3.1 Formato - IPERC Linea Base. - Cttas

CÓDIGO DOCUMENTO TAN-NGE-SGI-001-REG-004
VERSIÓN DOCUMENTO 04
FECHA DE REVISIÓN 1 de junio de 2022
CÓDIGO IPERC:
VERSIÓN IPERC: V_02
FECHA REVISIÓN: 13 de marzo de 2023
EMPRESA CONTRATISTA: MANTENIMIENTO
SERVICIO: MANTENIMIENTO_MINA
PROCESO: implementacion de display en camiones mineros
DUEÑO DE CONTRATO: RELIPER
Supervisor de Seguridad
Instalador electrico
Instalador electrico
PUESTOS DE TRABAJO EJECUTORES DEL Instalador electrico
PROCESO Instalador electrico
Operador Manlif
Operador Manlif
CONTRATISTAS
EMPLEADOS
PARTES INTERESADAS EN EL PROCESO VISITANTES
EMPLEADOS
SUBPROCESO TAREA
Nº Sub Proceso / Etapa del Proceso Nº Tarea

1 Inicio de actividades
1 Evaluacion del area de trabajo

3 Inspeccion del area de trabajo
3 Reconocimiento de los componentes de lo
2 Mantenimiento Electrico
3 Reconocimiento de los componentes de lo
2 Mantenimiento Electrico
4 Instalacion de los Componentes en los dis
Montaje de display LEDS en equipo

3 Montaje de display leds 5
minero
6 Prueba de Funcionamiento
4 Evaluacion de display Leds
7 Culminacion de Tareas
EOF EOF EOF EOF
Nota 1: PMC (Potencial máximo de consecuencia) La verosímil consecuencia del peor escenario donde todos los controles
del riesgo son asumidos como ineficaces o inexistentes.
Nota 2: P = Probabilidad (Después de controles).
Nota 3: C = Consecuencia (Después de controles).
Nota 4: NRR = Nivel de riesgo residual (Después de controles).
Nota 5: Considerar como EPP básico a chaleco reflectivo, botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Guía u otro).
Para la valoración del nivel de las oportunidades ver la MATRIZ indicada en la hoja Matrices
OPORTUNIDADES: Si la evaluación de oportunidades indica PROMOVER LA OPORTUNIDAD indicar el plan de mejora indicand
SIGNIFICANCIA:Sólo para aspectos asociados a MA (identificar AA Significativos)
PARTE INTERESADA "VISITANTE": Incluye a cualquier visita autorizada en el ingreso a operaciones pudiendo ser una autoridad
COMUNIDAD: Puede incluir a terceros en las rutas o vías
PARTE INTERESADA: Aquellas que potencialmente pudieran ser impactadas por las actividades en HSEC
Reorganización del trabajo: Considerar los casos en los que se requiera personal adicional, supervisión y otros referidos.
REA INVOLUCRADOS
R / NR POSICIÓN EJECUTORA DE LA TAREA PARTE INTERESADA HSEC

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/ H
PROVEEDORES
Supervisor de seguridad,Tecnicos
R
electricos,Operadores de Manlif
EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/ H
PROVEEDORES
EMPLEADOS/
R S
CONTRATISTAS
EMPLEADOS/
R H
CONTRATISTAS
EMPLEADOS/
H
CONTRATISTAS
EMPLEADOS/
R S
CONTRATISTAS
Supervisor de seguridad,Tecnicos
electricos,Operadores de Manlif
EMPLEADOS/
R S
CONTRATISTAS
EMPLEADOS/
R H
CONTRATISTAS
EMPLEADOS/
R S
CONTRATISTAS
EMPLEADOS/
R H
CONTRATISTAS
EMPLEADOS/
R S
CONTRATISTAS
R EMPLEADOS E
R EMPLEADOS H
R EMPLEADOS H
R EMPLEADOS S
R EMPLEADOS S
R Supervisor de seguridad,Tecnicos electricos EMPLEADOS H
R EMPLEADOS S
Supervisor de seguridad,Tecnicos electricos
R EMPLEADOS S
R EMPLEADOS S
R EMPLEADOS H
R EMPLEADOS S
R EMPLEADOS H
Supervisor de seguridad,Tecnicos electricos
R EMPLEADOS S
R EMPLEADOS S
R EMPLEADOS H
R EMPLEADOS E
R EMPLEADOS S
R EMPLEADOS E
R EMPLEADOS H
Operador Manlift,Tecnicos electricos,

R EMPLEADOS H
R EMPLEADOS H
R EMPLEADOS S
R EMPLEADOS H
R EMPLEADOS H
R EMPLEADOS S
R EMPLEADOS S
R EMPLEADOS S

R EMPLEADOS S
R EMPLEADOS H

R EMPLEADOS S
EOF EOF
o donde todos los controles
ntes, casco y guantes de cuero.

PET, Formato, Guía u otro).
DAD indicar el plan de mejora indicando la acción, responsable y plazo para la implementación
operaciones pudiendo ser una autoridad local, del estado, auditores externos, corporativos, miembrso de la comunidad, etc.
ades en HSEC
pervisión y otros referidos.
EQUIPO EVALUAD
SUPERVISIÓN:
TRABAJADORES:
RESPONSABLES DEL PROCESO
Nota*: Los RESPONSABLES DEL PROCESO son los dueños de los riesgos por lo que son responsables de asegurar que los riesgos s
Otras consideraciones
PERSONAL FEMENINO
PERSONAL CON DISCAPACIDAD
IDENTIFICACIÓN
Peligro HS / Aspecto Ambiental o SIGNIFICANCIA (MA) ORIGEN
Social/HR
Psicosociales 0 INTERNO
(Virus SARS-Cov-2)
Agentes biológicos patógenos 0 INTERNO

corporales
Incumplimiento del proc. Orden y 0 INTERNO

Limpieza
Ergonómicos Levantar carga 0 INTERNO

Material particulado (Polvo) 0 INTERNO
Fuente de energía neumática, eléctrica, 0 INTERNO

mecánica, hidráulica, estática
Vehículos pesados en movimiento 0 EXTERNO
Condiciones ergonómicas inadecuadas 0 INTERNO
Transporte de carga mal estibada 0 INTERNO

(componentes)
Trabajo intemperie ( SOL) 0 EXTERNO
Pisos Resbaladizos / Disparejos 0 EXTERNO
Generación de residuos aparatos SIGNIFICATIVO INTERNO

eléctricos (RAE)
Ergonómicos Manos y brazos 0 INTERNO
Vibración de máquinas manuales 0 INTERNO

Limpieza
Concentración prolongada 0 INTERNO
Monotonía o repetitividad 0 INTERNO


Transporte de carga mal estibada 0 INTERNO

(componentes)
Mirada fija a un punto 0 INTERNO
Superficie / terreno Inestable 0 EXTERNO
Carga / descarga de materiales en 0 INTERNO

plataformas
Ruido Industrial 0 EXTERNO

Condiciones climáticas adversas
(tormenta, lluvia intensa, granizada, 0 EXTERNO
neblina, nevada)
Espacios cortos / limitados 0 INTERNO
Generación de residuos aparatos SIGNIFICATIVO INTERNO

eléctricos (RAE)
Ergonómicos Manos y brazos 0 INTERNO
Trabajos en altura 0 INTERNO
Iluminación baja / alta 0 EXTERNO
Tarea con movimientos repetitivos 0 INTERNO
Vibración de máquinas manuales 0 INTERNO

Trabajos en altura 0 INTERNO

Limpieza
EOF
dad, etc.
MATRIZ D
EQUIPO EVALUADOR
SEGURIDAD:
SALUD OCUPACIONAL:
MEDIO AMBIENTE:
RELACIONES COMUNITARIAS:
DERECHOS HUMANOS
los riesgos por lo que son responsables de asegurar que los riesgos sea encuentren controlados por los controles especificados en este documento
IDENTIFICACIÓN
Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia

- Doble Presencia Estrés
- Alteración Emocional (Miedo) Fatiga
- Inseguridad Laboral Ansiedad
- Estigmatización Irritabilidad
- Sobrecarga de trabajo (horas de trabajo) Depresión
- Victimización , acoso (bullying)
Infecciones, Potencial de
Contacto con secreciones
Fatalidad
Caídas, golpes, tropezones,

Falta de orden y limpieza
Incendios (amagos)
Manipulación manual de objetos pesados Lesiones de columna lumbar,

(Equipos y herramientas de ensaye) Hernias
Neumoconiosis, Silicosis, Asma
Inhalación o exposición a Ocupacional, Asfixia,,
Conjuntivitis (irritación visual)
Fatalidad, Shock eléctrico,

Exposición y/o Contacto con Lesiones Graves, Amputaciones,
Lesiones leves
Volcadura, despiste, colisión, Golpes, Fatalidad, Lesión Grave, Daños a

Deslizamiento, Hundimiento la propiedad
Lumbalgias, Inflamación de
tendones, Mialgias, Dolor de
Posturas inadecuadas / sobre esfuerzos durante la
cuello en región cervical,
labor
Síndrome de Túnel Carpiano,
Tensión muscular
Fatalidad, Daños a la propiedad

Colisiones, Volcaduras, Despistes, Caída de carga
y de terceros
Cáncer a la Piel, Deshidratación,

Exposición a Radiación UV(Sol)
Insolación
Caídas al mismo nivel Caídas,

Afectación golpes.
de flora y/o cultivos,
Cambio en la composición del
Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua,
suelo y/o
Lumbalgias, agua,
Inflamación de
aire y paisaje
Afectación
tendones, Mialgias, Dolor del
de microfauna de
Posturas inadecuadas / sobre esfuerzos durante la suelo cervical,
cuello en región
labor
Síndrome de Túnel
Inflamación Carpiano,
de tendones,
Esfuerzos de manos y muñecas en trabajos Tensión
Mialgias, muscular
Síndrome deen Túnel
Falta de sensibilidad las
Carpiano, Tensión muscular
manos (Síndrome de dedos
Exposición Vibración de mano brazo blancos o de reinado),
Alteraciones Articulares,
Caídas, golpes,y tropezones,
Neurológicas Vasculares
Incendios (amagos)
Fatiga mental, bajo rendimiento,
Sobre esfuerzo
sueño
Sobre esfuerzo Fatiga mental, sueño

