Sisitema de Gestion

LISTADO DE PROCESOS
Fecha:
CONSECUTIVO CLASIFICACIÓN DE OBJETIVO PROCESO RESPONSABLE
DIANA CATALINA DELGADO

1 ESTRATÉGICO GESTIÓN DIRECTIVA JIMENEZ- ANGIE CATHERINE
SOLER PIRABAN
2 ESTRATÉGICO GESTIÓN CALIDAD DIANA PATRICIA PEREZ
DIANA CATALINA DELGADO

GESTIÓN MERCADEO Y ATENCIÓN AL
3 ESTRATÉGICO JIMENEZ, PAULA ALEJANDRA
CLIENTE
TORRES, JULIANA ALVAEZ
LEIDY MARTINEZ
4 ESTRATÉGICO GESTIÓN LEGAL
GIGLIOLA CASTRO
ATENCION AMBULATORIA DE CONSULTA NUBIA YANETH GUEVARA

5 ESTRATÉGICO
EXTERNA PINTO
GLORIA EMILCEN PEREZ

6 ESTRATÉGICO GESTIÓN SALUD PUBLICA
HURTADO
7 ESTRATÉGICO GESTIÓN PROGRAMAS ESPECIALES BIBIANA SIACHOQUE
NUBIA YANETH GUEVARA
8 ESTRATÉGICO GESTIÓN APOYO DIAGNÓSTICO
PINTO
NUBIA YANETH GUEVARA
9 ESTRATÉGICO GESTIÓN FARMACÉUTICA
PINTO
GESTIÓN TRASLADO ESPECIAL DE NUBIA YANETH GUEVARA
10 ESTRATÉGICO
PACIENTES PINTO
ANDREA MARITZA VARGAS
11 ESTRATÉGICO GESTIÓN TALENTO HUMANO
SANDRA PULIDO
12 ESTRATÉGICO GESTIÓN FINANCIERA VIVIANA PAOLA CASTRO
13 ESTRATÉGICO GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO DIANA CAROLINA COY
14 ESTRATÉGICO GESTIÓN DOCUMENTAL YOLANDA CASTAÑEDA
15 ESTRATÉGICO GESTIÓN TECNOLOGÍA BIOMÉDICA KAREN TATIANA CARDENAS
LAUREANO ESAU VILLAMIL
16 ESTRATÉGICO GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS
LAITON
17 ESTRATÉGICO GESTIÓN COMPRAS PAOLA CASTRO
18 ESTRATÉGICO GESTIÓN CONTROL INTERNO GILMA YANETH PERICO
651260182.xlsx LISTA PROCESOS 1 de 255

651260182.xlsx LISTA PROCESOS 2 de 255
LISTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN
Fecha:
Dimensión del Indicador

No. Código Nombre del Indicador Para que Sirve el Indicador "Justificación" Proceso al que aplica
"Dominio"
Monitorizar y hacer seguimiento de los indicadores contenidos

1 PR1 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional EFECTIVIDAD GESTIÓN DIRECTIVA
en el plan de desarrollo y plan de gestión
Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de

Monitoreo y seguimiento del mejoramiento continuo de la
2 PR2 la calidad de la atención en salud PAMEC EFICIENCIA GESTIÓN CALIDAD
calidad institucional, cumplimiento de objetivo estratégico del
plan de desarrollo institucional.
3 PR3 Recurrencia de eventos adversos EFECTIVIDAD Vigilar los eventos adversos repetitivos en la institución GESTION CALIDAD
Transición de la resolución 2003 a la resolución 3100 Realizar la transición del sistema único de habilitación
4 PR4 EFICACIA GESTIÓN CALIDAD
Sistema Único de Habilitación oportunamente acorde a los lineamientos normativos
Para hacer seguimiento a las Publicaciones Programadas por

GESTIÓN MERCADEO Y
5 PR5 Porcentaje de Cumplimiento de plan de comunicaciones EFICACIA cada lider de proceso. De la misma forma, para visibilizar la
ATENCIÓN AL CLIENTE
gestión realizada bimensulmente por el area de comunicaciones.
651260182.xlsx LISTA INDICADORES 3 de 255

Experiencia Global respecto a los servicios de salud que ha Identificar la experiencia global de usuario respecto a los GESTIÓN MERCADEO Y
6 PR6 EFECTIVIDAD
recibido el usuario servicios ofrecidos por salud Sogamoso ESE. ATENCIÓN AL CLIENTE
Porcentaje de quejas respondidas en un termino <= 15 dias Medir atender, gestionar y dar trámite de manera oportuna a las
Habiles quejas que realizan los usuarios en general y los sujetos de GESTIÓN MERCADEO Y
7 PR7 EFICACIA
control a través de los diferentes mecanismos de participación ATENCIÓN AL CLIENTE
ciudadana establecidos por Ley.
Hacer el seguimiento de porcesos y generar acciones de mejora

en su defensa.
Indice de Cumplimiento de Actividades del proceso de
8 PR8 EFICIENCIA Verificar el cumplimiento de las acciones o actividades que GESTIÓN LEGAL
gestion legal
permitan la mitigacion de riesgos y la presencia de actuaciones
que ocasionen daño antijuridico a cargo de la ESE.
Manejo oportuno y pertinente de la enfermedad hipertensiva ,

Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía buscando evitar complicaciones, secuelas e incluso la muerte en GESTIÓN AMBULATORIA DE
9 PR9 EFICIENCIA
de atención de Enfermedad Hipertensiva el paciente hipertenso ; estandarizar la atencion del paciente CONSULTA EXTERNA
hipertenso.
Oportunidad promedio en la atención de consulta de Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita GESTIÓN AMBULATORIA DE
10 PR10 EFICACIA
medicina general de Medicina general CONSULTA EXTERNA
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita GESTIÓN AMBULATORIA DE
11 PR11 EFICIENCIA
medicina general de Medicina general CONSULTA EXTERNA

Oportunidad en la asignación de citas de consulta de Medir, mejorar y controlar los tiempos la asignacion de consulta GESTIÓN AMBULATORIA DE
12 PR12 EFICACIA
odontología general. de odontologia general CONSULTA EXTERNA
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medir, mejorar y controlar los tiempos la asignacion de consulta ATENCION AMBULATORIA DE
13 PR13 EFICACIA
Odontología general de odontologia general de primera vez CONSULTA EXTERNA
Dar a conocer de manera ludica y pedagogica el modelo de

atenciòn y prestaciòn de servicios al cliente interno y externo de
Conocimiento al Modelo de atención y prestación de la entidad, con el proposito de lograr mejores resultados en ATENCION AMBULATORIA DE
14 PR14 EFECTIVIDAD
servicios de la institución salud, buscando dar respuestas concretas a las prioridades CONSULTA EXTERNA
identificadas, mediante una atención de calidad centrada en las
personas, familia y comunidad.
Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita ATENCION AMBULATORIA DE

15 PR15 Inasistencia consulta médica EFICACIA
de Medicina y Odontologia general CONSULTA EXTERNA
Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita ATENCION AMBULATORIA DE

16 PR16 Inasistencia consulta odontologica EFICACIA
de Medicina y Odontologia general CONSULTA EXTERNA
Promedio de evaluación de adherencias a las guías ATENCION AMBULATORIA DE

17 PR17 EFECTIVIDAD Realizar seguimiento a las guías
priorizadas CONSULTA EXTERNA
Prevenir y detectar oportunamente las alteraciones en el

Evaluación de aplicación de la guía de manejo para control ATENCION AMBULATORIA DE
18 PR18 EFECTIVIDAD embarazo, garantizar una atención integral a las gestantes para
prenatal CONSULTA EXTERNA
asi disminuir la morbimortalidad materno perinatal
Disminuir la morbilidad por esta patologia generando

ATENCION AMBULATORIA DE
19 PR19 Evaluación de aplicación de la guía de caries EFECTIVIDAD intervenciones que permitan concluir tratamientos orales ademas
CONSULTA EXTERNA
de brindar la respectiva educación para el autocuidado

Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de Captar de manera oportuna y temprana a las gestantes con el fin GESTIÓN PROGRAMAS
20 PR20 EFICACIA
gestación. de reducir el riesgo de morbimortalidad materno perinatal ESPECIALES
Medir el cumplimiento de la actividades programadas en la

autoapreciacion IAMII, que permitan garantizar atención integral
GESTIÓN PROGRAMAS
21 PR21 Sostenibilidad de la estrategia IAMII EFECTIVIDAD a las madres gestantes y sus familias con el fin de minimizar
ESPECIALES
riesgos en la prestación de los servicios y así generar una mejor
calidad de vida
Evaluacion de aplicación de guia de manejo de Crecimiento Prevenir y detectar oportunamente las alteraciones en el
23 PR23 EFECTIVIDAD GESTIÓN SALUD PUBLICA
y Desarrollo crecieminto y desarrollo de los menores de 10 años
Medir el cumplimiento de las estrategias para promover la salud,

prevenir el riesgo, prevenir la enfermedad, generar cultura de
Índice de cumplimiento de actividades del Plan Operativo del
24 PR24 EFICACIA cuidado de la salud en las personas a travès de la valoraciòn GESTIÓN SALUD PUBLICA
proceso de gestión en salud pública y PYP
integral del estado de salud, la detecciòn temprana de
alteraciones, la protecciòn especìfica y la educaciòn para la salud.
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico

adquirido mediante los siguientes mecanismos: a).Compras
Llevar el control periodico de los medicamentos y material
conjuntas
médico-quirúrgico que adquiere la ESE, toda vez que estos
25 PR25 b). Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales EFECTIVIDAD GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO
insumos se convierten en el 80% de compras que realiza la
del Estado
institucion
c). Compras a través de mecanismos electrónicos
Medir los gastos de operación comercial y de prestación de GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y

26 PR26 Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida EFICIENCIA
servicios teniendo en cuenta producción realizada FINANCIERA

Monitorizar los ingresos de la entidad promoviendo acciones GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
27 PR27 Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo EFICACIA
para la reducción del gasto FINANCIERA
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de

Identificar y controlar oportunamente los compromisos
salarios del personal de planta y por concepto de contratación GESTION DEL TALENTO
28 PR28 EFICIENCIA adquiridos por ESE por concepto de salarios del personal de
de servicios y variación del monto frente a la vigencia HUMANO
planta y por concepto de contratación de servicios
anterior
Monitorizar el desarrollo y cumplimiento de actividades

Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico del talento GESTION DEL TALENTO
29 PR29 EFICACIA establecidas en el Plan de Capacitaciones, Plan de Bienestar
humano HUMANO
social e incentivos y el plan del SGSST.
Monitorizar el desarrollo y cumplimiento de actividades que

permitan Mejorar y promover la calidad de vida laboral y la
Porcentaje de cumplimiento del plan de Seguridad y salud
30 PR30 EFICACIA prevención de accidentes, incidentes y/o enfermedades GESTIÓN TALENTO HUMANO
en el trabajo
laborales, daños a la sociedad; teniendo como lineamiento básico
el mejoramiento continuo con altos estándares en seguridad.
Herramienta de control para medir la trasformacion cultural

Porcentaje Cumplimiento del plan de mejoramiento de
31 PR31 EFICIENCIA organizacional enfocada en el mejoramiento continuo y GESTIÓN TALENTO HUMANO
cultura organizacional
humanizacion del servicio.
Medir las estrategias y objetivos del programa de

responsabilidad social, que permitan desarrollar, promover e
Porcentaje de cumplimiento del programa de incentivar su práctica en la institución, centrados en los valores
32 PR32 EFICACIA GESTIÓN DIRECTIVA
responsabilidad social y principios, por medio acciones y/o espacios concertados que
coadyuven a satisfacer las necesidades del cliente interno y
externo
Permite llevar el control de las necesidades de información

GESTIÓN RECURSOS
33 PR33 Porcentaje de necesidades de información gestionadas EFICACIA resueltas dentro del tiempo establecido como fecha probable de
INFORMÁTICOS
entrega de la solución
Porcentaje de incidentes de sistemas informacion Para medir el porcentaje de incidentes generados de los sistemas GESTIÓN RECURSOS
34 PR34 EFICACIA
solucionados de información acorde a lo descrito en el PESI INFORMÁTICOS

Identificar oportunamente en los diferentes servicios
de Salud Sogamoso ESE las necesaidades de
GESTION TECNOLOGIA
35 PR35 Porcentaje de necesidades de tecnología resueltas EFICIENCIA tecnologia para desarrollar las actividades sin
BIOMEDICA
interferencias, sino por el contrario resolviendo
problemas de tipo tecnico o administrativo.
Conocer las necesidades relacionadas con el ambiente fisico

36 PR36 Porcentaje necesidades de ambiente físico gestionadas EFICACIA GESTION AMBIENTE FISICO
basados en riesgos.
Determinar una serie de actividades estratégicas a mediano y

Porcentaje de Cumplimiento del programa de gestion largo plazo con la planificación de los procesos, tendientes al
37 PR37 EFICACIA GESTIÓN DOCUMENTAL
documental establecido por vigencia manejo de la documentación producida y recibida por Salud
Sogamoso ESE.
Planifica la función archivística de la Empresa a corto mediano

Cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR
38 PR38 EFICACIA y largo plazo articulándose a con los demás planes y proyectos GESTIÓN DOCUMENTAL
2020
de la entidad
Porcentaje de Informes enviados oportunamente

Asi: 2193(5), circular 030(4), circular 016(5), Informe Llevar el control periodico de informes a reportar según la
39 PR39 EFICACIA GESTIÓN CONTROL INTERNO
RIPS(4), Circular 012 PAMEC (1) normatividad vigente.
Verificar la efectividad del sistema de control interno, mediante

el cumplimiento de los planes de mejora generados de las
40 PR40 Porcentaje de Cumplimiento del plan de mejora de CI EFECTIVIDAD GESTIÓN CONTROL INTERNO
Auditorias de Control Interno, con el fin de contribuir al
mejoramiento continu o de la institucion
Llevar el control en la ejecución de las

Porcentaje de cumplimiento de actividades del componente
41 PR41 EFICACIA actividades, que permitan minimizar el riesgo para el logro de GESTIÓN CONTROL INTERNO
de riesgos
los objetivos Institucionales.

Medir la reduccion del Impacto de posibles amenazas para la
42 PR42 Porcentaje de mitigación de riesgos criticos EFECTIVIDAD toma de desiciones. GESTIÓN CONTROL INTERNO
Revisado por:
Cargo:
Firma:
FECHA:

Unidad de Orientación del Frecuencia de Medición
Fórmula "Definición Operacional" Límite Inferior Límite Superior Meta Vigencia
medida indicador "Periodicidad"
Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / número de
Porcentaje 80.00% 100.00% 90% Aumentar Bimestral
metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación.
Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/ Número de
acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del Proporcion 80% 100% 90% Aumentar Bimestral
componente de auditoría registrados en el PAMEC.
Numero de Eventos Adversos reincidentes/ Total de Eventos Adversos en el periodo x 100 Porcentaje 0% 25% <=5% Disminuir Mensual
No. De Actividades cumplidas del plan de accion / numero de actividades programadas *100 Porcentaje 90% 100% 100% Aumentar Cuatrimestral
Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100 Porcentaje 55% 90% 70% Aumentar Bimensual

Número de usuarios que respondieron muy buena y buena a la pregunta cómo calificaría su experiencia
global respecto a los servicios de salud que ha recibido en Salud Sogamoso ESE / Número de usuarios
Porcentaje 70.00% 95.80% 80.00% Aumentar Mensual
que respondieron la pregunta ) * 100
( Número total de quejas con respuesta en un tiempo <= 15 dias Habiles / Número de quejas radicas por
Porcentaje 100% 100% 100% Mantener Mensual
los usuarios, en los diferentes mecanismos que tiene la institución ) *100
Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100 Porcentaje 70% 90% 80% Aumentar Trimestral
Número de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la
guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE en la vigencia objeto de evaluación/
Proporcion 0.80 1.00 0.90 Aumentar Bimestral
Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico de
hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.
Sumatoria total de los días calendario trascurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la cita, por
cualquier medio para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la Numero 1.69 3.4 3 Disminuir Mensual
cita/ Número total de consultas medicas generales asignadas en la institución.
Sumatoria de la diferencia de días calendarios entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina
general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación/ Numero 1.69 3.4 3 Disminuir Mensual
Número total de citas de medicina general de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación

Sumatoria total días calendario trascurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la cita para ser
atendido en la consulta odontológica general y la fecha para la cual es asignada la cita / número total de Numero 2.2 3.4 3 Disminuir Mensual
consultas médicas asignadas en la institución
Sumatoria de la diferencia de días calendarios entre la fecha en la que se asigno la cita de odontologia
general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación/
Numero 2.2 3.4 3 Disminuir Mensual
Número total de citas de odontologia general de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de
evaluación
Nº de colaboradores que conocen el Modelo de atencion y Prestacion de Servicios / Total de

Porcentaje 40% 70% 60% Aumentar Semestral
Colaboradores de la ESE * 100
(Número de consultas resolutivas inasistentes por medicina general en el periodo / Número total de
consultas medicas programadas en el periodo) *100 Porcentaje 4% 10% 10% Disminuir Mensual
(Número de consultas resolutivas inasistentes por odontologia general en el periodo / Número total de
consultas odontologicas programadas en el periodo) *100 Porcentaje 4% 10% 10% Disminuir Mensual
Promedio de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta a la
guias de atención priorizadas por la ESE en la vigencia objeto de evaluación/ Total de historias clínicas
Proporcion 0.7 0.9 0.8 Aumentar Bimensual
auditadas de la muestra representativa de pacientes atendidos en la ESE segun la guias priorizadas en la
vigencia objeto de evaluación *100
Número de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa de Gestantes a quienes se le
aplico estrictamente la GPC CPN en la vigencia objeto de evaluación /Numero de historias clínicas de
Proporcion 0.8 0.95 0.85 Aumentar Trimestral
gestantes incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de control prenatal en la
E.S.E en la vigencia objeto de evaluación
Número de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la
Proporcion 0.39 0.9 0.4 Aumentar Bimensual
guía de atención de caries adoptada por la ESE en la vigencia objeto de evaluación/ Numero de historias
clínicas con diagnóstico de caries incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta
de odontología en la E.S.E en la vigencia objeto de evaluación

Número de mujeres gestantes a quienes se les realizo por los menos una valoración médica y se
inscribieron en el programa de Control prenatal de la E.S.E, a más tardar en la semana 12 de gestación en
Porcentaje 0.491 0.896 0.75 Aumentar Mensual
la vigencia objeto de evaluación / Total de mujeres gestantes identificadas en la vigencia objeto de
evaluación
Nº de actividades cumplidas en la autoapreciación/total de actividades programadas en la

Porcentaje 85% 100% 98.0% Mantener Trimestral
autoapreciación * 100
Número de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños (as) menores de 10
años a quienes se le aplico estrictamente la guía técnica para la detección temprana de las alteraciones
del crecimiento y desarrollo en la vigencia objeto de evaluación / Numero de historias clínicas de niños Proporcion 0.7 0.968 0.8 Aumentar Bimestral
(as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de
crecimiento y desarrollo en la E.S.E en la vigencia objeto de evaluación
No. de Actividades realizadas/ No. de Actividades Programadas *100 Porcentaje 70% 90% 80% Aumentar Trimestral
Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas en la vigencia

evaluada mediante uno ó más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través
Proporcion 0.5 0.9 0.7 Aumentar Bimestral
de cooperativas de ESE (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones
de la E.S.E. por medicamentos y material médico quirúrgico, en la vigencia evaluada.
((Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la

vigencia objeto de la evaluación / Numero de UVR producidas en la vigencia objeto de evaluación)/
gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia Proporcion 1.00 1.80 1.60 Disminuir Mensual
anterior en valores constantes de la vigencia de la evaluación/ Numero de UVR producidas en la
vigencia anterior))

Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor
recaudado de CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la Proporcion 0.80 1.40 1.00 Aumentar Mensual
vigencia objeto de evaluación (incluye el valor comprometido CxP de vigencias anteriores).
Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de
contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación.
(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de
contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación)-(valor de la Numero 0 0 0 Mantener Bimestral
deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación
de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior )
No. Actividades Cumplidas/ No. De Actividades Programadas *100 Porcentaje 60% 90% 70% Aumentar Trimestral
(Numero de actividades realizadas/ numero de actividades programadas )*100 Porcentaje 70% 100% 90% Aumentar Bimestral
Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100 Porcentaje 50% 90% 70% Aumentar Anual
Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100 Porcentaje 50% 80% 60% Aumentar Anual
Número de Necesidades de Información Gestionadas / Numero de Necesidades solicitadas *100 Porcentaje 60% 90% 70% Aumentar Semestral
Numero de Incidentes solucionados/ Numero de incidentes reportados*100 Porcentaje 70% 100% 80% Aumentar Semestral

Numero Necesidades de tecnología resueltas / Numero Necesidades de tecnología solicitadas *100 Porcentaje 70% 95% 80% Aumentar Anual
Numero de necesidades de la gestion del ambiente fisico gestionadas/ Numero de necesidades de la

Porcentaje 50% 75% 70% Aumentar Anual
gestion del ambiente fisico identificadas *100
Numero de actividaes realizadas del PGD de la vigencia / Numero de actividades programadas PGD la
Porcentaje 70% 100% 90% Aumentar Bimestral
vigencia * 100
Numero de actividades realizadas del PINAR 2020/ Numero de actividades programadas PINAR 2020
Porcentaje 80% 100% 90% Aumentar Semestral
* 100
Numeros de informes presentados oportunamente/ Numero de informes solicitados según normatividad

Porcentaje 100% 100% 100% Mantener Trimestral
vigente *100
Numero de Hallazgos con plan de mejora/ Total de hallazgos por componente * 100 Porcentaje 70% 90% 80% Aumentar Cuatrimestral
Número de Actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100 Porcentaje 60% 80% 70% Aumentar Anual

Porcentaje 5% 15% 10% Aumentar Anual
Número de riesgos por procesos que se mitigaron / No. De riesgos identificados por procesos * 100

Fuente de Información "origén de la Información" Responsable Vigilancia y Control Norma que Aplica Observación
Informe del responsable de planeación de la E.S.E. de lo

contrario informe de control interno de la entidad. El
informe como mínimo debe contener el listado de metas
Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el
del plan operativo anual del plan de desarrollo aprobado PU Planeeacion Control Interno
Ministerio de Salud y Proteccion Social.
programadas en la vigencia objeto de evaluación,
indicando el estado de cumplimiento de cada una de
ellas (SI/NO) y el cálculo del indicador
PE Calidad/ Asesor de Calidad-Control Interno- Decreto 780 de 2016, Circular 012 Expedida por
Superintedencia Nacional de Salud
Acreditacion Superintendencia de salud la Super Intendencia Nacional de Salud
Resolucion 5095 de 2018 expedida por el

PE Calidad/ Asesor de
Reporte de eventos adversos Comité de seguridad del paciete Ministerio de Salud Proteccion Social, Sistema
Acreditacion
Unico de Acreditacion
PE Calidad/ Asesor de Resolucion 3100 de 2019 expedida por el

Plan de accion de habilitacion Secretaria Departamental de salud
Acreditacion Ministerio de Salud Proteccion Social
Cronograma de comunicaciones y soportes recolactados Ley 1712 de Transparencia y acceso a la

PU Comunicaciones Planeación, Calidad y Control Interno
de ejecución (Publicación) información Pública

Encuestas realizadas PU SIAU Control Interno Ley 1757 de 2015
Registros de quejas presentadas por los diferentess

PU SIAU Control Interno Ley 1757 de 2015
mecanismos en la institucion
Decreto 1499 de 2017

Politica de Prevencion del Daño Antijuridico
Procesos Judiciales en los cuales hace parte la ESE.
institucional (Resolución 373 de 2019)
Plan de Accion - Política de Prevención del Daño Asesor Juridico Control Interno
Ley 1437 de 2011
Antijuridico
Código General de Proceso
Ley 57 de 1887
Informe Comité de Historias Clínicas que como mínimo

contenga: Referencia al acto administrativo de adopción Subgerente de Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el
Control Interno
de la guía, definición y cuantificación de la muestra Servicios de Salud Ministerio de Salud y Proteccion Social.
utilizada y aplicación de la fórmula del indicador
Resolucion 1552 de 2013 expedida por

Subgerente de elMinisterio de Salud y Proteccion Social.
Registros de Informacion CNT Control Interno
Servicios de Salud Resolucion No. 256 expedida por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social.
Ficha Tecnica de la pagina web del SIHO del Ministerio Subgerente de Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el
Control Interno
de Salud y Proteccion Social Servicios de Salud Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Sistema de Información CNT-Registros de Atencion Subgerente de elMinisterio de Salud y Proteccion Social.
Control Interno
realizadas Servicios de Salud Resolucion No. 256 expedida por el Ministerio

Sistema de Información CNT-Registros de Atencion Subgerente de elMinisterio de Salud y Proteccion Social.
Control Interno
realizadas Servicios de Salud Resolucion No. 256 expedida por el Ministerio

Subgerente de
Encuestas realizadas Gestion de Calidad Ministerio de Salud Proteccion Social, Sistema
Servicios de Salud

Sistema de Información CNT-Registros de Atencion Subgerente de
Control Interno Ministerio de Salud Proteccion Social, Sistema
realizadas Servicios de Salud

Sistema de Información CNT-Registros de Atencion Subgerente de
Control Interno Ministerio de Salud Proteccion Social, Sistema
realizadas Servicios de Salud
Informe del Comité de Historias Clínicas, Sistema CNT, Resolución 3100 de 2019, (SUH)
PE Auditoria Control Interno
Informe auditorias Resolución 5098 de 2018 (SUA)

Calidad, subgerencia de prestacion de
contenga: listado con la totalidad de mujeres gestantes
servicios, Programas Especiales,
identificadas por la ESE, en la vigencia objeto de
PU Programas Control Interno Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el
evaluación y que indique si se inscribió o no en el
Especiales Ministerio de Salud y Proteccion Social.
programa de control prenatal, la semana de gestación al
momento de la inscripción y si fue valorada por medico;
aplicación del indicador
Lineamientos IAMII, Versión N°5, 2016,

Criterios Globales y autoapreciacion para el PU Programas Control Interno Y Subgerencia
expedido por el Ministerio de Salud y Proteccion
cumplimiento de los 10 pasos de la estrategia IAMII Especiales prestación de Servicios
Social
Informe del Comité de Historias Clínicas que como

mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de
Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el
adopción de la guía, definición y cuantificación de la PU Salud Publica Control Interno
Ministerio de Salud y Proteccion Social.
muestra utilizada y aplicación de la fórmula del
indicador (04)
Registros de socializaciones virtuales, registros de

asistencia,encuestas, instrumento de mediciòn de
adherencia a protocolo de atenciòn a planificaciòn
Resoluciòn 3280 de 2 de agosto de 2018 del
familiar, documento estratetegia informaciòn y Control Interno Y Subgerencia
PU Salud Publica Ministerio de Salud y protecciòn Social,
comunicación de la Ruta de Promocion y prestación de Servicios
Resoluciòn 276 del 4 febrero de 2019.
Mantenimiento de la Salud, CNT plantillas de atenciòn
actualizadas, instrumento de seguimiento y evaluaciòn
de cumplimiento de metas.
Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de no

contar con revisor fiscal, suscrita por el contador y el
responsable de control interno de la ESE. La
certificación como mínimo contendrá: Para el año 2020 se tomaran los valores de los
1. Valor total de adquisiciones de medicamentos y rubros de medicamentos y material medico
material médico quirúrgico en la vigencia evaluada quirurgico obligados y no comprometidos, esto
teniendo en cuenta que en el compromiso se
discriminada por cada uno de los mecanismos de compra establece el contrato o acuerdo de compra,
a), b) y c). Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el previo el cumplimiento de los tramites legales
PU Ambiente Fisico Control Interno
2. Valor total de adquisiciones de medicamentos y Ministerio de Salud y Proteccion Social. que esto implica, y en la obligacion es donde
material médico quirúrgico en la vigencia evaluada por efectivamente se realiza el suministro o la
compra , realizando previamente el proceso de
otros mecanismos de compra recepcion y posterior a esto, luego del ingreso al
3. Valor total de las adquisiciones de la ESE por sistema de inventarios se establece la
medicamentos y material médico-quirúrgico en la obligacion presupuestal.
vigencia evaluada
4. Aplicación de la fórmula del indicador
Subgerente
Ficha Tecnica de la pagina web del SIHO del Ministerio Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el
Administrativa y Control Interno
de Salud y Proteccion Social Ministerio de Salud y Proteccion Social.
Financiera

Subgerente
Ficha técnica de la pagina web del SIHO del Ministerio Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el
Administrativa y Control Interno
de salud y protección social Ministerio de Salud y Proteccion Social.
Financiera
Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de

no contar con revisor Fiscal por el Contador, que como Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el
PU Talento Humano Control Interno
mínimo contenga el valor de las variables incluidas en la Ministerio de Salud y Proteccion Social.
fórmula del indicador y el cálculo del indicador
1. Plan de Bienestar Social e Incentivos:
* Presupuesto asignado
*Medicion del Cumplimiento del desarrollo del Plan
* Medicion del Grado de asistencia y satisfacción de
los funcionarios que participan en los eventos de
bienestar social
2. Plan Institucional de Capacitación:
* Medicion del Cumplimiento del desarrollo del PIC PU Talento Humano Control Interno Decreto 1083 de 2015 .
* Medicion del Total de servidores públicos capacitados
y con habilidades adquiridas
3. Plan Anual de Seguridad y Salud en el
TrabajoPresupuesto asignado
* Medicion del Cumplimiento del desarrollo del Plan
* Medicion del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo desarrollado e implementado. Decreto 1072 de 2015 expedido por el
Mintrabajo y la resolucion No, 0312 de 2019
expedido por el Mintrabajo que define los
Autoevaluacion de Cumplimeinto Resolucion 0312 de
Profesional SISO Control Interno requisitos minimos que deben implementar las
2019.
empresas de sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo
Cronograma plan de mejoramiento de cultura Decreto 1011 de 2016 y resolucion 5095 de

PU Talento Humano Control Interno
organizacional 2018

Cronograma de plan de responsabilidad Social PU Planeacion Control Interno Ministerio de Salud Proteccion Social, Sistema
Resolucion No. 5095 de 2018, mediante el cual

Registros en Formato GRI-F-009 Ubicado en el enlace
se adopta el Manual de Acreditacion en Salud Socialización de Formato y Procedimiento
compartido Pu Recursos
Control Interno Ambulatorio y Hospitalario de Colombia- para diligenciar correo electrónico
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OpAa80fUEdl Informaticos
Estandares de Gerencia de la Información 30032020 GRI-053
W4BiCczd1ZETOaCrvXSR8/edit#gid=1364356455
PAMEC 2020 Institucional
Resolucion No. 5095 de 2018, mediante el cual

se adopta el Manual de Acreditacion en Salud
Reportes registrados en la herramientas designada por el Pu Recursos
Control Interno Ambulatorio y Hospitalario de Colombia-
Proceso de Recursos Informáticos Informaticos
Estandares de Gerencia de la Información

Planeacion
Matriz de identificacion de necesidades de tecnologia PU Gestion de la Resolucion 3512 de 2019
Calidad
renovada anualmente Tecnologia Resolucion 5095 de 2018
Control interno
Para el primer semestre de 2020 se

elaborara el instrumento para el
diagnostico del ambiente fisico, con su
Gestion basada en riesgos DAFP, Resolucion
aplicación se determinaran las necesidades
5095 de 2018 manual de acreditacion estandares
Diagnostico de la gestion del ambiente fisico y del ambiente fisico basados en riesgo, una
PU Ambiente Fisico Control Interno gestion del ambiente fisico, Decreto 1072 de
cronograma de desarrollo de actividades. vez se tenga el diagnostico se revisara el
2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6.,
estado actual de las necesidades se
Indice de seguridad hospitalaria OPS.
priorizaran y de acuerdo a su necesidad y
se realizara un cronograma para su
ejecucion.
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1080

Cronograma de Implementación del Programa de PU Gestion DE 2015.
Control Interno
Gestión Documental- PGD, Vigencia 2020 Documental Obligatoriedad del programa de gestión
documental.
Articulo 8. DECRETO ÚNICO

Los componentes priorizados para la vigencia 2020, REGLAMENTARIO 1080 DE 2015.
basados en el diagnostico integral de archivos, mapa de PU Gestion Articulo 2.8.2.5.8 Incluye el Plan Institucional
Control Interno
riesgos, auditorías internas, anexo IV cronograma de Documental de Archivo(PINAR) como un INSTRUMENTO
implementación del Programa de Gestión Documental ARCHIVÍSTICO de obligatorio cumplimiento
para el desarrollo de la gestión documental
Decreto 2193 de 2004 expedido por el Minsterio

de Salud y Proteccion Social; Circular Unica de
2007 expedida por la Super Intedencia de Salud;
Circular 030 de 2003 expedida por el Minsterio
SIstema de Información CNT
Asesor Control Interno Control Interno de Salud y Proteccion , circular 016 de 2016
Cronograma de Informe Institucionales
expedida por la Super Intedencia de Salud;
Resolucion No. 408 de 2018 expedida por la
Super Intedencia de Salud; ircular 012 de 2016
expedida por la Super Intedencia de Salud;
Asesor Control Ley 83 de 1993, Ley 1474 de 2011 , Decreto 648

Informe de Auditoria de Control Interno Comité Control Interno
Interno de 2017
PU Planeacion / Ley 83 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto

Matriz de Administracion de Riesgos por proceso Oficina de Planeacion
Asesor Control Interno 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017

PU Planeacion / Ley 83 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto
Matriz de Administracion de Riesgos por proceso Oficina de Planeacion
Asesor Control Interno 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017

