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VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL CRITICO

Para iniciar con la Verificación y Evaluación del Control Critico, se debe contar con las “Hoja de Especificaciones de Rendimiento de Control Critico”

Información General
Nombre del control crítico:

Nombre del verificador del control crítico:

Nombre del propietario del control crítico:
ID / Peligro catastrófico relacionado:
Fecha de verificación:

1. RESUMEN DE VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN DE CONTROL CRITICO

N° verificación de los Proceso de Inspección Resultado

Leyenda:
1 Sa t i s f a c t or i o 2 Con br e c ha t é c ni c a 3a Fa l l a de Cont r ol Cr í t i c o 3a 3b Fa l l a de Cont r ol Cr í t i c o 3b 3c Fa l l a de Cont r ol Cr í t i c o 3c

2. PLAN DE ACCIÓN
(Solo aplica si se obtiene resultado de brecha técnica o fallo de control critico)

N° CAUSA RAÍZ PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE FECHA

1
2
3
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3. ANALISIS DE RESULTADOS
a) Matriz de Calidad
b) Selecciona la Cobertura, disponibilidad y confiabilidad del componente de un control
ACCION HUMANA
OBJETIVO / CONTROL DE CALIDAD
TECNOLOGIA

Matriz de Calidad de Controles

Sin objeto / componente de Cobertura, disponibilidad y confiabilidad del componente de un control OBJETO / TECNOLOGIA
CONTROL DE CALIDAD tecnología que controlar
(SOLO OBJETO) Funciona en el >95% de los Funciona en el 90%-95% de Funciona en el 75%-90% de Funciona en el 50%-75% de Funciona en el <50% de los
escenarios/áreas los escenarios/áreas los escenarios/áreas los escenarios/áreas escenarios/áreas

No hay componente de acción humana que controlar

Excelente Muy Bueno Bueno Pobre Muy Pobre
(SOLO ACTO)

Funciona en el >95% de los

Excelente Excelente Muy Bueno Bueno Pobre Muy Pobre
escenarios/áreas

Funciona en el 90%-95% de
Muy Bueno Muy Bueno Bueno Bueno Pobre Muy Pobre
los escenarios/áreas

Cobertura, disponibilidad y
Funciona en el 75%-90% de
confiabilidad del componente Bueno Bueno Bueno Pobre Pobre Muy Pobre
los escenarios/áreas
de control ACCION HUMANA

Funciona en el 50%-75% de
Pobre Pobre Pobre Pobre Muy Pobre Muy Pobre
los escenarios/áreas

Funciona en el <50% de los

Muy Pobre Muy Pobre Muy Pobre Muy Pobre Muy Pobre Muy Pobre
escenarios/áreas

b) Efectividad de Control
Selecciona la Cobertura, disponibilidad y confiabilidad del componente de un control
CONTROL DE CALIDAD EFECTIVIDAD DEL
CONTROL IMPACT CONTROL

CONTROL IMPACT – Grado e n e l c ual impac ta e l c ontrol s obre los rie s gos re s iduale s
Impa cto S ignificativo Imp acto Imp a cto Ligero S in Impacto Imp acto Advers o
P res encia / a cción de P res encia / a cción de
P re se ncia / acción de
con trol re duce con trol dis min uye
control reduce el rie s go
s ignificativa me nte e l ligerame nte e l rie s go P re se ncia / acción u P res e ncia/ acción d e
EFECTIVIDAD DEL CONTROL res idua l.
ries go res idua l. re s idual aus e ncia / falla de control tiene el pote ncia l
control no cambia e l de aumenta r el rie s go
Au s encia / falla de Aus encia/ fa lla de
Aus e ncia / fa lla de ries go re s idual. res idua l.
control a ume nta control a ume nta
control a ume nta el
s ignificativa me nte e l lige ra me nte e l impacto
imp acto re s idual
impa cto res idua l re s idual

Margina lme nte

Excelente Altame nte Adecuado Muy Bue na a de cua ción Pobre Ade cuación Inadecua do
a de cua do

Margina lme nte

Muy Bue no Muy Buena ad ecua ción Muy Bue na a de cua ción Pobre Ade cuación Inadecua do
a de cua do

Margina lme nte

CONTROL DE CALIDAD de s de la matriz uno Bue no Muy Buena ad ecua ción Muy Bue na a de cua ción Pobre Ade cuación Inadecua do
a de cua do

Ma rgina lme nte Marginalmente

Pobre P obre Ade cuación Ina de cuado Inadecua do
a de cuado adecua do

Muy P obre P obre Ade cuación P obre Adecuación Inadecua do Ina de cuado Inadecua do

Dueño de CC Verificador de CC Aseguramiento SSO

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4. EVIDENCIAS DE VERIFICACIÓN
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