Caídas al mismo nivel Caídas, golpes.
Lesiones leves
Manipulación manual de objetos pesados Lesiones de columna lumbar,
Fatalidad, Daños a la propiedad
Colisiones, Volcaduras, Despistes, Caída de carga
y de terceros
Agotamiento visual, irritación
Sobre esfuerzo visual
Fatalidadconjuntival
(Atrapamiento por
material), asfixia, daño a la
Deslizamiento de Equipos o Personas
propiedad, detención del proceso
Aplastamiento, Atrapamiento
productivo.
Caída de objetos, caída de personas, vuelco de
(miembros superiores o
equipo (material pesado)
inferiores), Daño a la propiedad
Pérdida auditiva progresiva
Exposición a ruido continuo o de impacto
(Hipoacusia),
Fatalidad, Incapacidad total,
Descargas eléctricas, Inundaciones,
lesiones graves, lesiones leves,
Deslizamientos de material, baja visibilidad,
Daño a la propiedad, Detención
superficies resbalosas Lumbalgias, Golpes en distintas
del proceso productivo.
Posiciones ergonómicas inapropiadas partes del cuerpo, traumas
Afectación de flora y/o cultivos,
acumulativos osteomusculares
Cambio en la composición del
Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua,
suelo y/o
Lumbalgias, agua,
Inflamación de
aire y paisaje
Afectación
tendones, Mialgias, Dolor del
de microfauna de
Posturas inadecuadas / sobre esfuerzos durante la suelo cervical,
cuello en región
labor
Manipulación manual de objetos pesados Lesiones de columna
Tensión lumbar,
muscular
Inflamación de tendones,
Esfuerzos de manos y muñecas en trabajos Mialgias, Síndrome de Túnel
Carpiano, Tensión muscular
Fatalidad, Lesiones Graves, Paro
Caídas a diferente nivel, Atrapamiento en altura
Cardiaco
Fatiga Visual, Cefaléas,
Exposición a Vértigos, disminución capacidad
visual
Movimientos repetitivos prolongados Lesiones
Falta osteoarticulares
de sensibilidad en las
manos (Síndrome de dedos
Exposición Vibración de mano brazo blancos o de reinado),
Alteraciones Articulares,
Caídas al mismo nivel Neurológicas y Vasculares
Caídas, golpes.
Lesiones leves
Fatalidad, Lesiones Graves, Paro
Caídas a diferente nivel, Atrapamiento en altura Lumbalgias, Inflamación de
Cardiaco
tendones, Mialgias, Dolor de
Posturas inadecuadas / sobre esfuerzos durante la
cuello en región cervical,
labor
Caídas, golpes,
Tensión tropezones,
muscular
Incendios (amagos)
EOF EOF
REGISTRO IPERC LINEA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN
ontrolados por los controles especificados en este documento
RIESGOS
EVALUACIÓN INICIAL
DERECHO HUMANO
Probabilidad PMC Nivel de Riesgo Eliminación
PRINCIPAL ASOCIADO
Desinfección de manos
con:
- alcohol al 70%,
- alcohol en gel.
- jabon líquido.
*Desinfección con
Derecho a la vida, salud y un
B 2 12 solucion (cloro y agua).
trabajo seguro
desinfección de los
equipos con solucion
(cloro y agua).
*Redistribución de
lugares de trabajo
(celulas de trabajo)
Derecho a la salud y un trabajo

B 2 12
seguro

A 2 16
seguro

A 2 16
seguro
C 2 8
seguro

A 4 23 Corte de energia
trabajo seguro

C 4 18 .
trabajo seguro

B 2 12
seguro

B 4 21
trabajo seguro

C 2 8
seguro

A 2 16
seguro
Derecho a un Ambiente sano B 4 21 Reducir el uso de AE

A 2 16
seguro
B 3 17
seguro
C 3 13
seguro
A 2 16
seguro
C 3 13
seguro
A 2 16
seguro
A 2 16
seguro
trabajo seguro
A 2 16
seguro
B 4 21
trabajo seguro
A 2 16
seguro
A 2 16
trabajo seguro
A 2 16
seguro
C 2 8
seguro
C 4 18
trabajo seguro
A 3 20
seguro
Derecho a un Ambiente sano B 4 21 Reducir el uso de AE

A 2 16
seguro
A 2 16
seguro
B 3 17
seguro
C 4 18
trabajo seguro
C 2 8
seguro
C 3 13
seguro
C 3 13
seguro
A 2 16
seguro
trabajo seguro
C 4 18
trabajo seguro
A 3 20
seguro
A 2 16
seguro
EOF EOF EOF EOF
EGISTRO IPERC LINEA BASE
E PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNID
CONTROLES
Ingeniería o Aislamiento/
Sustitución
Reorganización del trabajo
Evaluacion medica COVID-19 y toma
de Pruebas diagnostico a sintomaticos
respiratorios. Mantener la limpieza de
su uniforme de trabajo que le brinda
la empresa, así como mantener la
limpieza de su vestimenta en general.
Todos los
trabajadores deben realizar la limpieza
y desinfección de su equipo celular,
laptop, y otros necesarios para su
actividad con alcohol de 70°.
Control de temperatura
corporal al momento de ingreso al
area de trabajo, no se permitirá el
ingreso a las personas que presenten
una temperatura mayor a 38° C y que
manifiesten síntomas respiratorios.
Restricción de ingreso de personal
vulnerable
* Programa de limpieza y
desinfección de ambientes y
superficies
* Ventilación de ambientes
Sistemas de ventilacion de area de
trabajo
* Uso de instrumentos de verificacion

de energia (Multimetro, manometros,
detectores de tension.
* Aislamiento de equipos eléctricos
conductores expuestos
* Aislamiento de energia almacenada
* Protección de Equipo (Guardas).
Mantenimiento preventivo de
unidades
* Mantenimiento preventivo de
equipo.
* Demarcacion de area de influencia
de maniobra.
* Dispositivos anti-escurrimiento en
puentes y grúas pórtico
* Mantenimiento de vías, plataformas

* Greating
* Planchas estriadas
*Adecuada
Uso de láminas antideslizantes.
ubicación y señalización de
los puntos de acopio de residuos
Mantenimiento Preventivo.
** Mantenimiento de vías,
Uso de instrumentos de plataformas
verificacion
*deGreating
energia (Multimetro, manometros,
*detectores
Planchasdeestriadas
tension.
** Uso de láminas antideslizantes.
Aislamiento de equipos eléctricos
* Mantenimiento preventivo
Protección de Equipo de
(Guardas).
equipo.
* Demarcacion de area de influencia
de maniobra.
* Dispositivos anti-escurrimiento en
puentes y grúas pórtico
* Greating
* Uso de láminas antideslizantes.
*Uso de accesorios de levante
* Estaciones de Monitoreo.
Adecuada ubicación y señalización de

los puntos de acopio de residuos
* Trabajar desde plataformas de

trabajo elevadoras móviles (manlift/
hidroelevadora)
* Trabajo desde estructuras fijas
elevadas: protección de aberturas y
bordes del piso
Mantenimiento Preventivo.
** Mantenimiento de vías,
Uso de instrumentos de plataformas
verificacion
*deGreating
energia (Multimetro, manometros,
*detectores
Planchasdeestriadas
tension.
** Uso de láminas
Aislamiento antideslizantes.
de plataformas
equipos eléctricos
* Trabajar desde de
trabajo elevadoras móviles (manlift/
*hidroelevadora)
Aislamiento de energia almacenada
** Protección de Equipo
Trabajo desde (Guardas).
estructuras fijas
elevadas: protección de aberturas y
bordes del piso
EOF EOF
OL DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
CONTROLES
Control Administrativo Equipo de Protección Personal (EPP)

Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al
trabajo en el contexto de covid 19
- "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19
en el trabajo"
Sensibilización de la prevención del contagio en el area de
trabajo
- Afiches y comunicados colocados en diferentes lugares de la
sede de las medidas preventivas, para evitar el contagio por
COVID-19 dentro del centro de trabajo, en la comunidad y en
el hogar.
- Sensibilización al personal sobre las medidas preventivas,
para evitar el contagio por COVID-19. -Promover la
EPP básico:Usar mascarilla de uso comunitario
actividad física (ejercicios de relajación muscular).
de forma obligatoria y permanente.
-Difusión de las medidas organizacionales en relación al
EPP personal de actividad critica: Uso de
contagio por COVID-19. EPP: Mascarilla
mascarilla y/o equipo de protección respiratoria,
KN95 para las zonas comunes , sociales y transporte,
uso de lentes de seguridad o careta facial, uso de
Respirador N95 para las areas de trabajo
guantes de latex descartables, uso de traje
-Difusión de mensajes
descartable y otros que la actividad requiera.
psicoeducativos a través de charlas, entrevistas radiales,
EPP para el tranporte de personal externo e
trípticos informativos y videos para hacer frente al malestar
interno: Uso de mascarilla y/o equipo de
emocional frente al COVID-19.
proteccion respiratoria,
Medidas preventivas de aplicación colectiva
- Ambientes adecuadamente ventilados.
- Llevar y depositar los residuos biocontaminados en los tachos
para residuos peligrosos (color rojo).
- Respetar el distancimento de 1 metro entre persona y
persona.
Programas de Limpieza y desinfección de ambientes de
trabajo, campamentos y vehículos.
- De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá
respetar el distanciamiento 1.5 metros y uso obligatorio de
mascarillas; este tipo de reuniones se programarán de manera
excepcional.
* Programa de Monitoreo de Agentes Biologicos de Higiene * Uso de EPP Basico.

Ocupacional. Sensibilizacion sobre * Uso de Equipo de Proteccion
medidas preventivas , para evitar contagio. Especifica( mascarilla de uso comunitario )
Realizar check list de orden y limpieza a inicio de labores ,

señalizacion de areas de trabajo. *Uso de EPP básico. ( casco, mascarilla de uso
- Inspección pre uso de equipos y herramientas. comunitario o N95, lentes de seguridad)Uso de
- Durante el tránsito peatonal el personal no debe de realizar el tapones auditivos y Epps básicos, careta facial,
uso de teléfonos móviles. guantes de badana., Uso de visor de
- realizar reunión previa para coordinar las actividades y policarbonato.
funciones de cada trabajador Durante la ejecución de la tarea.
*Uso de accesorios de levantamiento de cargas. Realizar la

