31, no usa la plantilla de solución
ANS 79 y categoriza completa, afecta ANS 24 debido a
correctamente. que el TSS no cumple con los
criterios de privacidad de las notas.

correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
Afecta el criterio uso del estado
pendiente debido a que el TSS no
documenta correctamente la
correctamente.
justificación del cambio de estado.
tiene errores de ortografía, afecta
Cumple ANS 25, ANS 26 al 31 y
ANS 24 debido a que el TSS
categoriza correctamente.
reemplaza palabras de la plantilla
establecida.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
Afecta el criterio categorización
debido a que el TSS no categoriza
26 al 31, ANS 79.
correctamente.
correctamente.
correctamente.

no cumple con los criterios de
privacidad de las notas, afecta ANS
79 debido a que el TSS tiene errores
de redacción, afecta ANS 79 debido a
que el TSS tiene errores de
ortografía.

correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
Afecta el criterio categorización
debido a que el TSS no categoriza
26 al 31, ANS 79.
correctamente.
correctamente.
correctamente.

Cumple ANS 25, ANS 26 al 31, no cumple con los criterios de
ANS 79 y categoriza privacidad de las notas, afecta el
correctamente. criterio categorización debido a que el
TSS no categoriza correctamente.
ANS 79 y categoriza no cumple con los criterios de
correctamente. privacidad de las notas.
reemplaza la descripción de la
solicitud por el número REQ o WO,
afecta ANS 79 debido a que el TSS
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
correctamente.
ANS 79 y categoriza no hace uso adecuado de las
correctamente. plantillas establecidas.
correctamente.
correctamente.
correctamente.

Cumple ANS 24, ANS 25, ANS tiene errores de ortografía, afecta el
26 al 31. criterio categorización debido a que el
TSS no categoriza correctamente.
correctamente.
Cumple ANS 25, ANS 26 al 31 y tiene errores de ortografía, afecta
categoriza correctamente. ANS 24 debido a que el TSS no usa
la plantilla de solución completa.
ANS 79 y categoriza no cumple con los criterios de
correctamente. privacidad de las notas.
Afecta el criterio conocimiento debido

a que la gestión de cierre del caso no
sigue los lineamientos establecidos,
afecta el criterio categorización
debido a que el TSS no categoriza,
26 al 31.
afecta ANS 79 debido a que el TSS
tiene errores de redacción, afecta
errores de ortografía.
OS
Analista de calidad Observación

Opciones de mejora
- David Fernandez Na
_ David Fernandez Na
Debe tener cuidado con el uso de

David Fernandez Debe cumplir con el ans79
mayúsculas.

David Fernandez Debe cumplir con el ans79
mayúsculas.
Debe verificar el texto escrito para

asegurarse de que no tiene errores de David Fernandez Debe cumplir con el ans79
redacción.
_ DavidElFernandez
paréntesis no hace parte de la plantilla solució Helix.
_ DavidElFernandez
paréntesis no hace parte de la plantilla solució Helix.
Debe solucionar el caso dentro de los

David Fernandez
Debe cumplir con el ANS 26 al 31.
tiempos establecidos.
Lorena Torres
debe verificar el texto escrito para

asegurarse de que no tiene errores de
Lorena Torres
redacción, debe tener cuidado con el uso
de mayúsculas,
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Debe verificar el texto escrito para
asegurarse de que no tiene errores de
de mayúsculas, si uno de los casos por el
cual se debe dejar el estado pendiente es
por disposición del usuario, se debe Lorena Torres
registrar en la herramienta el nombre del
usuario que autorizó el estado pendiente,
el número de contacto al que se realizó la
comunicación, la fecha y la hora pactada
para la atención y solución del caso.
debe tener cuidado con el uso de

Lorena Torres
mayúsculas.
Lorena Torres
Las plantillas se deben usar tal cual como

aparecen en el documento sin omitir Lorena Torres
ninguna palabra.
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres

aparecen en el documento, solo se puede Lorena Torres
editar el texto en paréntesis.
Los INC no tienen restricción de caracteres
por lo tanto las notas de solución deben
quedar completas, la nota de solución Lorena Torres
siempre debe quedar pública y el resto de
plantillas privadas.
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Si el usuario no contesta la llamada, debe

enviar un correo de intento de
Lorena Torres
comunicación, subirlo como evidencia y ahí
si poner el estado pendiente.
Debe tener cuidado con el uso de tildes,

las plantillas se deben usar tal cual como
Lorena Torres
aparecen en el documento, solo se puede
Lorena Torres

Lorena Torres
mayúsculas.
Lorena Torres
Lorena Torres

Lorena Torres
mayúsculas.
Debe categorizar siguiendo la guía del

Lorena Torres
árbol de categorías en su última versión.
Lorena Torres
Lorena Torres
La nota de solución siempre debe quedar

pública y el resto de plantillas privadas,
Lorena Torres
debe tener cuidado con el uso de tildes y
mayúsculas.
Lorena Torres

Lorena Torres
mayúsculas.
Lorena Torres
Lorena Torres
Debe categorizar siguiendo la guía del

Lorena Torres
Lorena Torres

Lorena Torres
mayúsculas.

pública y el resto de plantillas privadas,
Lorena Torres
debe categorizar siguiendo la guía del

por lo tanto las notas de solución deben Lorena Torres
quedar completas.

Lorena Torres
pública y el resto de plantillas privadas.
No se puede reemplazar la descripción de

la solicitud por el número REQ o WO, debe Lorena Torres
tener cuidado con el uso de mayúsculas.
Lorena Torres

Lorena Torres
mayúsculas.
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Se deben utilizar las plantillas en todas las

Lorena Torres
notas sin excepción alguna.
Lorena Torres

Lorena Torres
mayúsculas.

Lorena Torres

mayúsculas, debe categorizar siguiendo la
Lorena Torres
guía del árbol de categorías en su última
versión.

por lo tanto las notas de solución deben Lorena Torres
quedar completas.
Lorena Torres
mayúsculas, las plantillas se deben usar tal
Lorena Torres
cual como aparecen en el documento sin
omitir ninguna palabra.