TABLERO DE MAND
LISTA INDICADORES
CONSECU NOMBRE DEL

PLAN DE DESARROLLO 2016 2020 AÑO
META TENDENCIA LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR
TIVO INDICADOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Gestión de ejecución del Plan de Aumentar
Desarrollo Institucional
1 90% 80.0% 100.0% NA 85.0% NA 65.6% NA 78.1%
Efectividad en la auditoria para el Aumentar

mejoramiento continuo de la calidad
2 de la atención en salud PAMEC 90% 80.0% 100.0% NA 9.9% NA 16.5% NA 34.2%
Recurrencia de eventos adversos Disminuir

3 <=5% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Transición de la resolución 2003 a la Aumentar

resolución 3100 Sistema Único de
4 Habilitación 100% 90.0% 100.0% NA NA NA 0.0% NA NA
Porcentaje de Cumplimiento de plan Aumentar

de comunicaciones
5 70% 55.0% 90.0% NA 20.5% NA 36.4% NA 48.9%
Experiencia Global respecto a los Aumentar

servicios de salud que ha recibido el
6 usuario 80% 70.0% 95.8% 95.0% 95.2% 95.8% 95.9% 94.9% 94.2%
Porcentaje de quejas respondidas Mantener

en un termino <= 15 dias Habiles
7 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.8% 95.9% 94.9% 94.2%
Indice de Cumplimiento de Aumentar

Actividades del proceso de gestion
8 legal 80% 70.0% 90.0% NA NA 10.0% NA NA 20.0%
Evaluación de aplicación de guía de Aumentar

manejo especifica: Guía de atención
9 de Enfermedad Hipertensiva 90% 80.0% 100.0% NA 99.6% NA 100.0% NA 98.6%
Oportunidad promedio en la atención Disminuir

de consulta de medicina general
10 3 1.69 3.40 2.34 2.67 1.98 0.11 0.22 0.43
Tiempo promedio de espera para la Disminuir

asignación de cita de medicina
11 general 3 1.69 3.40 2.54 2.96 2.41 0.12 0.28 0.56
Oportunidad en la asignación de Disminuir

citas de consulta de odontología
12 general. 3 2.2 3.4 2.65 2.67 1.91 0.02 0.01 0.03
Tiempo promedio de espera para la Disminuir

asignación de cita de Odontología
13 general 3 2.2 3.4 2.75 2.69 2.00 0.00 0.00 0.00
Conocimiento al Modelo de atención Aumentar

y prestación de servicios de la
14 institución 60% 40.0% 70.0% NA NA NA NA NA NA
651260182.xlsx TABLERO 24 de 255

Inasistencia consulta médica Disminuir
15 10% 4.0% 10.0% 0.07 0.07 0.06 0.06 0.04 0.07
Inasistencia consulta odontologica Disminuir

16 10% 4.0% 10.0% 0.06 0.06 0.07 0.00 0.01 0.01
Promedio de evaluación de Aumentar

adherencias a las guías priorizadas
17 80% 70.0% 90.0% NA 97.8% NA 100.0% NA 94.0%
Evaluación de aplicación de la guía Aumentar

de manejo para control prenatal
18 85% 80.0% 95.0% NA NA 95.3% NA NA 100.0%
Evaluación de aplicación de la guía Aumentar

de caries
19 40% 39.0% 90.0% NA 0.0% NA 0.0% NA 73.7%
Proporción de gestantes captadas Aumentar

antes de la semana 12 de gestación.
20 75% 49.1% 89.6% 84.06% 88.10% 73.81% 75.56% 72.41% 81.58%
Sostenibilidad de la estrategia IAMII Mantener

21 98% 85.0% 100.0% NA NA 97.8% NA NA 97.8%
Porcentaje de adherencia al Aumentar

programa de cronicos
22 40% 30.0% 50.0% NA NA 0.0% NA NA 0.0%
Evaluacion de aplicación de guia de Aumentar

manejo de Crecimiento y Desarrollo
23 80% 70.0% 96.8% NA 100.0% NA 100.0% NA 100.0%
Índice de cumplimiento de Aumentar

actividades del Plan Operativo del
24 proceso de gestión en salud pública 80% 70.0% 90.0% NA NA 18.2% NA NA 45.5%
y PYP
Proporción de medicamentos y Aumentar

material médico quirúrgico adquirido
25 mediante los siguientes mecanismos: 70% 50.0% 90.0% NA 0.0% NA 57.8% NA 75.0%
a).Compras conjuntas
b). Compras a través de cooperativas
de Empresas
Evolución delSociales del Estado
gasto por unidad de Disminuir
c). Compras
Valor Relativoa producida
través de mecanismos
26 electrónicos 1.60 1.00 1.80 0.85 1.22 1.07 1.38 1.69 1.81
Resultado Equilibrio presupuestal Aumentar

con recaudo
27 1.00 0.80 1.40 0.70 3.59 2.11 2.01 1.90 1.92
Monto de la deuda superior a 30 días Mantener

por concepto de salarios del personal
28 de planta y por concepto de 0.00 0.00 0.00 NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0%
contratación de servicios y variación
del monto frente a la vigencia
anterior
Porcentaje de cumplimiento del plan Aumentar
estratégico del talento humano
29 0.70 0.60 0.90 NA NA 12.7% NA NA 36.4%
Porcentaje de cumplimiento del plan Aumentar

de Seguridad y salud en el trabajo
30 0.90 0.70 1.00 NA 10.9% NA 25.1% NA 40.4%
Porcentaje Cumplimiento del plan de Aumentar

mejoramiento de cultura
31 organizacional 0.70 0.50 0.90 NA NA NA NA NA NA

Porcentaje de cumplimiento del Aumentar
programa de responsabilidad social
32 0.60 0.50 0.80 NA NA NA NA NA NA
Porcentaje de necesidades de Aumentar

información gestionadas
33 0.70 0.60 0.90 NA NA NA NA NA 100.0%
Porcentaje de incidentes de Aumentar

sistemas informacion solucionados
34 0.80 0.70 1.00 NA NA NA NA NA 100.0%
Porcentaje de necesidades de Aumentar

tecnología resueltas
35 0.80 0.70 0.95 NA NA NA NA NA NA
Porcentaje necesidades de ambiente Aumentar

físico gestionadas
36 0.70 0.50 0.75 NA NA NA NA NA 49.1%
Porcentaje de Cumplimiento del Aumentar

programa de gestion documental
37 establecido por vigencia 0.90 0.70 1.00 NA 0.0% NA 21.4% NA 28.6%
Cumplimiento del Plan Institucional Aumentar

de Archivos - PINAR 2020
38 0.90 0.80 1.00 NA NA NA NA NA 25.0%
Porcentaje de Informes enviados Mantener

oportunamente
39 Asi: 2193(5), circular 030(4), circular 1.00 1.00 1.00 NA NA 25.0% NA NA 40.0%
016(5), Informe RIPS(4), Circular 012
PAMEC (1)
Porcentaje de Cumplimiento del Aumentar
plan de mejora de CI
40 0.80 0.70 0.90 NA NA NA 0.0% NA NA
Porcentaje de cumplimiento de Aumentar

actividades del componente de
41 riesgos 0.70 0.60 0.80 NA NA NA NA NA NA
Porcentaje de mitigación de riesgos Aumentar

criticos
42 0.10 0.05 0.15 NA NA NA NA NA NA

TABLERO DE MANDO
PLAN DE DESARROLLO 2016 2020 AÑO EVALUADO 2020 PROMEDIO-

ACUMULADO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 0.00%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 10.10%
A
N
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
A
N
NA 0.0% NA NA NA 0.0% 0.00%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 17.61%
A
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ### 47.58%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ### 48.40%
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 7.50%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 49.70%
A
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.65
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.74
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.61
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.62
N
0.0% NA NA NA NA 0.0% 0.00%
A

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.02
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 48.64%
A
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 48.84%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 12.28%
A
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ### 39.63%
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 48.91%
A
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 0.00%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 50.00%
A
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 15.91%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 22.12%
A
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 1.02
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% ### 0.00%
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 12.29%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 12.73%
A
N
NA NA NA NA NA 0.0% 0.00%
A

N
A
N
NA NA NA NA NA 0.0% 50.00%
A
N
NA NA NA NA NA 0.0% 50.00%
A
N
A
N
NA NA NA NA NA 0.0% 24.56%
A
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% ### 8.33%
NA NA NA NA NA 0.0% ### 12.50%
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 16.25%
A
N
NA 0.0% NA NA NA 0.0% 0.00%
A
N
A
N
A

INDICADOR
GESTIÓN DIRECTIVA
Nombre del Indicador Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional Código PR1
Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / número de metas del plan operativo anual
Formula del Indicador:
programadas en la vigencia objeto de evaluación.
Frecuencia de medición Bimestral Observación 0 Fuente de Información:
Meta 90% Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
1.20 Gestión
Gestión de
de ejecución delPlan
ejecución del PlandedeDesarrollo
Desarrollo Institucional
Institucional
100%
1.00 90% 100% 100% 100% 100%
80%
0.85 0.74 0.73
0.80 0.70 80% 80% 80%
0.78 80%
70% 0.65 0.64 0.74 0.73
0.70
60%
0.59 0.66
0.65 0.58
0.64
0.60 0.59 0.58
0.50
50%
0.50
0.40 40%
30%
0.20 20%
10%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

2020 0.85 0.66 0.78 0.00
2019 0.70 0.65 0.64 0.58
2018
META 90 0.59 90 90 0.50 90 90 0.74 90 90 0.73
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS
ENERO 90% NA
FEBRERO 90% 17 20 85.00%
651260182.xlsx IND1 30 de 255

MARZO 90% 0 NA
ABRIL 90% 21 32 66%
MAYO 90% NA
JUNIO 90% 25 32 78%
JULIO 90% NA
AGOSTO 90% 24 0%
SEPTIEMBRE 90% NA
OCTUBRE 90% 23 0%
NOVIEMBRE 90% NA
DICIEMBRE 90% 25 0%
ACUMULADO
AÑO 2019
NA
ENERO 90%
14 20 70.00%
FEBRERO 90%
NA
MARZO 90%
23 65%
ABRIL 90% 15
MAYO 90% NA
JUNIO 90% 14 22 64%

JULIO 90% NA
AGOSTO 90% 14 24 58%
SEPTIEMBRE 90% NA
OCTUBRE 90% 17 23 74%
NOVIEMBRE 90% NA
DICIEMBRE 90% 23 25 92%
ACUMULADO 23 25 92%
AÑO 2018
651260182.xlsx IND1 31 de 255

NA
ENERO 90% 0
59%
FEBRERO 90% 10 17
NA
MARZO 90%
67%
ABRIL 90% 12 18
NA
MAYO 90%
74%
JUNIO 90% 14 19
NA
JULIO 90%
73%
AGOSTO 90% 16 22
NA
SEPTIEMBRE 90%
80%
OCTUBRE 90% 16 20
NA
NOVIEMBRE 90%
81.8%
DICIEMBRE 90% 18 22
82%
ACUMULADO 18 22
651260182.xlsx IND1 32 de 255

DOR
ECTIVA
Responsable PU Planeeacion Vigilancia y Control Control Interno
Utilidad Monitorizar y hacer seguimiento de los indicadores contenidos en el plan de desarrollo y plan de
del indicador gestión
Informe del responsable de planeación de la E.S.E. de

lo contrario informe de control interno de la entidad. El
informe como mínimo debe contener el listado de
Tendencia
metas del plan operativo anual del plan de desarrollo Unidades Porcentaje Aumentar
esperada
aprobado programadas en la vigencia objeto de
evaluación, indicando el estado de cumplimiento de
cada una de ellas (SI/NO) y el cálculo del indicador
Límite Inferior 80% Límite Superior 100%
sarrollo Institucional
rrollo Institucional
0.92 0.92
100% 100% 100%
0.80 0.81 0.92 0.81