* Evaluacion ergonomica
documentacion de seguridad (IPER, PETAR)
* Cargar no mas 25Kg de manera individual:
*Buenas practicas disergonomicas.
* Capacitación en levantamiento de cargas.
*Realizar pausas activas.
* Programa de Monitoreo Material Particulado de Higiene
Ocupacional *Uso de EPP básico. ( casco, mascarilla de uso
* Uso de EPP adecuados de protección respiratoria. comunitario o N95, lentes de seguridad)Uso de
Capacitación
Realizar al personal sobre
la documentacion de seguridad (IPER, PETAR) tapones auditivos y Epps básicos,l, guantes de
uso adecuado
*Buenas y mantenimiento
practicas disergonomicas. badana. respirador de media cara con filtros.
de respirador,
*Realizar cambio
pausas de filtros.
activas.
Check list de extensiones electricas.
* Check List de Equipos.
* Capacitacion en Primeros Auxilios. Utilización de traje de cuero, Uso de visor de
* Prevención de incidentes eléctricos debido a la entrada de policarbonato. Uso de careta de soldador con
agua u otro material conductor lunas claras y oscuras de policarbonato.
* Prevencion de incidentes eléctricos debido a equipos
eléctricos portátiles defectuosos *Uso de EPP básico. ( casco, mascarilla de uso
* Prevencion de incidentes con circuitos electricos bajo tierra comunitario o N95, lentes de seguridad)Uso de
*Señales
Trabajo tapones auditivos y Epps básicos, careta facial,
deeléctrico enmaxima.
velocidad vivo: bajo voltaje
Delimitacion de area de
*Trabajo.
Planes Uso
de respuesta a emergencia (Protocolos) guantes de badana. respirador de media cara con
de lamparas led en turnos noches.Cintas
filtros para gases (2097),
reflectivas.Mantener distancia.
Utilización de traje de cuero, Uso de visor de
policarbonato. Uso de( careta
*Uso de EPP básico. casco, de soldadorde
mascarilla con
uso
lunas claras y oscuras de policarbonato.
comunitario o N95, lentes de seguridad)Uso de
Respetar peso máximo a cargar por persona de 25 Kg en el tapones auditivos y Epps básicos, careta facial,
caso de varones. Mantener la columna recta, flexionar rodillas
guantes de badana. respirador de media cara con
y separar las piernas para el levantamiento de cargas, pausasfiltros para gases (2097),
activas según actividad. Utilización de traje de cuero, Uso de visor de
* Capacitacion en el estandar HHA - izaje y levantamiento de policarbonato. Uso de careta de soldador con
carga. lunas
*Uso claras
de EPPy básico.
oscuras(de policarbonato.
casco, mascarilla de uso
* Permiso de Trabajo Operaciones de Izaje - Autorizado. comunitario o N95, lentes de seguridad)Uso de
* Certificado de operatividad de equipo vigente. tapones auditivos y Epps básicos, careta facial,
* Cumplimiento del programa de mantenimiento. guantes de badana. respirador de media cara con
* Señalizacion del area de maniobras. filtros para gases (2097),
* Planes de respuesta a emergencia (Protocolos)
* Verificar el indice de UV expuesto. *Examenes
medicos anuales
* Capacitacion en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, uso de
* Uso del EPP adecuado lentes.
* Uso de prendas de manga larga
Inspección de área
* Uso del casco delos
con trabajo,
accesorios adecuados o Gorro
orden y limpieza, señalización de Uso de EPP Basico: Casco, lentes, guantes de
áreas, caminar por zona libre de cuero, botas de seguridad
*Disposición en puntos
obstáculos,Realizar checktemparales de acopio
list de orden y limpieza a inicio de con
Uso anti deslizante.
de Epp Basico: Casco, Lentes, zapatos de
*Manejo de residuos sólidos
labores , señalizacion de areas de trabajo. seguridad, Chaleco con cintas reflectivas,
*Programa de máximo
Respetar peso Gestión Ambiental
a cargar pordepersona
Manejodede25
Residuos
Kg en el *Uso
*Campañas de recojo y evacuacion de RAE *Uso de
Guantes EPP
EPP básico.
básico. (( casco,
de nitrilo casco, mascarilla
mascarilla de
de uso
uso
caso de varones. Mantener la columna recta, flexionar rodillas comunitario
o N95, lentes de seguridad)Uso de
*y Evaluacion ergonomica
separar las piernas para el levantamiento de cargas, pausas tapones
tapones auditivos
auditivos yy Epps
Epps básicos,
básicos, careta
careta facial,
facial,
*activas Buenas practicas
según disergonomicas
actividad. guantes.
guantes
*Uso dede EPPbadana.
básico.respirador de media cara
( casco, mascarilla con
de uso
**Registro Realizar de
pausas activas Trimestral de herramientas y
Inspeccion filtros para gases (2097),
*materiales.
Guia recomendaciones generales para trabajos con
Realizar checkmanuales
list de orden y limpieza a inicio de labores , Utilización de trajey de
tapones auditivos Epps cuero, Uso careta
básicos, de visor de
facial,
herramientas
*señalizacion
Capacitacion de sobre
areas manejo de Herramientas manuales.
de trabajo. policarbonato.
guantes Uso de careta de soldador con
*- Inspección
Manuales Tecnicos de Operación. lunas dede
*Uso claras
EPPbadana.
y básico.
respirador
oscuras (de
casco, de media cara
mascarilla
policarbonato.
con
de uso
pre uso de equipos y herramientas. filtros para gases (2097),
*- Durante
Programa de Mantenimiento comunitario o N95, lentes de seguridad)Uso de
el tránsito
* Realizar pausas activas. peatonal elPreventivo.
personal no debe de realizar el *Uso deauditivos
EPP básico. ( casco, mascarilla
tapones y Epps básicos, careta de uso
facial,
uso de teléfonos móviles.
* Manejo de fatiga y estrés. comunitario o N95, lentes de seguridad)Uso de
guantes.
-* realizar reunión
Evaluacion previa para coordinar las actividades y
ergonomica tapones
*funciones
Realizar de
pausas
cada activas.
trabajador Durante la ejecución de la tarea. *Uso deauditivos y Epps
EPP básico. básicos,
( casco, careta de
mascarilla facial,
uso
** Prevencion seguridad
Manejo de fatiga del ojo
y estrés. en el procedimiento guantes de badana., Uso de visor de
** Guia recomendaciones
Evaluacion ergonomicagenerales para trabajo prolongados policarbonato.
tapones auditivos y Epps básicos, careta facial,
* Prevencion seguridad del ojo en el procedimiento guantes de badana., Uso de visor de
* Guia recomendaciones generales para trabajo prolongados policarbonato.
Realizar la documentacion de seguridad (IPER, PETAR)
*Buenas practicas disergonomicas.
Inspección
*Realizar pausas de áreaactivas.
de trabajo,
orden y limpieza, señalización
Check list de extensiones electricas. de Uso de EPP Basico: Casco, lentes, guantes de
áreas, caminar
* Check List de Equipos. por zona libre de cuero,
*Uso de botas
EPPdebásico.
seguridad
( casco, mascarilla de uso
obstáculos,Realizar check
* Capacitacion en Primeros Auxilios. list de orden y limpieza a inicio de con anti deslizante.
labores
* Prevención , señalizacion de areas
de incidentes de trabajo.
eléctricos debido a la entrada de tapones auditivos y Epps básicos, careta facial,
*Uso
agua de accesorios de levantamiento de cargas.
* Capacitacion en el estandar HHA - izaje y levantamiento de guantes
u otro material conductor Realizar la dielectricos.
documentacion
*carga. Prevencion dede seguridadeléctricos
incidentes (IPER, PETAR)
debido a equipos *Uso de EPP básico.
* Cargar no mas 25Kg( casco, mascarilla
de manera de uso
individual:
*Buenas
* Permisopracticas
eléctricos portátiles
de Trabajodisergonomicas.
defectuosos
Operaciones de Izaje - Autorizado. comunitario o N95, lentes de seguridad)Uso
* Capacitación en levantamiento de cargas. de
*Realizar
** Prevencion pausas
Certificado de activas. con
de operatividad
incidentes decircuitos electricos bajo tierra tapones auditivos y Epps básicos, careta facial,
equipo vigente.
** Trabajo eléctrico
Realizar pausasdel
Cumplimiento enprograma
vivo: bajo
activas. devoltaje
mantenimiento. *Uso
guantesdedeEPP básico.
badana. ( casco, mascarilla
respirador de uso
de media cara con
** Planes
Manejo de
derespuesta
Señalizacion fatiga
del areaa emergencia
y estrés.
de maniobras. (Protocolos) comunitario o N95,
filtros para gases lentes de seguridad)Uso de
(2097),
*Inspección
Evaluacion
Planes dede ergonomica
respuesta
área de atrabajo,
emergencia (Protocolos) tapones auditivos y Epps básicos, careta facial,
*ordenPrevencion seguridad del
y limpieza, señalización de ojo en el procedimiento guantes
Uso de EPPde badana.,
Basico: Uso de visor
Casco, lentes,deguantes de
*áreas,
Guiacaminar
recomendaciones
por zona generales para
libreprogramado
de trabajo prolongados policarbonato.
* Monitoreo Presion Sonora por parte del area de cuero, botas de seguridad
obstáculos,Realizar
Higiene
* Evaluacion Ocupacional check
ergonomica list de orden y limpieza a inicio de con
Uso anti deslizante.
de EPP Basico: Casco, lentes, guantes de
labores , señalizacion
* Capacitacion
Cargar no masen25Kg de areas
Metodologia
de manera de trabajo.
deindividual:
Proteccion Auditiva cuero, botas de seguridad
* Rotacion
Capacitaciónde Personal
de metodologia de levante de carga *con
Uso
antidedeslizante.
EPP Basico.
* Control Audimetrico * Uso de Equipo de Proteccion Auditiva
* Normativa de Proteccion Auditiva. (Orejerars, Tapones Auditivos)
**Capacitacion
Capacitacion
Uso de los EPP en en el Procedimiento
adecuados
el Estandar deHHA-Espacio Ante Tormentas * Uso de EPP Basico.
protecciónde Confinado.
Electricas. * Uso de Equipo de Proteccion Auditiva
auditivaCapacitación
*Permiso de Trabajo EC- sobreAutorizado
adecuado uso
*dePrograma de Emergencias (Orejerars,
* Uso de EPP Tapones
Basico.Auditivos)
EPP
*Supervisor
* Examen medico de suficiencia. * Uso de Equipo de Proteccion Auditiva
*Disposición en puntos
* Procedimiento temparales
de ingreso de acopio
a espacios confinados (Orejerars, Tapones Auditivos)
*Uso
Uso dedeEpp EPPBasico:
básico.Casco,
( casco, mascarilla
Lentes, de uso
zapatos de
*Manejo de respuesta
* Planes de residuos sólidos
a emergencia (Protocolos) comunitario o N95, con
lentes de seguridad)Uso
seguridad, Chaleco cintas reflectivas, de
*Programa de máximo
Respetar peso Gestión Ambiental
a cargar pordepersona
Manejodede25
Residuos
Kg en el tapones
Guantes auditivos
nitrilo y Epps básicos, careta facial,
*Campañas de recojo y evacuacion de RAE
caso de varones. Mantener la columna recta, flexionar rodillas guantes de badana. respirador de media cara con
y*Uso separar las piernasde
de accesorios para el levantamiento
levantamiento de cargas, pausas filtros para gases (2097),
*activas Capacitacion
según en el estandar
actividad. HHA - de cargas.
Trabajo enRealizar
Altura. la *Uso de EPP
*Utilización
Evaluacion básico.
traje de( cuero,
deergonomica casco, Uso
mascarilla dede
de visor uso
documentacion
* Permiso de Trabajo de seguridad
en Altura(IPER, PETAR)
- Autorizado. comunitario o N95, lentes de de
seguridad)Uso de
**Buenas * Cargar no
policarbonato. masUso25Kg
de de manera
careta individual:
soldador con
practicas
Check List de disergonomicas.
Equipo de detencion contra caidas. tapones
* auditivos
Capacitación en y Epps básicos,
levantamiento
lunas claras y oscuras de policarbonato. careta
de facial,
cargas.
**Realizar
* Buenas practicas
pausas
Acreditacion disergonomicas
deactivas.
trabajo en altura. guantes de badana. respirador de media cara con
** Realizar pausas activas
Check list pre operacional equipos elevadores(Man Lift, filtros
* Uso depara gases
EPP (2097),
Basico.
*Camion Guia recomendaciones
Canastilla, etc.) generales para trabajos con Utilización de traje de cuero, Usotipo
* Uso de EPP Especifico(Arnes de visor de
herramientas
* Examen medico manualesde suficiencia. policarbonato.
paracaidista, Uso de careta de soldador con
* Equipo de protección contra caídas *Uso
lunas de EPPylinea
claras
de (vida,
básico.
oscuras de
punto
casco, de anclaje,
mascarilla
policarbonato. de uso
barbiquejo,,etc)
** Respuesta Monitoreo de
de emergencia:
Iluminacion prevención
Higiene del trauma por
Ocupacional.
*suspensión. Realizar pausas activas. tapones
charlas sobre *Uso deauditivos
EPP básico.y Epps básicos,
( casco, guantesdedeuso
mascarilla
*trabajo Manejoen de fatiga
altura, y estrés.
utilizar 3 puntos nylon.
comunitario
*Uso de EPPobásico.
N95, lentes de seguridad)Uso
( casco, mascarilla de usode
*de
*Registro Evaluacion
apoyo. de ergonomica
Inspeccion Trimestral de herramientas y tapones auditivos y Epps básicos, guantes
comunitario o N95, lentes de seguridad)Uso de de
*Realizar
materiales. Prevencion seguridad del de
la documentacion ojoseguridad
en el procedimiento
(IPER, PETAR) badana., Uso de visor
tapones auditivos y Eppsde policarbonato.
básicos, careta facial,
**Buenas
*Inspección Guia recomendaciones
practicas
Capacitacion sobre generales
disergonomicas.
manejo de para trabajo
Herramientas prolongados
manuales.
*Realizar de
pausasárea de trabajo, guantes de badana. respirador de media cara con
**orden Manuales
Capacitacion
y limpieza, enactivas.
Tecnicos de Operación.
el estandar
señalización HHA
de - Trabajo en Altura. Uso de
filtros EPP
para Basico:
gases Casco,
(2097), lentes, guantes de
Check
**áreas, list de
Programa
Permiso dedeextensiones
Mantenimiento
Trabajo electricas.
enlibre
Altura Preventivo.
- Autorizado.
** Check caminar por zona de cuero, botas de seguridad
Check List
obstáculos,Realizar List de
de Equipos.
Equipocheckdelist
detencion
de orden contra caidas.a inicio de *Uso
y limpieza con
de EPP básico. ( casco, mascarilla de uso
anti deslizante.
** Capacitacion
Acreditacion en Primeros
de trabajo Auxilios.
en altura. comunitario o N95, lentes de seguridad)Uso de
labores
** Prevención , señalizacion
de de areas
incidentes de trabajo.
eléctricos debido a la entrada de tapones auditivos y Epps básicos, careta facial,
Check list pre operacional equipos elevadores(Man Lift,
agua u otro material conductor *guantes
Uso dedielectricos.
EPP Basico.
Camion Canastilla, etc.)
** Prevencion de incidentes eléctricos debido a equipos * Uso de EPP Especifico(Arnes tipo
Examen medico de suficiencia.
eléctricos
Respetar portátiles defectuosos paracaidista,
*Uso de EPPlinea de (vida, punto de anclaje,
* Equipo peso máximo acontra
de protección cargarcaídas
por persona de 25 Kg en el básico. casco, mascarilla de uso
*RealizarPrevencion
check de incidentes con circuitos electricos bajo tierra barbiquejo,,etc)
caso
* Respuestade varones.de list de ordenlayprevención
Mantener
emergencia: limpiezarecta,
columna adel
inicio de labores
flexionar
trauma ,
porrodillas comunitario o N95, lentes de seguridad)Uso de
*señalizacion
Trabajo
ysuspensión.
separar laseléctrico
de areas
piernas enpara
vivo:
de el bajo
trabajo. voltaje de cargas,
levantamiento charlaspausas tapones
sobre *Uso deauditivos
EPP básico.y Epps básicos,
( casco, careta de
mascarilla facial,
uso
-*activas
Planes
Inspección
trabajo segúnde respuesta
pre
en altura, uso a emergencia (Protocolos)
utilizar 3 puntos herramientas.
actividad.de equipos y guantes.
-deDurante
apoyo. el tránsito peatonal el personal no debe de realizar el tapones auditivos y Epps básicos, careta facial,
uso de teléfonos móviles.
guantes.
- realizar reunión previa para coordinar las actividades y
funciones de cada trabajador Durante la ejecución de la tarea.
EOF EOF
OPORTU
EVALUACIÓN FINAL Identificación
Probabilidad Consecuencia NRR OPORTUNIDAD