Lorena Torres
El caso debe quedar en estado resuelto, no

cerrado, para el cierre de los incidentes
siempre se debe categorizar la categoría
de resolución, debe verificar el texto escrito Lorena Torres
para asegurarse de que no tiene errores de
de mayúsculas.
on el ans79
on el ans79
on el ans79
e la plantilla solució Helix.
e la plantilla solució Helix.

l ANS 26 al 31.
1 Omar Giovanni Gonzalez Baez Ervin Suárez
2 Wilson Gomez Quiroz Ervin Suárez
3 Luis Carlos Calderon Anacona Diego Gutiérrez
4 John Freddy Bedoya Gomez Nidia Rodriguez
5 Dainer Suarez Nieto Héctor Rubiano
6 Michael Fernando Diaz Torres George Vargas
7 Jhon Alexander Muñoz Bolaños Abelardo Jaimes
8 Hernan Dario Vargas Duque Erick Santos
10 July Viviana Garcia Delgado Luis Gerena

11 Carlos Arturo Lopez Borja Luis Calvo
13 Ivan Andres Villamizar Bertel Rodrigo Pito
14 Yeison Ferney Zambrano Galeano Ervin Suárez
15 Edwin Rodriguez Perez Jenny Cabrera
16 Brigith Johana Castro Alape Carlos Pedroza
17 Juan Manuel Heredia Caas Cristhian Pedraza
18 Giovanny Andres Caicedo Gomez Nidia Rodriguez
19 Sergio Alonso Cabeza Elvikas Mildred Saavedra
20 Omar Giovanni Gonzalez Baez Ervin Suárez
21 Mayra Alejandra Rodriguez Pupo Shirley Peña
22 Jose Antonio Mariano Carpintero Luis Calvo
23 Yefersson Alexander Ascencio Nivia Diego Gutiérrez
25 Kevin Esteban Martinez Jimenez George Vargas
26 Luis Miguel Aparicio Sanchez Diego Rico
27 Waldir Bolaño Rua Shirley Peña
28 Juan Camilo Quitian Vidal Cristhian Pedraza
29 YUDY V YEPES MOLINA Jonathan Acosta
31 Yeison Jose Bula Orozco Shirley Peña
32 Dilan Jose Navarro Perez Shirley Peña

33 Santiago Andres Burbano Cajas Abelardo Jaimes
34 Waldir Bolaño Rua Shirley Peña
36 Ismael Wilson Lopez Cardona Cristhian Pedraza
37 Mayra Alejandra Rodriguez Pupo Shirley Peña
38 Kevin Alejandro Arias Castro Julián Mejía
41 Leandro Chica Rios Claudia Gelvez
42 Leandro Chica Rios Claudia Gelvez
43 Cesar Augusto Chacon Caipa Jonathan Acosta
44 Jean Carlos Puerta Martelo Héctor Rubiano
45 Luis A Remigio Edwin Pabón
47 Camilo Andres Salcedo Gutierrez Javier Sarmiento
50 Angie Lorena Umaña Maldonado Héctor Rubiano
51 Brigith Johana Castro Alape Carlos Pedroza
53 Daniel F Nieto Rincon Jenny Cabrera
54 Luis Eduardo Bolaños Arboleda Fernando Arenas
56 Edison Fabian Camacho Rosas Diego Rico

58 Jhon Alejandro Correa Marin Erick Santos
59 Jhon Edinson Marin Sierra Mildred Saavedra
61 Eliana Katherin Ruiz Bolaños Nidia Rodriguez
62 Fabian Alberto Corrales Julio Héctor Rubiano
63 Luis Enrique Ruiz Ulloa Diego Rico
64 Leidy Johanna Mendoza Ramirez Mildred Saavedra
65 Wilmer Alexander Chaguala Mendoza Edwin Pabón
66 Ronald Alberto Carrillo Garvin Shirley Peña
67 Yulianis Alexandra Vega Paternina Héctor Rubiano
69 Yulianis Alexandra Vega Paternina Héctor Rubiano
70 Luis David Parra Arenas Luis Calvo
73 Eyder Mena Chala Erick Santos
74 Dilan Jose Navarro Perez Shirley Peña
76 Mauricio Monsalve Botero Julián Mejía

77 Diego Armando Cuentas Peña Luis Calvo
78 Shirley Juha Peña Shirley Peña
79 Jose David Fierro Caicedo Nidia Rodriguez
82 Jeisson Fabian Martinez Garay Javier Sarmiento
84 Omar Orlando Neira Mora Jenny Cabrera
87 Jose Manuel Duque Vargas Javier Sarmiento
88 Juan Andres Lopez Mendoza Rodrigo Pito
89 Davinson Cuero Montaño Abelardo Jaimes
90 Luis Enrique Grisales Reyes Nidia Rodriguez
92 Julio Andres Rodriguez Pina Claudia Gelvez
93 Jaime Andres Tamayo Rengifo Julián Mejía
94 Henry David Moreno Ramirez Javier Sarmiento
95 Juan Carlos Castro Villegas Shirley Peña
96 Gleyder Alfonso Barrios Hernandez Shirley Peña
98 Johana Carolina Muñoz Suarez Jenny Cabrera
100 Juan Carlos Castro Villegas Shirley Peña

101 Carlos Enrique Navarro Marquez Shirley Peña
102 Jean Carlos Puerta Martelo Héctor Rubiano
103 Hector Fabio Rivera Gonzalez Julián Mejía
104 Andres Felipe Castro Muñoz George Vargas
105 Alexander Hernando Acosta Zuluaga Julián Mejía
108 Calle Alvarez Oscar Mauricio Manuel Cepeda
109 Jose Alexander Gomez Montenegro Nidia Rodriguez
110 Gilberto José Marimon Lopez Héctor Rubiano
111 Andres Hincapie Salazar Fernando Arenas
112 Juan Camilo Quitian Vidal Cristhian Pedraza
113 Jefferson Jose Castro Laguado Mildred Saavedra
116 Calle Alvarez Oscar Mauricio Manuel Cepeda
117 YECIT A MULETT CASTRO Héctor Rubiano
119 Walter De Jesus Teheran Teheran Rodrigo Pito
121 Cristian Sinisterra Rivera Julián Mejía
122 Juan Alberto Garcia Caro Héctor Rubiano
123 Jonathan Kin Acosta Muñoz
124 Julian Alberto Vija Guecha Jenny Cabrera