0.74
80% 0.80
80% 0.81
80%
0.73 0.74
AÑO 2020
AÑO 2020
AÑO 2019
AÑO 2019
Teniendo como ruta estratégica y operativa la Acreditación en Salud como filosofía de excelencia con miras a satisfacer las
0.58 AÑO 2018
necesidades de los grupos de valor, se formularon los planes operativos de la vigencia 2020, a través de la conformación de AÑO 2018
Limite Inferior
equipos de trabajo, la formulación y análisis de la DOFA de contexto a fin de evaluar los factores fuertes y débiles para META
Limite Superior
diagnosticar la situación interna y externa de la ESE, priorizando de esta manera los objetivos estratégicos alineados con los
ejes de la acreditación en salud . Estos objetivos estratégicos son:
1. Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad
del paciente.
2. Consolidar una cultura organizacional humanizada y segura
3. Fortalecer la responsabilidad social organizacional, demostrando el compromiso de la organización con su entorno.
4. Gestionar los riesgos de la organización, mitigando los efectos negativos en la prestación de servicios.
5. Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superiores.
6. Gestionar las tecnologías institucionales acorde a las necesidades de la organización de forma segura
7. Gestionar estrategias que permitan la sostenibilidad financiera de la entidad
0.00 0.00
JULIO AGOSTO
0.00 0.00 OCTUBRE
De esta manera los planes operativos fueron aprobados
SEPTIEMBRE
0.00 0.00
mediante Acuerdo de Junta directiva No. 001 deNOVIEMBRE
2020. Con el fin de alcanzar las metas
DICIEMBRE
En este sentido se cuenta
SEPTIEMBRE con un total de 41 metas programadas,
OCTUBRE con diferente
NOVIEMBRE periodicidad de medición de acuerdo al
DICIEMBRE planteadas para la vigencia 2020 se hace
ACUMULADO
indicador Formulado. necesario considerar las siguientes
Para el primer bimestre de 2020, de la totalidad de 40 indicadores, aplica la medición de 20 indicadores que se describen a acciones de mejora sugeridas acorde a
continuación: los hallazgos del primer bimestre.
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1.Recurrencia de eventos adversos: 2. Porcentaje OCTUBRE
de Cumplimiento NOVIEMBRE
de plan de comunicaciones; 3. Percepción DICIEMBRE
de satisfacción 1. Dar cumplimiento alACUMULADO
cronograma para ENERO FEBRERO MARZO ABRILMAYO JUNIO
asociada a las líneas de humanización;
0.00 4. Porcentaje
0.00 de quejas respondidas en un término <= 15 días Hábiles; 0.00 5. del seguimiento a POAS y PAMEC, 85% 0.65625 0.78125
Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva; 6.Oportunidad promedio considerando que algunos líderes de
0.58
en la atención de consulta de medicina general; 7. Tiempo0.74 promedio de espera para la asignación de cita de medicina0.92general; proceso, no participaron en dicho 0.92 70% 65% 64%
8. Oportunidad
0.73 90en la asignación de citas de90consulta de0.80
odontología general;
90 9. Tiempo promedio de espera 90 para la0.81
asignación seguimiento.
90 90 0.81 59%
80% 50%
80% 74%
80%
de cita de Odontología general: 10.Inasistencia consulta médica; 11; Inasistencia consulta odontológica; 12. 2. Programar los tiempos estipulados en el
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación; 13. Evaluación de aplicación de guía de manejo de cronograma a fin de cumplir las 100% 100% 100%
Crecimiento y Desarrollo; 14. Proporción de medicamentos
ANALISIS DE CAUSAS y material
"AJUSTEmédico
PORquirúrgico
RIESGO" adquirido mediante los siguientes actividades e indicadores
ACCIONES programados.
PROPUESTAS
mecanismos: a).Compras conjuntas 3. Avanzar por parte de os líderes en el
b). Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado mes de abril en el cumplimiento de las
c). Compras a través de mecanismos electrónicos; 15. Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida; 16. actividades atrasadas con reporte al
Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo; 17. Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal proceso de gestión de calidad.
de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior; 18. 4. Fomentar la disciplina en la
Porcentaje de cumplimiento del plan de Seguridad y salud en el trabajo; 19. Porcentaje de Cumplimiento del programa de organización y envió oportuno de las
651260182.xlsx IND1 33 de 255
talento humano; Porcentaje de cumplimiento del plan de Seguridad y salud en el trabajo; Porcentaje de Cumplimiento del propuestos.
mesa de trabajo, a fin de evitar reprocesos
c). Compras
programa de agestión
través documental;
de mecanismos electrónicos;
Porcentaje de Informes22. Evolución enviados deloportunamente;
gasto por unidad de Valor Relativo
Porcentaje de Cumplimiento producida;del 23.plan de 2. Mejorar el análisis de los indicadores
en la revisión de la información.
Resultado
mejora, sonEquilibrio acumulativos presupuestal
por cuanto conmiderecaudo; los avances 24. Monto de de un la deudaysuperior
periodo a 30 díassuma
para el siguiente por concepto
los avance de obtenidos
salarios delenpersonal los por cada responsable del mismo. Lode
2. Establecer con los responsables
de plantaanteriores.
periodos y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior; 25. anterior considerando que se presentan
estándar los motivos de atraso, con el fin
Porcentaje de cumplimiento del plan de Seguridad y
De estos 32 indicadores que aplica su medición de observa el cumplimiento parcial de los siguientes indicadores:salud en el trabajo; 26. Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico del análisis similares de periodos
de identificar las brechas paraya el
talento humano;de27.
1. Recurrencia Porcentaje
eventos adversos; de incidentes
2.Porcentaje de sistemas
de Cumplimiento información de plan solucionados;
de comunicaciones; 28. Porcentaje 3.Percepción de necesidades de satisfacción de evaluados.
cumplimiento de los cronogramas
información gestionadas;
asociada a las líneas de humanización; 29 .Porcentaje de Cumplimiento del programa de gestión documental
4.Porcentaje de quejas respondidas en un término <= 15 días Hábiles; 5.Evaluación propuestos. establecido por vigencia; 30. 3. Programar los tiempos estipulados en el
Cumplimiento
de aplicación de delguía Plan deInstitucional
manejo específica: de Archivos Guía- de PINAR atención 2020. de31. PorcentajeHipertensiva;
Enfermedad necesidades6.Oportunidad de ambiente físico promedio gestionadas.
en la 32. 3. cronograma
Mejorar el aanálisis
fin de cumplir las
de los indicadores
atención de consulta de medicina general; 7.Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general; actividades e indicadores
por cada responsable del programados.
mismo. Lo
Es importante mencionar
8.Oportunidad en la asignación indicadores de citas Efectividad
de consulta en dela auditoria
odontología parageneral;
el mejoramiento
9.Tiempocontinuo promediodedelaespera calidadpara de lalaatención
asignación en 4. Fomentar la disciplina en la
anterior considerando que se presentan
salud
de citaPAMEC,
de Odontología Porcentaje general;de Cumplimiento
10.Inasistencia de plan de comunicaciones;
consulta médica; 11.Inasistencia Índice de consulta Cumplimiento de Actividades
odontológica; 12. Promedio del proceso de de análisis organización y envió oportunoya de las
similares de periodos
gestión
evaluación legal; deÍndice
adherencias de cumplimiento a las guíasdepriorizadas; actividades13. delEvaluación
Plan Operativo del proceso
de aplicación de la deguía gestiónde manejo en salud para pública
control y PYP;
prenatal; 14. evaluados.
evidencias y soportes de las acciones de
porcentaje de cumplimiento del plan estratégico del talento
Sostenibilidad de la estrategia IAMII; 15. Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo; 16. humano; Porcentaje de cumplimiento del plan de Seguridad y mejora ejecutada, sabiendo que si no en se el
4. Programar los tiempos estipulados
salud
Proporciónen el de trabajo;
medicamentosPorcentajeyde Cumplimiento
material médico quirúrgico del programa de gestión
adquirido mediante documental;los siguientes Cumplimiento mecanismos: del Plan Institucional de
a).Compras cuenta con dichos soportes
cronograma a fin de cumplir la lasactividad
Archivos - PINAR 2020; Porcentaje necesidades de ambiente
conjuntas b). Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado c). Compras a través de mecanismos físico gestionadas; Porcentaje de Informes enviados permanecerá en estado deprogramados.
atraso tanto en
actividades e indicadores
oportunamente;
electrónicos; 17.son Resultadoacumulativos Equilibrio porpresupuestal
cuanto mide con los avances
recaudo;de 18.unMonto periodo de ylapara deuda el siguiente
superior asuma 30 días los poravance obtenidos
concepto de en POA como en
5. Fomentar la PAMEC.
disciplina en la
los periodos
salarios del anteriores.
personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia 5. Presentar los soportes en forma
Para la vigencia 2019 se que formularon losmedición
planes operativos teniendo en cuenta los metas organización y envió oportuno de las
De estos 32 indicadores
anterior.19.Índice aplicadel su de observa el cumplimiento parcial de losprogramadas
siguientes en el plan de desarrollo y
indicadores:
plan
1. de gestiónde
Recurrencia dede la cumplimiento
eventos vigencia 2016- 2020,
adversos; 2.
planevidenciando
Experiencia
estratégico
Global
del talento
el cumplimiento
respecto
humano;20.
a los de los Porcentaje
servicios siguientes
de salud
de Cumplimiento
indicadores:
que ha recibido
del programa de
el usuario;
organizada,yacorde
evidencias soportes al de
estándar y acción
las acciones de
gestión
Porcentaje documental
Diligenciamiento establecido Tablero por vigencia.
de Indicadores, 21. PorcentajeEvaluación de Cumplimiento
de aplicación del guía
de plande demanejo
mejora.especifica: Guía de atención mejora de mejoramiento
ejecutada,específica
sabiendo aque la cual
si nosese
3.Porcentaje
AsíEnfermedad de
mismo los indicadores quejas respondidas
quePorcentaje en
no alcanzaron un término <=
el estándar meta 15 días Hábiles; 4.Evaluación de aplicación de guía de manejo
de
específica: Guía Hipertensiva, de Implementación depara el periodo
indicadores de evaluado
gestión deson:la Sala ERA, Evaluación de hace referencia,
cuenta con dichos evitando
soportes colocar otro tipo
la actividad
1. Efectividad
aplicación de guía ende lade atención
auditoria
manejode
de
para Enfermedad
deespera el mejoramiento
Crecimiento
Hipertensiva;continuoTiempo
y asignación
Desarrollo,
5.Oportunidad
de la calidad
promedio
promedio
de la
de atención en la
espera7.Oportunidaden
para
atención
salud de consulta
PAMEC;
la asignación
de medicina
2.Transición
de cita de medicina de la de documentos
permanecerá en no relacionados.
estado de atraso tanto en
general;
resolución 6.Tiempo promedio
2003 a la resolución 3100 para
Sistema la de cita de medicina general; en la asignación de citas
general,
de consulta Oportunidad
de4.Evaluación
odontología promedio general; atención Único
en la8.Tiempo de de Habilitación;
consulta
promedio dede medicina
espera
3. Índice deOportunidad
para general
lase asignación
Cumplimiento
cita en
de la Actividades
asignacióngeneral; delcitas
de proceso de de POA como en PAMEC.
gestión
consulta legal;
de odontología general,de aplicación
Proporción de la deguía de caries,
gestantes captadas por cuanto antes derealizó
la semana elde ajuste12 de
deinstrumento
al Odontología
gestación, para la medición
Evaluación de guíasde
9.Inasistencia
la guía y su consultainicia
medición médica; hasta 10.Inasistencia
el mes de Mayo. consulta odontológica; 5. 11. Promedio
Proporción de degestantes
evaluación de adherencias
captadas antes de alalas semana
aplicación
priorizadas; de12. guía de manejo de
Evaluación Crecimiento lay Desarrollo, Tasapara de satisfacción Global, Porcentaje dedequejas respondidas en
12
un de gestación
término por cuanto de aplicación
el informe de de captación guíade de manejo
de gestantes no fue control prenatal;
certificado por13. el Evaluación
Comité de salarios
Historiasaplicación Clínicas;de la guía
de caries.14.
6.Índice de Proporción<=
cumplimiento de
de
15 días Hábiles
gestantes
actividades captadas
del
, Monto
Plan antes
Operativo
la
dedeudaladelsemana superior
proceso 12 dedea 30 días por
gestación;
gestión en
concepto
15.
salud
de
Sostenibilidad
pública y PYP; de della
7.
personal de
estrategia
Evolución IAMII;
del
Para
planta
16. la vigencia
y por concepto
Evaluación 2019
dede se formularon
de contratación
aplicación de guía los
de planes
demanejoservicios operativos
deyCrecimiento teniendo
variación dely monto en cuenta
Desarrollo; frente17. los
a la metas
vigencia
Índice programadas
anterior, Porcentaje
de cumplimiento en deel plan de
de
actividades desarrollo
del Plan y
gasto
plan por
de
Cumplimiento unidad
gestión del laValor
deprograma vigencia Relativo
de2016-gestiónproducida;
2020, para
documental el periodo
establecido Julio- 8.para
Porcentaje
Agosto el añodede de cumplimiento
2019
2019, de los 24 indicadores
Evolución deldelgastoplan por deque Seguridad
aplica
unidad suyValor
de salud
medición en
Operativo
el trabajo; del proceso
9.Porcentaje de gestión
de incidentes en salud pública
depresupuestal
sistemas información y PYP; 18; Proporción medicamentos
solucionados, hasta tanto no se cree la herramienta para el y material médico quirúrgico
de observa
Relativo
adquirido el cumplimiento
producida, Resultado parcial de los
Equilibrio siguientes
ANALISIS DEindicadores:
con recaudo.
CAUSAS "AJUSTE POR RIESGO" ACCIONES PROPUESTAS
registro
Porcentaje
Así mismo demediante
incidentes
Diligenciamiento
lo indicadores
los siguientes
de la información.10.
que Tablero
mecanismos:
no alcanzaronde Indicadores, el
a).Compras
Porcentaje
estándar de
Evaluación
meta
conjuntas
necesidades
parade el
b).de
aplicación
periodo
Compras
tecnología a través
de guía Equilibrio
evaluado resueltas
de son:
de cooperativas
manejo
Porcentaje por cuanto
especifica:
de Empresas
hasta
Guía
de cumplimiento queatención
de node se ADHERENC
Sociales
termine eldel Estado
ajuste al c). Compras
Manual de a través
gestión de de
la mecanismos
tecnología electrónicos;
incluyendo 19. Resultado
las relacionadas con: Medicamentos, presupuestal Reactivos,con recaudo;tecnología 20. Se debe continuar con el seguimiento MES EVALUADO IA META
de
Monto Enfermedad
solicitudes de la( deuda
en la Hipertensiva,
primera
superior a Porcentaje
verificacion)
30 días porende laImplementación
concepto fase precontractual
de salarios dedel indicadores
conforme
personal deestatuto
al
de gestión
planta y yde laconcepto
manual
por Salade ERA, Evaluación
contratacion
de contratación de
vigentes,de Rias bimensual y exposición de resultados en
biomédica,
aplicación información y Comunicación; 11. Porcentaje de Tiempo
Informes enviados oportunamente
Implementadas
servicios
Por y de
otra parte
guía
variación dedel
a nivel
los siguientes
manejo
institucional,
monto de Crecimiento
frente
indicadores
Proporción
a la no vigencia y Desarrollo,
aplican
de medicamentos
anterior.21.porcentaje
su medición
ypromedio
material
para el general,
periodo
de
demédico espera
cumplimiento
evaluado:
para
quirúrgico della adquirido
asignación
plan de cita
mediante
estratégico delde
los medicina
siguientes comité institucional de gestión y
talento
general,
mecanismos:
humano; Oportunidada).Compras promedio
22. conjuntas en lab).
Porcentaje atención
deComprasincidentesde a consulta
travésde de cooperativas
de
sistemas medicina información de Empresas Proporción
solucionados; de23.porcentaje
Sociales gestantes
del Estado captadas
c). Compras
de antesade de
necesidades la desempeño, de tal manera que la ESE
1. Conocimiento
semana
través de 12 de
mecanismos al Modelo
gestación, de atención
Experiencia
electrónicos. y prestación
Global respecto dea servicios
los servicios de ladeinstitución
salud que (medición
ha recibido semestral);
los usuario, 2. Cumplimiento
Proporción dedel conozca de manera permanente los
información
plan de gestionadas; 24. Porcentaje de Cumplimiento del programa de gestión documental establecido por vigencia. 25.
De
"Para la mejoramiento
medicamentos
igual
Cumplimiento manera
vigencia dely material
los
2019
Plan
de
se cultura
médico
indicadoresformularon
Institucional
organizacional
quirúrgico
Gestión
de de adquirido
losArchivos
planes ejecución (medición
operativos
- PINAR mediante
del Plan semestral);
teniendo
2020. de en 3.
losDesarrollo
siguientes Porcentaje
cuenta mecanismos:
Institucional,
los metas de cumplimiento
a).Compras
Efectividad
programadas de
en en actividades
conjuntas
la elauditoria
plan de del
b).para Comprasel
desarrollo y avances en su gestión y los logros de los
programa
a través
mejoramiento
plan dedecooperativas
de gestión responsabilidad
continuo
de la vigencia dede social
2016-(medición
laEmpresas
calidad de
2020,Sociales
la atención semestral);
evidenciando del en Estado
saludel4.cumplimiento
c).Porcentaje
Compras
PAMEC, de
ade necesidades
través
Porcentaje de mecanismos
los siguientes de
cumplimiento información
indicadores: electrónicos.
del plan gestionadas Resultado
de Seguridad (medición
y resultados y metas propuestas, en los
semestral);
Equilibrio
Porcentaje 5. Porcentaje
salud en elpresupuestal
trabajo,
Diligenciamiento son con derecaudo,
acumulativos respuesta
Tablero Monto
de decuantolas
porIndicadores, de necesidades
la mide
deuda lossuperior
Evaluación de ambiente
avances dea de
30 un físico
días
aplicación porde
periodo (medición
concepto
y para
guía deel semestral);
de salarios
siguiente
manejo 6. Cumplimiento
del
suma
especifica: personal
losGuía de
avance del
deplanta Plan
obtenidos
atención y por tiempos y recursos previstos, permitiendo
Institucional
concepto
en Enfermedad
de los periodos de Archivos
de contratación
anteriores,
Hipertensiva, - dePINAR servicios
razón 2020
por lay cual
Porcentaje (medición
variación y de acuerdo
de Implementación semestral);
del monto a la 7.
frente Índice
deprogramación
indicadores de
a la vigencia cumplimiento
de de
anterior,deporcentaje
establecida
gestión por actividades
la bimestre
Sala ERA, enno programadas
laEvaluación
medición del
alcanzaron de en el
el clima
resultado de esta manera introducir mejoras en la
componente
laboral,
programado
aplicación dede
Porcentaje guía riesgos
dedemanejo (medición
eventos de semestral);
deCrecimiento
interés en salud y8.Porcentaje
pública, Tiempo
Desarrollo, de mitigación
porcentaje promediode de quejas riesgos
de críticos
respondidas
espera para (medición
laen un término
asignación semestral).
de<= cita15de días Hábiles, gestión.
medicina
De igual manera a continuación se presenta la efectividad en el cumplimiento de las actividades que hacen parte ENERO FEBRERO 2000% 0.9
Porcentaje
De igual Oportunidad
general, de Cumplimiento
manera los siguientes del
promedio indicadores programa
en la atención de no de gestión
aplica documental
su medición
consulta de medicina establecido
para elgeneral para
periodoOportunidad el año 2019,
evaluado: Sostenibilidad que
en la asignación aunque de laes citas deplanes
unde los
indicador
deestrategia IAMII Seguimiento permante mediante mesas
(operativos
acumulativo
Con medición para el segundo
cumplieron
trimestral ) , bimestre
las actividades
Porcentaje de de2020.
consulta de odontología general, Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación, Experiencia Globalen de trabajajo con cada uno de los lideres
se programadas
Adherencia a Para
los la vigencia
lineamientos 2019
según se formularon
protocolos de los planes
eventos deoperativos
interes en teniendo
salud
cuenta
publica los
respecto a metas
( Con losmedición programadas
servicios de saludenque
cuatrimestral el ),
plan de desarrollo
haporcentaje
recibido los laymedición
enusuario, planPorcentaje
de gestión
del clima delaboral
de la
quejasvigencia Con2016-
( respondidas medición 2020, para
ensemestral
un el periodo
término ), medición
<= 15 Julio-
díasde de proceso.
Agosto
desempeño
Hábiles de 2019
, Monto ( Con demedición
de losdeuda
la 24 indicadoressuperior aque
semestral ),, aplica
30Oportunidad
días porsuconcepto
medición
de entrega desalarios
de observa
de informes delel cumplimiento
( circular
personal deúnica, parcial
planta de los
circular
y por siguientes
030,
concepto circular indicadores:
016, decreto Formulacion Plan de Mejora para aquellos
de contratación
Porcentaje
Para
2193,
de laInforme
vigencia
servicios Diligenciamiento
2019 (se
RIPS)
y variación Con
del Tablero
formularon
medición
monto de
los
frente Indicadores,
planes
trimestral
a la vigencia ). De Evaluación
operativosigual
anterior,teniendo
manera deno
Porcentajeaplicación
enaplica
cuentadesu de
las guía
metas
medición
Cumplimiento deprogramadas
lomanejo
indicadores
del programaespecifica: endeel de Guíadedeque
plan
producto
gestión atención
desarrollo
a
documental y indicadores que no alcanzaron on el
de
plan Enfermedad
de gestión
continuación
establecido se de
para Hipertensiva,
el la
relacionan
año vigencia
2019, toda Porcentaje
,2016-
vez que
Resultado2020, de
se Implementación
evidenciando
requiere
Equilibrio su evaluación
presupuestal de indicadores
el cumplimiento conrespectiva: de de
recaudo, gestión
losProcedimiento
siguientes
Proporción de la deSala
indicadores:
para ERA,
estudio
medicamentos Evaluación
y tramite
y material de
de médico estandar meta programado MARZO ABERIL 2300% 0.9
aplicación
Para
Porcentaje
solicitudes
quirúrgico de
la vigencia guía 2019de
Diligenciamiento
de conciliaciones
adquirido manejo
se formularon
mediante de
Tablero Crecimiento
prejudiciales los planes
de Indicadores,
los siguientes y
implementado Desarrollo,
operativos
mecanismos: Evaluación Tiempo
teniendo
ya).Compras
evaluado, promedio
enPolítica
de aplicación cuentade
conjuntas dede espera
losprevención
metas
guía
b). Compras para
deprogramadas
manejola asignación
dea daño especifica:
través en
de el
antijurídicode cita
plan
Guíade
cooperativas de medicina
dedesarrollo
atención
implementadade y
general,
plan
y evaluada,
de Oportunidad
de gestión
Enfermedad
Empresas de
Procedimiento
Sociales ladel
Hipertensiva,promedio
vigencia
Estado interno enCompras
2016-
Porcentaje
c). la2020,
de atención
estudio,depara deelconsulta
periodo
aImplementación
analisis
través dedemedicina
Septiembre
dey mecanismos
evaluacion indicadores –general,
octubre
deelectrónicos,
procesos de gestiónProporción
de 2019
juridiciales de de
Sostenibilidad la de losgestantes
Sala 23
implementado
ERA,
de indicadores captadas
Evaluación
la estrategia que
y evaluado,
IAMII antes
aplica
de (Con su la Se debe continuar con el seguimiento
de
semana
medición
Procedimeinto
aplicación 12dede de gestación,
observa
guía
de manejo
de el
manejo Experiencia
cumplimiento
de Buzon
de Global
parcial
Crecimiento
de Sugerencias derespecto
y los
Desarrollo, a
siguienteslos
ajustado servicios
Tiempo indicadores:
e de
implementado,
promedio salud de queesperaha recibido
Procedimiento para la los usuario,
asignación
para la Proporción
elaboracion
de cita de del de
medicina
informe bimensual y exposición de resultados en
trimestral)
medicamentos
Porcentaje
general, y material
Diligenciamiento
Oportunidad ymédico
promedio Tablero quirúrgico
la de adquirido
Indicadores, mediante
Evaluación los
de siguientes
aplicación mecanismos:
deOportunidad
guía de a).Compras
manejo laespecifica: conjuntas Guía b). atención
de Compras comité institucional de gestión y
de PQRS
Así mismo implementado
lo indicadores que noen
evaluado, atención
Carta
alcanzaron de de
eltrato consulta
estándardigno alde
meta medicina
usuario
para el general
implementada
periodo evaluado y evaluadason: en, plan
Porcentaje asignación
de de de citas
comunicaciones
cumplimiento dede
a
de través
implementadon
solicitudes de
Enfermedad
consulta de(en cooperativas
layHipertensiva,
odontologíaevaluado,
primera de
general, Empresas
Porcentaje
Plan
verificación) Proporción
de Sociales
de
producción
en la fase del
de Estado
Implementación
de gestantes PYP por
precontractual c).de
captadas
EAPBCompras
indicadores
conforme antes aaltravés
implementado deestatuto de
delagestión
semana mecanismos
y evaluado, de12
y manual la deSala electrónicos.
ERA,
gestación,
Plan
de Anual
contratación evaluación Resultado
Experiencia
Mensualizado
vigentes, de Caja desempeño, de tal manera que la ESE
de aplicación
Global
Rías
Equilibrio
de
PAC guía
respecto
Implementadas apresupuestal
de manejo
los
Implementado servicios
a nivelde con
Crecimiento
de salud
y evaluado recaudo,
institucional, que
,plan Monto
yEvolución
Desarrollo,
ha recibido
mensual deizado laTiempo
del deuda
los usuario,
de
gasto superior
promedio
disminución
por a de
Porcentaje
unidad 30de días
deespera depor
glosa
Valor para
quejasconcepto
larespondidas
implementado
Relativo asignaciónde salarios
producida, deencita
y evaluado, deltérmino
un
Oportunidad personal
dePlan medicina
de<=
de de15
recaudo
entregaplanta
general,
días por
de y por conozca de manera permanente los
concepto
Oportunidad
Hábiles de contratación
promedio
, (circular
Monto
EPS implementado deúnica,
lay deuda de
encircular
evaluado, servicios
la atención
superior y30
ade
Plan circular variación
consulta
días
cumplimiento, pordel
de monto
medicina
concepto rendicion frente yapublicacion
degeneral,
salarios la vigencia
Oportunidad
del personalanterior,
de promedio porcentaje
de planta
informes en
y por
financieroslaen la,implementado
atención
concepto medición de delde
deconsulta clima
y de
contratación avances en su gestión y los logros de los
informes 030, 016, decreto 2193, Informe RIPS) (Con medición trimestral Porcentaje
laboral,
odontología
de Porcentaje
servicios
evaluado,
eventos de Plangeneral,
y variación
interés de
Estratégico eventos
enproporción
del del
salud monto dedeinterés
pública gestantes
frente
Talento aen
Humano la salud
( priorizados) captadas
vigencia pública,
ajustado yporcentaje
antes
anterior,
evaluado de lamedición
Porcentaje
evaluado,
(Con de
Planquejas
semana dede 12 derespondidas
Cumplimientogestación,
Institucional
cuatrimestral de en un término
delSostenibilidad
programa
capacitaciones de de <= 15estrategia
la
gestión días
implementado Hábiles,
documental y resultados y metas propuestas, en los
Porcentaje
IAMII
establecido
evaluado, de
, Experiencia
para
Plan Cumplimiento
Global
elbienestar
delos año 2019, edel
respecto programa
Proporción
incentivos dedeejecución
a los implementado
servicios gestión
medicamentos documental
de salud que haestablecido
y material
y evaluado recibido
, Planmédicodelos para
usuario,
quirúrgico
prevision el año 2019,
deProporción
adquirido
recursos que de aunque
mediante
Humanos medicamentos es
los un indicador
siguientes
implementado y material tiempos y recursos previstos, permitiendo
De igual manera indicadores Gestión de del Plan de Desarrollo Institucional, Efectividad en la auditoria para el y
acumulativo se cumplieron de esta manera introducir mejoras en la
médico
mecanismos:
evaluado
mejoramiento quirúrgico
, Codigo continuo adquirido
a).Comprasde Integridad lalas
de conjuntas actividades
mediante
calidad delos
b).
Implementado programadas
la siguientes
Compras
atención y aevaluado,
través
en para
mecanismos:
salud dePlan el periodo
a).Compras
cooperativas
PAMEC, Estratégico objeto
Porcentajede de deTecnologías
Empresas
de evaluación.
conjuntas b). Compras
Sociales
cumplimiento del aplan
delEstado
de Información través deCompras
cooperativas
c).Seguridad
de(PETI) ya
Así
de
salud mismo
Empresas
través los
deelmecanismos
implementado
en indicadores
Sociales
y evaluado,
trabajo, sondel que
planno
Estado
electrónicos,
acumulativos dealcanzaron
c). Compras
Resultado
seguridad
por cuanto yela estándar
travéslos
Equilibrio
privacidad
mide de meta la para
mecanismos
presupuestal
de
avances deelun
Información periodo
conelectrónicos.
recaudo, evaluado
Implementado
periodo Porcentaje
y para son:
Resultado
el Oportunidad
Equilibrio
de
y evaluado,plan
siguiente Cumplimiento en
suma presupuestal
losdela asignación
del programa
tratamiento
avance conde
obtenidos de gestión. MAYO JUNIO 2200% 0.9
citas Seguimiento permante mediante mesas
losdeperiodos
recaudo,
riesgos
de
en gestión consulta
deMonto
seguridad
documental dedelaodontología
anteriores, ydeuda
privacidad superior
razón general,
de la
por a 30 Porcentaje
días
información
cual y de por de cumplimiento
concepto a lade
implementado
acuerdo salarios dedel
y evaluado,
programación solicitudes
personal
Politica
establecida (en dede la
por primera
planta y por
Administracion
bimestre verificación)
concepto del Riesgo
no alcanzaron deencontratación
la elfase
resultado
precontractual
de servicios
implementada
Así mismo los
programado conforme
y. variación
indicadores
y evaluada, al que
del estatuto
monto
procedimiento y manual
frente
no alcanzaron a de de
la vigencia contratación
Auditorias
el estándar anterior,
demeta vigentes,
ControlPorcentaje
paraInterno Rías
el periodo de Implementadas
eventos
implementado
evaluado de son:
interés aPorcentaje
nivel
y evaluado en saludinstitucional,
depública, Evolución
porcentaje
cumplimiento dedelde deSe trabajajo con cada
debe continuar conuno de los lideres
el seguimiento
gasto
quejas por unidad
respondidas de en Valor Relativo
unverificación)
término producida,
<= 15
en días Oportunidad
Hábiles, de entrega dede informes (circular única, circular 030, circular 016, de proceso.
solicitudes
De igual (en la los
manera primera siguientes indicadores la no fase aplica suOportunidad
precontractual medición conforme
para entrega
el al estatuto
periodo deevaluado:
informes
y manual (circular
de contratación
porcentaje única,
en la circular
vigentes,
medición 030, del circular
Rías
clima bimensual y exposición de resultados en
decreto Formulacion Plan de Mejora para aquellos
016, (2193,
decreto
Implementadas
laboral Con 2193, Informe
a nivel
medición InformeRIPS)
institucional,
semestral (Con),Con
RIPS- mediciónmedición
Evolución
medición trimestral
dedel gasto
desempeño , medición
trimestral); ( Condemedición
Porcentaje
por unidad dedesempeño
de Cumplimiento
Valor Relativo
semestral( Conproducida,
medición
). Dedeligual
programasemestral
Sostenibilidad
manera de no ). aplica
gestión de ladocumental
suestrategia
medición comité institucional de gestión y
De igual manera indicadores que no manera
alcanzaronque on el
establecido
IAMII (Con
lo indicadores para de los
medición el año
productoindicadores
2019
trimestral), que que Gestión
aunquede
aOportunidad
continuación esejecución
un
de seindicador
entrega deldeacumulativo
relacionan Plan devez
informes
toda Desarrollo
se cumplieron
(circular
que Institucional,
única, circular
se requiere las Efectividad
su actividades
030, circular
evaluación en 016,
la auditoria
programadas
respectiva: decretopara parael el
2193,
Procedimiento desempeño, de tal la ESE
mejoramiento estandar meta programado
periodo
Informe
para estudio objeto
RIPS) y continuo
de evaluación.
(Con
tramite desolicitudes
medición
de la calidad
trimestral), de conciliaciones
de laporcentaje
atención en salud
enprejudiciales
la mediciónPAMEC, delPorcentaje
clima laboral
implementado dey (evaluado,
cumplimiento
Con medición Políticadel plan
semestral de Seguridad
de prevención ). y
de daño conozca de manera permanente los
salud
De en manera
igual
antijurídico el trabajo, losson
implementada acumulativos
indicadores y evaluada, Gestión por cuanto
de
Procedimiento ejecución mide interno
los avances
del Plandedeestudio, de un análisis
Desarrollo periodo yy evaluación
para el Efectividad
Institucional, siguiente
de procesos sumaen lalos avancepara
auditoria
juridiciales obtenidos
el avances en su gestión y los logros de los
en
Así los periodos
mismo
mejoramiento yanteriores,
los continuo
indicadores de la razón
que nopor
calidad la cual
alcanzaron
de la de y manejo
atención deestándar
el acuerdo
ende salud a la
meta programación
para
PAMEC, elPorcentaje
periodo establecida
evaluado
de cumplimiento por
son: bimestre
Porcentaje del no plan alcanzaron
de decumplimiento
Seguridad el resultado
ydepara resultados JULIO AGOSTO 2400% 0.9
implementado evaluado, Procedimiento Buzón de Sugerencias ajustado e implementado, Procedimiento 1. Ejercicioyde metas propuestas,
la cultura del autoen los
control
programado
solicitudes
salud en el (en
la elaboración . del
la primera
trabajo, informe verificación)
son acumulativosde PQRS implementado en la
por cuantofase precontractual
mide los avances
y evaluado, conforme
Cartade un al estatuto
de periodo
trato digno y parayalmanualel siguiente
usuario de contratación
implementadasuma los avance vigentes,
y evaluada Rías
obtenidos
, plan tiempos y recursos previstos, permitiendo SEPTIEMBRE OCTUBRE 2300% 0.9
de acuerdo al principio de planeacion
De
en
de losigual
Implementadas manera
periodos anteriores,
comunicaciones los
a nivel siguientes
institucional,
implementando indicadores
razón poryEvoluciónla cual y de
evaluado, no aplica
del gasto
acuerdo
Plan su
de pormedición
a la unidad
producción parade
programación el
deValor periodo
PYP Relativo
establecida
por EAPB evaluado:
producida. Sostenibilidad
por bimestre no
implementado de
alcanzaron
y evaluado, la estrategia
Plan IAMII
el resultado
Anual deFortalecimiento
1. esta manera introducir mejoras de
de las acciones en la
institucional.
cuya
De se manera
igual
programado
Mensualizado medición. de los realiza
Caja indicadores
PAC deImplementado
manera Gestióntrimestral,
dey ejecución
evaluadoes decir del hasta
,plan Plan eldefinalizar
mensual Desarrollo
izado el de
mes de septiembre
Institucional,
disminución Efectividad
de glosa de 2019. en la auditoriay para
implementado evaluado,el gestión.
seguimiento realizadas NOVIEMBRE DICIEMBRE 2500% 0.9
2. Fortalecimiento de laslaacciones
oficina dede
De igual
mejoramiento manera no
continuo
los aplica de
siguientes su
la medición
calidad de
indicadores los
la indicadores
atención
no aplica en su de
salud producto
medición
Plan de recaudo por EPS implementado y evaluado, Plan de cumplimiento, rendición y publicación de informes financieros PAMEC, paraque a continuación
Porcentaje
el periodo de se
cumplimiento
evaluado: relacionan
medición del toda
deplan vezde
desempeño que se
Seguridad requiere
(Con y Seguimiento
planeacion. permante mediante mesas
seguimiento realizadas la oficina de
su
saludevaluación
medición en el
implementado respectiva,
trabajo,
semestral),y evaluado,son laPlan
Porcentaje cualEstratégico
acumulativos se eventos
de realiza
por cuanto ladel
de finalizar
mide la
interés
Talento los
en vigencia2019:
avances
salud pública
Humano de unProcedimiento
ajustado periodo
(priorizados)
y evaluado, y para para
evaluados
Plan estudio
el siguiente (conysuma
de Institucional tramite
medición los
de de solicitudes
avance
capacitacionesobtenidos
cuatrimestral). de 2. de trabajajode
Solicitud con cada de
planes unomejora
de los para
lideres
planeacion.
conciliaciones
en
De los periodos
igual
implementado manera prejudiciales
yanteriores,
no aplica su
evaluado, implementado
razón
Plan medición
depor la lo
bienestarcual y yevaluado,
ede
indicadores acuerdo
incentivos de Política
producto
implementadode prevención
a la programaciónque a ycontinuación
evaluado de daño
establecida , Plan antijurídico
se pordebimestre
relacionan
previsión implementada
todanodealcanzaron
vez que se
recursos y Humanos
evaluada,
el resultado
requiere su aquellos
de proceso.indicadores que no han
Procedimiento
programado
evaluación . yinterno
respectiva decual
la estudio, se realizaanálisis y evaluación
al finalizar de procesos
la vigencia: Procedimientojuridiciales paraimplementado
estudio y tramite dey Tecnologías
evaluado,
de solicitudes Procedimiento
de de Formulacion el Plan
implementado evaluado , Código de Integridad Implementado y evaluado, Plan Estratégico de Información alcanzado
3. Verificación del de
estándar Mejora
meta. paradeaquellos
cumplimiento planes
manejo
De igual de
conciliaciones
(PETI) Buzón
manera
implementado losdesiguientes
prejudiciales Sugerencias
y evaluado, implementado ajustado
indicadores
plan yno
de seguridad e aplican
implementado,
evaluado, su medición
Política
y privacidad Procedimiento
dede para
prevención el periodo
la Información para
de daño la elaboración
evaluado:antijurídicodel
Implementado informe deplan
yimplementada
evaluado, PQRS
y evaluada,
de indicadores que no alcanzaron on el
de mejoraindicadores
aquellos formulados que no han
implementado
Medición
verificación)
Procedimiento
tratamiento de en y evaluado,
desempeño
la
de interno fase
riesgos de (Con Carta
precontractual
de estudio,
seguridad de
medición trato
análisis digno
semestral),
conforme
y privacidad y evaluación al usuario
al medición
estatuto implementada
y del clima
manual
de procesosimplementado
de la información de y
laboral,evaluada
contrataciónmedición
juridiciales implementado , plan del
vigentes”,
y evaluado, Políticade comunicaciones
clima laboral
toda
y evaluado, vez (Con
que implementando
medición
con los
Procedimientodel
de Administración cambios de y estandar meta programado
evaluado,
semestral).
realizados
manejo
Riesgo dePlan
al
Buzón
implementada de de
Esproceso
importanteproducción
de mencionar
contratación,
Sugerencias
y evaluada, de PYP quelapor
ajustado elEAPB
adición
procedimiento indicador deimplementado
de Medición
dedocumentos
e implementado, Auditorias ycomo
evaluado,
de
Procedimiento
de desempeño
Control requisitos Plan Anual
paranuevos,
Interno no
la Mensualizado
cumplió
elaboración
implementado condel
las nuevas yelevaluado" de Caja
estándar
exigencias
informe de PAC
meta en la(código alcanzado el estándar meta.
legales
PQRS
Implementado
medición
de policía)realizada
implementado y la ymayor evaluado
en rigurosidad
evaluado, ,plan
el periodoCartamensual anterior.
con
de queizado
trato de
se requirieron
digno disminución
al usuario las de glosa implementado
verificaciones
implementada y yevaluada
justificaciones , plany evaluado,
precomunicaciones
de Plan de recaudo
contractuales, generaron por EPS y
implementando
implementado
De igual manera
evaluado, Planyde evaluado,
noproducción
aplica su Plan dePYP
medición
de cumplimiento, EAPB rendición
los indicadores
por de producto
implementado y publicación que a de
y evaluado, informes
continuación
Plan Anualse financieros
relacionan
Mensualizado implementado
toda
de Caja vez que PAC yse evaluado,
requiere
Plan
su Estratégico
evaluación
Implementado del Talento
respectiva,
y evaluado la,planHumano
cual mensual ajustado
se realiza izado y evaluado,
la finalizar
de la vigencia
disminución Plan dede 2019:
glosaInstitucional
Procedimiento
implementado de capacitaciones
para estudioimplementado
y evaluado, y tramite
Plan de recaudo y evaluado,
de solicitudes
por EPSde
Plan de bienestar
conciliaciones
implementado e incentivos
prejudiciales
y evaluado, implementado
implementado
Plan de cumplimiento, y evaluado
y evaluado, rendición , Plan
Política previsión
de prevención
y publicación dedede recursos
daño antijurídico
informes Humanos implementado
financieros implementada yy evaluado evaluada,,
evaluado,
Código de Integridad
Procedimiento
Plan Estratégico interno
del TalentoImplementado
de estudio, Humano yajustado
análisis evaluado,
y evaluación y Plan
evaluado,Estratégico
de procesos
Plan de deInstitucional
Tecnologíasde
juridiciales decapacitaciones
implementadoInformación (PETI)
y evaluado,
implementadoimplementado
Procedimiento y de
y evaluado,
evaluado,
manejo
Plan de de plan
Buzón
bienestar de e seguridad
de Sugerencias
incentivos y implementado
privacidad
ajustado de la ANALISIS
Información
ey implementado,
evaluado , Plan DE
Implementado CAUSAS
Procedimiento
de previsión ydeevaluado,
para plan
la elaboración
recursos Humanosde tratamiento
del informe
implementado dede riesgos
PQRS de
y evaluado , ACCIONES PROPUESTAS
seguridad
Código de yIntegridad
implementado privacidad
y evaluado, de laCarta
Implementado información
de trato implementado
digno
y evaluado, alPlan
usuario y implementada
evaluado,
Estratégico dePolítica de Administración
y evaluada
Tecnologías de,Información del(PETI)
plan de comunicaciones Riesgoimplementado
implementada
implementando yy y
evaluada, Plan
evaluado, procedimiento
plan de de seguridad
producción de Auditorias de PYP de
y privacidad porde Control
EAPB Interno implementado
implementado
la Información y evaluado,
Implementado y evaluado"
y Plan
evaluado, Anualplan Mensualizado
de tratamiento de Caja PAC de
de riesgos
para el periodo
Implementado
seguridad yobjeto
y privacidad evaluado dedeevaluación.
,plan
la mensual izado
información implementado de disminución y evaluado, de glosa implementado
Política de Administración y evaluado, del RiesgoPlan deimplementadarecaudo por EPS y
Así mismoprocedimiento
implementado
evaluada,
651260182.xlsx los indicadores
y evaluado, dequePlan nodealcanzaron
Auditorias cumplimiento,
de Control el estándar
rendición meta
Interno implementado para el periodo
y publicación y de
evaluado evaluadofinancieros
informes son: Oportunidad implementado en la asignación
y evaluado,IND1de 34 de 255
Para la vigencia 2018 se formularon los planes operativos teniendo en cuenta los metas programadas en el plan de desarrollo y
plan de gestión de la vigencia 2016- 2020, con un total de 23 metas programadas de acuerdo a cada plan operativo.
La ejecución del plan de desarrollo y plan de gestión para el primer cuarto bimestre del año 2018 fue del 73 59 %, con un total de 22 17
1. Realizar el seguimiento bimensual a
metas de los planes operativos programadas, con un cumplimiento parcial de de1610metas,
metas,los loscuales
cualesse serelacionan
relacionancontinuación:
continuacion:
cada uno de los Planes Operativos
Porcentaje Diligenciamiento Tablero de Indicadores, Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención formulados por los líderes de proceso,
de Enfermedad Hipertensiva, Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general, Oportunidad en la
Para la vigencia
asignación de citas2018 dese formularon
consulta los planes operativos
de odontología teniendo en
general, Proporción de cuenta
gestantes los captadas
metas programadas
antes de laen el plan12dededesarrollo y generando planes de mejora para
semana
plan de gestión de la vigencia 2016- 2020, con un totaldede 23 metas programadas deTasa
acuerdo a de
cada plan operativo. aquellos indicadores que no cumplen con
gestación, Evaluación
Implementación de aplicación
de de
indicadores guíade de manejo
gestión dela Crecimiento
Sala ERA, y Desarrollo,
Evaluación de de satisfacción
aplicación guía deGlobal,
manejo Oportunidad
dede 20
La ejecución
La ejecución del del plan
plan de
de desarrollo
desarrollo yy plan plan de
de gestión
gestión para para el el segundo
quinto bimestrebimestre deldelaño 2018 fuefue
año deldel80 67%, %,
con un untotal el estándar meta establecido.
promedio
Crecimiento en ylaDesarrollo,
atención de consulta
Tasa de de medicina
satisfacción general.
Global, Lo anterior
Oportunidad considerando
promedio en la que2018
atención alguno planes
de consulta de con
operativos
medicina sutotal de 18 1.
general, Realizar el seguimiento bimensual a
metas
La de
ejecución los planes
del operativos
planoperativos
de desarrollo programadas,
y plan de con
gestión un cumplimiento
un,para el tercer parcial
bimestre de 16 metas,
del12año los
2018los fue cuales se
del 74los relacionan
se%,relacionan
con continuación: 2.Seguimiento personalizado con cada
metas de los
periodicidad
Proporción
Porcentaje
de
de planes
medicion
medicamentos
Diligenciamiento
programadas,
en trimestral
y material
Tablero de
y/o
médico con
semestral
Indicadores,
cumplimiento
por cuanto
quirúrgico
Evaluaciónadquiridos,
de
parcial
, para de
el primer
Resultado
aplicación de
metas,
bimestre
Equilibrio
guía de
de cuales
2018
presupuestal
manejo con un
siguientes
especifica:
total
recaudo,
Guía de
de 19
continuación:
indicadores
atención
no cada uno de los Planes Operativos
líder de proceso para evaluar alcance,
metas
aplica sude medición
Porcentaje los planespara operativos
Diligenciamiento el periodo programadas,
Tablero con unEvaluación
de Indicadores,
evaluado: cumplimiento
Implementacion de de parcial
aplicación
indicadores dede14gestión
de metas,
guía los
dede cuales
manejo
lade
Sala se relacionan
especifica:
ERA, Guía continuación:
Sostenibilidad de atención
de laen la formulados por los líderes de proceso,
Porcentaje de capacitación en la aplicación de tablas de retención documental, Porcentaje cumplimiento de solicitudes identificar
de
de Enfermedad
Porcentaje
Enfermedad
estrategia
fase IAMII,
precontractual
Hipertensiva,
Diligenciamiento
Hipertensiva,
Porcentaje
conforme de
Tiempo
Tablero
Tiempo
al
depromedio
Indicadores,
promedio
capacitación
estatuto y
de
ende
manual
espera
Evaluación
la espera
para
para la
aplicabilidad
de contratación lade asignación
aplicación
deasignación
tablas
vigentes,
de
decita
de
Monto
guíade
cita
de retención dede
de
medicina
manejo general,
medicina
documental,
la deuda
especifica:
general,
superior a
Oportunidad
Guía ende
Oportunidad
Efectividad
30 días la
por
en
en la
atención
mediciónla generandobarreras
planes en de cumplimiento
mejora para de
asignación
de Enfermedad de citas de consulta
Hipertensiva, de odontología general, Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de acciones de mejora, con que posterior Plancon
de
asignación
del desalarios
clima laboral,
concepto de citas dedel
medición de Tiempo
consulta dede
desempeño,
personal promedio
odontología
planta deconcepto
Oportunidad espera
general, depara
Proporción la asignación
entrega de
degestantesdede
informes cita de medicina
captadas
parciales antes general,
internos, dedel Oportunidad
la monto
semana
circular única, a laen 030,
12circular
de la aquellos indicadores no cumplen
gestación,
asignación
gestación, Implementación
dedecreto
citas de
Evaluación de indicadores
consulta
de aplicaciónde odontología
de guía deydepor
gestión
general,
manejo dede de contratación
la Crecimiento
Sala
Proporción ERA, deEvaluación
gestantes
servicios
y Desarrollo, de Tasa
captadas
y variación
aplicación
deantes dedeguía
satisfacciónla semana
frente
deGlobal,
manejo de
12Oportunidad
de Mejoramiento
el estándar metaqueestablecido.
permita corregir
circular 016,
vigencia anterior, 2193,
Porcentaje Informe
de RIPS.
medición del clima laboral, Porcentaje de informes entregados oportunamente, Porcentaje de 1. Realizar el seguimiento bimensual a
Crecimiento
gestación,
promedio en ylaDesarrollo,
Evaluación
atención dede Tasa de satisfacción
aplicación
consulta de guía
deServicio deGlobal,
medicina manejo Oportunidad
general, dey Crecimiento
sostenibilidad promedio en la atención
y Desarrollo,
de la dede
TasaIAMII, consulta
satisfacción de medicina
Global, general,
Oportunidad desviaciones encontradas.
capacitación
Proporción Comunicación
delala
medicamentos asertiva,
y material médico al cliente
quirúrgico trabajo en equipo enestrategia
los Colaboradores Porcentaje
de la con de cumplimiento
Institución. de 2.Seguimiento
cada uno de los personalizado con cada
Planes Operativos
promedio en
solicitudes en atención de consulta
fase precontractual de medicina
conforme al general, adquiridos,
estatuto manual deResultado
yProporción de
contratación Equilibrio
medicamentos vigentes, presupuestal
y material
Monto médico recaudo,
quirúrgico
de la deuda superior a 30 líder de proceso para evaluar alcance,
Porcentaje de capacitación en la aplicación de tablas de retención documental, Porcentaje de cumplimiento de solicitudes en la formulados por los líderes de proceso,
adquiridos,
días Resultado
por concepto yde Equilibrio
salarios
acuerdodel apresupuestal
personal
metasyde con
planta recaudo,
y por Porcentaje
enconcepto de
dede capacitación
contratación en
deacción,la aplicación
servicios losysuperior de tablas
variación del montode retención
frente
no a identificar
De igual
fase manera
precontractual deconforme al las
estatuto establecidas
manual de cada uno
contratación los
vigentes, planes
Monto de
de la deuda siguientes a 30indicadores
días por generandobarreras
planes en de cumplimiento
mejora para de
documental, Porcentaje
la vigencia anterior, de cumplimiento
Oportunidad parade el entregadebimestre
solicitudes
de informes.delen la 2018,
fase precontractual conforme al estatuto y manual deRelativo
contratación 1. acciones deelmejora, con
alcanzaron
concepto deel estándar
salarios meta cuarto año fueron: Evolución delygasto por unidad de Valor aellasegundo aquellos Realizar el seguimiento
indicadores que posterior
bimensual
no cumplenPlan de
acon
vigentes,
Lo anterior Monto de ladel
considerando personal
deuda superior de planta
aplanes y por
30 días porconcepto
concepto dedecontratación
salariosde de servicios
delmedición
personal variación
de semestral,
planta y pordel monto
concepto frente
de contratación 1. Realizar seguimiento bimensual
corregir a
producida,
vigencia Efectividad
anterior, en que
Actividades
alguno
la auditoria para el operativos
paraindicadores mejoramiento
la Implementación
su periodicidad
lasuRIA continuo
dePorcentaje
Riesgo de cardiovascular
la calidad dees la en
atención enRIA
laComunicación
ESE
por
salud cuanto
HTA,PAMEC, para
Sostenibilidad de
Mejoramiento
cada
la el
uno de
estándar
cada uno de metaquePlanes
los permitaOperativos
establecido.
los Planes Operativos
de servicios
bimestre de y variación
2018 los del monto
siguientes frente a la vigencia
no aplica anterior,
medición para el de capacitación
periodo evaluado: Implementacion asertiva,
de Servicio
indicadores al
de desviaciones
formulados encontradas.
Implementación
estrategia
cliente
gestión IAMII,
ydetrabajo
la
la RIA de Riesgo
Porcentaje
en equipo endelos cardiovascular
capacitación
Colaboradores
en la ESE, asertiva,
Comunicación
de la Institución.
Gestión de ejecución
Servicio del Plan
al cliente de Desarrollo
y trabajo en equipo Institucional
en los y el formulados por
2.Seguimiento los
los líderes
líderes de
porpersonalizado de proceso,
con cada
proceso,
Porcentaje
Colaboradores deSala ERA,
medición Implementacion
de desempeño de la RIA de Riesgo Cardiovascular, Porcentaje de capacitación en la aplicabilidad
de la Institución
generando
líder planes
de proceso
generando planes parade evaluar
mejora para
de mejora alcance,
para
de tablas de retención documental, Efectividad en la medición del clima laboral, medición
Así mismo es importante resaltar que de acuerdo a las características de cada indicador y por ende el indicador Sosteniblidad aquellos de desempeño. aquellos indicadores
identificarindicadores
barreras enque que no cumplen
cumplendecon
cumplimiento con
De no
de laigual
De igual
maneraIAMII,
estrategia
manera
y de no
y de
acuerdo
aplicaa
acuerdo asulasmedición
las
metas establecidas
metas para el periodo
establecidas
en cada
en objeto
cada
uno
dede
uno de
los planesteniendo
evaluación,
los planes
de acción,
de acción, en los
los
siguientes
cuenta que el indicadores
siguientes mismo tieneno
indicadores una
no
el
el
estándar
acciones
estándar demeta
mejora,
meta
establecido.
con posterior Plan de
establecido.
alcanzaron el estándar meta para el tercer bimestre del año 2018, fueron: Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo 2.Seguimiento personalizado con cada
frecuencia de medición
alcanzaron Implementación trimestral,
el estándar metadepara sin embargo
el Quintode se
bimestre realizan acciones que contribuyan a su cumplimiento. Mejoramiento que permita corregir
producida, indicadores gestióndel de añola Sala2018,ERA, fueron: Evolución
Efectividad en del gasto porpara
la auditoria unidad de Valor Relativo
el mejoramiento continuo 2.Seguimiento personalizado con cada
producida,
de la calidad Efectividad
de la atención en laenauditoria para el mejoramiento
salud PAMEC, Gestión de ejecución continuodel dePlan
la calidad de la atención
de Desarrollo en salud PAMEC, Porcentaje líder
Institucional. líder de
de proceso
desviaciones
proceso para
para evaluar
encontradas.evaluar alcance,
alcance,
de identificar barreras
barreras en cumplimiento de
en cumplimiento
Asíinformes
mismo esentregados
importanteoportunamente,
resaltar que de Gestión acuerdode a lasejecución del Plande
características decadaDesarrollo
indicadorInstitucional
su medición y Porcentaje
se realiza de en informes
el mes de identificar
acciones de mejora.
de
entregados
Julio por cuanto oportunamente
para el tercer bimestre de 2018 los siguientes indicadores no aplica su medición para el periodo evaluado: se acciones de mejora.
debe continuar con el seguimiento
Así mismo es
Efectividad enimportante
la mediciónresaltar
del clima quelaboral,
de acuerdo
medición a lasde características
desempeño, Porcentaje de cada indicadorde informesy por entregados
ende los indicadores
oportunamente porcentaje bimensual y exposición de resultados en
3.. Notificar a cada lider de proceso ,
de medición del clima laboral, el Porcentaje de medición de desempeño, no aplica su medición para el periodo objeto de 3.. Notificar
comité a cada lider
institucional de proceso
de gestión y ,
evaluación, teniendo en cuenta que el mismo tiene una frecuencia de medición semestral, sin embargo se realizan acciones que respecto respecto
desempeño,
a
a la ejecucnion
la de
ejecucnion
tal manera
de aqeuellos
deque
aqeuellos
la ESE
Como se describe
contribuyan la gráfica anterior, de un total de 22 metas programadas se cumplieron 18 de ellas, con un resultado del 0.81 indicadores y/o actividades que no
a su cumplimiento.
indicadores y/o actividades que
no
en la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. Las metas que no alcanzaron el estándar esperado hacen parte de los conozca
cumplan de
el manera permanente
estandar meta. los
cumplan el estandar meta.
avances en su gestión y los logros de los
procesos de Gestión Directiva, con 1 meta cumplida de dos programadas; Gestión Calidad (0) cero metas cumplidas; Gestión
Financiera dos (02) metas cumplidas de las tres (3) programadas; y por ultimo Gestión de Control y Evaluación con una (1) resultados y metas propuestas, en los
meta la cual no alcanzo el estándar. tiempos y recursos previstos, permitiendo
Este resultado de 0.81 en la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, refleja la importancia de implementar planes mejora de esta manera introducir mejoras en la
respecto a la oportunidad en la entrega de informes, toda vez que dicha situación impacto en las metas esperadas para los gestión.
indicadores de “Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud - PAMEC” y
“Porcentaje de informes entregados oportunamente”.
651260182.xlsx IND1 35 de 255