B 1 7
B 1 7
A 1 11
A 1 11
C 1 4
A 2 16
C 3 13
B 1 7
B 2 12
C 1 4
A 1 11
B 2 12
A 1 11
B 2 12
C 1 4
A 1 11
C 1 4
A 1 11
A 1 11
A 2 16
A 1 11
B 2 12
A 1 11
A 1 11
A 1 11
C 1 4
C 2 8
A 1 11
B 2 12
A 1 11
A 1 11
B 2 12
C 2 8
C 1 4
C 1 4
C 1 4
A 1 11
A 2 16
C 2 8
A 1 11
A 1 11
EOF EOF EOF
Jerarquía de Controles - Orden de P
1
2
3
OPORTUNIDADES
Evaluación Resultado Conside
Probabilidad Impacto Nivel Comentario CodPlan*

0
0
0
0
0
0
EOF
Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
Eliminación
Sustitución
Ingeniería o Aislamiento/ Reorganización del trabajo
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación, Manuales Técnicos, etc.)
EPP básico y/o específico
PLAN DE MEJORA
Considera acciones para atender las oportunidades dentro de la gestión de los riesgos en el proceso
Acción
EOF
n, Manuales Técnicos, etc.)
PLAN DE MEJORA
dentro de la gestión de los riesgos en el proceso Plazo
RESPONSABLE (dd/mm/yyyy)
EOF
GERENCIA SENIOR Gerencias
GENERAL MINA
OPERACIONES_MINA INGENIERIA_MINA
MANTENIMIENTO SENIOR_DE_MANTENIMIENTO
PROCESOS MANTENIMIENTO_MINA
PROYECTOS_E_INGENIERÍA MANTENIMIENTO_PLANTA
HSEC SENIOR_DE_PROCESOS
RECURSOS_HUMANOS TÉCNICO_DE_PROCESOS
GESTIÓN_SOCIAL_Y_ASUNTOS_INSTITUCIONALES OPERACIONES_DE_PROCESOS
RECURSOS_HIDRICOS
SENIOR_DE_PROYECTOS_E_INGENIERÍA
PROYECTOS_DE_SOSTENIBILIDAD
PROYECTOS_DE_EXPANSIÓN
ADMINISTRACION
CUMPLIMIENTO_Y_GESTIÓN_DE_RIESGOS
SEGURIDAD_Y_SALUD_OCUPACIONAL
MEDIO_AMBIENTE
PROTECCIÓN_INTERNA
LEGAL
COROCCOHUAYCO
PARTES AFECTADAS
COMUNIDADES
PROVEEDORES
CONTRATISTAS
EMPLEADOS
VISITANTES
EMPLEADOS/
CONTRATISTAS
EMPLEADOS/PROVEEDORES
EMPLEADOS/
VISITANTES
EMPLEADOS/
COMUNIDAD
EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
VISITANTES
EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
PROVEEDORES
EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
VISITANTES/
COMUNIDADES
MATRIZ DE RIESGOS 5x5 -
IMAGEN & REPUTACION / ASPECTOS LEGALES

SEGURIDAD & SALUD MEDIO AMBIENTE IMPACTO FINANCIERO
COMUNIDADES CUMPLIMIENTO
• Multiples fatalidades. • En espacio extendido y generalizado; Radio de Extensión ≥ 2 Km. • >$ 500M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion ju
• Explotación indiscriminada de Recursos Naturales. operativas. medios internacionales. nivel corporativo de Glen
• Multiples casos de lesiones • Pérdida del 100% del cuerpo receptor. • Perdida de principales clientes
permanetes discapacitantes o • Daño o efecto ambiental (permanente, ≥ 5 años); • > $ 200M daños a la propiedad. o amplia proporcion de las ventas • Nacionalizacion / Perdid
5 - CATASTROFICO efectos a la salud. • Requiere remediación a gran escala. contractuales. licencia para operar.
• Perdida del soporte de la
comunidad.
• Impacto negativo significativo
en el precio de las acciones.
• Una fatalidad o incapacidad • Radio de Extensión >=1,< 2 Km • $ 100 - 500M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion ju
permanente o efectos a la salud. • Alto nivel de explotación de Recursos Naturales. operativas. medios nacionales. nivel Divisional.
RIESGOS
• Pérdida del 50% del cuerpo receptor. • Escrutinio por entes del estado
• Impacto a largo plazo (1 a 5 años); • $ 50 - 200M daños a la y ONG's.
• Requiere una remediación significativa. propiedad. • Quejas por multiples clientes
4 - MAYOR finales.
• Perdida de principal cliente.
comuidad.
• Impacto negativo en el precio
de las acciones.
• LTI / lesion incapacitante / • Fuentes cercanas; radio de extensión < a 1 Km • $ 50 - 100M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion ju
efectos a la salud ocupacional / • Nivel moderado de explotación de Recursos Naturales. operativas medios locales o regionales por nivel Operacional.
multiples MTI • Pérdida entre 10% y 20% del receptor. mas de 1 dia.
• Impacto a mediano plazo (<1 año) • $ 5 - 50M daños a la propiedad • Quejas por cliente final.
3 - MODERADO
• Requiere remediación moderada. • Producto fuera de
especificaciones
• Quejas por la comunidad
resultando en conflictos sociales
• Lesión con Tratamiento Medico • Fuentes cercanas; radio de extensión < a 0.5 Km • $ 5 - 50M sobre ganancias • Quejas recibidas por • Infracciones a aspectos l
(MTI) / Efectos a la salud • Nivel menor de explotación de Recursos Naturales. operativas stakeholder o comunidades. resultando en multas o liti
ocupacional • Pérdida entre 3% y 5% del receptor.
• Impacto a corto plazo (normalmente 1 a 4 semanas); • $ 1 - 5M daños a la propiedad • Covertura negativa por media
• Lesión con trabajo restringido • Requiere remediación menor. local.
2 - MENOR (RWI)
• Lesión con Primeros Auxlios • Origen cercano y en espacio reducido, radio de extensión puntual. • < $5 M sobre ganancias • Insignificante cobertura de los • Infracciones a aspectos l
(FAI) / malestar en salud • Conservación / se mantienen los Recursos Naturales. operativas medios sin multas o litigios
1 - INSIGNIFICANTE • Pérdida alrededor del 1% o menor del receptor.
• Efecto ambiental de muy corta duración ( ≤ 24 horas); • < $1M daños a la propiedad
• Requiere menor o ninguna remediación.
Nivel Probabilidad de la oportunidad Nivel

OPORTUNIDADES
Bajo Bajo potencial de ocurrir en el periodo. Bajo
Medio Considerable potencial de ocurrir en el periodo. Medio
Alto Alto potencial de ocurrir en el periodo. Alto
Muy alto potencial de ocurrir en el periodo,

Muy Alto Muy Alto
información disponible al respecto.
MATRIZ DE RIESGOS 5x5 - ANTAPACCAY
E - RARO D - IMPROBABLE C - POSIBLE B - PROBABLE A – CASI CERTERO
Poco probable que ocurra o Podría producirse una vez, Podría ocurrir más de una vez, Puede ocurrir Puede ocurrir varias veces al
que se produzca. más probable que no se o como probable de ocurrir aproximadamente una vez al año, se espera que se
No sucesos previos conocidos produzca a que se produzca. que no se produzca. año, más probable de ocurrir a produzca.
IMAGEN & REPUTACION / ASPECTOS LEGALES & en la industria a nivel Se ha producido al menos una Se ha producido al menos una que no ocurrra. Se ha producido varias veces
IMPACTO FINANCIERO
COMUNIDADES CUMPLIMIENTO mundial. vez en la industria a nivel vez en la industria minera o en Se ha producido al menos una dentro de Glencore.
mundial. la comercialización de vez dentro de Glencore.
materias primas a nivel
mundial.
nsión ≥ 2 Km. • >$ 500M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion judicial a
operativas. medios internacionales. nivel corporativo de Glencore.
• Perdida de principales clientes
15 (M) 19 (H) 22 (H) 24 (H) 25 (H)

• > $ 200M daños a la propiedad. o amplia proporcion de las ventas • Nacionalizacion / Perdida de
contractuales. licencia para operar.
comunidad.
• Impacto negativo significativo
en el precio de las acciones.
• $ 100 - 500M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion judicial a
operativas. medios nacionales. nivel Divisional.
• Escrutinio por entes del estado
• $ 50 - 200M daños a la y ONG's.
10 (M) 14 (M) 18 (H) 21 (H) 23 (H)

propiedad. • Quejas por multiples clientes
finales.
• Perdida de principal cliente.
comuidad.
• Impacto negativo en el precio
de las acciones.
• $ 50 - 100M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion judicial a
ales. operativas medios locales o regionales por nivel Operacional.
mas de 1 dia.
• $ 5 - 50M daños a la propiedad • Quejas por cliente final.
• Producto fuera de 6 (L) 9 (M) 13 (M) 17 (H) 20 (H)
especificaciones
• Quejas por la comunidad
resultando en conflictos sociales
• $ 5 - 50M sobre ganancias • Quejas recibidas por • Infracciones a aspectos legales
operativas stakeholder o comunidades. resultando en multas o litigios
; • $ 1 - 5M daños a la propiedad • Covertura negativa por media
3 (L) 5 (L) 8 (M) 12 (M) 16 (M)

local.
ensión puntual. • < $5 M sobre ganancias • Insignificante cobertura de los • Infracciones a aspectos legales
1 (L) 2 (L) 4 (L) 7 (M) 11 (M)

s. operativas medios sin multas o litigios
); • < $1M daños a la propiedad
Impacto de la oportunidad Bajo
Eventual, capaz de mitigarse inmediatamente Bajo Observar la oportunidad