125 Janniver Jose Moya Abril Diego Rico
129 Jesus David Prada Romero Shirley Peña
131 Ismael Wilson Lopez Cardona Cristhian Pedraza
132 Jairo Alberto Amezquita Lozano Claudia Gelvez
133 David Andres Herrera Morales Diego Rico
135 Jefferson Jose Castro Laguado Mildred Saavedra
136 Yuliza Karolina Gomez Cueto Julián Mejía
137 Juan Andres Lopez Mendoza Rodrigo Pito
140 Federico Narvaez Pino Abelardo Jaimes
141 Yesid Mecon Reatiga Ervin Suárez

148 Andres Felipe Morelo Viveros Erick Santos
165 Miguel Angel Rivas Lopez Luis Calvo

178 Andres Felipe Villada Mejía Claudia Gelvez

183 William Arley Agudelo Castro Julián Mejía
190 William Arley Agudelo Castro Julián Mejía
201 Carlos Andres Camacho Mosquera Manuel Cepeda

207 Andres Julian Gomez Sierra Manuel Cepeda
208 Yerson Alexander Cortes Ninco Diego Gutiérrez
209 Mildred Yuliana Saavedra Aguilar Mildred Saavedra
210 Jairo Alberto Cano Jaramillo Manuel Cepeda
217 Alexander Luna Montaña Julián García
218 Juan Alejandro Cabal Naranjo Fernando Arenas
222 Aldo Jose Martinez Meza No aparece en Helix
224 Niyer Natan Hernández Reina Cristhian Pedraza

227 Jose Vicente Alvarez Lopez Jenny Cabrera
231 Juan Carlos Mora Cuasquer Carlos Pedroza
235 Andres Julian Gomez Sierra Manuel Cepeda
240 Alexander Luna Montaña Julián García
242 Sergio Alejandro Aguirre Parra Mildred Saavedra
243 Miguel Angel Mina Quintero Nidia Rodriguez
247 Miguel Angel Mina Quintero Nidia Rodriguez

255 Pedro Pablo Paniza Quintero No aparece en Helix
258 Aldo Jose Martinez Meza No aparece en Helix
260 Yerson Alexander Cortes Ninco Diego Gutiérrez
262 Abraham Jose Espitia Romero Héctor Rubiano
266 Andres Felipe Morelo Viveros Erick Santos
269 Rene Ortiz Chaparro Ervin Suárez
270 Pedro Pablo Paniza Quintero No aparece en Helix

273 Sergio Alejandro Aguirre Parra Mildred Saavedra

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RÍA TSS FORMATO AUDITORÍA TSS
03-08-2020
2
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100% 97.14% 99.29% 100%

CRITERIOS DE AUDITORÍA DE TSS
21 8 8 100
ANS 79
Uso del estado Total auditoría de
Redacción y Conocimiento
Gestión de cierre pendiente TSS
ortografía
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
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1 1 1 1 100
1 0 1 1 37
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
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1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
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1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 79
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
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1 1 1 1 100
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1 1 1 1 100
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1 1 1 1 100
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1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
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1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
1 1 1 1 100
100% 96.43% 100% 100%

ASPECTOS
ANS 79 Positivos Por mejorar

CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
Cumple ANS 24, ANS 25, ANS Afecta ANS 79 debido a que el TSS
INCUMPLE
32 al 40. tiene errores de ortografía.

CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.

no documenta la parte de la plantilla
de solución actualizada donde el
usuario autoriza el cierre del
INCUMPLE Cumple ANS 32 al 40. requerimiento. Afecta ANS 25 debido
a que el TSS no documenta la
autorización de cierre por parte del
usuario y debe hacer uso correcto de
la mayúscula en las siglas.

CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
Cumple ANS 25, ANS 32 al 40,
CUMPLE de solución actualizada donde el
ANS 79.
requerimiento.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
INCUMPLE
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
INCUMPLE
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
de solución actualizada donde el
INCUMPLE Cumple ANS 25, ANS 32 al 40. usuario autoriza el cierre del
requerimiento. Afecta ANS 79 debido
a que el TSS tiene errores de
ortografía.

CUMPLE de solución actualizada donde el
ANS 79.
requerimiento.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE _
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE no cumple con los criterios de
ANS 79.
privacidad de las notas.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
INCUMPLE
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.

no hace uso adecuado de las
plantillas establecidas, afecta ANS 79
debido a que el TSS tiene errores de
INCUMPLE Cumple ANS 25, ANS 32 al 40. ortografía, a partir del 23 de
septiembre de 2020 el TSS debió
hacer uso de las plantillas
actualizadas por lo tanto afecta ANS
24.

CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.

24.

CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.

24.

CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
24.

CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
INCUMPLE
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
CUMPLE
32 al 40, ANS 79.
0.00%
OS
Analista de calidad Observación

Opciones de mejora
_ David Fernández Na
- David Fernández Na
Debe hacer uso

correcto de la
David Fernández mayúscula; la usa
mayúsculas.
sostenida en la
plantilla.
Debe documentar el cierre del

requerimiento autorizado por el usuario. Debe tener un manejo
Todos los casos sin excepción alguna adecuado de los ANS
David Fernández
deben tener el texto de la nota de solución establecidos en la
donde confirma que el usuario autorizó la MDS.
solución del caso.

David Fernández Na
requerimiento autorizado por el usuario.

Tener en cuenta David
que laFernández
mayúscula debe ser usada después del signo punto (.), o al in
mayúsculas.

Tener en cuenta David
que laFernández
mayúscula debe ser usada después del signo punto (.), o al in
mayúsculas.

requerimiento autorizado por el usuario,
David Fernández
Debe cumplir con el ANS 24 y 79,
mayúscula y de la coma (,).