JULIO AGO SEPTIEMBRENOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0
58% 74% 92%
73%
80% 80% 81%
80%
100% 100% 100%
651260182.xlsx IND1 36 de 255

LIMITE
INFERIO LIMITE
R SUPERIOR
80.00%
651260182.xlsx IND1 37 de 255

INDICADOR
GESTIÓN CALIDAD
Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud PAMEC
Nombre del Indicador Código
Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/ Número de acciones de mejoramiento programadas para la vi
los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC.
Frecuencia de medición Bimestral Observación 0
Meta 90% Norma que Aplica Decreto 780 de 2016, Circular 012 Expedida por la Super Intendencia Naciona
Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la a

1.2
Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la ate
120.00%
1 100% 100% 100% 100%
100.00%
0.8 80% 80% 80% 80%

80.00%
Axis Title
0.6
60.00% 0.56 0.56
0.49
0.43 0.49
40.00% 0.43
0.4 0.34
0.31
0.27 0.34
0.22 0.31
20.00% 0.17 0.27
0.10 0.09 0.08 0.22
0.2
0.08 0.17
0.00
0.00% 0.10
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
0.09
0
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2020 0.10 0.17 0.34
2019 0.09 0.22 0.31
2018 0.08 0.27 0.43
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 90%
FEBRERO 90% 34 345
90%
MARZO
651260182.xlsx IND2 38 de 255

ABRIL 90% 57 345
MAYO 90%
JUNIO 90% 118 345
JULIO 90%
AGOSTO 90% 255
SEPTIEMBRE 90%
OCTUBRE 90% 255
NOVIEMBRE 90%
DICIEMBRE 90% 255
TOTALES 90% 1
AÑO 2019
90%
ENERO
90% 22 255
FEBRERO
90%
MARZO
90% 56 255
ABRIL
90%
MAYO
90% 255
JUNIO 80
90%
JULIO
90% 255
AGOSTO 125
90%
SEPTIEMBRE
90% 255
OCTUBRE 169
90%
NOVIEMBRE
90% 255 255

DICIEMBRE
90% 1
TOTALES
AÑO 2018
90%
ENERO
90% 13 153
FEBRERO
90%
MARZO
90% 42 153
ABRIL
90%
MAYO
90% 153
JUNIO 66
90%
JULIO
651260182.xlsx IND2 39 de 255

90% 153
AGOSTO 85
90%
SEPTIEMBRE
90%
OCTUBRE 108 153
90%
NOVIEMBRE
90% 151 153

DICIEMBRE
90% 1
TOTALES
651260182.xlsx IND2 40 de 255

DICADOR
ÓN CALIDAD
PR2 Responsable PE Calidad/ Asesor de Acreditacion Vigilancia y ControlCalidad-Control Interno-Superintendencia de salud
miento programadas para la vigencia derivadas de Utilidad

Monitoreo y seguimiento del mejoramiento continuo de la calidad institucional,
del indicador
cumplimiento de objetivo estratégico del plan de desarrollo institucional.
Tendencia
Fuente de Información: Superintedencia Nacional de Salud Unidades Proporcion Aumentar
esperada
r la Super Intendencia Nacional de Salud Límite Inferior 80% Límite Superior 100%
uo de la calidad de la atención en salud PAMEC
o de la calidad de la atención en salud PAMEC

1.00
100% 100% 100%
0.99
1.00 0.99 100% 99%
80% 80% 80%

AÑO 2020
0.71 AÑO 2019
0.71
0.66 0.66 AÑO 2020
AÑO 2018
Limite Inferior
AÑO 2019
56 0.56 Limite Superior
0.49 AÑO 2018
1. Establecer con los responsables de

estándar los motivos de atraso, con el fin de
0.00 0.00 0% identificar las brechas para el cumplimiento
O SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE de los cronogramas propuestos._x000D_
ACUMULADO
_x000D_
2. Establecer un “plan de desatrasos” con
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
definición de tiempos de ejecución y entrega
de soportes del adelanto, acorde a las
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
brechas identificadas._x000D_ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
0.00 0.00 0.00_x000D_ 0% 10% 17%
3. Dar cumplimiento a los cronogramas de
0.49 0.66 1.00mejoramiento institucional, y en especial100%
al 9% 22%
0.56 0.71 0.99de reunión de equipos de autoevaluación,99% el 8% 27%
80% 80%
cual debe ejecutarse sin falta, y debe estar
20 en cabeza del líder de cada equipo, su 100% 100%
LOGROS ANALISIS
atraso y el 85% de acciones de mejoramiento noDE CAUSAS
se han iniciado por no corresponder al secretarioACCIONES
y un segundo secretario de apoyo
PROPUESTAS
NA cronograma del primer bimestre.El atraso del 1% se ve representado en 3 actividades en las áreas que ejecutará
2. Levantar lasde
acta funciones cuandolapor
cada reunión, cual
0.10 de: PACAS, talento humano y ambiente físico con una actividad cada una.Los estándares de mayor motivos debe serde fuerza mayor
archivada este último
en carpeta no esté
junto con las
avance sonun
el de mejoramiento presente._x000D_
Se obtiene cumplimiento del de la calidad
17%, y elde
en el total delas
gestión de ladeinformación
acciones con el
mejoramiento, 21% y 17 % dea firmas de los asistentes y las copias enviadas
correspondiente
_x000D_
57 acciones, los grupos de estándares con mayor cumplimiento corresponden a mejoramiento de la
4. Levantar acta de cada reunión, la cual
calidad, direccionamiento y gerencia de la información respectivamente. El 12% de las actividades
debe ser archivada en carpeta junto con las
NA se encuentran en desarrollo, y el 58% de acciones de mejoramiento no se han iniciado por no
firmas de los asistentes y las copias enviadas
corresponder al cronograma del segundo bimestre.
en forma puntual al área de Calidad.
Para el segundo seguimiento se identifica un atraso del 13% de las acciones de mejoramiento
_x000D_
planeadas, correspondiente a 46 actividades, siendo los grupos de estándares de mayor atraso
_x000D_
Mejoramiento de la calidad, Gerencia, Ambiente Físico con 7, 9 y 11 acciones atrasadas
5. Avanzar por parte de los líderes en el mes
respectivamente
de mayo en el cumplimiento de las
651260182.xlsx IND2 actividades atrasadas con reporte al proceso 41 de 255
debe ser archivada en carpeta junto con las
se encuentran en desarrollo, y el 58% de acciones de mejoramiento no se han iniciado por no formulación
firmas de losde la primera
asistentes fasecopias
y las del cicloenviadas
corresponder
Se obtiene unalcumplimiento
cronograma del del 34%,
segundo
en elbimestre.
total de las acciones de mejoramiento, correspondiente a PHVA (planear,
en forma puntualmediante
al área de la Calidad.
generación de
Para el segundo
118 acciones, losseguimiento se identificacon
grupos de estándares un mayor
atraso cumplimiento
del 13% de lascorresponden
acciones de mejoramiento
a mejoramiento de los documentas correspondientes) y de
_x000D_
planeadas,
la correspondiente
calidad, gerencia a 46 actividades,
de la información y Clientesiendo los grupos
Asistencial de estándares
respectivamente, asíde mayorelatraso
mismo, 20% de consecuencia en las demás fases del mismo,
_x000D_
Con el fin de alcanzar las metas planteadas
Mejoramiento de la calidad, Gerencia, Ambiente Físico con 7, 9 y 11 acciones atrasadas
las actividades se encuentran en desarrollo; en tal sentido se observa un avance a la fecha del se Avanzar
requiere por la culminación por parte
5.
para la vigencia parte
2019 de los líderes ende el los
mes
0.17 respectivamente
54%, resultante de las acciones de mejoramiento completas y aquellas que ya se encuentran en responsables
de mayo enlas elde cadase
cumplimiento
hace
grupo denecesario
de estándares,
las
NA desarrollo. De otra parte, el 34% de acciones de mejoramiento no se han iniciado por no considerar
de la fase en siguientes
mención. acciones de mejora
actividades atrasadas con reporte al proceso
sugeridas:
0.34 corresponder al cronograma del tercer bimestre. de gestión de calidad._x000D_
NA Para el tercer seguimiento se identifica un atraso del 12% de las acciones de mejoramiento 3.
1. Dar cumplimiento
Avanzar
_x000D_ a las fechas
en el cumplimiento deylashoras
planeadas, correspondiente a 41 actividades, siendo los grupos de estándares de mayor atraso 1. Avanzar por
establecidas
actividades parte
endisciplinade losreporte
los cronogramas
atrasadas con líderesde alenreunión
el me
proceso
0% 6.
de Fomentar
abril en el la
cumplimiento ende la las
organización
actividades y
Ambiente Físico (32%), Gerencia (22%) y Mejoramiento de la calidad (21%), con 14, 7 y 3 acciones de losoportuno
envió equipos
gestión de
de calidad,
de mejoramiento
las institucional,
dando cumplimiento
evidencias y soportes al
NA atrasadas con reporte al proceso de gestión
atrasadas respectivamente. generando
cronograma
de las acciones elestablecido,
acta
decorrespondiente
mejoramediante
ejecutada, y trabajo
el
0% de calidad
enviando su copia
NA Para la vigencia 2019 Salud Sogamoso ESE, formula El Programa de Auditoria para el
conjunto
sabiendode que los nooportunamente
siequipos involucrados
se cuenta a Calidad.
con dichos con
cada
soportesestándar.
la actividad permanecerá en estado
0% mejoramiento de la calidad PAMEC a desarrollar en el periodo comprendido entre enero a 2.
4. Trasladar
Facilitar la asignación
la participación de citas
de los prioritarias
Diciembre de 2019, con un total de 255 acciones de mejoramiento programadas teniendo en cuenta deproceso
al atraso tanto en POA como en
0% 2. Ejercer ladecultura
colaboradores
PAMEC._x000D_
asignación
del áreadel autode control
citas.
asistencial enenlas
el
los 8 grupos de estándares de acreditación. reuniones de equipos
cumplimiento de autoevaluación,
del cronograma establecido por
_x000D_
19 Durante el mes de enero y febrero se realizó la autoevaluación s a partir del diagnóstico situacional,
frente al cumplimiento de estándares de acreditación según el manual de acreditación en salud
3.
7.
de
Ubicar
mediante
cada
Presentar
SIAU
a
por
los
lídertiempos
enlos orientadores
protegidos,
la ejecución
soportes
corresponder
bajo
de forma
en las el
a la proceso
fecha se
actividades
directamente por
encuentra
de su estándar
organizada, que la falta de dicha
y mostrando
acorde al participación
mayor
ambulatorio y hospitalario versión 3.1, resolución 5095 de 2018. sus
generaacciones
sobrecarga sobre losestándar
en usuarios
los líderes
y acción de
de grupo
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS
Para el primer bimestre de la vigencia 2019 solo se tenían dos actividades programas en el
participación
mejoramiento ACCIONES en aquellas
específica PROPUESTAS las hace de
a la cual se cuales
que en
estándares y alcanzar
menor colocar
involucramiento del MES EVALUADO ADHERENCIA
estatadar ambulatorio, una de las cuales se ejecutó y corresponde al 0,4 % del total de actividades
se
4.
tiene
el finresponsabilidad
referencia,
ConEjercer de evitando
lafrente
cultura dellas
compartida
metas
auto otro deelárea
con
planteadas
tipoen
control
Se obtiene un asistencial
otros líderes al PAMEC.
o responsables.
NA planteadas, la cumplimiento
otra se encuentra acumulado
aún en del 31%, elpor
desarrollo cual se ve corresponde
cuanto afectado por al el seguimiento
25 % de atraso, al documentos
para la
cumplimientovigencia nodelrelacionados._x000D_
2019 se hace establecido
cronograma necesario por
principalmente
indicador de oportunidad en los siguientes estándares:
en la asignación de citas médicas y odontológicas por primera vez. _x000D_
considerar
cada líder en laslasiguientes
ejecuciónen acciones
delalas de mejora
actividades ENERO - FEBRERO 0.00%
•Se Laboratorio-RX (47% de atraso) 3. Fomentar
sugeridas: la disciplina organización y
obtiene un cumplimiento del 9%, el cual se ve afectado por el 6% de atraso principalmente en los de su oportuno
envió estándar de las evidencias y soportes
9% •estándares
Gestión Información
de seguridad (44% delde atraso)y ambulatorio con 3 y 12 actividades en atraso
paciente
•Para Deberes yunDerechos (38 % de atraso) de las acciones
1. Actualizar de mejora del
la evaluación ejecutada,
proceso MARZO -ABRIL 0.00%
Se el segundo
respectivamente.
obtiene bimestre
Las causas
cumplimiento deacumulado
2019 se obtiene
relacionadas del en un
%, cumplimiento
49 dicho el atraso
cual sese del 22% del
verelacionan
afectado contotal
por ella9% dedeactividades
periodicidad
atraso,
Dicha situación constituye un incumplimiento tangible a la ejecución las actividades planteadas por sabiendo
ambulatorio que en sielnomes se cuenta
de abril concondichos
el fin de
programadas,
trimestral de 16%
ejecución actividades
principalmente en los siguientes estándares: del comité en desarrollo
de seguridad y el
del10% de
paciente actividades
en cual se en atraso.
deben ejecutar las 5.
No Fomentar
obstante la disciplina
en el presente en la organización
seguimiento se y
NA soportes la actividad permanecerá en estado
•cada
actividades gerente
Laboratorio-RXdeldeestándar,
proceso
(27% deasí yatraso)
programas
mismo la según dificultad cronograma.
en el bloqueo de agenda de los miembros del área logró hacer
envió
de
seguimiento
oportuno
una
atraso. notable
Para de
el
y colocarlo
las
presente evidencias
disminución al
del
bimestre
día.
yporcentaje
soportes
se MAYO-JUNIO 0.00%
•En
Los elestándares
asistencial estándarparade
Direccionamiento sulaboratorio-Rx
con mayorde
asistencia
(21% el atraso
porcentaje
a comités
atraso) se verifica con
deextraordinarios.
cumplimiento para
Enrelacion a la acción
el bimestre
ambulatorio, son: de “Ajustar
seguridad
se presenta el paciente,
del
como barrera de 2. Avanzar
las acciones
atraso,
verifico
por parte
pasando endeelmejora
de25%
del os ejecutada,
líderes enes
al información
9 %, el me
procedimiento
•ambulatorio,
mejora la IPS
deMejoramiento de
falta deentrega
en
dela red,
tiempo
calidaddepara
resultados
gerencia
(17 % de laboratorio
elydesarrollo
talento
de atraso)humano clínico conprogramadas,
de las respectivamente.Las
actividades valores actividades
críticosdado“conque
ensuatraso
respectiva
el se de abril atraso
sabiendo
importante enque el cumplimiento
instarsi no
envió
se cuenta
aocasionando
los
de delacon
responsables las actividades
dichos
de en
22% hasta de 15 días, reproceso
implentacion
concentran
profesional
embargoSIAU y ajuste
principalmente según
está programadoenresultados
el estándar
la encontrados;
de el
totalidad deberes
del para
tiempo la
y derechos cual
a atención se
(3 alrealizó un
actividades)
usuario primer acercamiento
y laboratorio
y asignación
del 25%citas atrasadas
al(59%, proceso
soportes con
alamantener reporte
actividad al proceso
permanecerá de gestión JULIO-AGOSTO 0.00%
Sin
en mesa deytrabajo
es importante resaltar
interdisciplinaria
que
con
para bimestre se logró pasar de un atraso la calificación de la matriz, el demora yen
autocontrol en estado
la
actividades)
prioritarias,
evidenciándose enselos la cuales
evidencia
efectividad no ense las
limitaciónejecutaron
en elprofesionales
acciones lasdeacciones
manejo deimplementadas
del equipo
mejora medicina,
previstas sinellograr
en
de orientadores ante aunresultados
cronograma.
por
los concretar
cuanto el
de del
se de
de calidad
No obstante
atraso
motivación
entrega dey en enlael
que en
información presente
lo sucesivo
ejecución deseguimiento
a planeación solo sey sede
cronograma
NA procedimiento
encuentran bajo
seguimiento final. Así mismo la acción de mejoramiento “Adquisición
el control del proceso de recursos informáticos que no le correspondería.
precedente. del control de calidad 3.
logróTrasladar
recibirán
cada un
unoen la
porcentaje
delas asignación
losfechas de
estándares, atraso de
programadas.citas
de
evitando prioritarias
solo el
así2%,
externo: hematología, desgaste del
deresponsable delcitas.
análisis de la SEPTIEMBRE- OCTUBR 0.00%
Así mismo, al analizar inmunología,
el porcentaje uroanalisis
de accionesy en microbiología”
estado “completo” con su (49%)posterior implementación,
y las acciones en al
es proceso
nuevosimportante
información. atrasos, asignación
instar
así mismoa los de responsables
es necesariode
evaluación y(31%)
“desarrollo” ajustese seevidencia
verifica enun atraso
avance condel evidencia
80 %. de cotizaciones comparativas adelantadas 4.
6. Ubicar
proceso aamantener
Aprovechamiento
superar las los
brechasorientadoresel
de bajo elpara
autocontrol
las
encontradas,oportunidades yproceso
lo de
31% Se
por obtiene
parte deunlacumplimiento
líder acumulado
la Laboratorio del remitidas
66 %, el a cual se ve afectado por el 2% de atraso, en los de SIAU por corresponder directamente por
En el
siguientesestándar de laboratorio-Rx
estándares: elclínico
atrasoyse verifica con subgerencia
relacion a la deacción
serviciosde de salud.
“implentantar el motivación
acompañamiento
cual
4. se sugiere:
Evaluar enpertinencia
la la ejecución
y asesoría de delos cronograma
ofrecidas
mecanismos en elde NOVIEMBRE-DICIEMBR 0.00%
El área
procedimientode gestión de de la información aduce la falta de tiempo como la principal barrera encontrada sus
No
cada
área acciones
obstante
unocalidad,
de de los sobre los
al estándares,
conlogró usuarios
fin obtenido,
realizaruna
de teniendo
el diferentes en vez
•por Mejoramiento
parte del deentrega
la calidad
responsable
de resultados
de (17
dicha% área de laboratorio clínico con valores críticos y ajuste según
de atraso)
en la ejecución deEjercer
socialización de los
NA resultados
•laGestión deencontrados”,
lade tecnología para
(11% lodecual mediante
atraso) mesa dede las actividades
trabajo programada,
interdisciplinaria así como realizado
con profesionales 5.
cuenta
seguimiento
1. Avance
documentos que la
elpor cultura
cierre
esta parte
producidos,
del
próximo
personalizado del auto
de programa
los del control
concierre
responsables
teniendo
en
dePAMEC
cada elen
auditoria
líder
enPAMEC,
cuenta de
falta apoyo las áreas relacionadas con la ejecución de la misma. El atraso se centra en las cumplimiento
para
es así
proceso el mejoramiento
mismo
depara del
es cronograma
necesario
evaluar alcance, de la establecido
calidad
superar las
identificar por
•de medicina
Gestión
acciones de ylabacteriología,
referidas información
a “Ajustar
se%documentó
(4 e de atraso)
implementar
el procedimiento final, estableciendo así mismo las rutas el
el manual de gerencia de la información” y “ajustar el los
cada
cabe
mes
actores
líder
Septiembre
mencionareninvolucrados
la ejecución
las
enenellos
de
siguientes
cumplimiento
las mismos,
actividades conde
a seguir en caso de reporte de paraclínicos con valores críticos. brechas
barreras
lasfin encontradas,
en
actividades cumplimiento,
atrasadas para con reportedealla de
lo
con cual acciones
se
posterior sugiere:
Plan
49% planel de
En contingencias
estándar de del sistemas de
Direccionamiento, el la información”
atraso corresponde con alas la diferentes
imposibilidad actividades
de derivadas
socializar el de elde
mejora
de su de alograr
estándar
Mejoramiento
proceso de tener mayor
gestión endeinteriorización
que cuenta
permita
calidad. en la vigencia
corregir
Se
las resalta
mismasque según los el demás
ciclo grupos
PHVA. deestratégico,
estándares no presentan atraso en las actividades información
6. Fomentar suministrada.
laencontradas.
disciplina en laauto
organización
procedimiento
programadas. de direccionamiento y el procedimiento de formulación de los planes 2020:
1. Avance
desviaciones
2. Ejercicio por
de parte
la cultura de los del responsables control en en y
El estándarcon de deberes y derechos persiste enevaluación
el atraso verificado en la evaluación precedente, por envió
el mes oportuno
de noviembre de las evidencias y soportes
NA
operativos
Así mismo,
cuanto el área
su
al analizar
de
respectiva
calidad instó
implementación,
el porcentaje
a esta deárea
acciones
en en estado
particular y
y
a
ajuste,
“completo”
todas
dichas
las áreas
actividades
(66%)eny general se
las accionesa
encuentran
en al
poner de
*
cumplimiento
5.Mantener
Se
las continuara
acciones el
del
decon elenseguimiento
cronograma
mejora
autocontrol
el cumplimiento
ejecutada,
en la
establecido
ejecución
de
de
en espera de reunión de junta directiva parageneral
aprobación de%. dichos documentosen . desarrollo se las
por actividades
cada líder en
personalizado atrasadas
con lacada ejecución conde
líder reporte
de las al con
proceso,
“desarrollo”
día las acciones(27%) se evidencia
incumplidas segúnun avance
cronograma. del 93 Las actividades sabiendo
cronograma que desi no
cada se cuenta
uno de con los dichos
grupos de
En el estándar dedel mejoramiento se evidencia elpor
atraso deuna dosevaluación
actividades: socializar el plan de proceso
actividades
el fin de gestión
evaluar delos suavances de calidad.
estándar. realizados,
cerraran
Los en
estándares corte de mayor mes de diciembre, siendo tanto satisfactoria de la
66% gestión de las
efectividad y barreras
cumplimiento delavance
de las
son Seguridad
mejoramiento
acciones de del Paciente,
la calidad,
programadas cuyo
para
IPS en redy ypriorización
diagnóstico
la vigencia.
Gerencia, seguidose realizó depor soportes
estándares,
2.
3. Ejercicio la de
Fortalecimiento
identificar
actividad
conla el
barreras cultura
deen
permanecerá
fin
las dedel evitar
acciones
cumplimiento,
en estado
atrasos
auto control
de con eny/o
Talento Humano. de
el atraso. derealizadas
ejecución
cumplimiento acciones pocogestiónplaneadas que
el área
En de calidad
el estándar de ymejoramiento
se ha venido se trabajando
evidenciaenelconjunto
atraso decon dostalento humano.
actividades Así mismo se a la
correspondientes seguimiento
posterior Plan dedel cronograma
Mejoramiento por establecido
que de
permita
encuentra
Salud Sogamoso
socialización en de atraso ESE,
las la acción
formuló
fichas deElsocializar
técnicas Programa las
y la evaluacióndefichas detécnicas
Auditoria para yelelmejoramiento
resultados tablero
del tablerode de
indicadores
de la calidad
indicadores, los cuales no por generan
calidad
corregir líder
cada impacto.
cadaadesviaciones en la ejecución
proceso de las
en el cumplimiento
encontradas.
NA se han venido incorporando a larealizado
nuevaentreherramienta. Los estándares de mayor *actividades
Planear y ejecutar
de su a las acciones
deestándar, con dede
el fin mejora
PAMEC,
actividades paraque el periodo
se comprendido
han venido Enero apendiente
quedando Diciembre lasdeevidencias
2019, con de unavance
total deson:
ejecución 255deIPSlasen de cronograma ejecución de actividades,
red, ambiente físico y deberes y derechosdistribuidas
y Seguridadendel contempladas,
realizar
teniendoelen cierre aPAMEC
través del
según equipo de de trabajo
fechas
acciones
mismas. de mejoramiento programadas, losPaciente.
8 gruposSe de hace notar eldeavance
estándares del
acreditación. cuenta las barreras
estándar de deberes y derechos, logrando subsanar los atrasos registrados enun seguimientos de cada
previstas. grupo
mejoramiento encontradas. de estándares, con el fin de
100% Para el sexto
Los estándares seguimiento,
de mayor correspondiente
avance son: ambiente al cierre
físicode actividades,
(85%), gestión sedeobtuvo
la tecnología resultado
(84%)del y
anteriores alatravés del cumplimento de plan de mejora establecido para tal fin. no sobre cargar al líder y propiciar la
100%
gestión dedecumplimiento
información (78%). participación
3. Entrega puntual de de soportes
mayor numero de
colaboradores.
correspondientes por parte de con los cada líder
0% 1. Seguimiento personalizado
*responsables
Entrega dedeforma proceso, puntual
con elde fin soportes
de
de proceso para evaluar alcance, identificar
correspondientes
realizar por parte dede los
18 barrerasconsolidación
en cumplimiento y preparación
de acciones
responsables
informescon respectivos. de proceso, con el fin de
mejora, posterior Plan de Mejoramiento
realizar consolidación y preparación de
que permita corregir desviaciones
LOGROS Salud Sogamoso ESE, formula El Programa ANALISIS DE CAUSAS
de Auditoria para el mejoramiento de la calidad informes ACCIONES
respectivos. PROPUESTAS
encontradas.
PAMEC, para la vigencia del periodo comprendido entre Enero a Diciembre de 2018, con un total de 1. * Seguimiento
Fortalecer el personalizado
proceso de calidad con cada con líder
el fin
2. Compromiso
de proceso de líderesalcance,de proceso con la
153 acciones de mejoramiento programadas teniendo en cuenta la totalidad de los 8 grupos de generarpara mayorevaluar impacto mediante identificar el
#DIV/0! ejecuciónen
barreras decumplimiento
acciones de mejora de accionesformuladasde
estándares de acreditación; para el I bimestre del 2018 se logra el cumplimiento del 8% como se seguimiento e implementación de las
en cada con
mejora, periodo de la Plan
posterior vigenciade del PAMEC
Mejoramiento
evidencia
Salud en la gráfica
Sogamoso ESE, anterior,
formula El SinPrograma
embargo de dada la fecha
Auditoria para de el realización
mejoramiento de la de la calidadse realiza estrategias
evaluación en las diferentes áreas.
3. Realizar acompañamiento y asesoría a
8% seguimiento
PAMEC, paracon corte a marzo
la vigencia con uncomprendido
del periodo resultado deentre cumplimiento
Enero a Diciembre del 14% Lodeque 2018, evidencia
con unun total8%de que permita corregir desviaciones
cada uno de los procesos en relación a la
encontradas.
de atraso de actividades planteadas para desarrollar en el
153 acciones de mejoramiento programadas teniendo en cuenta la totalidad de los 8 grupos de I bimestre, pese a los múltiples 1. Seguimiento personalizado con cada líder
ejecución
2. Compromiso de las acciones de proceso
mejora
requerimientos de los soportes
estándares de acreditación; para deellos mismos, del
II bimestre se insta
2018ase loslogradueños de cada estándar
el cumplimiento del 29% a gestionar
como se de proceso parade
programadas.
líderesalcance,
evaluar de con la
identificar
#DIV/0! sus procesos con el fin de adelantar los objetivos planteados ejecuciónen
barreras decumplimiento
acciones de mejora de accionesformuladasde
evidencia en la gráfica. 4. Implementar estrategias tendientes al
en cada con
mejora, periodo de la Plan
posterior vigencia del PAMEC
de Mejoramiento
fomento
3. Realizar de acompañamiento
Autocontrol y planeación
y asesoría del a
que
tiempopermita
para corregir desviaciones
27% cada uno
encontradas. de las los acciones
procesosprogramadas en relación a en la
De igual
Salud manera se
Sogamoso ESE, evidencia
formulaun El 8% de atraso
Programa de actividades
de Auditoria para el planteadas
mejoramiento parade desarrollar
la calidaden el I cada uno de
1. Seguimiento los procesos.
personalizado con cada líder
ejecución
2. Compromiso de las deacciones
líderesalcance,de proceso
de mejora con la
bimestre, pese a los múltiples requerimientos de los soportes de los
PAMEC, para la vigencia del periodo comprendido entre Enero a Diciembre de 2018, con un total de programadas. mismos, se insta a los dueños de proceso para evaluar identificar
de ejecuciónen decumplimiento
acciones de mejora formuladas
#DIV/0! 153cada estándar
acciones a gestionar sus
de mejoramiento procesos con
programadas el fin de
teniendo enadelantar
cuenta lalos objetivos
totalidad de planteados.
los 8 grupos de barreras
4. Implementar estrategias de acciones
tendientes de
al
en cada con periodo de la Plan vigencia del PAMEC
estándares de acreditación; para el III bimestre del 2018 se logra el cumplimiento del 43% como se mejora, fomento posterior
de acompañamiento
Autocontrol de Mejoramiento
y planeación del a
3.
queRealizar
permita corregir desviaciones y asesoría
evidencia en la gráfica . Sin embargo a la fecha se evidencian 25 actividades atrasadas que tiempo para
43% cada uno
encontradas. de las los acciones
procesosprogramadas en relación a en la
equivalen
Salud Sogamosoa un 21% ESE, formula El Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad cada uno de los procesos.
ejecución de las
2. Compromiso de líderes de acciones de proceso
mejora con la
PAMEC, para la vigencia del periodo comprendido entre Enero a Diciembre de 2018, con un total de programadas.
#DIV/0! ejecución de acciones de mejora formuladas
153 acciones de mejoramiento programadas teniendo en cuenta la totalidad de los 8 grupos de 4. Implementar
en cada periodoestrategias de la vigencia tendientes
del PAMEC al
estándares de acreditación; para el IV bimestre del 2018 se logra el cumplimiento del 56% como se fomento de Autocontrol y planeación del
3. Realizar acompañamiento y asesoría a
evidencia en la gráfica anterior. Lo anterior evidencia un 32% de atraso de actividades planteadas tiempo para las acciones programadas en
cada uno de los procesos en relación a la
para desarrollar en el IV bimestre, pese a los múltiples requerimientos de los soportes de los cada uno de
ejecución delos lasprocesos.
acciones de mejora
651260182.xlsx mismos, se insta a los dueños de cada estándar a gestionar sus procesos con IND2 el fin de adelantar los 42 de 255
1. Seguimiento personalizado con cada líder
de proceso para evaluar alcance, identificar
barreras en cumplimiento de acciones de
mejora, con posterior Plan de Mejoramiento
que permita corregir desviaciones
encontradas.
1. Seguimiento personalizado con cada líder
Salud Sogamoso ESE, formula El Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad
2. Compromiso de líderes de proceso con la
PAMEC, para la vigencia del periodo comprendido entre Enero a Diciembre de 2018, con un total de de proceso para evaluar alcance, identificar
ejecución
barreras endecumplimiento
acciones de mejora formuladas
de acciones de
153 acciones de mejoramiento programadas teniendo en cuenta la totalidad de los 8 grupos de
Salud Sogamoso ESE, formula ElelPrograma de del
Auditoria para el mejoramiento de del
la calidad en cada periodo de la vigencia del PAMEC
estándares de acreditación; para IV bimestre 2018 se logra el cumplimiento 56% como se mejora, con posterior Plan de Mejoramiento
PAMEC, para la vigencia del periodo comprendido entre Enero a Diciembre de 2018, con un total de 3. Realizar
que permita acompañamiento
corregir y asesoría a
desviaciones
56% evidencia en la gráfica anterior. Lo anterior evidencia un 32% de atraso de actividades planteadas
153 cada uno de los procesos en relación a la
paraacciones deen
desarrollar mejoramiento programadas
el IV bimestre, pese a los teniendo
múltiples en cuenta la totalidad
requerimientos de los de los 8 grupos
soportes de los de encontradas.
estándares ejecución de las acciones de mejora
mismos, se de acreditación;
insta a los dueños para
de el V bimestre
cada estándardel 2018 se logra
a gestionar el cumplimiento
sus procesos delde
con el fin 71% como se
adelantar los 2. Compromiso de líderes de proceso con la
#DIV/0! evidencia en la gráfica, para el periodo se cuenta con un 20% de atraso de actividades planteadas programadas.
objetivos planteados. ejecución de acciones de mejora formuladas
para desarrollar en el V bimestre, pese a los múltiples requerimientos de los soportes de los mismos, 4. enImplementar
cada periodoestrategias tendientes
de la vigencia al
del PAMEC
se insta a los dueños de cada estándar a gestionar sus procesos con el fin de adelantar los objetivos fomento de acompañamiento
3. Realizar Autocontrol y planeación del a
y asesoría
71% planteados tiempo para
de las
los acciones
procesosprogramadas
en relación a en
Se realiza cierre de El Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC 2018, en cada cada
uno
uno de losdeprocesos.
la
Se continua con el acompañamiento y seguimiento 1. cronograma entrega de evidencias. 2.
el cual se establecieron un total de 153 acciones depersonalizado
mejoramientocon cada líder de
programadas proceso
teniendo enpara
cuenta ejecución de las acciones de mejora
evaluar alcance, cronograma de acompañamiento par cierre
#DIV/0! la totalidad de losidentificar
8 grupos barreras en cumplimiento
de estándares de acciones
de acreditación; para elde
Vl mejora,
bimestrecon
delposterior Plan de
2018 se logra el programadas.
Mejoramiento que99%permita corregir desviaciones encontradas PAMEC por areas.
4. Implementar estrategias tendientes 3.Apoyo
al
cumplimiento del como se evidencia en la gráfica. Al cierre se cuenta con 152 actividades
de asesordeexterno
fomento .
Autocontrol y planeación del
ejecutadas y 1 actividade atrasada . se realizo acompañamiento y seguimiento personalizado con
99% 4.condensado
tiempo para las acciones programadas ende
de actividades y soportes
cada líder de proceso para evaluar alcance, identificar barreras en cumplimiento realizar cierre del
las
cadamismas
uno deen losconjunto
procesoscon cada lider de
proceso.
proceso
0%
651260182.xlsx IND2 43 de 255

