TABLA DE SEVERID

HALLAZGOS AUDITORIA TPM

TARJETA ROJA (FALLAS DE EQUIPOS)
TARJETA AZUL (CONDICIONES INSEGURAS)

La Evaluación de Riesgo es necesaria para definir cual es el riesgo de no solucionar una f

dentro de un sitio operativo, en la cual se consideran las consecuencias o riesgos de seg
eficiencia en operación o la falta de mantenimientos en equipos que impactan en la calid
multas, penalizaciones, averías o en la satisfacción del clie

5 - Varias veces al turno o 100% del 4 - El evento sucede frecuentemente

tiempo operativo.
4 - 1 a 3 veces al día o 90% del tiempo
operativo.
3 - 1 a 3 veces a la semana o 60% del
tiempo operativo.
2 - 1 a 3 veces al mes o 40% del
tiempo operativo.
1 - 1 a 3 veces al año o 20% del
tiempo operativo.
al año en uno o más sitios de
operación.
3 - El evento sucede algunas veces.
Ha sucedido en el sitio operativo una
o más veces al año.
2 - El evento ha sucedido al menos
una vez en el pasado.
1 - No sabemos si el evento ha
sucedido en el pasado.

Frecuencia Probabilidad

2 1

BAJO
Maquina/
Refacción
Costo de

(USD)

$0 < $1,250

COPQ
 COPQ

Medio
Tiempo Máximo Proceso de Ambiente Seguridad
Herramientas Evaluación de Evaluacion de
de Cierre (DÍAS) escalación Severidad de Riesgo
Efecto

0 < 60
0.1 < 10

de Mejora Continua)
Solución por medio de:

Involucrar al técnico
Aceptable - Marginal

(Proceso Tarjeta TPM o Proyectos

BLA DE SEVERIDAD
HALLAZGOS AUDITORIA TPM
TARJETA ROJA (FALLAS DE EQUIPOS)
TARJETA AZUL (CONDICIONES INSEGURAS)

efinir cual es el riesgo de no solucionar una falla operativa o condición insegura

onsideran las consecuencias o riesgos de seguridad, salud, daños o pérdidas de
mientos en equipos que impactan en la calidad del agua, eficiencia del proceso,
zaciones, averías o en la satisfacción del cliente.

20 -Fatalidad o lesiones muy severas (ej.

parálisis)/Daño ambiental severo que requiere
remediación
15 - Lesiones permanentes (ej. amputación
dedos)/ Contaminación significativa al medio
ambiente o a la comunidad.
10 - Efectos permanentes menores (ej.
fracturas)/Liberación de contaminantes al
ambiente sin efectos permanentes,
remediación limitada.
5 - Efectos menores (ej.cortes)/ Liberación de
contaminantes al ambiente sin efectos
permanentes, remediación menor.
0.1 - Efectos insignificantes o no es probable
una lesión /Sin afectación al medio ambiente.

Severidad Resultado Ev. de Riesgo Riesgo

5 10 Aceptable

MEDIO ALTO

$1,251 < $2,500 > $2,501

En caso que cualquiera de los

valores dentro del rango sean
superados, sera necesario
llevar a cabo las acciones con
las herramientas solicitadas
para cerrar el hallazgo dentro
del tiempo máximo de cierre
para el siguiente rango.
 En caso que cualquiera de los
valores dentro del rango sean
superados, sera necesario
Significativo Muy Alto - Inaceptable llevar a cabo las acciones con
las herramientas solicitadas
para cerrar el hallazgo dentro
del tiempo máximo de cierre
para el siguiente rango.

10.01 y <15 > 15.01

Prevenir Reportar NCR fundamentada

(Reportar NCR, OPL, con:
MOC o Procedimiento) (Análisis RCA o Proyecto)

Involucrar al Involucrar al Gerente

Coordinador/Supervisor de
Sitio /Jefe de Mantenimiento/ de Zona y/o Gerente
SSYMA de Operaciones

0 < 21 0<7
 Nivel de Riesgo Descripción
(NR)

INACEPTABLE – La actividad se debe detener

NR > o igual inmediatamente y no debe reiniciar hasta
200
implementar contramedidas

NR > o igual MUY ALTO – Contramedidas por implementarse tan

pronto como sea posible; considere la posibilidad de
120
detener la actividad

SIGNIFICANTE – Contramedidas por planearse tan

NR > o igual 75 pronto como sea posible

MARGINAL – Contramedidas por planearse, pero con

NR > o igual 35 prioridad baja

ACEPTABLE – Nivel de riesgo es aceptable, puede

NR < 35 continuar con las actividades ( revisión continua de la
situación para asegurar que nivel de riesgo no
sobrepase 35)

caso que cualquiera de los

lores dentro del rango sean
superados, sera necesario
var a cabo las acciones con
s herramientas solicitadas
ra cerrar el hallazgo dentro
l tiempo máximo de cierre
para el siguiente rango.
 caso que cualquiera de los
lores dentro del rango sean
superados, sera necesario
var a cabo las acciones con
s herramientas solicitadas
ra cerrar el hallazgo dentro
l tiempo máximo de cierre
para el siguiente rango.