David Fernández
Debe cumplir con el ANS 24 plantilla solución Helix.
requerimiento autorizado por el usuario.
_ David Fernández
El paréntesis no hace parte de la plantilla solución.
_ David Fernández
_ David Fernández
_ David Fernández

Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
mayúsculas.
Lorena Torres
Lorena Torres

notas sin excepción alguna, debe tener
cuidado con el uso de mayúsculas, el TSS Lorena Torres
debe asegurarse de que las plantillas que
usa son de la ultima versión.
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres

Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres

Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres

Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres

Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres

Lorena Torres
mayúsculas.
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
Lorena Torres
después del signo punto (.), o al iniciar un texto.
después del signo punto (.), o al iniciar un texto.

l ANS 24 y 79,
plantilla solución Helix.

de la plantilla solución.
6 David Esteban Bautista Rojas Luis Gerena
9 Edwin F Pabon Pereira Claudia Gelvez
10 Elizabeth Mejia Salazar Edwin Pabón
11 Fabián Camilo Posso Rodríguez Luis Gerena
12 FABIAN E BERROCAL GALLEGOHéctor Rubiano
16 Jhonatan Mejia Hincapie Claudia Gelvez
17 Johan Jefferson Hernandez LosadaDiego Gutiérrez
20 Jorge Alberto Avendaño Diego Rico
21 Jorge Enrique Mejía Rodriguez Javier Sarmiento
24 Juan Carlos Aguilar Redondo Carlos Montiel
25 Luis Fernando Páez Vásquez Julián García
26 Luis Fernando Schoonewolff De Luis Calvo
27 Marlon David Bueno Jovel Cristhian Pedraza
28 Mauricio Efrain Patiño Cañar Carlos Pedroza
29 Michel Stefan Quiroz Lopez Javier Sarmiento
30 Miguel Angel Tafur Gutierrez Diego Gutiérrez
32 Ronald Fabian Mendoza RodriguezCarlos Montiel
38 Yorman Andres Fontecha Reyes Claudia Gelvez
39 Cesar Augusto Gomez Penagos Julián Mejía
40 Christian Alexander Gamba ContrerasJavier Sarmiento
41 Daniel Jesus Suarez Agamez Carlos Montiel
42 Daniliz Fernado Gomez Pinto Abelardo Jaimes
43 Danilo Andres Samaniego Rodriguez Franklien Trujillo
44 Diego Alejandro Sierra Andrade Luis Gerena
45 Felipe Andrade Correa Julián Mejía
47 Hector Fabio Estrada Ortegon Claudia Gelvez
50 Javier Enrique Plaza Veloza George Vargas
52 Juan Carlos Gomez Leon Luis Gerena
53 JUAN P CANO OROZCO Jonathan Acosta
55 Sandro Ernesto Hoyos Campo Abelardo Jaimes
56 Christian Alexander Gamba ContrerasJavier Sarmiento
57 Ronald Fabian Mendoza RodriguezCarlos Montiel
59 Wilson Orlando Gutiérrez Pinzón Claudia Gelvez
63 Maria Angelica Almonacid fajardo Luis Gerena
64 Johan Sebastian Villarraga Londoño Edwin Pabón
68 Jorge Diego Otalvaro Castrillon Jonathan Acosta
69 Leandro Agudelo Pinto Cristhian Pedraza
70 Luis Miguel Presiga Vasco Jonathan Acosta
71 Leidy Yohana Ospina Garzon Julián Mejía
73 Juan Camilo Cuitiva Flórez Rodrigo Pito
75 Jhon Jairo Castro Cossio Erick Santos
76 Yeni Paola Peña Avila Manuel Cepeda
78 William Javier Morales Alvarez Franklien Trujillo
80 Jorge Eliecer Trejos Delgado Julián Mejía
84 Tobias Aristizabal Salazar Erick Santos
86 Pedro Alejandro Sanchez GoyenecheErvin Suárez
87 Julian David Ortiz Menjura Cristhian Pedraza
90 Michael Fernando Diaz Torres Carlos Pedroza
92 Javier Enrique Plaza Veloza Héctor Rubiano
93 Mantilla Muñoz Carlos Javier Manuel Cepeda
94 Wilson I Garcia Diego Gutiérrez
97 Jhonatan Perez Corrales Erick Santos
98 Luis Eduardo Castiblanco JordanMildred Saavedra
99 Giovanny A Hernandez Alba George Vargas
100 Leonardo Andres Gutierrez Narvaez Abelardo Jaimes
101 Steven de Jesus De la Hoz CuadradoShirley Peña
103 Renzo Rodriguez Palacios Edwin Pabón
104 Nickenson Montaño Nidia Rodriguez
105 Jaury Eduardo Diaz Monrroy Manuel Cepeda
106 Wilmer Alexander Chaguala MendozaEdwin Pabón
Coordinador Promedio
Carlos Pedroza 83
Rodrigo Pito 83
Luis Calvo 83
Franklien Trujillo 86
Nidia Rodriguez 88
Carlos Montiel 88
Erick Santos 89
Shirley Peña 91
Manuel Cepeda 91
Edwin Pabón 93
Luis Gerena 93
Héctor Rubiano 94
Cristhian Pedraza 94
Jenny Cabrera 95
Jonathan Acosta 95
Javier Sarmiento 95
Claudia Gelvez 97
Julián Mejía 98
Julián García 100
Abelardo Jaimes 100
Mildred Saavedra 100
Diego Gutiérrez 100
George Vargas 100
Diego Rico 100
Ervin Suárez 100
Total Result 94


REQ000001123816 02/02/2022 16:03:10
REQ000001122684 02/02/2022 9:11:30
REQ000001123872 02/02/2022 16:51:12
REQ000001123807 02/02/2022 15:57:27
REQ000001122335 02/02/2022 9:07:18
REQ000001122552 02/02/2022 6:59:12
REQ000001122873 02/02/2022 9:48:06
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Promedio calificaciones INC por CSS