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRENOVIEMBRE DICIEMBRE
34% 0% 0% 0%
31% 49% 66% 100%
43% 56% 71% 99%
80% 80% 80% 80%
100% 100% 100% 100%
651260182.xlsx IND2 44 de 255

META LIMITE INFERIOR
LIMITE SUPERIOR
90% 80.00% 100%
90% 80.00% 100%
90% 80.00% 100%
90% 80.00% 100%
90% 80.00% 100%
90% 80.00% 100%
651260182.xlsx IND2 45 de 255

INDICADOR
GESTION CALIDAD
Nombre del Indicador Recurrencia de eventos adversos Código
Formula del Indicador: Numero de Eventos Adversos reincidentes/ Total de Eventos Adversos en el periodo x 100
Frecuencia de medición Mensual Observación 0
Resolucion 5095 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud Proteccion Social, S

Meta <=5% Norma que Aplica
Acreditacion
Recurrencia de eventos adversos

30.00%
25.00% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
20.00%
Axis Title
15.00%
10.00%
5.00%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO A

2020 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AÑO 2020
<=5% 1
ENERO
FEBRERO <=5% 1
<=5% 50
MARZO 0
ABRIL <=5% 1
MAYO <=5% 1
651260182.xlsx IND3 46 de 255

JUNIO <=5% 1
JULIO <=5% 1
AGOSTO <=5% 1
SEPTIEMBRE <=5% 1
OCTUBRE <=5% 1
NOVIEMBRE <=5% 1
DICIEMBRE <=5% 1
TOTALES <=5% 1
651260182.xlsx IND3 47 de 255

DICADOR
ON CALIDAD
PR3 Responsable PE Calidad/ Asesor de Acreditacion Vigilancia y Control Comité de seguridad del paciete
Utilidad
do x 100 Vigilar los eventos adversos repetitivos en la institución
del indicador
Tendencia
Fuente de Información: Reporte de eventos adversos Unidades Porcentaje Disminuir
esperada
de Salud Proteccion Social, Sistema Unico de

ion
25% 25% 25% 25% 25% 25%
AÑO 2020
Limite
Superior
0% 0% 0% 0% 0% Con el fin de alcanzar las metas planteadas

0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% la vigencia 2020 se hace necesario
para
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
considerar las siguientes acciones:
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 1. Continuar realizando el seguimiento a

DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Con el finde
reportes desucesos
alcanzarenlasel metas planteadas
aplicativo
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
para la vigencia
institucional 2020 se hace
de seguridad necesario
del paciente. 0% 0%
considerar las siguientes acciones:
20 A partir de la vigencia 2020 se incorpora al Plan Operativo Anual, POA, del área de Calidad, la
2. Realizar seguimiento por parte del comité 25% 25%
LOGROS medición del indicador de RecurrenciaANALISISde EventosDEAdverso,
CAUSAS el cual tendrá una frecuencia de ACCIONES PROPUESTAS
1.
deContinuar
seguridad realizando
del pacienteel seguimiento
de los casos,aen
medición mensual, y con el que se busca fortalecer la gestión de la seguridad del paciente frente a
reportes
especial de lossucesos en adversos
eventos el aplicativo
las acciones de mejoramiento y prevención de eventos adversos en forma repetitiva.
presentadosde
institucional enseguridad
cada periodo.
del paciente.
0% Para el primer seguimiento programado para el mes de marzo, se presentan los resultados de los se hace necesario considerar las siguientes
meses de enero y febrero de 2020, que como se muestra en la gráfica precedente fue de cero en los acciones:
3. Realizar
2. Fortalecer seguimiento
la ejecuciónpordeparte
los paquetes
del comité
dos meses.
Para el segundo seguimiento programado para el mes de mayo, se presentan los resultados de los 1. de Continuar
seguridadrealizando
instruccionales del
depaciente
la guíael de
seguimiento
de práctica
los casos, aen
segura
No obstante, a través del aplicativo institucional de seguridad del paciente se verificaron los reportes de sucesos en el aplicativo
0% meses de marzo y abril de 2020, que como se muestra en la gráfica precedente fue de cero en los especial de losdeeventos
del Ministerio Salud yadversos
Protección Social,
siguientes reportes, que a su vez fueron presentados ante el comité de seguridad del paciente
dos meses. Se hace notar que en el mes de marzo se reportó un evento adverso relacionado con el institucional
presentados
que se incluyen de
enseguridad
cada del paciente.
en el periodo.
programa de seguridad
acorde la programación del mismo
0% servicio
Con farmacéutico,
la medición al cual
mensual se dio seguimiento
del indicador mediante
de Recurrencia protocoloAdverso,
de Eventos de Londres, que no la 2.
pero fortalecer
se busca delRealizar
pacienteseguimiento
de la entidad.por parte del comité
corresponde de seguridad del paciente de los casos, en
gestión de la aseguridad
un eventodelreincidente.
paciente frente a las acciones de mejoramiento y prevención de eventos 3. Fortalecer la ejecución de los paquetes
A través del aplicativo especial
4. de los
institucional de seguridad del paciente se verificaron los siguientes reportes, instruccionales
Fortalecer eventos
ende la guía
todos adversos
los de práctica segura
colaboradores la
adversos en forma repetitiva.
0% que aelsutercer
vez fueron presentados ante elpara
comité de seguridad delpresentan
paciente acorde la programación presentados
del Ministerio
adherencia en
al de cada periodo.
Salud yde
programa Protección
seguridadSocial,
del
Para seguimiento programado el mes de julio, se los resultados de los
0% del mismo. 3. Fortalecer la ejecución de los paquetes
meses de mayo y junio de 2020, que como se muestra en la gráfica precedente fue de cero en los que paciente.
se incluyen en el programa de seguridad
instruccionales
del paciente de de la guía de práctica segura
la entidad.
dos meses. Se hace notar que a través del aplicativo institucional de seguridad del paciente se
del Ministerio de Salud y Protección Social,
verificaron los siguientes reportes, que a su vez fueron presentados ante el comité de seguridad del 5. Fortalecer la identificación de riesgos de
que
4. se incluyen
Fortalecer
seguridad delen en el programa
todos
paciente. de seguridad
los colaboradores el
651260182.xlsx paciente acorde la programación del mismo IND3 48 de 255
se hace necesario considerar las siguientes
acciones:
1. Continuar realizando el seguimiento a
reportes de sucesos en el aplicativo
institucional de seguridad del paciente.
2. Realizar seguimiento por parte del comité
Con la medición mensual del indicador de Recurrencia de Eventos Adverso, se busca fortalecer la
de seguridad del paciente de los casos, en
gestión de la seguridad del paciente frente a las acciones de mejoramiento y prevención de eventos
especial de los eventos adversos
adversos en forma repetitiva.
presentados en cada periodo.
Para el tercer seguimiento programado para el mes de julio, se presentan los resultados de los
3. Fortalecer la ejecución de los paquetes
meses de mayo y junio de 2020, que como se muestra en la gráfica precedente fue de cero en los
instruccionales de la guía de práctica segura
0% dos meses. Se hace notar que a través del aplicativo institucional de seguridad del paciente se
del Ministerio de Salud y Protección Social,
0% verificaron los siguientes reportes, que a su vez fueron presentados ante el comité de seguridad del
que se incluyen en el programa de seguridad
0% paciente acorde la programación del mismo
del paciente de la entidad.
0% 4. Fortalecer en todos los colaboradores el
0% conocimiento y aplicación delos
0% componentes del programa de seguridad del
0% paciente.
5. Fortalecer la identificación de riesgos de
0%
seguridad del paciente.
651260182.xlsx IND3 49 de 255

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
651260182.xlsx IND3 50 de 255

651260182.xlsx IND3 51 de 255
INDICADOR
GESTIÓN CALIDAD
Nombre del Indicador Transición de la resolución 2003 a la resolución 3100 Sistema Único de Habilitación Código
Formula del Indicador: No. De Actividades cumplidas del plan de accion / numero de actividades programadas *100
Frecuencia de medición Cuatrimestral Observación 0
Meta 100% Norma que Aplica Resolucion 3100 de 2019 expedida por el Ministerio de Salud Proteccion
Transición de la resolución 2003 a la resolución 3100 Sistema Único de Hab

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
ENERO-MARZO MAYO-AGOSTO
AÑO ENERO-ABRIL MAYO -AGOSTO

2020 0% 0%
AÑO 2020
ENERO 100% 1
FEBRERO 100% 1
MARZO 100% 1
ABRIL 100% 0 50
MAYO 100% 1
JUNIO 100% 1
JULIO 100% 1
AGOSTO 100% 0 40
SEPTIEMBRE 100% 1
OCTUBRE 100% 1
NOVIEMBRE 100% 1
651260182.xlsx IND4 52 de 255

DICIEMBRE 100% 0 50
TOTALES 1
651260182.xlsx IND4 53 de 255

DICADOR
ÓN CALIDAD
PR4 Responsable PE Calidad/ Asesor de Acreditacion Vigilancia y Control Secretaria Departamental de salud
Utilidad Realizar la transición del sistema único de habilitación oportunamente acorde a los
as *100
del indicador lineamientos normativos
Tendencia
Fuente de Información: Plan de accion de habilitacion Unidades Porcentaje Aumentar
esperada
Ministerio de Salud Proteccion Social Límite Inferior 90% Límite Superior 100%
0 Sistema Único de Habilitación
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
MAYO -AGOSTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE ENERO-MARZO MAYO-AGOSTO

0% 0% 0% 0%
90% 90%
20 100% 100%
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
Desarrollar las actividades establecidas en el
NA Para el periodo objeto de seguimiento Enero- Febrero de 2020, no aplica la medición del indicador, POAS, con el fin de establecer la
NA toda
Para vez
dar que su periodicidad
cumplimento es cuatrimestral
al indicador, el área de Calidad genera el PLAN DE ACCION PARA LA autoevaluación frente a los estándares de la
NA su importancia
resolución 3100normativa
de 2019 e implicaciones
TRANSICION DE SALUD SOGAMOSO ESE HACIA LA RESOLUCION 3100 DE 2019. (Ver anexo1)
para la prestación de servicios.
0% el cual contiene las 6 acciones definidas, sus componentes, responsables, cronograma de acción y Desarrollar
* Contar con el apoyo de laestablecidas
las actividades asesora de en el
NA evidencia para
El indicador de la verificación.
transicion a la Resolucion 3100 de 2019 tiene medicion cuatrimestral, por lo tanto no POAS, con el fin de establecer la
NA se realiza presentacion de informe para el presente bimestre. autoevaluación frente a los estándares de la
NA resolución 3100 de 2019
0%
NA
NA
NA
651260182.xlsx IND4 54 de 255

0%
0%
651260182.xlsx IND4 55 de 255

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
0%
90%
100%
651260182.xlsx IND4 56 de 255

651260182.xlsx IND4 57 de 255
INDICADOR
GESTIÓN MERCADEO Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Nombre del Indicador Porcentaje de Cumplimiento de plan de comunicaciones Código PR5 Responsable
Utilidad
Formula del Indicador: Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100
del indicador
Cronograma de comunicaciones y sopor

Frecuencia de medición Bimensual Observación 0 Fuente de Información:
recolactados de ejecución (Publicación
Meta 70% Norma que Aplica Ley 1712 de Transparencia y acceso a la información Pública Límite Inferior
Porcentaje de Cumplimiento de plan de comunicaciones

100.00%
90.00% 90% 90% 90% 90% 90%
80.00%
70.00%
60.00%
55% 55% 55% 55% 55%
50.00%
49%
40.00% 36%
30.00%
20%
20.00%
10.00%
0% 0% 0%
0.00%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
AÑO ENERO - FEBRERO MARZO-ABRIL MAYO-JUNIO JULIO-AGOSTO

2020 20% 36% 49% 0%
AÑO 2020 Se cumplió con e20% de las publicaciones, e

MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS evidenciar un incumplimiento ANALISIS
de variasDE C
activ
ENERO 70% NA cronograma, ya que no se hicieron y no se e
FEBRERO 70% 18 88 20% publicación, además
Se cumplió con el 36%sede
estaba recibiendo la
las publicaciones,
MARZO 70% NA cronograma,
evidenciar unya que algunos líderes
incumplimiento de activ
de varias proc
ABRIL 70% 32 88 36% cronograma,
evidenciar ya que no se hicieron
el incumplimiento de dos yactividad
no se e
MAYO 70% 8 NA publicación,
(Día además
internacional de la
losmayoria de publicaci
niños víctimas de a
JUNIO 70% 43 88 49% conciencia del abuso y maltrato en la vejez)
JULIO 70% NA redes sociales, no se envió contenido previo
AGOSTO 70% 1 0%
SEPTIEMBRE 70% NA
OCTUBRE 70% 1 0%
NOVIEMBRE 70% NA
651260182.xlsx IND5 58 de 255

DICIEMBRE 70% 1 0%
TOTALES 70% 1 0%
651260182.xlsx IND5 59 de 255

PU Comunicaciones Vigilancia y Planeación, Calidad y Control Interno
Para hacer seguimiento a las Publicaciones Programadas por cada lider de

Utilidad
proceso. De la misma forma, para visibilizar la gestión realizada
del indicador
bimensulmente por el area de comunicaciones.
grama de comunicaciones y soportes

Unidades Porcentaje Tendencia esperada Aumentar
actados de ejecución (Publicación)
Límite Inferior 55% Límite Super 90%
90% 90%
AÑO
55% 55% 2020
0%
TUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SEPTIEMBRE-OCTUBRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRENOVIEMBRE DICIEMBRE
0% 0% 20%
55% 36%
55% 49%
55% 0%
55% 0%
55% 0%
55% 55%
plió con e20% de las publicaciones, en este indicador se puede 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
ANALISIS Continuar con las publicaciones solicitadas por
ar un incumplimiento de variasDE CAUSASreflejadas en el
actividades ACCIONES PROPUESTAS
cada área mediante el cronograma de
ama, ya que no se hicieron y no se envió contenido para generar
comunicaciones, haciendo recordación a líderes
Continuar con las publicaciones solicitadas por
ón,con
plió además
el 36%sede
estaba recibiendo la información
las publicaciones, faltante
en este indicador sedel
puede de lasárea
cada actividades
mediantepróximas a ejecutar
el cronograma de en el
ama,
ar unya que algunos líderes
incumplimiento de actividades
de varias proceso no reflejadas
lo enviaronena el
tiempo.
cronograma.
ama, ya que no se hicieron
ar el incumplimiento de dos yactividades
no se envióreflejadas
contenidoenpara generar
el cronograma de lasárea
cada actividades
mediantepróximas a ejecutar
el cronograma de en el
ón, además
rnacional de la
losmayoria de publicaciones
niños víctimas de agresiónfueron
y Díafortuitas.
mundial de toma de cronograma.
cia del abuso y maltrato en la vejez) ya que no se hizo difusión por
de las actividades próximas a ejecutar en el
ciales, no se envió contenido previo para generar publicación.
651260182.xlsx IND5 60 de 255

651260182.xlsx IND5 61 de 255
INDICADOR
GESTIÓN MERCADEO Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Nombre del Indicador Experiencia Global respecto a los servicios de salud que ha recibido el usuario Código PR6
Número de usuarios que respondieron muy buena y buena a la pregunta cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha
Formula del Indicador: recibido en Salud Sogamoso ESE / Número de usuarios que respondieron la pregunta ) * 100
Frecuencia de medición Mensual Observación 0 Fuente de Información:
Meta 80% Norma que Aplica Ley 1757 de 2015
Experiencia Global respecto a los ser
130.00%
100.00% 95% 95% 97% 96% 96% 95%

96% 94%
93%96% 94%
96% 96% 96% 96% 96% 96% 93%96%
93% 96%
93% 94% 96%
93% 92% 92% 91% 90%
88%
70.00% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
40.00%
10.00%
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

2020 95% 95% 96% 96% 95% 94% 0%
2019 93% 97% 96% 93% 96% 93% 94%
2018 93% 88% 92% 92% 91% 94% 96%
AÑO 2020
MES META DENOMINADOR LOGROS
ENERO 80% 435 458 95%
FEBRERO 80% 412 433 95%
MARZO 80% 321 335 96%
ABRIL 80% 163 170 96%
MAYO 80% 259 273 95%
JUNIO 80% 358 380 94%
651260182.xlsx IND6 62 de 255

JULIO 80% 360 0%
AGOSTO 80% 385 0%
SEPTIEMBRE 80% 390 0%
OCTUBRE 80% 395 0%
NOVIEMBRE 80% 285 0%
DICIEMBRE 80% 175 0%
ACUMULADO
AÑO 2019
353 380 93%
ENERO 80%
382 395 97%
FEBRERO 80%
375 390 96%

MARZO 80%
369 395 93%
ABRIL 80%
380 96%
MAYO 80% 366
375 93%
JUNIO 80% 350
360 94%
JULIO 80% 338
385 93%
AGOSTO 80% 357
366 390 94%

SEPTIEMBRE 80%
385 395 97%

OCTUBRE 80%
271 285 95%

NOVIEMBRE 80%
170 175 97%

DICIEMBRE 80%
95%
ACUMULADO 4082 4305
AÑO 2018
344 371 93%

ENERO 90%
325 370 88%

FEBRERO 90%
340 370 92%

MARZO 90%
651260182.xlsx IND6 63 de 255

307 332 92%
ABRIL 90%
91%
MAYO 90% 355 390
94%
JUNIO 90% 346 370
96%
JULIO 90% 354 370
90%
AGOSTO 90% 339 375
353 380 93%

SEPTIEMBRE 90%
345 385 90%

OCTUBRE 90%
333 360 93%

NOVIEMBRE 90%
351 380 92%

DICIEMBRE 90%
92%
ACUMULADO 4092 4453
651260182.xlsx IND6 64 de 255

NDICADOR
EO Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Responsable PU SIAU Vigilancia y Control Control Interno
Utilidad
Identificar la experiencia global de usuario respecto a los servicios ofrecidos por salud Sogamoso ESE.
del indicador
Encuestas realizadas Unidades Porcentaje Tendencia esperada Aumentar
Global respecto a los servicios de salud que ha recibido el usuario
97% 97%
94% 95% 95%
93%96% 96% 96% 96% 96% 96%
93% 93% 92% 92% AÑO 2020
90% 90%
AÑO 2019
AÑO 2018
70% 70% 70% 70% 70% 70% Limite Inferior
Limite Superior
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

0% 0% 0% 0% 0% 48%
93% 94% 97% 95% 97% 95%
90% 93% 90% 93% 92% 92%
Para el segundo bimestre de 2020 el indicador de satisfacción de usuarios reporta un 96%, sin embargo cabe tener 70% 70% 70%
en cuenta que atendiendo a la contingencia por la pandemia COVID-19 la aplicación de las encuestas se dificulto
0 1. Hacer modificación de las encuestas de satisfacción ya que se ha evidenciado 96% 96% 96%
porque el flujo de los usuarios disminuyo aplicando en total para ambos meses 505 encuestas de satisfacción,
ANALISIS dificultad por parte de los usuarios al responderla por el vocabulario utilizado y la
encontrando
aplicaron 891unencuestas,
aumento para
en loseste
niveles de satisfacción
bimestre la deDE
inconformidadlos CAUSAS
usuarios
más común en cuanto a los servicios
se manifiesto prestados;
por el tiempo en la Sin mejor explicación ACCIONES
al usuario sobre la mismaPROPUESTAS
extensión de la misma.
embargo
asignaciónel de
resultado
la cita. del porcentaje
Además puedeenverse
cabe tener sesgado
cuenta que enpor
laselsugerencias
número dereportadas
encuestas que se encuestas
en las aplicaron,de toda vez que 3. Hacer aplicación de las encuestas en el espacio donde los usuarios acuden al
2. Reforzar la aplicación de las encuestas con los encuestadores, para brindar una
de acuerdo allos
satisfacción procedimiento establecido
usuarios mostraron el cálculo para
inconformidad de tamaño de la muestra
la plataforma de Call(Personas
Center yaatendidas del mes
que el tiempo de analizado)
espera del mejor
servicio con el fin aldeusuario
tener mayor
explicación sobreclaridad
la misma sobre el servicio calificado.
con
mismoun es
nivel
muydeextenso.
confianza 95% oscila entre 349 personas encuestadas por mes. Situación que como se mencionó 4. Reforzar con los usuarios la divulgación de deberes y derechos y programas de
3. Hacer aplicación de las encuestas en el espacio donde los usuarios acuden al
con anterior se dificulto aplicar debido a la contingencia por el Covid- 19. En sentido se deben evaluar diferentes
usuarios enque
los permitan
diferentesaplicar
canaleslasdeencuestas
comunicación fueron respondidas servicio conlas
el respuestas.
fin de tener mayor claridad sobre el servicio calificado.
estrategias de satisfacción de maneraen un termino
virtual menos igual
en articulación con ael15 diasdepor
plan termino de 2. Fortalecer con
Salud Sogamoso E.S.E, teniendo encuenta que para el mes de Mayo se recepciono una queja por mal 4.
losReforzar con loslausuarios
colaboradores la divulgación
adherencia y conocimiento de deberes y derechos
de deberes y programas
y derechos para el de
contingencia institucional.
direccionamiento del usuario en ventanilla de sede centro por lo cual se muestra insatisfaccion por el tiempo de promoción
cumplimiento y mantenimiento
de atencion encon el fin de
servicios de brindar
calidad información más concisa a los
a los usuarios.
espera dentro de la institucion. usuarios y ampliar el conocimiento de los mismos.
Es importante mencionar que dePara el mes
acuerdo de Junio
a las se recepcionaron
encuestas aplicadas, los2usuarios
quejas por humanizacion
se han del servicio
sentido satisfechos condel
el 3. Implementar el plan de humanizacion con los colaboradores,
plan de contingencia implementado por Salud Sogamoso E.S.E donde se ha gestionado el trámite requerido por los
usuarios estando en las instalaciones, lo que ha mejorado la satisfacción de los mismos.
651260182.xlsx IND6 65 de 255
9
ANALISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS

MES EVALUADO ADHERENC META
• Implementar la Carta de Trato digno al usuario.
• Mantener agendas abiertas a los servicios ofertados.

Para el primer bimestre el indicador de satisfacción usuario nos reporta un 94,8%, teniendo en cuenta que se
aplicaron 775 encuestas de las cuales 735 usuarios plasman estar satisfechos con los servicios prestados en Salud
• Continuar con charlas de interés para los usuarios en las diferentes salas de
Sogamoso ESE, para este primer bimestre las no conformidades más comunes son las siguientes : ENERO #REF! 80%
espera.
• Falta de oportunidad en la asignación de citas por Call Center.
• El tiempo de espera en la institución para asignación de citas es regular.
• Continuar con el entrenamiento a los funcionarios de la Institución en cuanto al
procedimiento de la asignación de citas y espera en la institución.
FEBRERO 0.0% 80%
MARZO #REF! 80%

• Aumentar el número de operadores del call center.
Para el segundo bimestre el indicador la experiencia global respecto a los servicios que ha recibido el usuario
• Implementar estrategias que ayuden al mejoramiento de la asignación de citas.
reporta un 96.8% teniendo en cuenta que se aplicaron 785 encuestas de las cuales 744 usuarios plasman como
• Dar a conocer la política de humanización del servicio.
muy buena y buena la experiencia con los servicios prestados en salud Sogamoso ESE, teniendo en cuenta los
• Estrategias para la divulgación de la política de humanización de servicio con
informes de satisfacción de este segundo bimestre las no conformidades mas comunes son las siguientes:
colaboradores y usuarios.
1. inconformidad en la asignación de citas por call center.
2. inconformidad en cuanto a la humanización del servicio por parte de usuarios de salud Sogamoso
• Implementar estrategias que ayuden al mejoramiento de la asignación de citas.
• implementar estrategias como whatssap para ABRIL 0.0% 80%

Para el tercer bimestre el indicador la experiencia global respecto a los servicios prestados reporta un 94.33% asignación de citas y de esta manera mejorar el tiempo de espera y las quejas en
teniendo en cuenta que se aplicaron 755 encuestas de las cuales 716 usuarios plasman como muy buena y buena su cuanto a la prestación de dicho servicio. MAYO #REF! 80%
experiencia frente a los servicios prestados por salud Sogamoso ESE. De igual manera las conformidades más
comunes durante este periodo fuereon las siguientes:
1. inconformidad en la asignación de citas por call center. • Dar a conocer la política de humanización del servicio. JUNIO 0.0% 80%
2. inconformidad en cuanto a la humanización del servicio por parte de usuarios de salud Sogamoso. •1.Estrategias
retomar lapara la divulgación
socialización de satisfacción
de la la política dedel
humanización de servicio
usuario, esto con de
en reuniones
para el cuarto bimestre el indicador de experiencia global respecto a los servicios prestados reporta un 93%
Cabe resaltar que para el mes de mayo el indicador de la experiencia global nos reporta que se encuentra en un colaboradores
Comité y usuarios.
de Gestión "
y Desempeño en forma bimensual,presentando las diferentes
teniendo en cuenta que se aplicaron un total de 745 encuestas de las cuales 695 plasman como buena y muy buena
96%, teniendo en cuenta que se aplican 380 encuestas de las cuales 366 usuarios plasman como muy buena y JULIO #REF! 80%
su experiencia frente a los servicios prestados por Salud Sogamoso E.S.E. de igual manera las no conformidades evidencias, en pro de la toma de decisiones y acciones a seguir.
buena su experiencia frente a los servicios prestados en Salud Sogamoso ESE. Para el mes de junio disminuye en
mas comunes radican en: 1. inconformidad en la asignacion de citas por parte de ventanilla y call center. cabe
tres
Parapuntos porcentuales
el quinto bimestre con un resultado del 93 %.global respecto a los servicios prestados reporta un 95.5% ,
resaltar que para el mes eldeindicador de experiencia
julio la persepcion de satisfaccion de usuarios fue de un 94% la cual disminuye para el 2. Se retomaron las Charlas diarias al personal en sala de espera,
teniendo en cuenta
mes de agosto en unque se aplicaron
punto unquedando
porsentual total de 785 encuestas de las cuales 751 plasman como buena y muy buena
en 93%. institucionalización de signos evidentes, para concientizar al usuario, AGOSTO 0.0% 80%
su experiencia frente a los servicios prestados por Salud Sogamoso E.S.E. de igual manera las no conformidades entendimiento y comprensión.
1. Continuar con la socializacion del informe de satisfaccion en comité institicional
más comunes radican en: 3. Socialización y sensibilización de los Protocolos de Servicio al Ciudadano por
de gestion y desempeño. SEPTIEMBRE #REF! 80%
1. inconformidad en la asignación de citas por parte de ventanilla y call center. parte de SALUD SOGAMOSO
2. Continuar con Charlas diarias E.S.E.
a usuarios en sala de espera.
2. Reasignación de consultas sin previo aviso.
Para el sexto bimestre el indicador de experiencia global respecto a los servicios prestados reporta un 95.5% , 3. Continuar con la sensibilización de los Protocolos de Servicio al Ciudadano por
teniendo en cuenta que el
se mes
aplicaron un total dela460 encuestas de las cualesde
441 plasman parte de SALUD SOGAMOSO E.S.E. OCTUBRE 0.0% 80%
Cabe resaltar que para de Septiembre percepción de satisfacción usuarios fuecomo
de unbuena
94% ylamuy
cual buena
su experiencia
aumenta para elfrente a los
mes de servicios
Octubre prestados
en tres puntospor Salud Sogamoso
porcentuales quedandoE.S.E. de igual manera las no conformidades
en 97%. 1. Continuar con la socializacion del informe de satisfaccion en comité institicional
más comunes radican en: de gestion y desempeño. NOVIEMBRE #REF! 80%
1. inconformidad en la asignación de citas por parte de ventanilla y call center. 2. Continuar con Charlas diarias a usuarios en sala de espera.
2. Demora en facturacion de consultas, lo que hace que los usuarios pierdan su cita con mayor frecuencia. 3. Continuar capacitando al personal de ventanilla para su correcta asignacion de
consultas y humanizacion con los usua DICIEMBRE 0.0% 80%
Cabe resaltar que para el mes de noviembre la percepción de satisfacción de usuarios fue de un 96% la cual
aumenta para el mes de Diciembre en un puntos porcentuales quedando en 97%.
ANALISIS
Para el primer bimestre el indicador de satisfacción DEnos
usuario CAUSAS
reporta que se encuentra en un 89 % ,teniendo en • Garantizar funcionamiento ACCIONES PROPUESTAS
de línea telefónica 7712442
cuenta que el mes de Enero se aplican 371 encuestas de las cuales 344 usuarios plasman estar satisfechos con los • Mantener 4 funcionarios en ventanilla, mientras se normaliza la línea para
servicios prestados en Salud Sogamoso ESE, manteniendo un índice de satisfacción del 93 %, para el mes de asignación de citas.
Febrero disminuye en cinco puntos porcentuales ya que se aplican 370 encuestas de las cuales son satisfechos 325 • Mantener en el momento de realizarse la recofiguracion de las líneas telefónicas
con un índice del 88 % para este primer bimestre las no conformidades más comunes son las siguientes . cuatro operadoresencon
* Mejoramiento la su respectivo
línea 7712142,equipo.
para asignación de citas.
• Falta de oportunidad en la asignación de citas por Call Center. •* Enviar
Cuatro quejas, reclamos
operadores en el ycall
nocenter.
conformidades por la no entrega de medicamentos a
Para este segundo
• El tiempo bimestre
de espera se aplican 702
en la institución paraencuestas
asignacióndede
satisfacción del usuario, para las cuales 647 usuarios
citas es regular. usuarios del área rural y urbana a Supersalud, secretaria de Salud municipal,
* Tres funcionarios como mínimo en ventanilla.
informan
• Por la noestar satisfechos
entrega con el servicio
de medicamentos ofrecidodepor
de usuarios Salud Sogamoso E.S.E, teniendo como índice un 92.2 % ;
Comparta Personería.
* Atención en la EAPB Coosalud sin autorización.
en comparación con el bimestre anterior aumenta 3 puntos porcentuales, igualmente en este cuatrimestre se
* Entrega nuevamente de medicamentos a EAPB Comparta.
mantiene la satisfacción sobre la línea base que es un 90% a pesar de :
* Se normaliza el horario de atención de los días miércoles a partir de las 7:30 am,
 No se realizan visitas domiciliares con EAPB Comparta
para el área extramural, ya que las capacitaciones se reanudan a las 5:00 pm.
 Inundaciones en barrio Monquira.
* Planes de mejora individuales para los funcionarios involucrados en PQR.
 Para los afiliados de la Nueva Eps se presta la atención con fecha de autorización por la EAPB
651260182.xlsx * Visitas guiadasIND6
con la gerente y el área administrativa realizando recorrido por 66 de 255
* Mejoramiento en la línea 7712142, para asignación de citas.
* Cuatro operadores en el call center.
Para este segundo bimestre se aplican 702 encuestas de satisfacción del usuario, para las cuales 647 usuarios
* Tres funcionarios como mínimo en ventanilla.
informan estar satisfechos con el servicio ofrecido por Salud Sogamoso E.S.E, teniendo como índice un 92.2 % ;
* Atención en la EAPB Coosalud sin autorización.
en comparación con el bimestre anterior aumenta 3 puntos porcentuales, igualmente en este cuatrimestre se
* Entrega nuevamente de medicamentos a EAPB Comparta.
mantiene la satisfacción sobre la línea base que es un 90% a pesar de : * Mantener agendas abiertas a los servicios
Se normaliza el horario de atención de losofertados.
días miércoles a partir de las 7:30 am,
 No se realizan visitas domiciliares con EAPB Comparta * Garantizar la entrega de
para el área extramural, yamedicamentos en las UBA
que las capacitaciones Y UGRA.
se reanudan a las 5:00 pm.
 Inundaciones en barrio Monquira. * Continuar con el entrenamiento: a los usuarios y verificación del funcionamiento
Planes de mejora individuales para los funcionarios involucrados en PQR.
 Para los afiliados de la Nueva Eps se presta la atención con fecha de autorización por la EAPB de la telefonía en con
la institución.
Para este tercer bimestre se aplican 760 encuestas de satisfacción del usuario, para las cuales 701 usuarios * Visitas guiadas la gerente y el área administrativa realizando recorrido por
informan estar satisfechos con el servicio ofrecido por Salud Sogamoso E.S.E; manteniendo el índice de 92.2 % *
losMantener
diferentes3servicios
funcionarios en ventanilla, call center y atención al usuario,
y sedes.
igual que el bimestre anterior. diligentes y que tengan experiencia en el sistema CNT.
En el seguimiento al indicador se observa que en el mes de Junio aumenta tres puntos porcentuales, con respecto * Garantizar la contestación del teléfono móvil 3156121074, para asignación de
al mes de mayo; ya que la mayoría de los encuestados afirman que la IPS presta un buen servicio gracias a la citas.
continuidad y oportunidad en los servicios prestados; igualmente al seguimiento y mejoraras en la accesibilidad * Continuar con charlas de interés para los usuarios en las diferentes salas de
Para este cuarto bimestre se aplican 745 encuestas de satisfacción del usuario, de los cuales 693, es decir el 93% •espera.
Reforzar la aplicabilidad a la política de humanización del servicio, educar a los
para solicitar citas vía telefónica. Respecto
usuarios a humanización
en el deber del servicio,
N° continúo
4 “respetar se evidencia que Salud Sogamoso ESE es
de los usuarios manifestaron estar satisfechos con los servicios prestados por Salud Sogamoso E.S.E; sin embargo * Seguimiento y apoyo al el personal
laboratorio de salud….
clínico.
es de anotar que para el mes de agosto se presenta una disminución en la tasa de satisfacción global de 6 puntos considerado
• Mantener agendascomo una institución
abiertas humana, sin
a los servicios embargo, es adecuado fortalecer en
ofertados.
porcentuales, esto debido a inconformidades de los usuarios respecto al trato recibido por parte del personal de atención
• Garantizar al usuario a todo
la entrega el personal asistencial
de medicamentos en las UBAde manera
Y UGRA.tal que se mejore cada
Salud Sogamoso E.S.E. día respecto con
• Continuar a cordialidad, a buscara solución
el entrenamiento: a dudas
los usuarios e inquietudes
y verificación y cada uno de
del funcionamiento
Para este quinto bimestre se aplican 765 encuestas de satisfacción del usuario, de los cuales 698, es decir el los
de laaspectos
telefonía queenlos usuarios establecen se tiene falencias que, aunque pequeñas
la institución.
91.24% de los usuarios manifestaron estar satisfechos con los servicios prestados por Salud Sogamoso E.S.E; sin pueden
• Mantener causar daño en el buen
4 funcionarios nombre deaumentar
en ventanilla, la institución.
call centernumero
y atención al usuario, diligentes
de funcionarios en call
embargo es de anotar que para el mes de Octubre se presenta una disminución en la tasa de satisfacción global de center
y que tengan
. experiencia en el sistema CNT.
3.28 puntos porcentuales respecto al mes anterior, esto debido a inconformidades de los usuarios respecto al En cuanto al espacio físico los usuarios no manifiestan inconformidades,
• Garantizar la contestación del teléfono móvil 3156121074, para asignación de por lo
acceso a citas medicas por via telefonica, y de forma presencial por la agilidad y cantidad de personal en tanto,
citas. se puede establecer que el espacio físico es mas que adecuado para la
asignacion de citas. atención
• Continuar cómoda de los de
con charlas usuarios.
interés para los usuarios en las diferentes salas de
espera.
El resultado del seguimiento de satisfacción del cliente presenta una tendencia positiva, al igual que la encuesta
La satisfacciónyglobal
• Seguimiento apoyosecontinúo
mantiene al por encima de
laboratorio la meta establecida, sin embargo,
clínico
realizada en el bimestre anterior, actualmente se cuenta con un 92% de clientes satisfechos con los servicios
es conveniente no descuidar ninguno de los aspectos de inconformidad que son
prestados, se aplicaron un total de 740 encuestas y 684 respondieron estar satisfechos con los servicios prestado en
manifestados en los buzones de sugerencias, logrando así una institución cada día
el ESE.
mejor y centrada en la atención con calidad a todos sus usuarios.