PROBABILIDAD
Temporal, puede colaborar con los resultados esperados por un

Medio Observar la oportunidad
tiempo corto.
Prolongado, puede colaborar con los resultados esperados Alto Observar la oportunidad
Duradero, capaz de generar resultados muy superiores a los

Muy Alto Promover la oportunidad
esperados.
B - PROBABLE A – CASI CERTERO
currir Puede ocurrir varias veces al
madamente una vez al año, se espera que se
s probable de ocurrir a produzca.
ocurrra. Se ha producido varias veces
oducido al menos una dentro de Glencore.
tro de Glencore.
24 (H) 25 (H)
21 (H) 23 (H)
17 (H) 20 (H)
12 (M) 16 (M)
7 (M) 11 (M)
IMPACTO
Medio Alto Muy Alto Nivel del impacto
Observar la oportunidad Observar la oportunidad Observar la oportunidad Promover

Muy Alto
Observar la oportunidad Observar la oportunidad Promover la oportunidad Promover

Alto
Promover la oportunidad Promover la oportunidad Promover la oportunidad Observar

Medio
Promover la oportunidad Promover la oportunidad Promover la oportunidad Observar

Bajo
Peligro HS / Aspecto Ambiental o Social/HR Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia
- Doble Presencia
Estrés
- Alteración Emocional (Miedo)
Fatiga
Psicosociales - Inseguridad Laboral
Ansiedad
(Virus SARS-Cov-2) - Estigmatización
Irritabilidad
- Sobrecarga de trabajo (horas de
Depresión
trabajo)
- Victimización , acoso (bullying)
DERECHO HUMANO PRINCIPAL
ASOCIADO
TIPO HSEC

H
trabajo seguro
Agentes biológicos
1 (Calidad de Aire - virus, levaduras, Exposición a agentes biológicos patógenos Infeccciones
bacterias)
Fatiga mental
Sobre esfuerzo Sueño
2 Concentración mental prolongada
(Mental / Visual) Estrés Laboral
Agotamiento visual Irritación conjuntival
Quemaduras de retina
3 Destello de Arco Electrico Exposición directa a radiación no ionizante.
Fotoconjuntivitis Cataratas
Neumonitis
Gases Exposición a gases de combustión
4 Fatalidad(es)
(Combustion / Toxicos) Inhlacion a gases toxicos
Irritacion de las vias respiratorias
5 Humedad disminuida Expocion a ambiente seco Sequedad de Mucosas
Intoxicación por Humo de Soldadura.

6 Humos metálicos (Soldaduras) Inhalación de los humos de soldadura
Irritacion Visual, Irritacion al tracto respiratorio.
Levantamiento de carga Posturas Inadecuas Lesiones de columna lumbar

7
disergonomica Sobre esfuerzos Hernias
Fatiga Visual
Cefaléas
8 luminación Exposición a Iluminación (Baja / Alta)
Vértigos
Disminución capacidad visual
Neumoconiosis
9 Material particulado (Polvo) Inhalación o exposición a polvo
Asma Ocupacional Conjuntivitis (irritación visual).
Asma Ocupacional, Cancer de Laringe Dermatitis

10 Neblina ácida Exposición a la neblina acida
Corrosión de estructuras
Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Sobre esfuerzos Tension muscular Estrés laboral
Esfuerzos de manos y muñecas Sindrome de tunel carpiano Inflamación de tendones
11 Postura disergonomica
Movimientos repetitivos prolongados Mialgias
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga
Quemadura radioactiva
Cáncer
Radiación ionizante
12 Exposición a fuentes radioactivas. Daños a los tejidos del cuerpo
(Fuentes radioactivas)
Caida de cabello Nauseas
Esterilidad
Cancer a la Piel
13 Radiaicion UV Exposición a Radiación UV Deshidratacion Insolacion
Dermatitis
Perdida de la atencion y concentracion

Exposición a ruidio (Oficina, Industrial /
14 Ruido Enfermedad ocupacional (Hipoacusia)
Continuo / Impacto)
Estrés laboral
Contacto o inhalación con sustancias

Asma Ocupacional
quimicas
Lesiones oculares Conjuntivitis
15 Sustancias Químicas
Intoxicacion
Contacto con (aceites / grasas)
Dermatitis
Ingestion
Deshidratacion, Quemaduras
16 Temperatura Exposicion a temperatura (Alta / Baja) Enfermedad Respiratoria
Molestias Articulares Mialgias Tembladeras
Alteraciones osteoarticulares de la columna

Lumbalgias
Exposición a vibración (Cuerpo entero /
17 Vibración Falta de sensibilidad en las manos
Mano-Brazo)
Alteraciones articulares
Estrés Laboral
* Programa de limpieza y desinfección de ambientes y
superficies SI SI SI SI
* Ventilación de ambientes
* Instalacion de Biombos Portatiles. SI SI SI SI
* Ventilación SI SI SI SI
*Uso de accesorios de levante SI SI SI SI
*Programa de mantenimiento y limpieza de luminarias SI SI SI SI
* Ventilación
SI SI SI SI
* Sistema de asperción
* Campanas extractoras con lavado de gases SI SI SI SI
* mantenimiento de equipos y estructuras SI SI SI SI

* Programa de Monitoreo de Agentes Biologicos de Higiene Ocupacional. SI SI SI SI
* Realizar pausas activas.

* Manejo de fatiga y estrés.
* Evaluacion ergonomica SI SI SI SI
* Prevencion seguridad del ojo en el computador
* Guia recomendaciones generales para trabajo en oficinas
* Control medico oftalmologico
SI SI SI SI
* Uso de EPP adecuados para protección visual
* Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria.
*Uso de EPP adecuados para protección respiratoria SI SI SI SI
+ Control medico ocupacional
* Programa de Monitoreo Higiene Ocupacional
SI SI SI SI
* Estaciones Para Ingesta de liquidos 2Ltrs como minimo
* Programa de Monitoreo biologico de metales pesados.
* Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria. SI SI SI SI
* Uso de EPP adecuados de protección respiratoria
* Cargar no mas 25Kg de manera individual: SI SI SI SI
* Capacitación de metodologia de levante de carga
* Programa de Monitoreo de Iluminacion Higiene Ocupacional.

SI SI SI SI
* Registros de Checklist de luminarias en oficinas.
* Programa de Monitoreo Material Particulado de Higiene Ocupacional

Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional
* Buenas practicas disergonomicas
* Realizar pausas activas SI SI SI SI
* Guia recomendaciones generales para trabajos en oficinas
* Programa de Monitoreo de Radiacion del area de Higiene Ocupacional

* Registro de Prueba de fuga de Radiacion.
SI SI SI SI
* Señalización de la ubicación de las fuentes radioactivas * * Certificacion del IPEN
* Control periodico de la dosis EMA
* Verificar el indice de UV expuesto en el Solmafaro

* Capacitacion en Metodologia del uso de Bloqueador Solar.
* Uso del EPP adecuado SI SI SI SI
* Uso de prendas de manga larga
* Uso del casco con los accesorios adecuados o Gorro
* Monitoreo Presion Sonora programado por parte del area de Higiene Ocupacional
* Regular el volumen de telefono y equipos musicales
* Capacitacion en Metodologia de Proteccion Auditiva
* Rotacion de Personal
SI SI SI SI
* Control Audimetrico
* Programa de Proteccion Auditiva.
* Uso de los EPP adecuados de protección auditiva
* Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios.

* Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Quimicas SI SI SI SI
* Uso de los EPP adecuados exigidos en la MSDS
* Programa de Monitoreo de Temperatura de Higiene Ocupacional

* Ropa de abrigo de acuerdo al nivel de temperatura SI SI SI SI
* Ingesta de liquidos de 2 lt en todo el día
* Programa de Monitoreo de Vibracion de Higiene Ocupacional:

* Programa de Buenas practicas Disergonomicas SI SI SI SI
* Programa de Pausas Activas.
* Uso de EPP Basico.
* Uso de Equipo de Proteccion Especifica( )
* Uso Dotacion de Bloqueador Solar

* Uso de Equipo de Proteccion Auditiva (Orejerars,
Tapones Auditivos)
* Uso de ropa termica

IDENTIFICACIÓN
Peligro HS / Aspecto Ambiental o

N° Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia
Social
Cilindros, Contenedores Caida de, Golpeado por, Exposición a Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es) y daño
1
presurizados Estallido, Exposicion Ruido a la propiedad.
Exposicion a Condiciones Climaticas

Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
2 Condicion Climatica Adversa Adversas(Tormenta Electrica, Lluvia,
la Propiedad, Detencion del Proceso Productivo.
Nevada)
Contacto Directo o Indirecto con, Atrapado

Energia Operacional
por; Golpedo por Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
3 (Electrica, Mecanica, Hidraulica;
Choque Electrico, Arco Electrico y Descarga la propiedad, Detencion del proceso productivo.
Neumatica, etc)
Electrica
Contacto Directo o Indirecto con, Atrapado

Energia Residual
por; Golpedo por Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
4 (Electrica, Mecanica, Hidraulica;
Choque Electrico, Arco Electrico y Descarga la propiedad, Detencion del proceso productivo.
Neumatica, etc)
Electrica
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).

5 Equipos con Partes en Movimiento Atrapado por, atrapado entre
Paralizacion del Proceso Productivo.
Equipos y/o Superficies con alta /

6 Contacto con Lesion Leve, Lesion Grave.
baja temperatura
Exposicion a, movimientos limitados, Golpes en distintas partes del cuerpo, Lesion

7 Espacios Cortos / Limitados
atrapamiento. Leve.
Caída de Personas a Excavacion,

Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)
Deslizamiento o Derrumbe de Material,
8 Excavación Con Equipo (Atrapamiento por material), asfixia y daño a la
Contacto con Lineas de Energia Subterraneas
propiedad.
y Aereas.
Caída de personas a excavacion, Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)

9 Excavación Manual Deslizamiento o Derrumbe de material, (Atrapamiento por material), asfixia y daño a la
Contacto con Lineas de Energia Subterraneas. propiedad.
Exposición a la Explosion, Exposicion a Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).