Total Result 94
Ervin Suárez 100
Diego Rico 100
George Vargas 100
Promedio calificaciones INC por CSS
Total Result 94
Ervin Suárez 100
Diego Rico 100
George Vargas 100
Abelardo Jaimes 100
Julián García 100
Julián Mejía 98
Claudia Gelvez 97
Javier Sarmiento 95
Jonathan Acosta 95
Jenny Cabrera 95
Héctor Rubiano 94
Luis Gerena 93
Edwin Pabón 93
Manuel Cepeda 91
Shirley Peña 91
Erick Santos 89
Carlos Montiel 88
Nidia Rodriguez 88
Luis Calvo 83
Rodrigo Pito 83
Carlos Pedroza 83
0 20 40 60 80 100
A TSS FORMATO AUDITORÍA TSS
03-08-2020
2
Total auditoría de
Fecha asignación TSS Fecha monitoreo
TSS
2/2/2022 16:29 4-Feb-22 100
2/2/2022 9:56 4-Feb-22 100
2/2/2022 17:25 4-Feb-22 100
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44594.4680555556 4-Feb-22 100
2/3/2022 8:19 4-Feb-22 100
2/2/2022 11:03 4-Feb-22 100
2/2/2022 14:34 4-Feb-22 100
2/2/2022 11:20 4-Feb-22 100
2/2/2022 9:58 4-Feb-22 100
2/2/2022 9:25 4-Feb-22 100
2/2/2022 16:03 4-Feb-22 100
44594.5305555556 4-Feb-22 100
2/2/2022 9:37 4-Feb-22 100
2/2/2022 11:35 4-Feb-22 100
2/2/2022 9:33 4-Feb-22 100
2/2/2022 18:08 4-Feb-22 100
2/2/2022 11:25 4-Feb-22 100
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2/2/2022 13:56 4-Feb-22 100
2/2/2022 8:38 4-Feb-22 100
2/2/2022 13:08 4-Feb-22 83
2/2/2022 10:58 4-Feb-22 100
2/2/2022 13:41 4-Feb-22 100
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feb 3, 2022 9:28 a.m. 1-Feb-22 83
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feb 3, 2022 8:49 a.m. 1-Feb-22 76
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feb 3, 2022 10:21 a.m. 31-Jan-22 82
feb 3, 2022 9:43 a.m. 31-Jan-22 100
feb 3, 2022 10:01 a.m. 1-Feb-22 100
feb 3, 2022 10:12 a.m. 1-Feb-22 100
feb 3, 2022 11:56 a.m. 1-Feb-22 100
feb 3, 2022 11:56 a.m. 1-Feb-22 100
feb 3, 2022 12:23 p.m. 1-Feb-22 82
feb 3, 2022 12:20 p.m. 1-Feb-22 82
feb 3, 2022 12:19 p.m. 1-Feb-22 82
feb 3, 2022 12:25 p.m. 1-Feb-22 100
feb 3, 2022 12:42 p.m. 1-Feb-22 100
feb 3, 2022 12:27 p.m. 1-Feb-22 100
feb 3, 2022 12:46 p.m. 1-Feb-22 100
feb 3, 2022 12:50 p.m. 1-Feb-22 93
feb 3, 2022 1:23 p.m. 1-Feb-22 65
feb 3, 2022 1:55 p.m. 1-Feb-22 100
feb 3, 2022 2:06 p.m. 1-Feb-22 83
feb 3, 2022 2:58 p.m. 31-Jan-22 100
feb 3, 2022 4:10 p.m. 31-Jan-22 100
feb 3, 2022 4:05 p.m. 31-Jan-22 83
feb 3, 2022 3:57 p.m. 1-Feb-22 83
feb 3, 2022 4:09 p.m. 1-Feb-22 100
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feb 3, 2022 5:54 p.m. 1-Feb-22 65
feb 4, 2022 7:53 a.m. 31-Jan-22 100
feb 4, 2022 8:20 a.m. 1-Feb-22 83
feb 4, 2022 8:20 a.m. 1-Feb-22 100
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feb 4, 2022 8:41 a.m. 1-Feb-22 83
feb 4, 2022 5:13 p.m. 31-Jan-22 100
feb 4, 2022 8:48 a.m. 1-Feb-22 83
feb 4, 2022 10:14 a.m. 1-Feb-22 65
feb 4, 2022 9:17 a.m. 1-Feb-22 82
feb 4, 2022 10:02 a.m. 1-Feb-22 82
feb 4, 2022 10:25 a.m. 1-Feb-22 65
feb 4, 2022 10:10 a.m. 31-Jan-22 100
feb 4, 2022 10:28 a.m. 1-Feb-22 83
feb 4, 2022 10:21 a.m. 1-Feb-22 100
feb 4, 2022 10:33 a.m. 1-Feb-22 100
feb 4, 2022 12:02 p.m. 1-Feb-22 100
feb 4, 2022 12:19 p.m. 1-Feb-22 100
feb 4, 2022 12:54 p.m. 1-Feb-22 100
feb 4, 2022 1:04 p.m. 1-Feb-22 82
feb 4, 2022 1:56 p.m. 1-Feb-22 100
feb 4, 2022 2:31 p.m. 1-Feb-22 83
feb 4, 2022 2:42 p.m. 1-Feb-22 82
feb 4, 2022 3:28 p.m. 1-Feb-22 100
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feb 4, 2022 3:57 p.m. 1-Feb-22 82
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feb 4, 2022 5:05 p.m. 1-Feb-22 82
feb 4, 2022 5:45 p.m. 1-Feb-22 59
ciones INC por CSS

94
100
100
100
100
100
ciones INC por CSS
94
100
100
100
100
100
100
100
98
97
95
95
95
94
94
93
93
91
91
89
88
88
86
83
83
83
40 60 80 100 120