Se requiere evaluar las estrategias de divulgación de derechos y deberes a los
usuarios ya que la adherencia a estos es fundamental para una atención con calidad,
y según los resultados obtenidos, las estrategias vigentes no surten un efecto
totalmente satisfactorio.

Es adecuado que se cuente con el personal suficiente tanto en Call center como en
ventanilla para garantizar la prestación del servicio y no se vuelva a presentar
inconformismo respecto al acceso al servicio de asignación de citas.
651260182.xlsx IND6 67 de 255

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%
651260182.xlsx IND6 68 de 255

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
651260182.xlsx IND6 69 de 255

INDICADOR
0%
Porcentaje de quejas respondidas en un termino <= 15 dias Habiles

Nombre del Indicador Código
Formula del Indicador: ( Número total de quejas con respuesta en un tiempo <= 15 dias Habiles / Número de quejas radicas por los usuarios, en los diferentes mecanismos que tiene la institució
Frecuencia de medición Mensual Observación 0%
Porcentaje de quejas respondidas en un termino <= 15 dia

120%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2020 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2019 100% 100% 100% 100% 100% 100%
AÑO 2020
ENERO 100% 13 13
FEBRERO 100% 7 7
MARZO 100% 11 11
651260182.xlsx IND7 70 de 255

ABRIL 100% 3 3
MAYO 100% 1 1
JUNIO 100% 2 2
JULIO 100% 1
AGOSTO 100% 1
SEPTIEMBRE 100% 1
OCTUBRE 100% 1
NOVIEMBRE 100% 1
DICIEMBRE 100% 1
AÑO 2019
ENERO 100% 9 9
FEBRERO 100% 5 5
MARZO 100% 11 11
ABRIL 100% 16 16
MAYO 100% 8 8
JUNIO 100% 15 15
JULIO 100% 9 9
AGOSTO 100% 6 6
SEPTIEMBRE 100% 5 5
OCTUBRE 100% 7 7
NOVIEMBRE 100% 5 5
DICIEMBRE 100% 5 5
651260182.xlsx IND7 71 de 255

INDICADOR
0%
PR7 Responsable PU SIAU Vigilancia y Control Control Interno
Medir atender, gestionar y dar trámite de manera oportuna a las quejas que realizan los
Utilidad
ntes mecanismos que tiene la institución ) *100 usuarios en general y los sujetos de control a través de los diferentes mecanismos de
del indicador
participación ciudadana establecidos por Ley.
Registros de quejas presentadas por los diferentess Tendencia

Fuente de Información: Unidades Porcentaje Mantener
mecanismos en la institucion esperada
e 2015 Límite Inferior 100% Límite Superior 100%
en un termino <= 15 dias Habiles
100% 100% 100% 100% 100% 100%
AÑO 2020
AÑO 2019
Limite Infe-
rior
Limite
Superior
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100%
2020 100% 100%
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS brindarleACCIONES PROPUESTAS
al usuario cumplimiento del motivo
100% van dirigidos hacia la dependencia de Call Center, humanización el servicio, mal direccionamiento de usuarios, mal
de insatisfacción.
asignación de citas, mal entrega de medicamentos, demora en el proceso de facturación.
100% 4. Fortalecer en las charlas de retiro de
Para el mes de Febrero se recepcionaron 7 quejas, los motivos de inconformidad de los usuarios se presentaron por
100% usuarios fueron respondidas en un termino menor igual a 15 dias por Salud Sogamoso E.S.E. Teniendo en cuenta que comparendos
servicio en loslos medios de de
trabajadores comunicación
Salud Sogamoso
para el mes de Marzo se recepcionaron 11 quejas, de las cuales 7 fueron por humanización de servicio, 3 dirigidas a E.S.E.
651260182.xlsx IND7 72 de 255

para el mes de Marzo se recepcionaron 11 quejas, de las cuales 7 fueron por humanización de servicio, 3 dirigidas a E.S.E.
las EAPB recibidas de funcionarios a usuarios por mal trato por parte de los mismos y 1 queja por demora en el 4. Fortalecer el seguimiento de los planes de
servicio de ventanilla mejora a los diferentes funcionarios, para
Para el mes de Abril se recepcionaron 3 quejas, los motivos de inconformidad de los usuarios se presentaron por brindarle al usuario cumplimiento del motivo
100% humanización
usuarios en losdel
diferentes
serviciocanales
e información
de comunicación
mal brindada
fueron
por respondidas
parte de los en
colaboradores
un termino menos
a los usuarios.
igual a 15 dias por Salud de insatisfacción.
2. Fortalecer con los colaboradores la
100% Sogamoso E.S.E, teniendo encuenta que para el mes de Mayo se recepciono una queja por mal direccionamiento del adherencia y conocimiento de deberes y
100% usuario en ventanilla de sede centro por lo cual se muestra insatisfaccion por el tiempo de espera dentro de la derechos para el cumplimiento de atencion en
0% institucion. Para el mes de Junio se recepcionaron 2 quejas por humanizacion del servicio del personal asistencial 1 de servicios de calidad a los usuarios.
0%
0%
0%
0%
0%
2019
Para el primer bimestre se reciben 14 quejas que presentan los usuarios, de los cuales las 14, es decir el 100% de las
quejas que manifiestan los usuarios fueron respondidas en un término menor a 15 días por Salud Sogamoso E.S.E.
Para el mes de Enero se recibieron 9 quejas, que fueron respondidas oportunamente, por la Institución, para un total de • Abrir el buzón de sugerencias cada 8 días
100%, teniendo en cuenta que se realiza el proceso GPS-005 como esta previamente establecido en Salud Sogamoso para dar cumplimiento al término de respuesta.
100% ESE.
Para el mes de Febrero disminuye el número de quejas recibidas por los usuarios, en donde se presentan 5 quejas de • Continuar con el protocolo establecido, es
las cuales las 5 son respondidas, es decir, se da cumplimiento al proceso en su totalidad con un 100% decir que para la apertura del buzón se realice
Es importante mencionar que el objeto de las quejas radica la mayoría por el tiempo de espera en la asignación de con control interno y calidad.
citas por Call Center.
100%
• Tener en cuenta el tiempo en abrir buzón de
sugerencias para dar respuesta oportuna a las
a el segundo bimestre se recibieron 27 quejas que presentaron los usuarios debido a las diferentes inconformidades
quejas.
en cuanto a la prestación de servicios ofertados por Salud Sogamoso ESE, es importante resaltar que para el mes de
• Estrategias que contribuyan al mejoramiento
marzo se radicaron un total de 11 quejas la cual aumenta en el mes de abril a 16 teniendo en cuenta que el objeto de
100% de call center y humanización del servicio para
las quejas radicadas es la espera de call center para asignación de citas y la humanización del servicio.
Para el tercer bimestre se recibieron 23 quejas que presentaron los usuarios a diferentes inconformidades que de esta manera disminuyan notablemente
Es importanteenmencionar
cuanto a
la las quejas expuestas por la inadecuada
queprestación de servicios
estas 27 quejas fueronofertados por oportunamente
respondidas Salud Sogamoso ESE,
por es importante
la institución, resaltar
es decir se daque para el mes de
cumplimiento mayo seen su
al proceso
radicaron unun
total prestación de estos servicios.
totalidad en 100de%.
8 quejas la cual aumenta en el mes de junio a 15 teniendo en cuenta que el objeto de las quejas
• Tener en cuenta el tiempo en abrir buzón de
100% radica es la espera de call center para asignación de citas y la humanización del servicio.
sugerencias para dar respuesta oportuna a las
quejas.
Es importante mencionar que estas 23 quejas fueron respondidas oportunamente por la institución, es decir se da
100% cumplimiento al proceso en su totalidad en un 100 %.de estas 23 quejas expuestas por los usuarios en el tercer Tener en cuenta el tiempo en abrir buzón de
•sugerencias
Desarrollar para
estrategias que contribuyan
dar respuesta oportunaal a las
bimestre del 2019
Para el cuarto tenemos:
bimestre se recibieron un total de 15 quejas que presentaron los usuarios a diferentes inconformidades mejoramiento de la prestación del servicio en
quejas.
1. 15
en expuestas
cuanto por esperadeenlos
a la prestación call center. ofertados por salud Sogamoso. Aunque es de importancia resaltar que las
servicios
100% cuanto a call center, siendo esta la razón por la
2. 3 por demora
quejas han disminuidoen la prestación de servicios.
notablemente por las acciones de mejora propuestas. cual se radican más quejas.
3. 5 humanización al servicio. Cabe resaltar que estas 15 quejas las cuales
Las cuales a continuación se relacionan en una serie de acciones que contribuyan al mejoramiento de la • Desarrollar estrategias que contribuyan al
100% corresponden 9 de julio y 6 de agosto fueron respondidas en su totalidad, lo cual nos lleva a un 100% deprestación
quejas de
los servicios de salud Sogamoso E.S.E. mejoramiento de la prestación del servicio en
respondidas en un término no mayor a 15 días.
Para el quinto cuanto a call center.
Dentro de las bimestre
quejas más se frecuentes
recibieron tenemos:
un total de 12 quejas que presentaron los usuarios a diferentes inconformidades
100% en cuanto a la prestación
1. Orientación al usuario.de los servicios ofertados por salud Sogamoso.
Cabe •Capacitar
al al
2. Callresaltar
center que estas 12 quejas las cuales corresponden a 5 de Septiembre y 7 de Octubre fueron respondidas en su • Desarrollar estrategias que contribuyan
totalidad, lo cual del
nosservicio
lleva a un 100% de quejas respondidas en un término no mayor a 15 días. personal de digiturno
mejoramiento para la del
de la prestación orientación a los
servicio en
100% 3. Humanización
Dentro de las quejas más frecuentes tenemos: usuarios
cuanto a en
callelcenter.
momento en que toman su turno.
1. Orientación al usuario.
100% Para
2. Callel center
sexto bimestre se recibieron un total de 10 quejas que presentaron los usuarios a diferentes inconformidades en
cuanto a la prestación de los servicios ofertados por salud Sogamoso.
Cabe resaltar que estas 10 quejas las cuales corresponden a 5 de Noviembre y 5 de Diciembre fueron respondidas en Desarrollar estrategias que contribuyan al
100% su totalidad, lo cual nos lleva a un 100% de quejas respondidas en un término no mayor a 15 días. mejoramiento de la prestación del servicio en
cuanto a call center y capacitar al personal de
Dentro de las quejas más frecuentes tenemos: ventanilla en temas de humanizacion.
100% 1. Orientación al usuario. DICIEMBRE 0%
2. Call center
20
651260182.xlsx IND7 73 de 255

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
651260182.xlsx IND7 74 de 255

TENDENCIA
1 1
651260182.xlsx IND7 75 de 255

INDICADOR
GESTIÓN LEGAL
Nombre del Indicador Indice de Cumplimiento de Actividades del proceso de gestion legal Código PR8
Frecuencia de medición Trimestral Observación 0 Fuente de Información:
Decreto 1499 de 2017

Politica de Prevencion del Daño Antijuridico institucional (Resolución 373 de 2019)
Código General de Proceso
Ley 57 de 1887
Índice de Cumplimiento de Actividades del proceso de gestión legal

100.00%
90.00% 90% 90% 90%
80.00%
70.00% 70% 70% 70%
60.00%
Axis Title
50.00%
40.00%
30.00%
20%
20.00%
10%
10.00%
0%
0.00%
ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE
AÑO ENERO - MARZO ABRIL-JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE

2020 10% 20% 0%
AÑO 2020
ENERO 80% 1 NA
FEBRERO 80% 1 NA
80% 10 10%
MARZO 1
80% 1 NA
ABRIL
MAYO 80% NA
JUNIO 80% 2 10 20%
651260182.xlsx IND8 76 de 255

JULIO 80% 1 NA
AGOSTO 80% 1 NA
SEPTIEMBRE 80% 2 0%
OCTUBRE 80% 1 NA
NOVIEMBRE 80% 1 NA
DICIEMBRE 80% 5 0%
TOTALES 80% 1 0%
651260182.xlsx IND8 77 de 255

Responsable Asesor Juridico Vigilancia y Control Interno
Hacer el seguimiento de porcesos y generar acciones de mejora en su

defensa.
Utilidad
Verificar el cumplimiento de las acciones o actividades que permitan
del indicador
la mitigacion de riesgos y la presencia de actuaciones que ocasionen
daño antijuridico a cargo de la ESE.
Procesos Judiciales en los cuales hace parte

la ESE. Tendencia
Unidades Porcentaje Aumentar
Plan de Accion - Política de Prevención del esperada
Daño Antijuridico
al
90% 90%
70% 70%
AÑO
2020
Limite
Inferior
ACTIVIDADES DE JURIDICA
De acuerdo a la clasificación identificación y priorización de las posibles causas
o hechos realizada por al Comité de Conciliación, como aquellas que en
determinado momento podrían causar un hecho antijurídico cuya consecuencia
fuere un posible proceso judicial en contra de la ESE, para los meses de marzo y
abril, se programaron algunas actividades que le permitirían a la institución,
mitigar en cierta medidas la posibilidad de ocurrencia de éste tipo de hechos.
0% Como resultado de la ejecución de éste Plan de Acción, se encontraban 0% las
ULIO-SEPTIEMBRE actividades de: revisar y actualizar las guías, protocolos, procedimientos, los
OCTUBRE-DICIEMBRE ACTIVIDADES JURIDICA
cuales a través de las diferentes directrices y lineamientos impartidos por el
Las acciones de mejora, se presentan en los
Ministerio de Salud con ocaón de la contingencia que se vive a raíz del COVID- ACTIVIDADES JURIDICA
JULIO seguimientos
Adelantar que hacen las de
la documentación supervisiones
los a
19,- SEPTIEMBRE
se hicieron las mesas de trabajo por parte de los profesionales OCTUBRE
de la Salud,- DICIEMBRE ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTI OCTUBRE-DICIEMBRE
la suscripción de documentos por parte del
con la 0%subgerencia de Servicios de Salud y demás áreas encargadas de generar 0% procedimientos faltantes, para su posterior 10% 20% 0% 0%
contratista, y a la ejecución
socialización e implementación en la de actividades 70% 70% 70% 70%
las acciones de mejora y actualización a las guías, protocolos y demás
dentro del término del contrato. Dichas
instituidos por la entidad adaptándolos a las nuevas estrategias de atención en evaluación anual que se realiza de los 90% 90% 90% 90%
Como acciones
procesos de mejora en se los
evidencian en los
salud, resultado
diseñadasde la ejecución
para de éste
ser aplicadas Plan de
mientras dureAcción diseñado
la pandemia endentro
el país.de la judiciales cuales hace parte
encargados como responsables.
Política de Prevención ANALISIS
del Daño DE CAUSAS
Antijurídico, se realizaron las actividades de informes ACCIONES
la ESE. lasde auditoríasPROPUESTAS
presentados por el
conocer
área de control inconsistencias.
interno. en el cumplimiento
auditoría y verificación del correcto diligenciamiento de historias clínicas, la Verificar
Por otra parte se encontraban las revisiones y auditorias aleatorias a contratos - Si llegare a presentarse una tercerala oportunidad
CONTRATACION : Como Adelantar la documentación de por
los el Comité
verificación
que a travésydel cotejo
asesor demecanismo
de información de de
control interno losseguimiento,
yCDP
el profesionalcontrol
y RP expedidoslíder ydel
verificación
en cada de
proceso de de las actividades
devolución de los establecidas
estudios previos de
requisitoslas contractuales yrequeridos en la etapa precontractual, procedimientos faltantes, para
del su posterior
contrato,
contratación, auditorias seguimientos
debían realizarse de manera a la ejecución
mensual, ade
través dey las
contratos con el fincuales
decuales
las de
se de Conciliaciones, a través Plan de
se emitieron los respectivos informes. socialización e implementación
Acción de la Política de Prevención en la
del Daño
pretende identificar de manera oportuna las falencias de las supervisiones
Dentro evaluación anual que se realiza de los
durantede la las actividades
ejecución de losdecontratos,
control y queverificación de requisitos
éstos tienen a su cargo. contractuales
Actividad de Antijurídico.
requeridos en la etapa precontractual, y conque el fin de garantizar procesos procesos judiciales en los cuales hace parte
la cual se adjunta los respectivos informes como resultado de dicha de
adquisición la ESE.
actividad sede servicios o bienes, con el lleno de los requisitos legales y
generan. ACTIVIDADES DE CONTRATACION
estatutarios (estatuto de contratación institucional), Salud Sogamoso a través del
área de contratación, realizódepara los mesesal depersonal,
mayo y junio el seguimiento y ACTIVIDADES
Reforzar en los DE CONTRATACION
supervisores de contratos, la
En cuanto a las actividades capacitación diseñando por el comité
devolución de las necesidades que ynoestrategias
cumplierondecon el lleno de en requisitos Reforzar en de
justificación los necesidades
supervisoresyde la contratos,
verificaciónla
de convivencia laboral, actividades participación grupo,
exigidos en de
el estatuto y manual de contratación. justificación de necesidades
previa de documentación contractual. y la verificación
actividades tolerancia, de trabajo en equipo, etc, dados los lineamientos y
De los 16 contratos
directrices del gobierno suscritos en los
nacional, meses
y ante enunciados,
la necesidad de se hizo devolución
distribuir en dos grupospor previa de documentación contractual.
falta de documentos Realizar
Realizar las
las auditorias
auditorias mensuales
mensuales y y socializar
y jornadas de trabajooalerrores en los
personal, estudios
además previos,
del que paradeel 10mescontratos,
de abril yentre
mayo socializar
ellos, de personal del PIC, desde
Citotecnóloga, dotaciones, exámenes ocupacionales, el el resultado
resultado concon el el proceso
proceso o o supervisor
supervisor
desarrolló sus actividades casa, y teniendo en cuenta es aislamiento
suministros de pruebas rápidas etc. auditado, con
auditado, con el el fin
fin de
de recibir
recibir de
de este
este los
los
obligatorio no fue posible ejecutar las actividades en grupo a cargo de desarrollar
651260182.xlsx IND8 78 de 255
planes de mejora necesarios y por ende los
651260182.xlsx IND8 79 de 255
INDICADOR
GESTIÓN AMBULATORIA DE CONSULTA EX
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de
Nombre del Indicador Código PR9
Enfermedad Hipertensiva
Número de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de enfermedad hipertensiva
Formula del Indicador: adoptada por la ESE en la vigencia objeto de evaluación/ Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico
de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.
Frecuencia de medición Bimestral Observación 0 Fuente de Información:
Meta 90% Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de ate

1.20
1.00 1.00 0.99 1.00 1.00

1.00 0.996 0.98
0.96 1.00 0.99
0.98
0.96
0.93 0.92
0.80
0.80 0.80 0.80 0.80
Axis Title
0.60
0.40
0.20
0.00

2020 0.996 1.00 0.99 0.00
2019 0.96 0.98 0.99 1.00
651260182.xlsx IND9 80 de 255

2018 0.93 0.96 0.92 0.98
AÑO 2020
ENERO 90% NA
FEBRERO 90% 244 245 0.996
MARZO 90% NA
ABRIL 90% 71 71 1.00
MAYO 90% NA
JUNIO 90% 70 71 0.986
JULIO 90% NA
AGOSTO 90% 0 1 0.00%
SEPTIEMBRE 90% NA
OCTUBRE 90% 0 1 0.00%
NOVIEMBRE 90% NA
DICIEMBRE 90% 0 1 0.00%
TOTALES 385 387 99.48%
AÑO 2019
NA
ENERO 90%
95.87%
FEBRERO 90% 232 242
NA
MARZO 90%
97.94%
ABRIL 90% 238 243
NA
MAYO 90%
98.77%
JUNIO 90% 241 244
NA
JULIO 90%
99.59%
AGOSTO 90% 245 246
NA
SEPTIEMBRE 90%
100.00%
OCTUBRE 90% 245 245
NA
NOVIEMBRE 90%
100.00%
DICIEMBRE 90% 245 245
TOTALES
AÑO 2018
NA
ENERO 90%
93.39%
FEBRERO 90% 226 242
651260182.xlsx IND9 81 de 255

NA
MARZO 90%
95.83%
ABRIL 90% 230 240
NA
MAYO 90%
91.77%
JUNIO 90% 223 243
NA
JULIO 90%
97.93%
AGOSTO 90% 237 242
NA
SEPTIEMBRE 90%
98.35%
OCTUBRE 90% 239 243
NA
NOVIEMBRE 90%
95.83%
95.52%
TOTALES 1385 1450
651260182.xlsx IND9 82 de 255

INDICADOR
ULATORIA DE CONSULTA EXTERNA
Responsable Subgerente de Servicios de Salud Vigilancia y Control Control Interno
Utilidad Manejo oportuno y pertinente de la enfermedad hipertensiva , buscando evitar complicaciones, secuelas e incluso la muerte en el
del indicador paciente hipertenso ; estandarizar la atencion del paciente hipertenso.

contenga: Referencia al acto administrativo de
Tendencia
adopción de la guía, definición y cuantificación de la Unidades Proporcion Aumentar
esperada
muestra utilizada y aplicación de la fórmula del
indicador
Limite Inferior 80% Límite Superior 100%
cifica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva
1.00
1.00 1.00
0.99
0.98
0.96 0.96
0.80 0.80 0.80

AÑO 2020
AÑO 2019
AÑO 2018
Limite Inferior
Limite Superior
OSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO ENERO FEBRERO

0.00 0.00 0.00 0.00 99.59%
1.00 1.00 1.00 0.99 95.87%
651260182.xlsx IND9 83 de 255

