1.

REALIZA UNA REUNION DE CIERRE E IDENTIFIQUE LAS NO CONFORMIDADES EN LA LECTURA

2. CLASIFICAR LAS NO CONFORMIDADES EN MAYOR Y MENOR
3. REDACTE LAS NO CONFORMIDADES EN LA HOJA DE INFORMA DE AUDITORIA
4. EN LA PESTALA DE NC, REDACTE UNA NO CONFORMIDAD COMO PIDE IRCA
3. PREPARARSE PARA LA REUNION DE CIERRE (SEGÚN APENDICE 24)

TOMAR EN CUENTA EN LA REU DE CIERRE

EL LIDER DEL EQUIPO CUMPLE CON LOS PUNTOS A TRATAR
LOS CO AUDITORES EXPLICAN LAS NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS Y LAS SUSTENTAN (DEBEN DISTRIBUIRSE
N LA LECTURA

USTENTAN (DEBEN DISTRIBUIRSE LAS NC)

ALCANCE

EQUIPO AUDITOR

CONCLUSION DE LA AUDITORIA

CERTIFICA SI

# NO CONFORMIDADES

# MAYORES 2

# MENORES 8

# NC REQ DESCRIPCION
1 6.1.2
MENOR No define mecanismos para mitigar o reducir el impacto de los riesgo
2 6.2.1
MENOR No define objetivos de requisitos o conformidad del cliente
3 9.3.2 No considera la evalua satisfacción del cliente y No definen eficacia
MENOR acciones para abordar riesgos y oportunidades.
4 8.2.3 La organización debe asegurarse que tienen la capacidad de cumplir l
MENOR requisitos para los productos y servicios
 5 8.4.1 la organización debe determinar los controles a aplicar a los proceso
MENOR productos y servicios suministrados externamente.
6 8.2.2
MAYOR Cualquier requisito legal o reglamento aplicable
7 7.1.3 La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestru
MENOR necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad
8 7.5.3 La organización debe abordar las siguientes actividades para el control
MENOR información documentada. -control de cambios, conservación.
9 7.1.5 La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios
MAYOR asegurarse de la validez y fiabilidad.
10 7.2 la organización debe tomar acciones para adquirir la competencia neces
MENOR evaluar acciones de eficacia.
11 10.2.1 no evaluan la necesidad de acciones para eliminar las causas de la NC c
MENOR fin de que no vuelva a ocurrir.
 NO X

CION

o reducir el impacto de los riesgos pag.3

os o conformidad del cliente pag. 3

el cliente y No definen eficacia de
sgos y oportunidades. pag.3
tienen la capacidad de cumplir los
oductos y servicios pag.5
controles a aplicar a los procesos,
nistrados externamente. pag. 6

o reglamento aplicable pag, 6

rcionar y mantener la infraestructura
procesos y lograr la conformidad. pag. 6
ntes actividades para el control de la
rol de cambios, conservación. pag. 7
orcionar los recursos necesarios para
idez y fiabilidad. pag. 8
a adquirir la competencia necesaria y
s de eficacia.
ra eliminar las causas de la NC con el
elva a ocurrir.
descripcion

La organizacion no proporciona recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los

resultados cuando se realice el seguimiento o la medicion para verificar la conformidad de los
productos y servicios con lo requiisitos.
evidencia

Durante la entreviste al jefe de cocina se le solicito ver el la sonda de temperatura de los alimentos, el
jefe de cocina mostró lo que era claramente una sonda que evidenciaba algun daño como si hubiera si
doblado en algun momento. Se solicito el registro de calibracion y no se encontro.
resumen del req de la norma
ez y fiabilidad de los
conformidad de los

solo 1 de las xxx como pide irca

ura de los alimentos, el
daño como si hubiera si
se encontro.