FORMATO AUDIT
N° Técnico Coordinador Número de Ticket

1Omar Giovanni Gonzalez Baez Ervin Suárez REQ000001120861
2 Wilson Gomez Quiroz Ervin Suárez REQ000001120845
3Luis Carlos Calderon Anacona
Diego Gutiérrez REQ000001120847
4 John Freddy Bedoya Gomez Nidia Rodriguez REQ000001120949
5 Dainer Suarez Nieto Héctor Rubiano REQ000001120951
6Michael Fernando Diaz Torres
George Vargas REQ000001120863
7Jhon Alexander Muñoz Bolaños
Abelardo Jaimes REQ000001120864
8 Hernan Dario Vargas DuqueErick Santos REQ000001120958
9 Sergio Andres Romero Ortiz
Franklien Trujillo REQ000001120959
10 July Viviana Garcia DelgadoLuis Gerena REQ000001120960
11 Carlos Arturo Lopez Borja Luis Calvo REQ000001120964
12 Wilfer Wilfer Luis Gerena REQ000001120871
13Ivan Andres Villamizar BertelRodrigo Pito REQ000001120971
Yeison
14 Ferney Zambrano Galeano
Ervin Suárez REQ000001120872
15 Edwin Rodriguez Perez Jenny Cabrera REQ000001120972
16 Brigith Johana Castro Alape
Carlos Pedroza REQ000001120976
17 Juan Manuel Heredia CaasCristhian Pedraza REQ000001120987
Giovanny
18 Andres Caicedo Gomez
Nidia Rodriguez REQ000001120989
19Sergio Alonso Cabeza Elvikas
Mildred Saavedra REQ000001120880
20Omar Giovanni Gonzalez Baez Ervin Suárez REQ000001120999
21
Mayra Alejandra Rodriguez PupoShirley Peña REQ000001121002
22
Jose Antonio Mariano CarpinteroLuis Calvo REQ000001121003
Yefersson
23 Alexander AscencioDiego
Nivia Gutiérrez REQ000001120884
24Luis Fernando Prada Villadiego
Héctor Rubiano REQ000001121007
25
Kevin Esteban Martinez Jimenez
26Luis Miguel Aparicio SanchezDiego Rico REQ000001121028
27 Waldir Bolaño Rua Shirley Peña REQ000001121035
28 Juan Camilo Quitian Vidal
Cristhian Pedraza REQ000001121036
29 YUDY V YEPES MOLINA Jonathan Acosta REQ000001121038
Ronald
30 Fabian Mendoza Rodriguez
Carlos Montiel REQ000001121043
31 Yeison Jose Bula Orozco Shirley Peña REQ000001120903
32 Dilan Jose Navarro Perez Shirley Peña REQ000001120904
33
Santiago Andres Burbano Cajas
34 Waldir Bolaño Rua Shirley Peña REQ000001120912
35Jesus Alberto Rolong MedinaLuis Calvo REQ000001120913
36Ismael Wilson Lopez Cardona
37
Mayra Alejandra Rodriguez PupoShirley Peña REQ000001121171
38Kevin Alejandro Arias CastroJulián Mejía REQ000001121178
39
Santiago Andres Burbano Cajas
40John Edison Guzman Pacheco Luis Gerena REQ000001120918
41 Leandro Chica Rios Claudia Gelvez REQ000001121183
42 Leandro Chica Rios Claudia Gelvez REQ000001121189
43Cesar Augusto Chacon CaipaJonathan Acosta REQ000001120921
44 Jean Carlos Puerta MarteloHéctor Rubiano REQ000001120924
45 Luis A Remigio Edwin Pabón REQ000001121195
46
47
Camilo Andres Salcedo Gutierrez
Javier Sarmiento REQ000001120925
Sergio Alonso Cabeza
48 Mildred Saavedra REQ000001121215
Elvikas
John
49 Anderson Palomino Camacho Luis Gerena REQ000001121228
50
Angie Lorena Umaña Maldonado Héctor Rubiano REQ000001120927
51 Brigith Johana Castro Alape
Carlos Pedroza REQ000001121231
Diego Alejandro
52 Shirley Peña REQ000001120928
Ibañez Lopez
53 Daniel F Nieto Rincon Jenny Cabrera REQ000001120929
54
Luis Eduardo Bolaños Arboleda
Fernando Arenas REQ000001121238
John
55 Anderson Palomino Camacho Luis Gerena REQ000001120932
56
Edison Fabian Camacho Rosas Diego Rico REQ000001121246
Giovanny
57 Andres Caicedo Gomez
58Jhon Alejandro Correa MarinErick Santos REQ000001121261
59 Jhon Edinson Marin SierraMildred Saavedra REQ000001121270
60Yonnis Rafael Moreno AcuñaJonathan Acosta REQ000001121274
61Eliana Katherin Ruiz Bolaños
62Fabian Alberto Corrales Julio
63 Luis Enrique Ruiz Ulloa Diego Rico REQ000001121280
64
Leidy Johanna Mendoza Ramirez
Wilmer
65 Alexander Chaguala Mendoza Edwin Pabón REQ000001120945
66Ronald Alberto Carrillo Garvin
Shirley Peña REQ000001121286
Yulianis
67 Alexandra Vega Paternina
68Reynaldo David Wilche Morelo
Yulianis
69 Alexandra Vega Paternina
70 Luis David Parra Arenas Luis Calvo REQ000001121296
71
72 Marisol Calderon Cardona Claudia Gelvez REQ000001121305
73 Eyder Mena Chala Erick Santos REQ000001121307
74 Dilan Jose Navarro Perez Shirley Peña REQ000001121309
75 Henry Vanegas Plaza Diego Gutiérrez REQ000001121314
76 Mauricio Monsalve Botero Julián Mejía REQ000001121321
77Diego Armando Cuentas PeñaLuis Calvo REQ000001121324
78 Shirley Juha Peña Shirley Peña REQ000001121354
79 Jose David Fierro Caicedo Nidia Rodriguez REQ000001121468
80Rodriguez Perez Carlos Alfredo
81Luis Carlos Calderon AnaconaDiego Gutiérrez REQ000001121360
82Jeisson Fabian Martinez Garay
Javier Sarmiento REQ000001121483
83Santiago Andres Burbano Cajas
84 Omar Orlando Neira MoraJenny Cabrera REQ000001121498
85Luis Carlos Calderon AnaconaDiego Gutiérrez REQ000001121505
86Carlos Andres Cuadros Rincon
87 Jose Manuel Duque Vargas Javier Sarmiento REQ000001121511
88Juan Andres Lopez Mendoza Rodrigo Pito REQ000001121522
89 Davinson Cuero Montaño Abelardo Jaimes REQ000001121368
90Luis Enrique Grisales ReyesNidia Rodriguez REQ000001121532
92Julio Andres Rodriguez Pina Claudia Gelvez REQ000001121535
93Jaime Andres Tamayo Rengifo Julián Mejía REQ000001121376
94Henry David Moreno Ramirez Javier Sarmiento REQ000001121548
95 Juan Carlos Castro VillegasShirley Peña REQ000001121549
Gleyder
96 Alfonso Barrios Hernandez
Shirley Peña REQ000001121378
98Johana Carolina Muñoz SuarezJenny Cabrera REQ000001121381
99
Francisco Jose Echeverri Gallego
Julián Mejía REQ000001121564
100Juan Carlos Castro VillegasShirley Peña REQ000001121570
101
Carlos Enrique Navarro MarquezShirley Peña REQ000001121572
102Jean Carlos Puerta Martelo Héctor Rubiano REQ000001121574