Explosivos y/o Accesorios Para
10 Ruido, Proyeccion de Fragmentos y Paralizacion del Proceso Productivo, Daño a la
Voladura
Particulas. Propiedad.
Golpeado por Caídas de objetos o Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). Daño a
11 Herramientas u objetos en altura
herramientas. la Propiedad.
Lesion Leve(Tropiezos), Lesion Grave(caidas a
12 Iluminación Exposición a iluminación baja / alta
nivel), Fatalidad(es)
Social
Irrupcion y Estallido de Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a

13 Colapso de, fuga de
Contenedores / Ductos /Relavera la propiedad, Detencion del proceso productivo.
Aplastamiento por, exposición a componente Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). Daño a
14 Manipulacion de Neumáticos
presurizado la Propiedad.
Objeto y/o Superficie cortante /

15 Contacto con objetivo cortante /punzante Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).
Punzante
Operación de Equipo Movil Caída a diferente nivel, colisión, Atropellos, Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
16
Liviano / Pesado Volcadura, Despiste, Atrapamiento. la propiedad, Detencion del proceso productivo.
Exposixion a Carga Suspendida, Volcadura,

Operaciones de Izaje Lesiones Leves, Lesion Grave, Fatalidad(es),
17 Contacto con Linea Aerea Electrica, Colision,
(Gruas) Daño a la Propiedad.
Atropellos, Atrapado por, Golpeado por.
Operaciones de Levante Caida de Carga, Volcadura, Colision, Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
18
(Montacargas) Atropellos, Atrapado por, aplastado por. la propiedad.
Social
Pisos, Superficies Resbaladizos /

19 Caídas al mismo nivel Lesion Leve, Lesion Grave.
Irregular
20 Proyección (partículas/ fragmentos) Incrustación, Golpeado Por Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)

Taludes, Bancos, Suelos Colapso de, Caída o deslizamiento de Rocas,
21 (Atrapamiento por material), asfixia y daño a la
Conformados, botaderos Material Inestables,
propiedad, Paralizacion del Proceso Productivo.
22 Trabajo a Desnivel Caídas a Desnivel Lesion Leve, Lesion Grave
Lesion Leve, Lesion Grave(Quemaduras),

Generacion de Fuente de Ignicion, Contacto
23 Trabajo en Caliente Fatalidad(es), Daño a la propiedad (Incendio y
con Superficie Caliente.
Explosion), Detencion del proceso productivo.
Exposicion a Atmosfera Peligrosa,

24 Trabajo en Espacio Confinado Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es) Asfixia
Atrapamiento.
Trabajo en Espejos de Agua, Pozas Caída a espejos de agua, Naufragio Medio de Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)
25
y/o Embalses Transporte. (Ahogamiento). Daño a Equipo.
Caídas a diferente nivel, Atrapamiento en Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
26 Trabajos en Altura
altura, caida de objetos. la propiedad.
Colisiones, Volcaduras, Despistes, Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)

27 Transporte de Carga y/o Personal
Atropellos, Caida de Carga. (Atrapamiento por material),daño a la propiedad.
Social
Transporte, Almacenamiento y/o Lesion Leve(quemadura), Lesion Grave,

28 Contacto con, Ingestion de
Uso de Productos Quimicos Fatalidad(es)
Uso de Equipos Manuales

Atrapamiento por, Contacto con, Golpeado Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). Daño a
29 eléctricas / neumáticas / mecánicas /
por, Aplastado por. la Propiedad.
hidráulicas
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).

Atrapamiento por, Contacto con, Golpeado
30 Uso de Herramientas Manuales Paralizacion del Proceso Productivo, Daño a la
por, Aplastado por.
Propiedad.
CONTROL PARAMETROS
Trabajador apto para su

aplicación Confiabilidad ( Programas de
Aplicacion /
Ingeniería o Aislamiento (Competente, Saludable mantenimiento/ inspección/ Eficacia
Operatividad
Fisicamente y calibración)
Mentalmente)
* Prueba hidrostática
* Prueba de valvula de alivio SI SI SI SI
* Pruebas de ultrasonido a ductos
* Estaciones de Monitoreo SDTE.

* Red de Pararrayos.
SI SI SI SI
* Sistema de Aterramiento Permanente.
* Pruebas de Resistencia de Pozos a Tierra.
* Uso de instrumentos de verificacion de energia

(Multimetro, manometros, detectores de tension.
* Aislamiento de equipos eléctricos conductores
expuestos
* Uso de VRD en Maquinas Soldadoras
SI SI SI SI
Interruptor diferencial 30 mA
* Barreras duras de protección de barras energizadas en
tableros eléctricos
* Protección de Equipo (Guardas)
* Uso de instrumentos de verificacion de energia

(Multimetro, manometros, detectores de tension.
* Aislamiento de equipos eléctricos conductores
expuestos
* Uso de VRD en Maquinas Soldadoras
SI SI SI SI
Interruptor diferencial 30 mA
* Barreras duras de protección de barras energizadas en
tableros eléctricos
* Guardas de Proteccion Instalado.

SI SI SI SI
* Guardas de aislamiento
* Herramientas especiales para mantener alejado las SI SI SI SI
superficies de contacto.
* Monitoreo de Identificacion de Lineas subterraneas.

* Sostenimiento de excavaciones. SI SI SI SI
* Demarcación zona de trabajo.
* Monitoreo de Identificacion de Lineas subterraneas.

* Sostenimiento de excavaciones. SI SI SI SI
* Demarcación zona de trabajo.
* Sistemas de iluminación portátil SI SI SI SI

Aplicacion /
Operatividad
Mentalmente)
* Monitoreo Geotecnico.
SI SI SI SI
* Monitoreo Vibracional, Espesores.
*Jaula de seguridad diseñada para inflar neumáticos SI
* Aislamiento y sujeción de equipos móviles y

SI
vehículos
* Mantenimiento preventivo de equipo.

* Demarcacion de area de influencia de maniobra.
SI SI SI SI
* Dispositivos anti-escurrimiento en puentes y grúas
pórtico
* Mantenimiento preventivo de equipo. SI SI SI SI

Aplicacion /
Operatividad
Mentalmente)

* Greating
SI SI SI SI
* Uso de láminas antideslizantes.
* Instalacion de Biombos. SI SI SI SI
* Monitoreo Geotecnico.
* Monitoreo Hidrogeológico SI SI SI SI
* Monitoreo Topográfico
* Trabajando desde andamios

* Trabajar desde plataformas de trabajo elevadoras
móviles (manlift/ hidroelevadora) SI
* Trabajo desde estructuras fijas elevadas: protección
de aberturas y bordes del piso
SI SI SI -
* Trabajando desde andamios

* Trabajar desde plataformas de trabajo elevadoras
móviles (manlift/ hidroelevadora) SI
* Trabajo desde estructuras fijas elevadas: protección
de aberturas y bordes del piso
* Mantenimiento preventivo de equipos.

* Ploteo de convoy
SI SI SI SI
* Control de velocidad por GPS
Aplicacion /
Operatividad
Mentalmente)
* Mantenimiento Preventivo. SI SI SI SI
-
CONTROL PARAMETROS
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Competente, Documentacion
(Frecuencia de
Control Administrativo Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
Fisicamente y Actualizado)
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
* Registro de inspección SI SI SI SI
* Capacitacion en el Procedimiento de Ante Tormentas Electricas.

SI SI SI SI
* Programa de Mantenimiento de Sistema de Pararrayos.
* Capacitacion en el estandar HHA - Aislamiento y Bloqueo.

* Capacitacion en la Norma NFPA 70E (Electricistas)
* Capacitacion en Primeros Auxilios.
* Prevención de incidentes eléctricos debido a la entrada de agua u otro
material conductor
SI SI SI SI
* Prevencion de incidentes eléctricos debido a equipos eléctricos portátiles
defectuosos
* Prevencion de incidentes con circuitos electricos bajo tierra
* Trabajo eléctrico en vivo: bajo voltaje
* Instalaciones Médicas del Sitio
* Capacitacion en el estandar HHA - Aislamiento y Bloqueo.

* Capacitacion en Primeros Auxilios.
* Prevención de incidentes eléctricos debido a la entrada de agua u otro
material conductor
* Prevencion de incidentes eléctricos debido a equipos eléctricos portátiles SI SI SI SI
defectuosos
* Prevencion de incidentes con circuitos electricos bajo tierra
* Trabajo eléctrico en vivo: bajo voltaje
* Señalización de advertencia
SI SI SI SI
* Permisos de trabajo con exposición a energia no eléctrica (Termofusión)
* Señalización de advertencia
SI SI SI SI
* Permisos de trabajo con exposición a energia no eléctrica (Termofusión)
* Capacitacion en el estandar HHA - Falla de Terrenos y estratos.

* Aplicacion de Norma Operativa de Excavaciones y Zanjas
* Permiso de Trabajo de Excavaciones - Autorizado. SI SI SI SI
* Check List de pre-operacional de
* Señalización area de trabajo.

* Aplicacion de Norma Operativa de Excavaciones y Zanjas
* Permiso de Trabajo de Excavaciones - Autorizado. SI SI SI SI
* Check List de Herramientas.
* Capacitacion en el Estandar de Explosivos y Voladuras.

* Permisos y/o Liscencias de la SUCAMEC.
* Inspeccion de Almacenes de Explosivos y Accesorios.
* Precauciones contra explosiones iniciadas por rayos
* Asegurar y segregar explosivos en vehículos de disparos o blasters
* Controlar la generación de flyrock
SI SI SI SI
* Protegiendo explosiones
* Maniobras en banco durante operaciones de carga
* Control de fuentes de ignición
* Respuesta de emergencia: Sistemas contra incendio operativos,
inspeccionados y mantenidos
* Programa de monitoreo de higiene ocupacional. SI SI SI SI

Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Frecuencia de
aplicación
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
* Capacitacion en el estandar HHA - Irrupcion y Estallido.

* Registro de Pruebas Hidrostaticas.
* Programa y Reporte de Monitoreo Geotecnico, Hidrogeologico. SI SI SI SI
* Plan de manejo de irrupción para mineria a superficie
* Capacitacion en el estandar HHA - Neumaticos y Aros.

* Inspeccion Equipos de Mantenimiento de Neumaticos y Aros.
* Acreditacion de Personal Autorizado.
* Personal competente para montar neumáticos en llantas SI SI SI SI
* Almacenamiento y manipulación de neumáticos y llantas
*Registro de Inspeccion de Equipos y Herramientas. SI SI SI SI
* Capacitacion en el estandar HHA - Operacion de Equipo Movil.

* Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
* Check List pre operacional de Equipo.
* Acreditacion de vigente (Lic Interna).
* Operación de vehículos y equipos móviles en el sitio - requisitos para
peatones y sitios
* Operación de vehículos y equipos móviles en el sitio - requisitos del SI SI SI SI
vehículo
* Operación de vehículos y equipos móviles en el sitio - requisitos de
conducción y formación
* Mantenimiento de vehículos y equipos móviles
* Capacitacion en el estandar HHA - izaje y levantamiento de carga.

* Permiso de Trabajo Operaciones de Izaje - Autorizado.
* Check List pre operacional.
* Acreditacion del Operador y Rigger
* Certificado de operatividad de equipo vigente.
* Cumplimiento del programa de mantenimiento.
* Señalizacion del area de maniobras.
SI SI SI SI
* Evitar que el operador sea golpeado por una grúa montada sobre camión
* Evitar que el operador sea golpeado por la pluma del manipulador
telescópico
* Planes de Elevación para grúas fijas o móviles
* Operación de grúas fijas o móviles en el sitio
* Capacitacion en el estandar HHA - izaje y levantamiento de carga.

* Check List pre operacional.
* Acreditacion del Operador.
* Certificado de operatividad de equipo vigente.
SI SI SI SI
* Cumplimiento del programa de mantenimiento.
* Operación de grúas fijas o móviles en el sitio
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Frecuencia de
aplicación
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
* Programa de mantenimiento de vías

SI SI SI SI
* Check list edificios y pisos.
* Registro de Inspeccion de Equipos.

* Capacitacion en Uso de Amoladoras Angulares. SI SI SI SI
* Registro de Inspeccion de Herramientas.

* Check List de Herramientas. SI SI SI SI
* Capacitacion en el estandar HHA - Trabajo en Altura.

* Check List de Equipo de Restriccion de Caidas y/o Movimiento..
* Acreditacion de trabajo en altura.
* Check list de (Escaleras, Barandas) SI SI SI SI
* Equipo de protección contra caídas
* Respuesta de emergencia: prevención del trauma por suspensión
Instalaciones Médicas del Sitio
* Capacitacion en el estandar HHA - Incendios y Explosiones

* Permiso de Trabajo en Caliente - Autorizado.
* Check List de Equipos (Maquina de Soldar, Amoladora, Oxicorte, etc)
* Acreditacion de trabajo en caliente.
* Examen medico de suficiencia. SI SI SI SI
* Control de fuentes de ignición
* Respuesta de emergencia: Sistemas contra incendio operativos,
inspeccionados y mantenidos
*Capacitacion en el Estandar HHA-Espacio Confinado.