0.98 0.98 0.96 0.96 93.39%
80.00%
O 2020 100.00%
medicina, con el propósito de formular acciones de mejora que
1. Retroalimentación de resultados de auditoría de HCL con profesionales médicos.
permitan mitigar las brechas identificadas.
2. Mesa de trabajo con médicos
• Fortalecer el proceso de Inducción y Re inducción especifica del
3.
1. Solicitud personalizada
Retroalimentación a los profesionales
de resultados dede
de auditoría formulación de Plan de Mejora
HCL con profesionales acorde a los hallazgos identificados en la auditoria
médicos. adherencia
personal deasalud.
GPC de Hipertensión, con los profesionales de
2. Mesa de trabajo con médicos medicina, con el propósito de formular acciones de mejora que
3. Solicitud personalizada a los profesionales de formulación de Plan de Mejora acorde a los hallazgos identificados en la auditoria permitan mitigar las brechas identificadas.
de HCL.
para solicitarse nuevamente, (4 HCL). • Fortalecer
de el proceso
Mejora acorde a los de Inducción
hallazgos y Re inducción
identificados especificadedel
en la auditoria
• El 1.4 % de las historias no registra o describe tratamiento farmacológico, representado en 1 historia clínica. HCL.
4. Seguimiento y monitoreo sistemático al comportamiento del
Durante el Primer bimestre del año correspondiente a los meses de Enero - Febrero de 2019, se realizaron un total de 2.444
atenciones a pacientes con diagnostico de hipertensión, a los cuales se les aplica la muestra probabilística con un 90% de confianza y
5% de error corresponde a un total de 242 HCL, para la muestra, las cuales se seleccionan aleatoriamente para la medición de
adherencia a la GPC de hipertensión, obteniendo los siguientes resultados:
Del total de historias clínicas incluidas en la muestra (242 HCL), para la medición de Adherencia a la GPC de Hipertensión se
identifico una Adherencia del 96% a la Guía de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptada por Salud Sogamoso ESE, representada en
un total de 232 HCL con adherencia a la misma y un total de 10 HCL que no alcanzaron a obtener el porcentaje optimo de • Mesa de trabajo con médicos para analizar causas de No
adherencia a la Guía de Hipertensión. Adherencia a GPC, discusión de casos y formulación de planes de
NOTA: Se considera como adherencia a la GPC con un porcentaje igual o mayor a 87.5%. mejora a que haya lugar.
232X100 /242 = 96% ADHERENCIA • Continuar Retroalimentación de resultados obtenidos de la
O 2019 Entre los hallazgos identificados en la medición de adherencia de la GPC de Hipertensión Arterial Primaria, se observa dificultad en auditoria de historias clínicas, en específico de la medición de
la adherencia de las siguientes variables así: adherencia a GPC de Hipertensión, con los profesionales de
• El 7 % de las historias clínicas no tiene IFG actualizado ANALISIS DE CAUSAS
y/o registrado (peso, edad, creativita), representado en 17 HCL. ACCIONES
medicina, conPROPUESTAS
el propósito de formular acciones de mejora que
• El 5.3 % de las historias clínicas no tienen para clínicos actualizados o no son solicitados a pesar de cumplir el criterio de tiempo permitan mitigar las brechas identificadas.
para solicitarse nuevamente, (13 HCL). • Dar continuidad
Fortalecer a mesa
el proceso de de trabajo con
Inducción y Remédicos para
inducción analizar del
especifica
Para
•Para el
el Segundo
El 14.4 lasbimestre
% de bimestre
Tercer deldel
historias noaño
año correspondiente
registra a los
o describea tratamiento
correspondiente los meses
meses de
deNo Marzo - Abril
farmacológico,
Mayo - Junio de de 2019, se realizaron
representado
2019, en 35un
se realizaron un total
historias
total de 2.484
declínicas.
2.650 atenciones
(Dificultad
atenciones a ena causas
personal dede
Nosalud.
Adherencia a GPC, discusión de casos y formulación
pacientes
el
pacientesregistrocon diagnostico
de las
con remisiones
diagnostico de
deahipertensión,
especialidades
hipertensión, aa los
no cuales
los se
se les
se evidencia
cuales les aplica
registro
aplica la muestra
la de probabilística
la solicitud
muestra con
con un
o seguimiento
probabilística una 90% de
de confianza
confianza y
las realizadas).
90% y 5%
5% dede error
error de• Dar planes de mejora
continuidad al aproceso
que haya de lugar.
capacitación continuada con el
corresponde
El 0.4 % deaalas
•corresponde un total
total de
un historias de 243 HCL,
HCL, para
no registra
244 la
la muestra.
o describe
para tratamiento
muestra, las cualesfarmacológico,
se seleccionan representado
aleatoriamente en 1parahistoria clínica. de adherencia a la
la medición •personal
Retroalimentación
médico de la deentidad.
resultados
Del
GPCtotal de historias clínicas
de hipertensión, obteniendo incluidas en la muestra
los siguientes (243 HCL), para la medición de Adherencia a la GPC de Hipertensión se
resultados: • Fortalecer
Formulación el proceso Inducción
de Plan de Mejora y Re inducción
Individualizado especifica
acorde a los del
identifico una Adherencia delcomportamiento
97.9% a la •personal
Dar continuidad
salud. a(inducción
mesa endela trabajo y revisión
de HCL.de casos con médicos
La
Delgrafica total de permite
historias observar
clínicas incluidas enGuía de HIPERTENSIÓN
estable
la muestra en el HCL),
(244 paraARTERIAL
porcentaje de adherencia
la medición adoptada pordeSalud
dea Adherencia
la GPC a la Sogamoso
Hipertensión
GPC de ArterialESE, representada
Primaria
Hipertensión se hallazgos de
identificados por pares)
auditoria
en
adoptada un totalpordeSalud
238 HCL condeladherencia
Sogamoso ESE, en a Guía
la misma
comparación y con
un total de 5 HCL
el resultado que no la
obtenido alcanzaron
vigencia apor
obtener elSogamoso
porcentaje optimo de y enfermeras para
• Capacitación analizar con
ycontinuada causas de NoalAdherencia
el personal médico de alaGPC,
entidad.
identifico una Adherencia 98.7% a la de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptadaanterior (año
Salud 2018). ESE, representada Seguimiento monitoreo sistemático comportamiento del
adherencia
Salud a la241
Sogamoso Guía
ESE detiene
Hipertensión. discusión
•indicador. de casos
Formulación y formulación
de Plan de planes de mejora
de Mejora Individualizado acordea que haya
a los
en un total de HCL con enfoque
adherencia poraprocesos
la mismay yenmarcados
un total de en el mejoramiento
3 HCL continuo
que no alcanzaron institucional
a obtener se lograoptimo
el porcentaje mantener de
NOTA:
porcentaje totalSe considera
dede como adherencia aenlalaGPC con unlo porcentaje igual omedición
mayor a de 87.5%. lugar.
hallazgos
• Fomentoidentificados en la
enauditoria
cada unode deHCL.
Del
adherencia laadherencia
ahistorias
Guía de a la
clínicas GPC de HTA
incluidas
Hipertensión. primaria,
muestra queHCL),
(245 permiteparadarla cumplimiento a la meta establecida
Adherencia a la GPC de para el indicador,
Hipertensión se lo de Autogestión los profesionales.
La
anterior
identifico
NOTA: grafica
Se permite
seuna
logra porobservar
Adherencia
considera elcomo un100%
comportamiento
mantenimiento
del
adherencia de
a la
a la laGPC
Guía deacon
la mejora
implementación
HIPERTENSIÓN en
deelestrategias
un porcentaje porcentaje
ARTERIAL
igual de adherencia
como:
o mayor adoptada
a 87.5%. por a la Salud
GPC de Hipertensión
Sogamoso representada •• Retroalimentación
ESE,Arterial Seguimiento
Dar continuidad de resultados
y monitoreo
a mesa desistemático al comportamiento
trabajo y revisión de casos condelmédicos
Primaria adoptada
1. Retroalimentación
en un total
241X100 de/244 por
245 =HCL deSalud
98.7% Sogamoso
resultados
con adherencia
ADHERENCIA aESE,
de auditoría ende
la misma. comparación con el resultado
HCL con profesionales obtenido la vigencia anterior (año 2018 y I bimestre •indicador.
médicos. y Fortalecer
enfermeraselpara
proceso de Inducción
analizar causas de yNo ReAdherencia
inducción especifica
a GPC, del
de
2.
NOTA: 2019).
Mesa de
Se trabajo
considera con médicos
como adherencia a la GPC con un porcentaje igual o mayor a 87.5%. personal
• Fomento de salud.
de (inducción
Autogestión en por
cada pares)
uno de los profesionales.
Entre los hallazgos identificados en la medición de adherencia de la GPC de Hipertensión Arterial Primaria, se observa dificultad en discusión de casos y formulación de planes de mejora a que haya
3.
la Solicitud
245X100personalizada
adherencia /245
de las 100%aADHERENCIA
= siguientes losvariables
profesionales de formulación de Plan de Mejora acorde a los hallazgos identificados en la auditoria •lugar. Capacitación continuada con el personal médico de la entidad.
Del total de historias clínicas incluidas enasí:
la muestra (246 HCL), para la medición de Adherencia
ArterialaPrimaria,
la GPC de seHipertensión se en •• Formulación de Plan
de
Entre ElHCL.
•identifico los%
7.7 hallazgos
de las identificados
historias clínicas ennola tiene
medición IFG de adherencia
actualizado y/o deregistrado
la GPC de Hipertensión
(peso, edad, creativita), representado observa
en 19 dificultad
HCL. Retroalimentación dederesultados
Mejora Individualizado acorde a los
unade Adherencia delsistemático
99.5% a laalGuía de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptada por Salud Sogamoso ESE, representada •hallazgos identificados endela trabajo
auditoria de
4.
la
•enEl Seguimiento
adherencia
2.4 % de lasylas
monitoreo
siguientes
historias variables
clínicas no así:
tienen comportamiento
para clínicos del indicador.
actualizados o no son solicitados a pesar de cumplir el criterio de tiempo Dar continuidad
Fortalecer a mesa
el proceso de Inducción Re HCL.
yy revisión de casos
inducción con médicos
especifica del
5.
•para un2.4total
ElFomento % de de245
de HCL conclínicas
Autogestión
las historias adherencia
en cada uno
no adelalos
tiene misma
IFG y un totaly/o
profesionales.
actualizado de registrado
1 HCL que(peso, no alcanzaron a obtener representado
edad, creatinina), el porcentaje en optimo
6 HCL. de •y Seguimiento
enfermeras y monitoreo
para analizar sistemático
causas de NoalAdherencia
comportamiento
a GPC, del
solicitarse nuevamente, (6 HCL). personal de salud. (inducción por pares)
adherencia
6. Capacitación
• El 4.8 a la Guía
y de Hipertensión.
entrenamiento del personal. indicador.
NOTA: 5.3 %Se de
delas
lashistorias
considera
historiasno clínicas
registra
como adherencia
nootienen
describe paratratamiento
clínicos actualizados o no son solicitados a en
No farmacológico,
igual o mayorrepresentado
pesar de cumplir
13 historias el criterio
clínicas. de tiempo
(Dificultad en discusión de casos
• Capacitación y formulación
continuada de planesmédico
con el personal de mejora
de laa entidad.
que haya
para
Del solicitarse
el registro
total lasnuevamente,
dedehistorias
remisiones a(12 HCL).aenlalaGPC
especialidades
clínicasADHERENCIA
incluidas
con un porcentaje
no se evidencia
muestra (245 HCL),registro
parade la la
a 87.5%.
solicituddeo Adherencia
medición seguimientoaalalas GPCrealizadas).
de Hipertensión se
•lugar.
• Fomento
Formulaciónde Autogestión en cadaIndividualizado
de Plan de Mejora uno de los profesionales.
acorde a los
245X100
• El 3.6 /246 = 99.5%
0.8 %una
identificó
La grafica
de las historias no
Adherencia
permite observar del registra
100%en
mejora aoladescribe
el Guía detratamiento
porcentaje HIPERTENSIÓN No
de adherencia
farmacológico,
farmacológico,
ARTERIAL representado
representado
adoptadaenpor enhistoria
9 historias
2Arterial
Salud clínicas.
clínica.
Sogamoso ESE,(Dificultad
representadaen el •hallazgosRetroalimentación
identificados de enresultados
la auditoria de HCL.
registro
•Sogamoso
en Elun0.4% dede
total laslas
de remisiones
245 historias
HCL a especialidades
clínicas
con no registra
adherencia lano
aresultado se evidencia
valor
misma. registro adelaen
peso, representado laGPC de Hipertensión
solicitud
1 hcl. (añoo seguimiento a las Primaria
realizadas).adoptada por Salud •• Dar continuidad
Fortalecer
Seguimiento a mesa
el proceso
y monitoreode de trabajo yy revisión
Inducción
sistemático Re de casos
inducción condel
médicos
especifica
al comportamiento del
• El 1.2 % ESE, en comparación con el obtenido la vigencia anterior 2018 y bimestre anteriores de 2019). y enfermeras para analizar causas de No Adherencia a GPC,
NOTA: Se de las historias
considera comonoadherencia
registra o adescribe
la GPC tratamiento farmacológico,
con un porcentaje igual o mayorrepresentado
a 87.5%.en 3 historia clínica. personal
indicador.de salud. (inducción por pares)
discusión de
• Capacitación casos y formulación
continuada con
Fomento de Autogestión de planes
el personal
en cada de mejora
médico
uno de los a que haya
de la entidad.
profesionales.
245X100 /245 = 100% ADHERENCIA
La grafica
Entre permite observar
los hallazgos identificadosmejora en en el porcentaje
la medición de adherencia
de adherencia de laa GPC
la GPC de de Hipertensión
Hipertensión Arterial
Arterial Primaria
Primaria, seadoptada por Salud en lugar.
observa dificultad • Formulación de Plan de Mejora Individualizado acorde a los
Sogamoso ESE, • Retroalimentación de resultados
la adherencia de enlascomparación con el resultado
siguientes variables así: obtenido durante las vigencia anterior (año 2018 y bimestre anteriores de 2019). hallazgos identificados en la auditoria de HCL.
• Fortalecer el proceso de Inducción y Re inducción especificadel del
•Salud
El 3.2 Sogamoso
% de las ESE enmarca
historias clínicassus no
procesos
tiene IFG en elactualizado
mejoramiento continuo institucional
y/o registrado (peso, edad,escreatinina),
así como logra mantenereny 8mejorar
representado HCL. el Seguimiento y monitoreo sistemático al comportamiento
porcentaje de adherencia a la GPC de HTA primaria, lo que permite dar cumplimiento a la meta establecida para el indicador, lo personal
indicador.de salud. (inducción por pares)
• El 2 % de las historias clínicas no tienen para clínicos actualizados o no son solicitados a pesar de cumplir el criterio de tiempo
anterior
Durante se logranuevamente,
el primer
para solicitarse por el mantenimiento
bimestre Enero
(5 HCL). de la del
- Febrero implementación
presente año, de se estrategias
realizaron un total de 2.413 atenciones a pacientes con diagnostico • Capacitación
como: continuada con
Fomento de Autogestión el personal
en cada médico
uno de los de la entidad.
profesionales.
1. • Formulación de Plan de Mejora Individualizado acorde a los
• ElRetroalimentación
de hipertensión, los de
3.2 % de lasahistorias resultados
cuales
nose registradeoauditoría
les aplica la muestra
describe de HCL con Noprofesionales
probabilística
tratamiento con un 90%
farmacológico, médicos.
de confianza yen5%
representado de error corresponde
8 historias a un total
clínicas. (Dificultad ende el
2.
242Mesa
HCL, depara
estudio y revisión
la muestra, de casossecon médicos hallazgos identificados en la auditoria de HCL.
registro de las remisiones alas cuales
especialidades seleccionan
no aleatoriamente
se evidencia registro de para la medición
la solicitud de adherencia
o seguimiento a larealizadas).
a las GPC de hipertensión,
3.
• ElSolicitud
obteniendo
1.2 % de personalizada
loslassiguientes a los
historias resultados:
no profesionales
registra o describe de tratamiento
formulaciónfarmacológico,
de Plan de Mejora acorde a los
representado en 3hallazgos identificados en la auditoria • Seguimiento y monitoreo sistemático al comportamiento del
historia clínica.
de indicador.
• ElHCL.
Del total
0.4 %dedehistorias clínicas
las historias incluidascompleto
no registra en la muestrasignos(242 HCL),
vitales para la medición
del paciente representadode Adherencia
en 1 historia a laclínica.
(omisión se
en el registro
4.
de Seguimiento
identifico y monitoreo
peso) una Adherencia delsistemático
93.3% a laalGuía comportamiento
de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptada por Salud Sogamoso ESE, representada • Fomento de Autogestión en cada uno de los profesionales.
del indicador.
O 2018 en 5. Compromiso
un total de 230 deHCL
los profesionales.
con adherencia a la misma y un total de 16 HCL, que no alcanzaron a obtener el porcentaje optimo de
6.
LaCapacitación
adherencia y entrenamiento
a la Guía
grafica permite de Hipertensión.
observar mejora delenpersonal
el porcentaje de adherencia a la GPC de Hipertensión Arterial Primaria adoptada por Salud
ANALISIS • Retroalimentar los resultados obtenidos de la auditoria de historias
NOTA:
Sogamoso Se ESE,
considera como adherencia
en comparación con elaresultado
la GPC con un
obtenido duranteDE
porcentaje lasCAUSAS
igual o mayoranterior
vigencia a 87.5%. (año 2018 y bimestre anteriores de 2019). ACCIONES PROPUESTAS
clínicas, en especifico de la medición de adherencia a GPC de
226X100 /242 = 93.3% ADHERENCIA
Hipertensión, con los profesionales de medicina, con el propósito de
formular acciones de mejora que permitan mitigar las brechas
Entre los hallazgos identificados en la medición de adherencia de la GPC de Hipertensión Arterial Primaria, se observa dificultad en
identificadas.
la adherencia de las siguientes variables así:
• Revisión y adopción de GPC de Hipertensión emitida por Min
• El 15.7 % de las historias clínicas no tiene IFG actualizado y/o registrado (peso, edad, creatinina), representado en 38 HCL.
Salud en el año 2017, para su implementación, articulada con el
• El 2.4 % de las historias no describen manejo farmacológico, representado en 6 historias clínicas.
programa de atención al paciente crónico.
• El 9.9 % de las historias clínicas no tienen paraclínicos actualizados o no son solicitados a pesar de cumplir el criterio de tiempo
para solicitarse nuevamente, (24 HCL).
651260182.xlsx IND9 84 de 255
Durante el segundo bimestre del año correspondiente a los meses de Marzo - Abril del presente año, se realizaron un total de 2.248
atenciones a pacientes con diagnostico de hipertensión, a los cuales se les aplica la muestra probabilística con un 90% de confianza y
5% de error corresponde a un total de 240 HCL, para la muestra, las cuales se seleccionan aleatoriamente para la medición de
adherencia a la GPC de hipertensión, obteniendo los siguientes resultados:
Del total de historias clínicas incluidas en la muestra (240 HCL), para la medición de Adherencia a la GPC de Hipertensión se
identifico una Adherencia del 95.8% a la Guía de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptada por Salud Sogamoso ESE, representada • Retroalimentar resultados obtenidos de la auditoria de historias
en un total de 230 HCL con adherencia a la misma y un total de 10 HCL, que no alcanzaron a obtener el porcentaje optimo de clínicas, en específico de la medición de adherencia a GPC de
adherencia a la Guía de Hipertensión. Hipertensión,
• Retroalimentar conresultados
los profesionales
obtenidos de medicina, con el
de la auditoria depropósito
historias de
NOTA:
Durante Se considera
el tercer comodel
bimestre adherencia a la GPC cona los
año correspondiente un porcentaje
meses de Mayo igual -oJunio
mayordel a 87.5%.
presente año, se realizaron un total de 2.488 formular
clínicas, enacciones de mejora
específico que permitan
de la medición mitigar lasa GPC
de adherencia brechas
de
atenciones 230X100 /240 = 95.8%
a pacientes ADHERENCIA
con diagnostico de hipertensión, a los cuales se les aplica la muestra probabilística con un 90% de confianza y identificadas. Hipertensión, con los profesionales de medicina, con el propósito de
Entre
5% los hallazgos
deel error correspondeidentificados
a un en la medición
totalbimestre
de 243 HCL, de adherencia
paradel la muestra, de la GPC
las cuales de Hipertensión
se seleccionan Arterial Primaria, se observa dificultad en • Articular la adopción de GPC de Hipertensión emitida por Min
Para
la analisi
adherencia realizado
de en
las siguientes cuartovariables así:de 2018. total de historias clínicas incluidasaleatoriamente
en la muestra (242 para HCL),
la medición de
para la formular acciones de mejora que permitan mitigar las brechas
Salud en el año 2017, con RIA Cardio – Cerebro – Vascular al igual
adherencia
medición dea la GPC
Adherencia de hipertensión,
a clínicas
la GPC no obteniendo
de Hipertensión los siguientes
se identifico resultados:
una Adherencia identificadas.
•Del El total
18 %de dehistorias
las historias
clínicas incluidas tiene
en laIFG actualizado
muestra y/o registrado
(243 HCL), paratotal (peso, del
la medición edad,98%creatinina),
a la Guía de
de Adherencia
HIPERTENSIÓN
a representado
la GPC en 43 HCL.se
de Hipertensión que con la Iniciativa Corazones Globales, integrando la participación
ARTERIAL
•identifico El 0.5 %una deadoptada
las por no
historias Salud Sogamoso
Refiere ESE,
Clasificación representada
ni estadio deenlaunenfermedad, de 237representado
HCL con adherencia
en a la misma
1 historias clínicas. y un total de 5 activa del grupo de profesionales
HCL Adherencia
que%nodealcanzaron del
a obtener92% a la Guía de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptada por Salud Sogamoso ESE, representada en • Articular la adopción de GPC deque intervienenemitida
Hipertensión en la atención
por Min
• Eltotal
un 4.5 de 223 las
HCLhistorias
con clínicaselnoporcentaje
adherencia a tienen
la misma
optimo deactualizados
paraclínicos
y un total
adherencia aolanoGuía
de 20 HCL que no son de Hipertensión.
solicitados
alcanzaron a a pesar el
obtener deporcentaje
cumplir el optimo
criteriodede tiempo Salud directaendelelpaciente
año 2017,crónico.
con RIA Cardio – Cerebro – Vascular al igual
NOTA:
para solicitarse Se considera como
nuevamente, adherencia
(11año HCL). a la GPC con un porcentaje igual o mayor a 87.5%. Mesa de trabajo con médicos para analizar causas de No Adherencia
Durante
adherencia el Quinto
a /242
la Guía bimestre del
de Hipertensión. correspondiente a los meses de Septiembre - Octubre del presente año, se realizaron un total de que 1. Retroalimentación
condiscusión
a GPC, la Iniciativa de resultados
Corazones
de casos de auditoría
Globales,
y formulación de HCL
integrando
de planes con a que
delamejora
participación
237X100 = 98% ADHERENCIA
2.468 atenciones a pacientes con diagnostico de hipertensión, a los cuales se les aplica la muestra probabilística con un 90% de profesionales médicos.
Entre
La grafica
confianza los hallazgos
grafica permite
ypermite identificados
observar
5% debimestre
error en laamedición
incremento
corresponde unenen dede243adherencia
elelporcentaje
total de la
la muestra,
dedeadherencia
HCL, para GPC aaladeGPCHipertensión
las se Arterial
dedeHipertensión
cuales Primaria,
Arterial
seleccionan se observa
Primaria
aleatoriamente dificultad
adoptada
para por
la2.267 en activa del grupo
haya lugar. de profesionales que intervienen en la atención
La
Durante el Sexto observar deldisminución
año correspondiente porcentaje
a los meses adherencia
de Noviembre la GPC
- Hipertensión
Diciembre de 2018, Arterial
se Primaria
realizaron un adoptada
total de por 2. Mesadel
directa
Continuar dela trabajo
paciente con médicos de
crónico.
Retroalimentación pararesultados
analizar causas
obtenidosde No
de la
la
medición adherencia
Salud Sogamoso Sogamoso de las
dea adherencia siguientes
ESE, en variables
ena comparación
comparación
ladiagnostico así:
con el
GPC de hipertensión, el resultado
resultado obtenido
obteniendo en
los en el Bimestre
siguientes anterior,
resultados: (93%), dicho incremento se obtiene gracias Adherencia a GPC.
Salud
atenciones
•Del El 11.5 % de ESE,
pacientes
las con
historias clínicas no con
de hipertensión,
tiene IFG aobtenido
los
actualizado cuales
y/o los
se Bimestre
les
registrado aplica
(peso,laanterior,
muestra
edad, seprobabilística
identifica
creatinina), relación
con un
representado de90%
la disminución
en de
28 confianza
HCL. y auditoria de historias clínicas, en específico de la medición de
al mejoramiento
total de en
historias laclínicas
implementación
incluidas de
en ajustes
la muestra correspondientes
(243 HCL), a lamédico
para laplantilla
medición de deatención al paciente
Adherencia a la crónico
GPC de acorde
Hipertensióna GPC, se 1.
3. Retroalimentación de resultados de auditoría de HCL con
del
•5% porcentaje
El de
0.4error
sensibilización
de adherencia
decorresponde
%una las historias
del ano
personal,
a la GPC,
uncompromiso con
total deestadio
Refiere 240 de la
HCL, vinculación
para de personal
la muestra,
de HIPERTENSIÓN
los la enfermedad,
profesionales las cuales seen
yrepresentado
socialización
nuevo en
seleccionan
de1adoptada la
historias
GPC
entidad, lo
aleatoriamente
clínicas.
en intranet.
cual conlleva a replantear
para la medición de adherencia a GPC de Hipertensión, con los profesionales de dedel
• Solicitud
Fortalecer personalizada
el proceso de a los profesionales
Inducción y Re de formulación
inducción especifica Plan
identifico
fortalecimiento Adherencia
en el procesodel 98%
de a la
inducción Guía y de
re inducción especifica ARTERIAL
del personal misional. por Salud Sogamoso ESE, representada en profesionales
de Mejora
personal de médicos.
medicina, con el propósito de formular acciones de mejora quede
acorde
salud. a los hallazgos identificados en la auditoria
•adherencia
un El 0.4
total % a lalasGPC
de
de 239 HCL con
de hipertensión,
historias no Registra
adherencia
obteniendo
IMC,
a laenmisma
los siguientes
representado
y un total en 1 resultados:
historias clínicas.
Del
•a El total
0.4 %de historias
de clínicas
las historias incluidas
clínicas no tienen la muestra
para clínicos(240 de 4 HCL
HCL), paraque
actualizados
no alcanzaron
lao medición a obtener el
de Adherencia
no son solicitados a pesara de
porcentaje
la GPC optimo de adherencia 2.
de Hipertensión
cumplir el criterio de se
Mesa de trabajolascon
HCL.
tiempo permitan mitigar
médicos
brechas para analizar causas de No
identificadas.
la Guía
identifico de
unaHipertensión.
Adherencia del(196% a la Guía de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptada por Salud Sogamoso ESE, representada en Adherencia 4. Seguimiento a GPC.
y monitoreo sistemático al comportamiento del
para
NOTA: solicitarse
Se nuevamente,
considera como HCL).
adherencialaa la GPC ycon
un
• Eltotal 1.6 % de 230
de las HCL con
historias adherencia
clínicas noa registran
misma un un porcentaje
total
o describe de 10 HCL
tratamiento
igualqueo nomayor a 87.5%.
alcanzaron
farmacológico a obtener el porcentaje optimo de
(4 HCL).
3. Solicitud
indicador.
Articular personalizada
la adopción de GPCa losdeprofesionales
Hipertensiónde formulación
emitida por Minde Plan
adherencia239X100 a /243 = 98%
lalasGuía ADHERENCIA
de Hipertensión. de
5. Mejora
en elacorde
Fomento
Salud a loscon
de Autogestión
año 2017, hallazgos
RIAen cadaidentificados
Cardiouno– de en–laVascular
auditoriaaldeigual
los profesionales.
Cerebro
•Entre El 0.4 % de
losSehallazgos historias no registra o describe tratamiento No farmacológico, representado en 1 historias clínicas.
NOTA: consideraidentificados
como adherencia en la medición
a la GPC de conadherencia
un porcentaje de laigual
GPCode Hipertensión
mayor a 87.5%.Arterial Primaria, se observa dificultad en HCL. que con la Iniciativa Corazones Globales, integrando la participación
la adherencia
230X100 de las
/240 siguientes
=observar
96% ADHERENCIA variables así: 4. Seguimiento
activa del grupoyde monitoreo sistemático
profesionales al comportamiento
que intervienen del
en la atención
La
•Entre grafica
El 6.9 % permite
de las historias incremento
clínicas no en
tiene el
IFG porcentaje
actualizado de adherencia
y/o registrado a la GPC
(peso, de Hipertensión
edad, creativita), Arterial Primaria adoptada por
Salud los hallazgos
Sogamoso identificados
ESE, en comparación en la medición
con el de adherencia
resultado obtenido deenla los
Bimestres Arterial Primaria, se observa dificultad en indicador.
anteriores.
representado en 17 HCL. directa del paciente crónico.
•laEl 0.4 % de las
adherencia historias
de las no Refiere
siguientes variablesestadio
así: de la enfermedad, representado en 1 historias clínicas. 5. Fomento de Autogestión en cada uno de los profesionales.
•• ElEl 0.4
6.2% %de delaslashistorias
historiasno Registra
clínicas Clasificación
no tiene de la enfermedad
IFG actualizado y/o registradocrónica, representado
(peso, en 1 historias
edad, creativita), clínicas.
representado en 15 HCL. 6. Capacitación
Fortalecer y entrenamiento
el proceso de Inducción dely personal.
Re inducción especifica del
•• El
El 20.4%%dedelas lashistorias
historiasclínicas
no Registrano tienen para clínicos
Clasificación de laactualizados
enfermedad ocrónica,no son solicitados
representado a pesar de cumplir
en 1 historias el criterio de tiempo
clínicas. personal de salud.
para solicitarse nuevamente, (5 HCL).
• El 5.8 % de las historias clínicas no tienen para clínicos actualizados o no son solicitados a pesar de cumplir el criterio de tiempo
•para
El 14 % de lasnuevamente,
solicitarse historias no registra
(14 HCL). o describe tratamiento No farmacológico, representado en 35 historias clínicas. (Dificultad en Dar continuidad al proceso de capacitación continuada con el
el registro
• El 26.2 %dedelas lasremisiones
historias no a especialidades
registra o describe no setratamiento
evidencia registro de la solicitud
No farmacológico, o seguimiento
representado en 63a historias
las realizadas)
clínicas. (Dificultad en personal médico de la entidad.
el registro de las remisiones a especialidades no se evidencia registro de la solicitud o seguimiento a las realizadas)
La grafica permite observar comportamiento estable en el porcentaje de adherencia a la GPC de Hipertensión Arterial Primaria Solicitud personalizada a los profesionales de formulación de Plan
adoptada por Salud Sogamoso ESE, en comparación con el resultado obtenido en Bimestres anteriores. de Mejora acorde a los hallazgos identificados en la auditoria de
Finalmente se logra resultados positivos en la medición de adherencia a la GPC de Hipertensión Arterial Primaria adoptada por HCL.
Salud Sogamoso ESE, para la vigencia del año 2018 obteniendo un 96% de adherencia, resultados que demuestran una adecuada
gestión clínica en el abordaje a los usuarios con diagnostico de HTA. Seguimiento y monitoreo sistemático al comportamiento del
Para la vigencia 2018 se realizo una medición con una muestra total de 1450 atenciones de las cuales 1385 historias clínicas de la indicador.
muestras obtuvieron adherencia a la GPC de HTA.
Fomento de Autogestión en cada uno de los profesionales.
651260182.xlsx IND9 85 de 255

MARZO ABRI MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPTIEMBRENOVIEMBRE DICIEMBRPROMEDIO
100.00% 98.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
97.94% 98.77% 99.59% 100.00% 100.00% 98.70%
651260182.xlsx IND9 86 de 255

95.83% 91.77% 97.93% 98.35% 95.83% 95.52%
80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
651260182.xlsx IND9 87 de 255

INDICADOR
GESTIÓN AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA
Nombre del Indicador Oportunidad promedio en la atención de consulta de medicina general Código PR10 Responsable Subgerente de Servicios de Salud Vigilancia y Control Control Interno
Sumatoria total de los días calendario trascurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la cita, por cualquier medio para ser
Utilidad
Formula del Indicador: atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita/ Número total de consultas medicas generales Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita de Medicina general
del indicador
asignadas en la institución.
Tendencia
Frecuencia de medición Mensual Observación 0 Fuente de Información: Registros de Informacion CNT Unidades Numero Disminuir
esperada
Resolucion 1552 de 2013 expedida por elMinisterio de Salud y Proteccion

Meta 3 Norma que Aplica Social. Límite Inferior 1.69 Límite Superior 3.40
Resolucion No. 256 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
Oportunidad promedio en la atención de consulta de medicina general

4.0
3.5
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
3.1
3.0 2.9
2.7
2.7 2.5
2.4
AÑO 2020
2.5
2.3 2.5
2.6 2.3 2.2 AÑO 2019
2.4 2.1 AÑO 2018
2.2 Limite Inferior
2.12.0
2.0 2.1
2.1 2.0 2.0 Limite Superior
1.69 1.69 1.69 1.69 1.91.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.51.69 1.69 1.69
1.5 1.7 1.3
1.6 1.2 1.6
1.3
1.0
1.1
0.5
0.4
0.1 0.2
0.0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
Propender por mantener equipos

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO La graficaAGOSTO
del comportamiento del SEPTIEMBREindicador de asignación de OCTUBRE consulta médica general NOVIEMBRE para el periodo DICIEMBRE
Establecer nuevas PROMEDIOde
modalidades
asistenciales completos con el fin de
Marzo - Abril del año 2020, permite observa comportamiento estable en el resultado del indicador atención en salud,medico con el fin de dar para
2020 2.3 2.7 2.0 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 garantizar tiempo 0.0 disponible 0.6
Para el periodo objeto de seguimiento (Marzo / abril) se asignaron un total de 6.258 consultas medicas respuesta
la atenciónanuevas
alineamientos
la demanda del
del orden
servicio
2019 2.4 2.5 2.1 2.1 1.9 1.7 2.0 generales, con un total de2.1 9.036 días, para una oportunidad 2.6 de asignación de2.2 citas de medicina general1.6 Establecer
nacional,
Continuaren departamental
con
modalidades
1.1
el fomento ydel de
municipal.
proceso 2.0
Para el periodo objeto de seguimiento (Mayo / Junio) se asignaron un total
para el II Bimestre del año 2020 de 1.4 días, dando cumplimiento al estándar meta de esta indicador (3 de 6.974 consultas medicas atención salud,
Fortalecer aatención con el fin de
domiciliaria dar
ydiferentes
atención
2018 2.7 2.9 2.5 1.6 1.2 1.3 1.3 generales, con un total de2.4 2409 días, para una 3.1
oportunidad de asignación de 2.3
citas de medicina general educativo
1.5 respuesta a los usuarios
2.2
lineamientos por
del los
orden 2.1
días) por tele de
medios consulta
comunicaciónyinstitucional 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
para el III Bimestre
Los resultados del año 2020 de 0.3 días, dando cumplimiento al implementación
estándar meta de deesta indicador (3 nacional, departamental municipal.
AÑO 2020 Para
días) el periodose logran
objeto depor el mantenimiento
seguimiento (Enero - yFebrero)
mejoramiento de la
se asignaron un total de 12.634 estrategias
consultas como Fortalecer
Propender
sobre el usopor mantener
adecuado
atención deequipos
los servicios
domiciliaria y atencióny 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
proceso educativo
medicas generales, que
conse
un realiza
total con
de los usuarios
31.654 días, en salas
para de espera yde
una oportunidad durante el proceso
asignación dede medicina la
de estrategias
citas asistenciales
importancia completos con el fin de
de asistir oportunamente a
Los resultados
levantamiento se logran por el mantenimiento y mejoramiento de la implementación de como por tele consulta
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS general
proceso para elde
educativo
comparendos
I Bimestre
que se del año
realiza
pedagógicos,
2020
con de 2.5lodías,
ANALISIS anterior
endando
con el fin de garantizar
DE CAUSAS
salas cumplimiento
el cumplimiento
al estándar meta de de esta
de garantizar
las tiempo
ACCIONES
consultas medico disponible
PROPUESTAS
programadas. (Programas para
oportunidad
indicador establecido
(3 días) por norma (3 los usuarios
días). de espera y durante el proceso Propender
la atención
radiales,
por
a lamantener
altavoz, demanda equipos
salas dedel servicio
espera entre
ENERO 3 14709.0 6276.0 2.3 levantamiento
En atención dedeclaración
a la comparendos de pedagógicos,
emergencia sanitarialo anterior con elelfin
en todo de garantizar
territorio nacional el con
cumplimiento dede lacomo asistenciales
Continuar concompletos
el fomentocon delelproceso
fin de
Los resultados
oportunidad se logranpor
establecido pornorma
el mantenimiento
(3 días). y mejoramiento de la implementación deocasión
estrategias otros).
garantizar tiempo medico disponible para
FEBRERO 3 16945.0 6358.0 2.7 propagación
proceso del Covid-19
educativo que se por parte
realiza con dellosMinisterio
usuarios de
enSalud
salas ydeProtección Social mediante el de
Decreto 385 educativo a los usuarios por loscall
diferentes
En
del atención
12 de marzo a la declaración
de de emergencia
2020, aunado a aislamiento sanitaria en todo elespera y durante
territorio nacional el con
proceso
cualocasión
limita ladelibre
la Ofrecer
la e incentivar
atención a la demanda el uso del
del center
servicio
levantamiento
propagación deCovid-19
del comparendos pedagógicos,
por parte del lo preventivo
Ministerio anterior conobligatorio,
el a través
fin de garantizar del
el cumplimiento de 385 medios
en de comunicación
los usuarios elpara
institucional
la solicitud de
MARZO 3 8841.0 4474.0 2.0 circulación de
oportunidad personas
establecido y vehículos territoriode
endías).
el Salud
nacional, ycon
Protección Social mediante
las excepciones previstaselen Decreto
la Continuar
sobre el uso conadecuadofomento dedellosproceso
servicios y
del 12 de marzo
normatividad de 2020,por
al respecto
normaa(3
aunado
junto con elaislamiento
temor por parte preventivo
de losobligatorio,
usuarios a a través atención
solicitar del cual limita la libreen
presencial
consultas.
educativo a losde
la importancia usuarios oportunamente
por los diferentes
ABRIL 3 195.0 1784.0 0.1 circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en la Programar
medios de jornadaasistir
comunicación de capacitación
institucional
a
instituciones de salud como medida preventiva para contagio por COVID-19, en consecuencia se altera el continua las consultas programadas.
del personal una (Programas
MAYO 3 655.0 2936.0 0.2 normatividad
comportamiento al respecto junto con
en el indicador de el temor por
tiempos parte de
de espera los la
para usuarios
asignación a solicitar
de citaatención
médica presencial
u odontológica,en sobre el uso
radiales, adecuado
altavoz, salas de tarde
de espera
al mes.y
los servicios
entre
instituciones Programar comités institucionales que a
4038.0 0.4 presentando de salud como
periodos medidadepreventiva
ocasionales disminución para contagio poren
o incremento COVID-19,
la demanda en de
consecuencia
los serviciosse dealtera el la importancia
otros).
involucren
de asistir
la participación
oportunamente
de(Programas
los
JUNIO 3 1754.0 comportamiento
atención en saludenpor el parte
indicador
de losdeusuarios;
tiempos de sinespera
embargo parala la asignación
institución de cita
facilita los médica
procesos u odontológica,
de solicitud de las consultas
Ofrecer e programadas.
incentivar
profesionales de saludel uso
en del call center
1.0 0.0 presentando periodos
citas a los usuarios ocasionales
a través de disminución
de la disponibilidad o incremento
permanente en la
de los demanda
diferentes de los instaurados
medios servicios depara radiales,
en altavoz,
los usuarios salas de una
esperamismaentre
JULIO 3
atención de en acceso
salud por parte de tales
los usuarios; sin embargo la institución facilita los procesos de para
solicitud jornada
de consultas.
otros). y revisarpara la solicitud
la frecuencia dedereunión
1.0 0.0 solicitud a servicios como atención presencial, call center, líneas de atención grupos de los mismos.
AGOSTO 3 citas a los usuarios
específicos a través deatención
(línea COVID-19, la disponibilidad
psicológica, permanente
línea IAMII) de ylos diferentes
redes sociales,medios
lo queinstaurados
ha permitido para
dar Ofrecer
Programar e incentivar
jornada de el capacitación
uso del call center
1.0 0.0 solicitud dedeacceso
respuesta a servicios
una manera tales como
oportuna, integralatención presencial,
y resolutiva call center, líneas
a las necesidades de salud de de
atención para grupos
la población, así en los usuarios
continua para launa
del personal solicitud
tarde deal mes.
SEPTIEMBRE 3 específicos (línea COVID-19, atención psicológica,
como la disminución de barreras en el acceso de loslínea IAMII) No
servicios. y redes sociales,
obstante lo que ha
a lo anterior sepermitido
debe dar consultas. comités institucionales que
Programar
1.0 0.0 respuesta de una manera
OCTUBRE 3 considerar que una vez seoportuna,
controle laintegral
pandemiay resolutiva
se espera a las necesidades
incremento en lade salud deen
demanda la la
población, así
solicitud de Programar la
involucren jornada de capacitación
participación de los
como laadisminución
acceso los serviciosdedebarreras
atenciónenenelsalud
acceso de los servicios.
situación que puedeNo obstante
alterar a lo anterior
el tiempo promedio se debe continua del personal
de espera para profesionales de saluduna tardemisma
en una al mes.
NOVIEMBRE 3 1.0 0.0
considerar
la asignación quedeuna vez
citas se controle
médicas la pandemia se espera incremento en la demanda en la solicitud de
u odontológicas. Programar
jornada comités
y revisar la institucionales
frecuencia de reuniónque
DICIEMBRE 3 1.0 0.0 acceso a los servicios de atención en salud situación que puede alterar el tiempo promedio de espera para de involucren la participación de los
los mismos.
la asignación de citas médicas u odontológicas. profesionales de salud en una misma
TOTALES 1.0 0.0
jornada y revisar la frecuencia de reunión
de los mismos.
AÑO 2019
651260182.xlsx IND10 88 de 255