103Hector Fabio Rivera Gonzalez Julián Mejía REQ000001121390
104Andres Felipe Castro Muñoz George Vargas REQ000001121392
Alexander
105 Hernando Acosta Zuluaga
Alexander
107 Franky Preciado Quintero Abelardo Jaimes REQ000001121623
108Calle Alvarez Oscar Mauricio
Manuel Cepeda REQ000001121624
Jose
109 Alexander Gomez Montenegro
110Gilberto José Marimon LopezHéctor Rubiano REQ000001121633
111 Andres Hincapie Salazar Fernando Arenas REQ000001121407
112 Juan Camilo Quitian Vidal
113
Jefferson Jose Castro Laguado
114Jorge Ferney Marquez Solano Rodrigo Pito REQ000001121411
115Hector Fabio Rivera Gonzalez Julián Mejía REQ000001121413
116Calle Alvarez Oscar Mauricio
117YECIT A MULETT CASTRO Héctor Rubiano REQ000001121757
118Juan Camilo Hillon Becerra Diego Rico REQ000001121764
119
Walter De Jesus Teheran TeheranRodrigo Pito REQ000001121766
120
Ruben Alexander Bautista GambaJenny Cabrera REQ000001121420
121 Cristian Sinisterra Rivera Julián Mejía REQ000001121775
122 Juan Alberto Garcia CaroHéctor Rubiano REQ000001121424
123Jonathan Kin Acosta Muñoz REQ000001121427
124 Julian Alberto Vija GuechaJenny Cabrera REQ000001121785
125 Janniver Jose Moya Abril Diego Rico REQ000001121791
126 Durlandy Blandon CastañoCristhian Pedraza REQ000001121428
127
Jhon Alexander Erazo Martinez
128
Francisco Jose Echeverri Gallego
129Jesus David Prada RomeroShirley Peña REQ000001121802
131Ismael Wilson Lopez Cardona
132
Jairo Alberto Amezquita Lozano
Claudia Gelvez REQ000001121827
133David Andres Herrera MoralesDiego Rico REQ000001121835
134Jaime Alfredo Perdomo RojasDiego Rico REQ000001121442
135
Jefferson Jose Castro Laguado
136Yuliza Karolina Gomez Cueto Julián Mejía REQ000001121446
137Juan Andres Lopez Mendoza Rodrigo Pito REQ000001122049
Ronald
138 Fabian Mendoza Rodriguez
139Jaime Alfredo Perdomo RojasDiego Rico REQ000001122052
140 Federico Narvaez PinoAbelardo Jaimes REQ000001121958
141 Yesid Mecon Reatiga Ervin Suárez REQ000001124248
143 Sindy Paola Ibañez AriasJenny Cabrera REQ000001124363
148Andres Felipe Morelo ViverosErick Santos REQ000001124369
150
Juan Carlos Montes Fernandez
151Yeison Fernando Berrio Zuleta
155Omar David Lopez Gordillo Nidia Rodriguez REQ000001124413
Alexander
Alexander
161Yonnis Rafael Moreno Acuña
Jonathan Acosta REQ000001124440
162
Giovanny Andres Caicedo GomezNidia Rodriguez REQ000001124280
Alexander
165 Miguel Angel Rivas Lopez Luis Calvo REQ000001124286
167Andres Antonio Pantoja Perez
168
Andres Felipe Garcia Cristancho
Alexander
170
Yeison Fernando Berrio ZuletaJulián Mejía REQ000001124664
173Cristian Mateo Diaz Herrera
Jenny Cabrera REQ000001124675
174
176Pablo Andres Collazos Ortiz
178Andres Felipe Villada Mejía
Alexander
182
183William Arley Agudelo CastroJulián Mejía REQ000001124700
190William Arley Agudelo CastroJulián Mejía REQ000001124721
191
194 Juan David Arellano Luis Gerena REQ000001124860
Carlos
201 Andres Camacho Mosquera Manuel Cepeda REQ000001124874
202Andres Felipe Castro MuñozGeorge Vargas REQ000001124955
205Nayith Paola Acuña Rondon Claudia Gelvez REQ000001124902
206Nayith Paola Acuña Rondon Claudia Gelvez REQ000001124907
207Andres Julian Gomez SierraManuel Cepeda REQ000001124915
208
Yerson Alexander Cortes Ninco
209
Mildred Yuliana Saavedra Aguilar
210Jairo Alberto Cano Jaramillo
216 Juan David Arellano Luis Gerena REQ000001125091
217 Alexander Luna Montaña Julián García REQ000001125023
218Juan Alejandro Cabal Naranjo
219Hector Fabio Rivera GonzalezJulián Mejía REQ000001125104
220
Alexander
222 Aldo Jose Martinez Meza
No aparece en Helix REQ000001125114
223Mileides Arboleda MachadoJonathan Acosta REQ000001125119
224Niyer Natan Hernández Reina
225
227Jose Vicente Alvarez LopezJenny Cabrera REQ000001125134
231Juan Carlos Mora Cuasquer Carlos Pedroza REQ000001125044
235Andres Julian Gomez SierraManuel Cepeda REQ000001125381
237 Alejandro Sierra MorenoJavier Sarmiento REQ000001125386
238
240 Alexander Luna Montaña Julián García REQ000001125403
242
Sergio Alejandro Aguirre Parra
243Miguel Angel Mina QuinteroNidia Rodriguez REQ000001125429
244Mileides Arboleda MachadoJonathan Acosta REQ000001125471
247Miguel Angel Mina QuinteroNidia Rodriguez REQ000001125473
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
252
254
255Pedro Pablo Paniza Quintero
257Hector Fabio Rivera GonzalezJulián Mejía REQ000001125488
258 Aldo Jose Martinez Meza
259
Hector Fabio Rivera Gonzalez Julián Mejía REQ000001125495
260
Yerson Alexander Cortes Ninco
Carlos
262
Abraham Jose Espitia RomeroHéctor Rubiano REQ000001125585
266Andres Felipe Morelo ViverosErick Santos REQ000001125524
268
Niyer Natan Hernández Reina
269 Rene Ortiz Chaparro Ervin Suárez REQ000001125605
270Pedro Pablo Paniza Quintero
271Yulis Maria Arango JimenezEdwin Pabón REQ000001125530
273
Sergio Alejandro Aguirre Parra
274
277
279
Andres Antonio Pantoja Perez
283
288
289
Coordinador Promedio
Carlos Montiel 100
(empty) 100
Rodrigo Pito 100
No aparece en Helix 100 120
120
Nidia Rodriguez 100
Manuel Cepeda 100
Luis Gerena 100
Luis Calvo 100 100 100 100 100 100
100
Julián García 100
Jonathan Acosta 100
Jenny Cabrera 100
Fernando Arenas 100
80
Diego Rico 100
Claudia Gelvez 100
Carlos Pedroza 100
Abelardo Jaimes 100 60
Héctor Rubiano 98
Ervin Suárez 98
George Vargas 97
Shirley Peña 97
Julián Mejía 95 40
Edwin Pabón 93
Javier Sarmiento 91
Erick Santos 75
Total Result 98
20
0
l y) to ix z
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re di
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Ca a
Ni il d
ap M
No