*Permiso de Trabajo EC- Autorizado
*Vigia Autorizado.
*Monitoreo de atmosfera peligrosa.
* Examen medico de suficiencia.
SI SI SI SI
* Protocolo de soldadura en un Espacio Confinado
* Procedimiento de ingreso a espacios confinados
* Pruebas de Atmosfera en Espacios Confinados
* Capacitacion en el Procedimiento de Ingreso a Espejo de Agua.

* Capacitacion del Hombre al Agua:
* Permiso de Trabajo Para Ingreso a Medio Acuatico.
* Check List Pre operacional equipo de transporte (bote) SI SI SI SI
* Programa de Mantenimiento de Botes.
* Capacitacion en el estandar HHA - Trabajo en Altura.

* Permiso de Trabajo en Altura - Autorizado.
* Check List de Equipo de detencion contra caidas.
* Acreditacion de trabajo en altura.
* Check list de (Escaleras, Andamios, Barandas)
* Check list pre operacional equipos elevadores(Man Lift, Camion Canastilla, SI SI SI SI
etc.)
* Examen medico de suficiencia.
* Equipo de protección contra caídas
* Respuesta de emergencia: prevención del trauma por suspensión
Instalaciones Médicas del Sitio
* Capacitacion en el estandar HHA - Operacion de Equipo Movil.

* Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
* Check List pre operacional de Equipo.
* Acreditacion de vigente (Lic Interna).
SI SI SI SI
* Hojas de ruta
* Programa de mantenimiento de equipos.
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Frecuencia de
aplicación
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
* Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias

Quimicas.
* Inventario de Sustancias Quimicas. SI SI SI SI
* MSDS a Disposicion de Producto Quimico.
* Rombos Adhesivos NFPA 704.
*Registro de Inspeccion Trimestral.

* Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-004
SI SI SI SI
* Manuales Tecnicos de Operación.
* Programa de Mantenimiento Preventivo.
*Registro de Inspeccion Trimestral.

SI SI SI SI
* Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
CONTROL
Equipo de Protección Personal (EPP)
*Uso de EPP Basico.
*EPP específico (Guantes, careta facial,


* Uso de EPP Especifico(Detallar caracteristicas, tipo,etc)
* Uso de chaleco amarillo operador, rigger
Uso de EPP Basico.

Uso de EPP Especifico(Detallar caracteristicas, tipo,etc)

* Uso de EPP Especifico( )

* Uso de EPP Especifico.

* Uso de EPP Especifico Soldador (Ropa de Soldador de
Cuero al Cromo, Protector Facial, Guantes de Caña Larga,
Escarpines; Equipo de Proteccion Respiratoria Humo
Metalico, etc)

* Uso de EPP Especifico(Detallar caracteristicas, tipo,etc)

* Uso de Chaleco Salvavidas.

* Uso de EPP Especifico(Arnes tipo paracaidista, linea de
vida, punto de anclaje, bloque retractil, barbiquejo, kit
antitrauma,etc)

* Uso de EPP Especifico Según Especificacion de MSDS.

1 2
IDENTIFICACIÓN
N° Peligro HS / Aspecto Ambiental o Social Riesgo / Impacto Ambiental o Social
1 Potencial derrame de Hidrocarburos Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
2 Potencial derrame de concentrado Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
3 Potencial derrame de lubricantes Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

4 Potencial derrame de sustancias químicas Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
5 Potencial derrame de Floculante Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
6 Potencial Derrame de pulpa mineralizada Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
7 Potencial derrame de relave Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

8 Potencial Derrame de agua de proceso Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
9 Potencial derrame de agua con concreto Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
10 Potencial derrame de agua de contacto Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
11 Potencial derrame de aguas servidas Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
12 Potencial derrame de lodos Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

13 Potencial derrame residuos peligroso (grasa) Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
14 Potencial derrame de mineral chancado Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
15 Potencial fuga de gases refrigerantes Agotamiento de la capa de Ozono
Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, aire,

16 Potencial quema de pastizales
pérdida de biodiversidad y paisaje
17 Consumo de papel Agotamiento de recursos Naturales
18 Consumo de madera Agotamiento de recursos Naturales

19 Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos Naturales
20 Consumo de alimentos Agotamiento de recursos Naturales
21 Consumo de top soil Agotamiento de recursos Naturales
22 Consumo de Agua Disminución de la disponibilidad hídrica
23 Consumo de hidrocarburos Agotamiento de fuente de combustibles de fósiles
24 Generación de gases de combustión Afectación a la calidad de Aire

25 Generación de material particulado Afectación a la calidad de Aire
26 Generación de radiación no ionizante Afectación a la calidad de Aire
27 Generación de radiación ionizante Afectación a la calidad de Aire
28 Generación de gases de efecto invernadero (GEI) Agotamiento de la capa de Ozono
Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, aire y

29 Generación de residuos sólidos no peligrosos
paisaje
30 Generación de residuos sólidos peligrosos
paisaje

31 Generación de residuos aparatos eléctricos (RAE)
paisaje

32 Generación de residuos biocontaminados
paisaje
33 Generación de Ruido y vibraciones Alteración del nivel sonoro
Alteración del paisaje natural

34 Generación de desmonte Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, aire y
paisaje
Potencial contaminación del agua
35 Generación de lodos
Potencial contaminación del suelo

36 Generación de efluente con aceites y grasas

37 Generación de efluentes con sólidos

38 Generación de agua de proceso
3 4 5 6
ÓN CONTROL PARAMETROS
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Competente,
(Frecuencia de
Consecuencia Eliminación Saludable
aplicación
Fisicamente y
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
Cambio en la composición del suelo

Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.

Cambio de pH

Cambio de pH
Cambio de pH

Cambio de pH

Cambio de pH

Cambio de pH
Cambio de pH

Cambio de pH

Cambio de pH

Cambio de pH

Cambio de pH
Cambio de pH

Cambio de pH
Identificar y
Debilitación de la Capa de ozono, Cambio climático retirar equipos con SI SI
SAO
Afectación de flora y fauna, Cambio en la composición del suelo y/o agua,

Afectación de ecosistemas, Afectación de generaciones futuras
Reporte a OEFA por emergencias ambientales.
Afectación de generaciones futuras

Afectación de ecosistemas SI SI
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización.

Afectación de ecosistemas




Lluvia ácida,
Cambio climático
Afectación del cultivo,
Afectación de fauna,
Afectación a personas externas.
Lluvia ácida,
Cambio climático
Lluvia ácida,
Cambio climático
Lluvia ácida,
Cambio climático Identificación y
disposición de
Afectación a personas externas. fuentes radiactivas
Identificar y
Debilitación de la Capa de ozono retirar equipos
Cambio climático generadores de
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización. gases de efecto
invernadero (GEI)
Afectación de flora y/o cultivos, Cambio en la composición del suelo y/o Reducir el uso de
agua, materias
Afectación de microfauna del suelo primas/materiales
Afectación de flora y/o cultivos, Cambio en la composición del suelo y/o Reducir el uso de
agua, materias
Afectación de microfauna del suelo primas/materiales
Afectación de flora y/o cultivos, Cambio en la composición del suelo y/o

Reducir el uso de
agua,
Afectación de microfauna del suelo AE
Afectación de flora y/o cultivos

Cambio en la composición del suelo y/o agua
Afectación de microfauna del suelo.
Multas y/o sanciones por organismos del estado.
Afectación a personas externas
Cambio en la composición del suelo y/o agua,

Distribución de nuevas áreas, Afectación de microfauna del suelo,
Afectación de flora y/o cultivos
Eutrofización,
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores,
Afectación a fauna acuática, Presencia de malos olores

Eutrofización,

Eutrofización,
Cambio en la composición del suelo y/o agua

Presencia de metales
Cambio de pH
Afectación a fauna acuática (bioacumulación de metales)
Presencia de malos olores
7 8 9 10 11 12 13
AMETROS CONTROL PARAMETROS
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
Documentacion (Competente, Documentacion
(Frecuencia de
(Documentado y Eficacia Sustitución Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
Actualizado) Fisicamente y Actualizado)
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
Cambio de
SI SI Equipos que no SI SI SI SI
contengan SAO
uso de medios
SI - digitales y SI SI SI SI
electronicos.
Uso de
luminarias eco-
amigables (Led /
ahorradoras, en SI SI SI SI
sustitución de
luminarias
convencionales).
Reuso de agua
(post SI SI SI SI
tratamiento).
Reemplazo de
equipos
ultravioleta,
infrarojos y
SI SI SI SI
electromagnetico
s defectuosos.
Renovación de
maquinarias,
infraestructura y
equipos con
mejor
desempeño
ambientales
relacionado a los
GEI
14 15 16 17 18
CONTROL PARAMETROS
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Frecuencia de
Ingeniería o Aislamiento Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
Adecuado almacenamiento/uso de hidrocarburos
Uso de sistemas de contención (bandejas,

geomembrana, etc.)
Contar con kit de atención a derrames menores
Unidades de trasporte encapsuladas y con protección

tradicional.
Poza de contingencia
Canaletas de contención cerradas con retorno al

proceso.
Contar con kit de atención a derrames de sustancias

químicas
Adecuado almacenamiento de sustancias químicas

geomembrana, etc.)

Almacen adecuado () de sustancias químicas

geomembrana, etc.)
Kit de atención a derrames menores de sustancias

quimicas

geomembrana, etc.)
Mantenimiento preventivo de equipos

geomembrana, etc.)
Sensores automaticos de deteccion de fugas o

atascamiento.
Sistema de contención en la linea de tubería de relave.
Automatización del sistema de relaves y sistema de

alertas en caso de fuga de relaves.
Contar con kit de atención a derrames de sustancias

quimicas.
Pozas de contingencia
Mantenimiento preventivo de las líneas/tuberías
Sistema de bombeo operativo.
Circuito cerrado del agua en planta de concreto.

Canal de coronación y pozas de contingencia.
Contar con kit de atención a derrames menores de
sustancias peligrosas.
Poza de contingencia
Canales de agua de contacto y no contacto

diferenciados e impermeabilizados.
Sistema de bombeo
Poza de contingencia en buen estado. .

*Sistema de contingecia:Lozas de concreto
impermeabilizadas.
*Almacenamiento adecuado de sustancias (bandejas,

geomembranas, etc.)
*Contar con kit de atención a derrames menores

* Vehiculos autorizados para trasnportar residuos
peligrosos.
Faja transportadora con cobertura.
SI SI SI -
Sistemas informaticos, aplicaciones móviles, etc. SI SI SI SI
Reuso de madera.
Programas de forestación y reforestación.
SI SI SI SI
Empleo de luz natural en oficinas / viviendas / áreas
de trabajo.
SI SI SI SI
Consumo racional de alimentos. SI SI SI SI
Consumo sostenible de tierra (emplearlo en

actividades de ciere de mina o forestación).
SI SI SI SI
Consumo racional de agua (registro de consumo de

agua).
SI SI SI SI
SI SI SI -
*Uso de combustible ecoamigable.

*Flota vehicular de última generación.
SI SI SI SI
*Humedecimiento de roca / mineral.
*Uso de supresor de polvo en vías y accesos.
*Linea de aspersores en la via integración.
SI SI SI SI
*Cumplir con la normativa vigente para la

manipulación, transporte, almacenamiento y
disposición final de equipos con fuentes radiactivas.
Mantenimiento preventivo / correctivo de conductos

de maquinarias y equipos
*Adecuada ubicación y señalización de los puntos de

acopio de residuos
acopio de residuos

acopio de residuos
Contenedores rojos para residuos biocontaminados.
Colocación de barreras duras.