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03-08-2020
2
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Fecha creación ticket Fecha asignación TSS
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Stic3-Coltel-Gst-Fr-Id999-Formato Auditoría TSS V2 Consolidado Del 31 de Enero Al 06 de Febrero de 2022

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1.3 2/11/2021 Revisión y ajuste de criterios y ponderaciones para WO

Inclusión de criterios para evaluación del cierre de

Inclusión de criterios para evaluación del uso de estado

1.6 7/16/2021 Inclusión de criterio para evaluación del conocimineto

2 11/22/2021 Cambio de los criterios enfocados a los ANS

CONTROL DEL DOCUMENTO

1 Maria Santana Diana Rocha

1.1 Carolina Neira Diana Rocha

Carolina Neira / Ana Victoria

Carolina Neira / Ana Victoria

Carolina Neira / Ana Victoria

Lorena Torres Milena Morales / Maryury

Criterios de auditoría de TSS

Cumplimiento ANS 24. Porcentaje de incidentes y

Cumplimiento ANS 25. Porcentaje de casos cerrados sin

Cumplimiento ANS 32 al 40. Tiempos de solución para

Cumplimiento ANS 79. Garantizar la calidad, veracidad y

Uso del estado pendiente*

Cumplimiento ANS 24. Porcentaje de incidentes y

Cumplimiento ANS 25. Porcentaje de casos cerrados sin

Cumplimiento ANS 26 al 31. Tiempos de solución para

Cumplimiento ANS 79. Garantizar la calidad, veracidad y

Uso del estado pendiente*

Gestión de cierre acorde con la solicitud (cuando aplique)

1 Alejandro Sierra Moreno Javier Sarmiento

2 Andres Antonio Pantoja Perez Franklien Trujillo

3 Andres Felipe Garcia Cristancho Julián Mejía

4 Carlos Andres Cuadros Rincon Mildred Saavedra

5 Cristian Mateo Diaz Herrera Jenny Cabrera

6 David Esteban Bautista Rojas Luis Gerena

7 Diego Alejandro Ibañez Lopez Shirley Peña

8 Durlandy Blandon Castaño Cristhian Pedraza

9 Edwin F Pabon Pereira Claudia Gelvez

10 Elizabeth Mejia Salazar Edwin Pabón

12 FABIAN E BERROCAL GALLEGO Héctor Rubiano

13 Francisco Jose Echeverri Gallego Julián Mejía

14 Jaime Alfredo Perdomo Rojas Diego Rico

15 Jenny Paola Ojeda Sandoval Jenny Cabrera

16 Jhonatan Mejia Hincapie Claudia Gelvez

17 Johan Jefferson Hernandez Losada Diego Gutiérrez

18 John Edison Guzman Pacheco Luis Gerena

19 John Edwar Arias Vasquez Nidia Rodriguez

20 Jorge Alberto Avendaño Diego Rico

21 Jorge Enrique Mejía Rodriguez Javier Sarmiento

22 Jorge Ferney Marquez Solano Rodrigo Pito

23 Jose Albeiro De La Cristhian Pedraza

24 Juan Carlos Aguilar Redondo Carlos Montiel

25 Luis Fernando Páez Vásquez Julián García

26 Luis Fernando Schoonewolff De Luis Calvo

28 Mauricio Efrain Patiño Cañar Carlos Pedroza

29 Michel Stefan Quiroz Lopez Javier Sarmiento

30 Miguel Angel Tafur Gutierrez Diego Gutiérrez

31 Rogers Alfredo Vargas Moreno Luis Gerena

32 Ronald Fabian Mendoza Rodriguez Carlos Montiel

33 Ruben Alexander Bautista Gamba Jenny Cabrera

34 Wilson J Botia Avila Jenny Cabrera

35 Yeferson Rincon Urrego Edwin Pabón

36 Yeison Fernando Berrio Zuleta Julián Mejía

37 Yerlinson Gamboa Cordoba Jonathan Acosta

38 Yorman Andres Fontecha Reyes Claudia Gelvez

39 Cesar Augusto Gomez Penagos Julián Mejía

40 Christian Alexander Gamba Contreras Javier Sarmiento