Faja con cobertura.
*Canales revestidos por geomembrana
* Pozas de Contingencia
*Colección en canales revestidos por geomembrana.

*Sistema de canaletas recolestoras.
* Pozas de Contingencia.
* Sistemas de contención.
*Planta de tratamiento de aguas excedentes (PTAE)
*Planta de tratamiento de aguas excdentes (PTAE)

19 20 21 22
CONTROL PARAMETROS
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Frecuencia de
Control Administrativo Saludable (Documentado y
aplicación
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
*Hojas MSDS actualizadas

*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 *Atención
y Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002 Apto para Trabjo (Competente, Saludable Fisicamente y Mentalmente)
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 Plan de
Manejo de Emergencias
*Inspección de unidad movil/equipo/maquinaria
*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 Atención y

Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
019-REG-002
*Plan de mitigacion y remediación ambiental de empresa de
transporte.
*Curso de capacitación a conductores de empresa de
transporte.
*Sustancias químicas con respectivas hojas MSDS

019-REG-002
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 *Plan de
*PET especificos aplicables
* Rotulación de envases/empaques (rombo NFPA)
019-REG-002
*Rotulación de envases/empaques (rombo NFPA)
Manejo de Emergencias.
*Curso de capacitación en manejo de sustancias peligrosas.
(HAZMAT)
*PET específico de area
*Rotulación de envases/empaques (rombo NFPA)
*Sustancias químicas con respectivas hojas MSDS
*PET relacionado con la actividad ( incluir el código del

documento)
019-REG-002
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 *Plan de

documento)
019-REG-002
*Plan de simulacro ambiental

documento)
019-REG-002
*Check list de tuberias de relaves
*Inspección de tuberias y puntos de apego.
*Pruebas de presión hidraúlica en la líneas de relave.
019-REG-002.
*Recirculación del agua al proceso productivo.
*Pruebas de presión hidraulica en tuberias de agua de
proceso.
*PET especifico
*Plan de simulacro ambiental
019-REG-002

documento)
019-REG-002
*PET relacionado con la actividad ( lodo de perforación,

lavaderos, PTAR, )
019-REG-002
*Monitoreo constante a nivel de poza.
documento)
019-REG-002
*Aplicar de Norma Operativa – Manejo de Residuos Sólidos
TAN-NOP-MAM-015
*Coordinación para almacenamiento temporal en patio de
residuos peligrosos.
*Check list de unidad de unidad de trasnporte de residuos
peligrosos.

documento)
019-REG-002
*Retorno del material al proceso
*Manual operativo de uso y mantenimiento de equipos.

*Programa de Gestión Ambiental de Energía y GEI.
*Prácticas Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-001. SI SI SI
*Mantenimiento preventivo / correctivo de equipos que
emplean de refrigerantes.
*Plan de Comunicación Interna.

*Plan de Capacitación Ambiental.
*Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas Prácticas
SI SI SI
Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-001.

SI SI SI
*Compensación en caso de tala de arboles.
*Plan de Capacitación Ambiental. SI SI SI

*Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas *Prácticas SI SI SI

SI SI SI

*Programa de Gestión Ambiental Ahorro de Agua.
*Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas *Prácticas SI SI SI
*Consumo racional de agua (según permiso ambiental
aprobado).
*Procedimiento de manejo de sustancias quimicas.

Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas *Prácticas
SI SI SI
*Consumo racional de hidrocarburos.
*Plan de mantenimiento de unidades móviles.

*Plan de mantenimiento de equipos. SI SI SI
*Check list diario de unidades
*Programa de mateimeinto de vías.
*Respetar los limites de velocidad durante la conducción de
unidades móviles.
SI SI SI
*Informe de Monitoreo de Calidad de Aire en el radio de
iunfluencia.
*Horario de voladura (6am)
*Uso racional de equipos ultravioleta, infrarojos y

electromagneticos.
SI SI SI
*Cumplir con la normativa vigente para la manipulación,

transporte, almacenameinto y disposición final de equipos con
fuentes radiactivas y/o fuentes radiactivas
Plan de Mantenimiento de unidades.

Plan de Mantenimiento de equipos (chimeneas, equipos de
soldadura, otros)
Manual operativo de uso y mantenimiento de equipos.
Plan de Comunicación Interna.
*Informe de monitoreo de Calidad de Aire
Programa de Gestión Ambiental de Energía y GEI.
Aplicar de Norma Operativa - Manual de Buenas Prácticas
*Resultados de monitoreos de aire
*Disposición en puntos de acopio cercanos (tolvas y

contenedores) y/o directamente en Patio 28
*PAC Ambiental: Manejo de residuos sólidos
TAN-NOP-MAM-015
*Programa de Gestión Ambiental de Manejo de Residuos
*Disposición en puntos de acopio cercanos (tolvas y
contenedores) y/o directamente en Patio 28
TAN-NOP-MAM-015
*Programa de Gestión Ambiental de Manejo de Residuos.
*Cronograma de recojo de residuos peligrosos por area.
*Disposición en puntos temparales de acopio

TAN-NOP-MAM-015
*Programa de Gestión Ambiental de Manejo de Residuos
*Campañas de recojo y evacuacion de RAE
*Adecuada ubicación y señalización de los puntos de acopio

de residuos
TAN-NOP-MAM-015
*Letreros con mensajes de disposicion de residuos
biocontaminados.
*Plan de Mantenimiento de unidades.

*Plan de Mantenimiento de equipos.
*Manual operativo de uso y mantenimiento de
equipos.
*Aplicar de Norma Operativa - Manual de Buenas
Prácticas Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-
001.
*Monitoreo de calidad ambiental de ruido y
vibraciones
*Lista de equipos con generacion de ruido y
vibraciones.

TAN-NOP-MAM-015
*Identificar puntos de disposición final de desmonte.
TAN-NOP-MAM-015
*Recuperación del efluente para el proceso productivo.
(TAN-NOP-ING-004 Tratamiento y distribución de agua
potable y residuales doméstica, tratamiento de aguas
excedentes)
*Identificar puntos de disposición final de lodos

TAN-NOP-MAM-015
*Check list de kit antiderrames
*Revisión constante de sistema de drenaje cerrado.

TAN-NOP-MAM-015
*Monitoreo de calidad de agua

TAN-NOP-MAM-015
*Monitoreo de calidad de agua
23 24 25 26 27 28
CONTROL PARAMETROS
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Frecuencia de
Eficacia Equipo de Protección Personal (EPP) Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

nte y Mentalmente) con cintas reflectivas, Guantes, tybek, SI
mascarilla KN95

con cintas reflectivas, Guantes, tybek,
mascarilla KN95

con cintas reflectivas, Guantes, tybek, SI
mascarilla KN95
con cintas reflectivas, Guantes, tybek,
mascarilla KN95

con cintas reflectivas, Guantes


con cintas reflectivas, Guantes nitrilo



nitrilo.mascarilla adecuada
con cintas reflectivas, Guantes nitrilo.
mascarilla adecuada


SI con cintas reflectivas, mascarilla
especializada.

SI con cintas reflectivas.

SI con cintas reflectivas, Guantes nitrilo
Zapatos de seguridad, Chaleco con cintas

SI reflectivas.







SI



Casco, Lentes, zapatos de seguridad, tapones,

Chaleco con cintas reflectivas, Guantes nitrilo




29 30 31
PLAN DE ACCIÓN Vencimiento
Responsable del
Acción (dd/mm/yyyy)
Control
Supervisor
Supervisor
Supervisor
Supervisor
1 Animales salvajes/ Insectos Ataque / Mordedura / Picadura de Fatalidad, Infecciones, Intoxicación
2 Armas de fuego Explosión, Disparo fortuito Fatalidad, Lesión Grave
3 Delincuencia Secuestro / Robos / Vandalismo Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Daños a la Propiedad
Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Daños a la Propiedad,

4 Disturbios sociales directos / indirectos Agresión física o verbal, vandalismo, robos
Detención del proceso productivo
Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Daños a la Propiedad,

5 Agresión física
Encuentro con personas hostiles de Detención del proceso productivo
comunidades Secuestro de personas, vehículos y equipos Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Daños a la Propiedad,
6
de trabajo Detención del proceso productivo

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CÓDIGO DOCUMENTO TAN-NGE-SGI-001-REG-004

FECHA DE REVISIÓN 1 de junio de 2022

EMPRESA CONTRATISTA: MANTENIMIENTO

Nº Sub Proceso / Etapa del Proceso Nº Tarea

1 Evaluacion del area de trabajo

3 Reconocimiento de los componentes de lo

4 Instalacion de los Componentes en los dis

Montaje de display LEDS en equipo

R / NR POSICIÓN EJECUTORA DE LA TAREA PARTE INTERESADA HSEC

R Supervisor de seguridad,Tecnicos electricos EMPLEADOS H

Operador Manlift,Tecnicos electricos,

Operador Manlift,Tecnicos electricos,

Operador Manlift,Tecnicos electricos,

o donde todos los controles

ntes, casco y guantes de cuero.

RESPONSABLES DEL PROCESO

Agentes biológicos patógenos 0 INTERNO

Incumplimiento del proc. Orden y 0 INTERNO

Ergonómicos Levantar carga 0 INTERNO

Fuente de energía neumática, eléctrica, 0 INTERNO

Vehículos pesados en movimiento 0 EXTERNO

Condiciones ergonómicas inadecuadas 0 INTERNO

Transporte de carga mal estibada 0 INTERNO

Trabajo intemperie ( SOL) 0 EXTERNO

Pisos Resbaladizos / Disparejos 0 EXTERNO

Generación de residuos aparatos SIGNIFICATIVO INTERNO

Condiciones ergonómicas inadecuadas 0 INTERNO

Ergonómicos Manos y brazos 0 INTERNO

Vibración de máquinas manuales 0 INTERNO

Incumplimiento del proc. Orden y 0 INTERNO

Concentración prolongada 0 INTERNO

Monotonía o repetitividad 0 INTERNO

Fuente de energía neumática, eléctrica, 0 INTERNO

Ergonómicos Levantar carga 0 INTERNO

Transporte de carga mal estibada 0 INTERNO

Mirada fija a un punto 0 INTERNO

Superficie / terreno Inestable 0 EXTERNO

Carga / descarga de materiales en 0 INTERNO

Ruido Industrial 0 EXTERNO

Generación de residuos aparatos SIGNIFICATIVO INTERNO

Condiciones ergonómicas inadecuadas 0 INTERNO

Ergonómicos Levantar carga 0 INTERNO

Ergonómicos Manos y brazos 0 INTERNO

Trabajos en altura 0 INTERNO

Iluminación baja / alta 0 EXTERNO

Tarea con movimientos repetitivos 0 INTERNO

Vibración de máquinas manuales 0 INTERNO

Pisos Resbaladizos / Disparejos 0 EXTERNO

Fuente de energía neumática, eléctrica, 0 INTERNO

Trabajos en altura 0 INTERNO

Condiciones ergonómicas inadecuadas 0 INTERNO

Incumplimiento del proc. Orden y 0 INTERNO

Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia

Caídas, golpes, tropezones,

Manipulación manual de objetos pesados Lesiones de columna lumbar,

Fatalidad, Shock eléctrico,

Volcadura, despiste, colisión, Golpes, Fatalidad, Lesión Grave, Daños a

Fatalidad, Daños a la propiedad

Cáncer a la Piel, Deshidratación,

Caídas al mismo nivel Caídas,

Sobre esfuerzo Fatiga mental, sueño

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN

ontrolados por los controles especificados en este documento