la atención a la demanda del servicio
Continuar con el fomento del proceso
educativo apor
Propender losmantener
usuarios por los diferentes
equipos
medios de comunicación
asistenciales completos con institucional
el fin de
sobre el uso
garantizar adecuado
tiempo medico dedisponible
los servicios y
para
la atención
la importancia a lade asistir oportunamente
demanda del servicio a
Para el periodo objeto de seguimiento (Enero - Febrero) se asignaron un total de 12.327 consultas las consultas
Continuar conprogramadas.
el fomento del(Programas
proceso
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS ANALISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
medicas generales, con un total de 29.793 días, para una oportunidad de asignación de citas de medicina radiales, altavoz,
educativo a los salas depor
usuarios espera
los entre
diferentes MES EVALUADO ADHERE META
LIMITE INFERIOR
LIMITE SUPERIOR
general para el I Bimestre del año 2019 de 2.4 días, dando cumplimiento al estándar meta de esta Propender por mantener equipos
otros). de comunicación
medios
asistenciales completos institucional
con el call
fin de
indicador (3 días) Ofrecer
sobre el euso
incentivar
adecuado el uso del
dedisponible
los center
servicios y
ENERO 3 15886 6566 2.4 Los resultados se logran por el mantenimiento y mejoramiento de la implementación de estrategias como garantizar
enimportancia tiempo
los usuarios medico
para la solicitud de para ENERO 6566 3 1.69 8.27
la
la atención a lade asistir
demanda oportunamente
del servicio a
La grafica
proceso del comportamiento
educativo delcon
que se realiza indicador de asignación
los usuarios en salasde
deconsulta
espera ymédica
durantegeneral parade
el proceso el periodo consultas.
las consultas
Continuar con programadas.
proceso
Marzo - Abril del
levantamiento deaño 2019, permite
comparendos observa comportamiento
pedagógicos, estable
lo anterior con el fin de en el resultado
garantizar del indicador.
el cumplimiento de Programar jornada de capacitación
FEBRERO 3 13907 5671 2.5 radiales,
educativo altavoz,
aporlos salas
usuarios de espera entre FEBRERO 5671 3 1.69 8.27
Para el periodo
oportunidad objeto depor
establecido seguimiento (Marzo - Abril) se asignaron un total de 10.859 consultas medicas
norma (3 días). continua del
Propender
otros). personal
mantener unapor los diferentes
tarde
equipos al mes.
generales, con un total de 22.371 días, para una oportunidad de asignación de citas de medicina general medios
Solicitarde
asistenciales comunicación
disponibilidad
completos institucional
decon
un profesional
el fin de
Ofrecer
sobre euso
incentivar
eladicional,
adecuado el uso del
deatención
los call center
servicios y
para el II Bimestre del año 2019 de 2.2 días, dando cumplimiento al estándar meta de esta indicador (3 médico para
MARZO 3 11253 5470 2.1 garantizar
en
la
tiempo
los usuarios
importancia para la la
medico solicitud de depara
disponible MARZO 5470 3 1.69 8.27
días)
La grafica del comportamiento del indicador de asignación de consulta médica general para el periodo consulta
la atención
consultas. a lade
prioritaria asistir
teniendo
demanda oportunamente
delen cuenta ela
servicio
Los resultados seaño
logran porpermite
el mantenimiento y mejoramientoestable
de la implementación de estrategias las consultas enprogramadas. (Programas
Mayo - Junio del 2019, observa comportamiento en el resultado del indicador. como incremento
Continuar
Programar con la fomento
el
jornada demanda
de del
del servicio y
proceso
capacitación
proceso educativo quedese seguimiento
realiza con los usuarios en salas de espera radiales,
remisión altavoz, salas deporespera entre
ABRIL 3 11118 5389 2.1 Para el periodo objeto (Mayo - Junio) se asignaron un ytotal
durante el proceso
de 12.313 de medicas
consultas educativo
continua alamismo
del los por una
usuarios
personal parte del
los HRS.
tarde diferentes
al mes. ABRIL 5389 3 1.69 8.27
levantamiento otros).
generales, conde
uncomparendos
total de 22.528pedagógicos,
días, para unalo anterior con eldefinasignación
oportunidad de garantizar el cumplimiento
de citas de medicinade general Programar
medios
Solicitar de comités institucionales
comunicación
disponibilidad deinstitucional
un que
oportunidad establecido por2019
norma Ofrecer euso
incentivar el uso delprofesional
call center
para el III Bimestre del año de(31.8días).
días, dando cumplimiento al estándar meta de esta indicador (3 involucren
sobre
médico la adecuado
participación
eladicional, para de los
deatención
los servicios y
MAYO 3 12249 6344 1.9 en los usuarios
profesionales de para
salud la la
solicitud
en una de de MAYO 6344 3 1.69 8.27
días) la importancia
consulta
consultas.
de
prioritaria asistir
teniendo enmisma
oportunamente
cuenta ela
Losgrafica
resultados se logran por el del
mantenimiento jornada
las y revisar
consultas la la frecuencia
enprogramadas. de reunión
(Programas
La del comportamiento indicador deyasignación
mejoramiento de la implementación
de consulta médica general depara
estrategias como
el periodo incremento
Programar
de los mismos. jornada demanda
de del
capacitaciónservicio y
JUNIO 3 10279 5969 1.7 proceso educativo que2019,
se realiza conobserva
los usuarios en salas de estable
espera eny durante el proceso de radiales,
remisión altavoz,
al mismo salas
por unade espera
parte del HRS. entre JUNIO 5969 3 1.69 8.27
Julio - Agosto del año permite comportamiento el resultado del indicador. continua del personal tarde al mes.
levantamiento otros).
Para el periodode comparendos
objeto pedagógicos,
de seguimiento lo anterior
(Julio - Agosto) secon el fin deungarantizar
asignaron el cumplimiento
total de 13.385 consultas de
medicas Programar
Solicitar comités institucionales que
oportunidadconestablecido por normadías,
(3 días). Ofrecer
involucren edisponibilidad
incentivar
la participación
de un
el uso delprofesional
de call center
los
generales, un total de 27.866 para una oportunidad de asignación de citas de medicina general médico adicional, para
JULIO 3 13911 6827 2.0 en los usuarios
profesionales depara
salud la la atención
solicitud
en una de de JULIO 6827 3 1.69 8.27
para el IV Bimestre del año 2019 de 2.1 días, dando cumplimiento al estándar meta de esta indicador (3 consulta
consultas. prioritaria teniendo enmisma
cuenta el
La grafica del comportamiento del indicador de asignación de consulta médica general para el periodo
días). jornada y revisar
incremento en la la frecuencia
demanda del de reunión
servicio y
Septiembre - Octubre del año 2019, permitede
observa un alcanza
comportamiento descendente favorables en el Programar
de los mismos. jornada de capacitación
AGOSTO 3 13955 6558 2.1 Finalmente para el periodo Enero – Agosto 2019, se el estándar meta de este indicador, remisión AGOSTO 6558 3 1.69 8.27
mismo continua al delmismo
personalpor una
parte del HRS.
tarde al mes.
obteniendo un resultado de 2.1 días. Programar comités institucionales que
Para el periodo objeto de seguimiento (Septiembre - Octubre) se asignaron un total de 12.342 consultas Solicitar disponibilidad
Continuar con de un profesional
la estrategias
involucren la
médico adicional, participación
para de los
la atención de que
SEPTIEMBRE 3 15722 6163 2.6 medicas generales, con un total de 29.572días, para una oportunidad de asignación de citas de medicina implementadas
profesionales deen periodos
salud en una anteriores SEPTIEMBRE 6163 3 1.69 8.27
general para consulta prioritaria teniendo enmisma
cuentameta
el
La grafica delelcomportamiento
V Bimestre del año 2019 de 2.3
del indicador días, dandodecumplimiento
de asignación al estándar
consulta médica generalmeta
parade esta
el periodo han contribuido
jornada
incremento y revisar a cumplir
en la la
el estandar
frecuencia
demanda del de reunión
servicio y
indicador (3- días).
Noviembre Diciembre del año 2019, permite observa comportamiento estable en el resultado del del
de indicador
los mismos
OCTUBRE 3 13850 6179 2.2 Finalmente para el periodo Enero –Octubre de 2019, se alcanza el estándar meta de este indicador, remisión al mismo por parte del HRS. OCTUBRE 6179 3 1.69 8.27
indicador. Programar comités institucionales que
obteniendo
Para un resultado
el periodo objeto dede 2.2 días. (Noviembre - Diciembre) se asignaron un total de 13.992 consultas
seguimiento Continuar
involucren con la estrategias
la participación de los
NOVIEMBRE 3 8964 5724 1.6 medicas generales, con un total de 10.489 días, para una oportunidad de asignación de citas de medicina implementadas
profesionales deen periodos
salud en una anteriores
misma que NOVIEMBRE 5724 3 1.69 8.27
general para el VI Bimestre del año 2019 de 1.3 días, dando cumplimiento al estándar meta de esta han contribuido
jornada y revisaralacumplir el estandar
frecuencia meta
de reunión
indicador (3 días). del indicador
de los mismos.
DICIEMBRE 3 5028 4775 1.1 Finalmente para la vigencia 2019, se alcanza el estándar meta de este indicador, obteniendo un resultado DICIEMBRE 4775 3 1.69 8.27
de 2 días
71,635.0 2.0
TOTALES 146122
651260182.xlsx IND10 89 de 255

educativo a los usuarios por los diferentes
medios de comunicación institucional
La oportunidad en el acceso a los servicios de salud, forma parte de los atributos de la calidad;
sobre el uso adecuado de los servicios y
considerado como indicador trazador en el desarrollo de la atención en salud y el acceso a los servicios de
la importancia de asistir oportunamente a
consulta externa, por esta razón se realiza seguimiento y análisis al comportamiento del indicador de
AÑO 2018 oportunidad en la asignación de citas en la institución, con el propósito de identificar brechas, con la
las consultas programadas. (Programas
radiales, altavoz, salas de espera entre
posterior formulación de estrategias que permitan el mejoramiento continuo conducentes a alcanzar el Continuar con el fomento del proceso
otros).
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS estar meta del indicador. ANALISIS DE CAUSAS educativoACCIONES PROPUESTAS
Fortalecer aellos usuarios
seguimiento por los diferentes
e intervención a
La grafica del comportamiento del indicador de asignación de consulta médica general para el periodo medios dere comunicación
pacientes consultantes.institucional
Enero – Febrero del año 2018, permite observa disminución de tiempos
La grafica del comportamiento del indicador de asignación de consulta médica general para el periodo de espera para la asignación de sobre el euso adecuado de los
2.7 Ofrecer incentivar el uso del servicios
call center y
consulta médica, comparando con los resultados obtenidos durante
Marzo – Abril del año 2018, permite observa disminución de tiempos de espera para la asignación de la vigencia 2017. la
ENERO 3 16154 5953 enimportancia
los usuariosde asistir
para oportunamente
la solicitud de a
Para el periodo objeto de seguimiento (Enero - Febrero) se
consulta médica, comparando con los resultados obtenidos durante el bimestre anterior. asignaron un total de 11.113 consultas las consultas
medicas generales, para
consultas.
Continuar conprogramadas.
proceso
2.9 Para el periodo objeto de una oportunidad
seguimiento de asignación
(Marzo – Abril) se de citas deun
asignaron medicina
total degeneral
10.029 para el I Bimestre
consultas medicas educativo
radiales,
Programar altavoz,
ajornada salas deporespera
de capacitación
los usuarios entre
los diferentes
FEBRERO 3 14950 5160 del año 2018
generales, parade una
2.8 días, permitiendo
oportunidad alcanzar el
de asignación deestándar meta propuesto
citas de medicina generalpara paraeste
el IIindicador.
Bimestre del año otros).
continuade del personal unainstitucional
tarde al mes.
Estos
2018 de resultados
2.0 días,se y unlogran por la implementación
acumulado durante la vigencia de estrategias
2018 de 2.4 comodíaslapermitiendo
asignación de profesional
alcanzar médico medios
el estándar Fortalecer
comunicación
el seguimiento elos
intervención
Garantizar
sobre el uso laadecuado
disponibilidaddedel de personalya
servicios
2.5 disponible para la atención de consultas médicas y de odontología de primera vez en mismo día o máximo Continuar con el fomento
MARZO 3 10935 4389 meta propuesto para este indicador. pacientes
misional
la importanciare consultantes.
para ladeprestación deproceso
servicios, a
asistir oportunamente
en dos días,
Estoselresultados la implementación
se logran de la plantilla
por el mantenimiento y asignación
y mejoramiento de cita de
de un paciente crónico
la implementación de primera
de estrategiasvez, educativo
Ofrecer a los
e incentivar usuarios por
el uso del los diferentes
call center
Para periodo objeto de aunconsultas
en periodo vacacional.
proceso educativo
como la asignación que se seguimiento
realiza con
de profesional
(Mayo
los
médico
– Junio)
usuarios se asignaron
en para
salas lade espera ytotal de 10.798
durante consultas
el proceso de medicas las
y de general medios
programadas.
de comunicación (Programas
institucional
1.6 generales,
levantamiento concomportamiento
uncomparendos
total de 13496 dias, paradisponible
una oportunidad atención
de de
asignación consultas
de citas médicas
de para
medicina en los usuarios
Programar
radiales, comités
altavoz, para la solicitud
institucionales
salas de
de espera
deentre
que
ABRIL 3 9247 5640 La grafica del
odontología
para el dede
III Bimestre primera en del
vez 2018
del2018,
año
pedagógicos,
mismoindicador
de(31.2día deloasignación
o máximo
días,
anterior
en dos
y un acumulado
con de elconsulta
días, finladeimplementación
durante
garantizar
médica el cumplimiento
general de la(I plantilladey
el periodo sobre el uso
consultas.
involucren la adecuado
participación los los
de servicios y
oportunidad
Julio - Agosto
asignación establecido
del
citaaño por norma
permite días).
observa permite observar para el la vigencia
periodo 2018
que seagosto
semestre
realizatendencia al 2018) laotros).
importancia desalud
misma aa
de 2.0 días de
incremento permitiendo
en
de paciente
los tiempos alcanzar
de el
crónico
espera
de primera
el estándar
para meta vez,
lalevantamiento
asignación
proceso
propuestodede
educativo
para
consulta este indicador.
médica, comparando lo
con los usuarios
losanterior
resultados
Programar
profesionales
Fortalecer
las consultas
jornada
el de de capacitación
seguimiento
programadas.
en euna
intervención
(Programas
1.2 en salas de
Estos resultados espera y durante
se logrananteriores, proceso de
por el mantenimiento y mejoramiento comparendos
de pedagógicos,
la implementación con el continua del
jornada y revisar personal
la frecuencia dealreunión
una tarde mes.
MAYO 3 6772 5709 obtenidos
fin de en los el
garantizar bimestre
cumplimiento de situación relacionada
oportunidad establecido con
por lanorma
disminución(3 días).de horasde estrategias
medico pacientes
disponible radiales,
Programar
Propender
re consultantes.
altavoz,
comités salas
por mantener de espera
institucionales entre
que
comolalaprestación,
para asignación(un de medico
profesional médico disponible para la atención de consultas médicas y de
menos).
de los mismos.
Ofrecer
otros). e incentivar el usoequipos
del call center
odontología de primera vez en mismo día o máximo ensedos días, la implementación deconsultas
la plantillamedicas
y involucren
asistenciales
en los usuariosla participación
completos con deellos
para la solicitud fin
dede
1.3 Para
La el periodo
grafica del objeto de seguimiento (Julio - Agosto) asignaron un médica
total de general
10.898 Fortalecer
profesionales el seguimiento
de salud en e intervención
una mismaparaa
JUNIO 3 6724 5089 asignación
generales, de comportamiento
con cita de paciente
un total deaño20712
del indicador
crónico
días, de
para
de
primera
una
asignación
vez, proceso
oportunidad
de consulta
deeducativo
asignación que se realiza
deperiodo
citas
para
conel
deseptiembre
medicinalosperiodo
usuarios garantizar
consultas. re
general pacientes
tiempo medico disponible
Septiembre
en salas - Octubre del 2018, permite observa permite de observa para el lo anterior con el la jornada
atención a consultantes.
y revisar la de
frecuencia
la demanda de reunión
del servicio
para el IVde
tendencia al
espera
Bimestre
incremento
ydel
durante
año
en los
el
2018 proceso
de 1.9de
tiempos
de levantamiento
días.
espera para la
comparendos
asignación de
pedagógicos,
consulta médica, comparando los
Programar
Ofrecer
de los mismos
Continuar
jornada
e incentivar
con el el capacitación
fomentousodel delproceso
call center
1.3 fin de garantizar
Finalmente el cumplimiento
se logrando de oportunidad establecido por norma la(3asignación
días). continua del personalpara launa tarde al mes.
JULIO 3 6828 5064 resultados obtenidos en un
losresultado
bimestre para indicador
anteriores, de oportunidad
situación relacionada en con la disminuciónde consulta
de horas médica en los usuarios
medico educativo
Programar por
Propender a los
comités usuarios solicitud
por de
equiposdiferentes
los
institucionales
mantener que
general para
disponible para el periodo enero (un
la prestación, a agosto
medico demenos).
2018 de 2.0 días consultas.
medios de lacomunicación institucional
A partir del mes objetode septiembre (19 de septiembre) involucren
asistenciales participación
completos con deellosfin de
2.4 Para el periodo de seguimiento (Septiembredel presenteseaño,
- Octubre) se lograunlatotal
asignaron contratación
de 10.700deconsultas sobre Programar
el uso
profesionales
jornada
adecuado
de salud
de capacitación
dedisponible
en los servicios
una y
AGOSTO 3 13884 5834 profesional
medicas médico faltante
generales, en planta
con un total de personal,
de 29079 días, para conuna el fin de mitigar de
oportunidad lasasignación
brechas identificadas
de citas de en el
medicina
garantizar
continua
la importancia
tiempo
del personal
de
medicouna
asistir tardemisma
oportunamente
para
al mes. a
indicadorpara de oportunidad además jornada
la atencióny revisar la institucionales
a la demandafrecuencia de reunión
del servicio
general el V Bimestre del añode cubrir
2018 dela2.7demanda
días. del servicio de consulta prioritaria derivada del Programar
las consultas
de los mismos.
Continuar
comités
con programadas.
el fomento del
que
(Programas
3.1 servicio de urgencias
Finalmente se logrando Hospital Regional
un resultado paraSogamoso.
indicador de oportunidad en la asignación de consulta médica radiales, involucren la participación
altavoz, salas de de proceso
los entre
espera
SEPTIEMBRE 3 16995 5398 Los resultados educativo a losdeusuarios
salud enpor losmisma
diferentes
general para el se logranenero
periodo por elamantenimiento
octubre de 2018 y mejoramiento
de 2.1 días de la implementación de estrategias como otros). profesionales
medios
una
proceso
La
A grafica
partir educativo
del del
mes deque
comportamientose realiza
septiembre (19con
del de los
indicador usuarios en
delsalas
de asignación
septiembre) presente deconsulta
de espera
año, se ymédica
durante
logra el proceso
lageneral parade
contratación el
deperiodo jornada de
Ofrecer e
comunicación
y revisar
incentivar el uso
institucional
la frecuencia de reunión
del servicios
call center
2.3 levantamiento de comparendos pedagógicos, lo anterior sobre
los el uso adecuado de los y
OCTUBRE 3 12084 5302 Noviembre/
profesional Diciembre
médico del año
faltante 2018,
en planta permite observa
de personal, el con
contendencia
fin de el mitigar
fin deDisminución
a la garantizar
las brechas elencumplimiento
los tiemposen
identificadas de
deelespera ende los
la
mismos.
usuarios
importancia para la solicitud de
oportunidad
para
indicador de establecido
la asignaciónoportunidad por
de consulta norma
además médica,
de(3cubrir
días).
comparando
la demanda los del
resultados
servicio obtenidos
de consulta enprioritaria
los bimestre anteriores.
derivada del Propender
consultas. por de asistir
mantener oportunamente
equipos a
las consultas completos
asistenciales programadas. con (Programas
el fin de
1.5 Finalmente se logrando
servicio de urgencias un resultado
Hospital Regional para indicador de oportunidad en la asignación de consulta médica Programar
Sogamoso. jornada de capacitación
NOVIEMBRE 3 8203 5324 radiales,
garantizaraltavoz,
tiempo salas
medico dedisponible
espera entre para
general
Los para la se
resultados vigencia
logrande por2018 de 2.1 días, con
el mantenimiento un total de 62.601
y mejoramiento consultas asignadas.
de la implementación de estrategias como continua del personal una tarde al mes.
otros).
la atención comités
a la demanda del servicio
Los resultados
proceso educativo se logran
que sepor el mantenimiento
realiza con los usuarios y mejoramiento
en salas de espera de la implementación
y durante el proceso de estrategias
de como Programar institucionales que
2.2 Ofrecer e incentivar el uso del call center
proceso educativo
levantamiento que se realizapedagógicos,
de comparendos con los usuarios en salas
lo anterior condeelespera y durante el proceso
fin de garantizar cumplimientode de involucren la participación de losde
DICIEMBRE 3 8292 3739 en los usuarios para la solicitud
levantamiento de comparendos
oportunidad establecido por norma pedagógicos,
(3 días). lo anterior con el fin de garantizar el cumplimiento de profesionales de salud en una misma
consultas.
oportunidad establecido por norma (3 días). jornada y revisar la de
frecuencia de reunión
2.1 Programar jornada capacitación
TOTALES 131068 62601 de los mismos.
continua del personal una tarde al mes.
Programar comités institucionales que
involucren la participación de los
profesionales de salud en una misma
de los mismos.
651260182.xlsx IND10 90 de 255

1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
651260182.xlsx IND10 91 de 255

TENDENCIA
6,566.0
5,671.0
5,470.0
5,389.0
6,344.0
5,969.0
6,827.0
6,558.0
6,163.0
6,179.0
5,724.0
4,775.0
651260182.xlsx IND10 92 de 255

INDICADOR
Nombre del Indicador Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general Código PR11 Responsable Subgerente de Servicios de Salud Vigilancia y Control Control Interno
Sumatoria de la diferencia de días calendarios entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina general de primera vez y la fecha
Utilidad
Formula del Indicador: en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación/ Número total de citas de medicina general de primera vez Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita de Medicina general
del indicador
asignadas, en la vigencia objeto de evaluación
Ficha Tecnica de la pagina web del SIHO del Tendencia

Frecuencia de medición Mensual Observación 0 Fuente de Información: Unidades Numero Disminuir
Ministerio de Salud y Proteccion Social esperada
Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion

Meta 3 Norma que Aplica Límite Inferior 1.69 Límite Superior 3.40
Social.
5.0 Tiempo promedio de espera para la asignacion de cita de medicina general

4.4
4.5
4.0
3.7
3.5 3.3 3.33.40

3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
2.9 3.0
3.0
3.0 2.6 3.0 2.7
AÑO 2020
AÑO 2019
2.8 2.8 2.9
2.5 2.5 2.4 2.6
2.8
2.2
AÑO 2018
2.5 2.5 2.0 2.5 2.5 Limite Inferior
2.4
2.0 1.8 Limite Superior
1.7
1.6
1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.91.69 1.69 1.69
1.5
1.0
0.5 0.6 0.8
0.1 0.3
0.0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
Propender por
Establecer nuevasmantener equiposde
modalidades
Para el periodo objeto de seguimiento (Marzo - Abril) se asignaron un total de 2.525 consultas medicas de asistenciales completos con el fin de
atención en salud, con el fin de dar
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO primera vez, en un total de 4.890 días,
AGOSTO con un Tiempo promedio
SEPTIEMBRE de espera para la asignación
OCTUBRE NOVIEMBREde cita de garantizar DICIEMBRE
respuesta atiempo medico
lineamientosPROMEDIOdisponible
del orden para
medicina general de primera vez durante el II Bimestre de 1.9 días, cumpliendo el estándar meta del Establecer
la atención nuevas modalidades
a la demanda de
nacional, departamental ydel servicio.
municipal.
2020 2.5 3.0 2.4 0.1 0.3 0.6 0.0 indicador. 0.0 0.0 0.0 0.0 atención
Continuar conen salud, 0.0
con
el fomento el fin
delde dar
proceso 0.7
la grafica del comportamiento del indicador de tiempoy promedio de espera Fortalecer atención domiciliaria y atención
Estos resultados se logran gracias el mantenimiento mejoramiento de laspara la asignación
diferentes de cita de
estrategias respuesta
educativo aa los
lineamientos
usuarios dellos
por orden
diferentes
2019 2.5 2.5 2.4 2.8 2.8 2.6 3.0 medicina general por primera 2.9 vez, para el periodo Enero 2.8 – Febrero de 2020, permite 2.5 por
observar tendencia1.9 nacional, tele consulta 0.8 2.5
implementadas en la entidad como: departamental
medios de comunicación y municipal.
institucional
estable en del
el Propender por mantener equipos
2018 2.9 3.0 2.6 2.0 1.6 1.8 Asignación
1.7 La grafica decomportamiento
profesional3.3
comportamiento del
delindicador
médico indicadoryde
disponible cumplimiento
para la4.4
tiempo atención delde
promedio mismo
de en losmédicas
consultas
espera tiempos deestablecido
3.3 la asignación
para primerade vez para
ende
cita los
2.2 Fortalecer atención
sobre el uso adecuado 3.7domiciliaria y 2.7
atención
mismosdía (3general
días) asistenciales completosde conloselservicios
fin de y 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
mismo
medicina o máximo por en dos días.
primera vez, para el periodo Mayo - Junio de 2020, permite observar tendencia a la por tele consulta
la importancia de asistir
garantizar tiempo medicooportunamente
disponible paraa
AÑO 2020 Para el periodo
Implementación
disminución en elobjeto de seguimiento
decomportamiento
la plantilla y asignación (Enero/
de febrero)
del indicador cita se asignaron
de paciente
y cumplimiento crónico unde
del mismo total
ende los9.553
primera vez consultas
tiempos medicas Mantener
establecido lasatención
la consultasequipos asistenciales
programadas.
a la demanda del(Programas completos
servicio. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
de primera
Proceso
para vez, en
educativo
los mismos un
(3 que total
días) de 26.000
se realiza con días, con un en
los usuarios Tiempo
salaspromedio
de esperade espera para
y durante la asignación
el proceso de de cita con el fin de garantizar tiempo medico
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS ANALISIS DE CAUSAS radiales,ACCIONES
Continuar altavoz, salas
con el fomento dedel
PROPUESTASespera
procesoentre
de medicina
levantamiento
Para el periodogeneral
de dedeprimera
comparendos
objeto vez durante
(Mayoel-loJunio)
pedagógicos,
seguimiento I Bimestre
anterior de 2.7
con el findías,
se asignaron de cumpliendo
ungarantizar
total de 1.947 el el estándar meta
cumplimiento
consultas de del de disponible
médicas
indicador.
otros).
educativo apara la atención
los usuarios poralosla demanda
diferentes
ENERO 3 13720.0 5404.0 2.5 oportunidad
primera vez, establecido
en un total de por894
norma
días, (3con
días).
un Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de del servicio.
Ofrecer e incentivar el usoinstitucional
del call center
Estos resultados se medios de comunicación
En atención
medicina general delogran
a la declaración
primera gracias
de el mantenimiento
vezemergencia
durante sanitaria
el III Bimestre yen
mejoramiento
todo
de 0.4eldías, de las
territorio
cumpliendo diferentes
nacional elcon estrategias
ocasión
estándar de la
meta del Continuar
en los el
sobre con
usuarios
uso elpara
fomento
adecuado dedellosproceso
la solicitud de
servicios y
FEBRERO 3 12280.0 4149.0 3.0 implementadas
propagación
indicador. delen la entidad
Covid-19 porcomo:
parte del Ministerio de Salud y Protección Social mediante el Decreto 385 educativo a los usuarios por los diferentes
consultas.
2006.0 2.4 Asignación
del
En 12 de marzo
atención de
a laprofesional
declaración médico
de 2020, aunado disponible
a aislamiento
de emergencia para
sanitariala atención
preventivo
en todo de consultas
obligatorio,
el territorio médicas
a través
nacional delcon deocasión
cual primera vez
limita lade laen
libre medios de comunicación institucional
MARZO 3 4830.0 Disponibilidad
las consultas de un profesional
programadas. médico
(Programas
mismo día odemáximo
circulación
propagación personas
del en ydos
Covid-19 pordías,.
vehículos
parte delen el territoriode
Ministerio nacional,
Salud ycon las excepciones
Protección previstaselen
Social mediante la
Decreto 385 sobre
519.0 0.1 para laelatención
radiales, uso
altavoz,adecuado
de de espera
consulta
salas de losprioritaria
servicios
entre y
ABRIL 3 60.0 Implementación
normatividad
del 12 de marzo de
de la
al respectoplantilla
2020, junto ycon
aunado asignación
temor de
aelaislamientoporcita
partede depaciente
preventivo crónico
losobligatorio,
usuarios aa de primera
solicitar
través delvez
atención presencial
cual limita la libre en la importancia de asistir oportunamente a
teniendo
otros). en cuenta el incremento en la
Proceso educativo
instituciones
circulación dede quecomo
salud
personas se realiza
medida
y vehículos con los
el usuarios
preventiva
en para
territorio encontagio
salas de
nacional, espera
por
con y durante
COVID-19,
las excepciones elprevistas
procesoen
en consecuencia delase altera el las consultas
MAYO 3 185.0 671.0 0.3 demanda
Ofrecer del programadas.
servicioelyuso
e incentivar (Programas
remisión
del alcenter
call mismo
levantamientoalde
comportamiento
normatividad encomparendos
el indicador
respecto junto conpedagógicos,
de tiempos
el temor por deloespera
anterior
parte de conla
para
los elasignación
fin de agarantizar
usuarios el
de citaatención
solicitar cumplimiento
médica de en
u odontológica,
presencial radiales, altavoz, salas de espera
1276.0 0.6 oportunidad establecido por medida
norma de (3 días).
por parte
en los del HRS.
usuarios para la solicitud deentre
JUNIO 3 709.0 presentando
instituciones periodos
de ocasionales
salud como disminución
preventiva para o contagio
incremento poren la demanda
COVID-19, en de los serviciosse
consecuencia demodifica otros).
consultas.
atención
el en salud por
comportamiento en parte de los de
el indicador usuarios;
tiempossindeembargo
espera para la institución facilitadelos
la asignación citaprocesos
médica de solicitud de Ofrecer
u odontológica, e incentivar
JULIO 3 1.0 0.0 involucren
Disponibilidad de unel
la participación uso de dellos
profesional call center
médico
citas a los usuarios
presentando periodos a través de la disponibilidad
ocasionales de disminución permanente
o incremento de los diferentes
en la demanda medios
de los instaurados
servicios depara en loslausuarios
profesionales depara
saludla en
solicitud
una de
misma
1.0 0.0 para atención de consulta prioritaria
AGOSTO 3 solicitud de
atención en acceso
salud por a servicios
parte de tales como atención
los usuarios; sin embargo presencial, call center,
la institución líneas
facilita de atención
los procesos de para grupos
solicitud de consultas.
jornada yen revisar la frecuencia de reunión
teniendo cuenta el incremento en la
específicos
citas (línea COVID-19,
a los usuarios a través de atención psicológica,
la disponibilidad línea IAMII)
permanente de ylos
redes sociales,
diferentes lo queinstaurados
medios ha permitido dar
para Disponibilidad de un profesional
SEPTIEMBRE 3 1.0 0.0 de los mismos.
demanda del servicio y remisión médicoal mismo
respuesta
solicitud dede una manera
acceso oportuna,
a servicios integral
tales como y resolutiva
atención a las necesidades
presencial, de salud
call center, líneas de de la población,
atención así
para grupos paraparte
la atención de consulta prioritaria
por del HRS.
1.0 0.0 como la disminución
específicos de barreras
(línea COVID-19, en el acceso
atención de los
psicológica, servicios.
línea IAMII) No obstante
y redes a lo anterior
sociales, lo que ha sepermitido
debe dar teniendo encomités cuenta institucionales
el incremento en
OCTUBRE 3 Programar quela
considerarde
respuesta que unauna vez seoportuna,
manera controle laintegral
pandemia se espera
y resolutiva incremento
a las necesidades en lade demanda
salud deen la la solicitud de
población, así demanda del servicio y remisión
NOVIEMBRE 3 1.0 0.0 involucren la participación de los al mismo
accesolaadisminución
como los serviciosdedebarreras
atenciónenenelsalud
acceso situación que puedeNo
de los servicios. alterar el tiempo
obstante promedio
a lo anterior de espera para por parte del HRS.
se debe profesionales de salud en una misma
la asignación
considerar quedeunacitas médicas
vez se supereu odontológicas.
la pandemia se espera incremento en la demanda en la solicitud de Programar comités
DICIEMBRE 3 1.0 0.0 jornada y revisar la institucionales
frecuencia de reunión que
acceso a los servicios de atención en salud situación que puede alterar el tiempo promedio de espera para de involucren
los mismos. la participación de los
TOTALES 1.0 0.0
la asignación de citas médicas u odontológicas. profesionales de salud en una misma
de los mismos.
AÑO 2019
651260182.xlsx IND11 93 de 255

la grafica del comportamiento del indicador de tiempo promedio de espera para la asignación de cita de
medicina general por primera vez, para el periodo Enero – Febrero de 2019, permite observar tendencia
en el comportamiento del indicador y cumplimiento del mismo en los tiempos establecido para los mismos Asignación
la atención adelaprofesional
demanda del médico y de
servicio.
(3 días) odontología disponible para
Continuar con el fomento dellaproceso
atención de
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS Para el periodo objeto de seguimiento (Enero/ ANALISIS
febrero)
DEse CAUSAS
asignaron un total de 9.522 consultas medicas
consultas ACCIONES yPROPUESTAS
la educativo médicas
Propender aporlosmantener
usuariosde odontología
equipos
por de
los diferentes MES EVALUADO ADHERE META
LIMITE INFERIOR
LIMITE SUPERIOR
degrafica
primeradel comportamiento
vez, en un total de del indicador
23.842 de tiempo
días, con promedio
un Tiempo de espera
promedio para para
de espera la asignación de cita
la asignación
primera dedecita
vezcomunicación
asistenciales en mismo día
completos cono máximo
el fin de en
medicina general pordeprimera vez, para el periodo Marzo –deAbril medios de institucional
de medicina general primera vez durante el I Bimestre 2.5 de 2019,
días, permite observar
cumpliendo el estándar meta del
dos días.
garantizar tiempo medico
5689.0 2.5 comportamiento estable del indicador y cumplimiento del mismo en los tiempos establecido para los sobre el uso adecuado dedisponible
los servicios para
y
ENERO 3 14376.0 indicador. Implementación
la atención a lade de la plantilla
demanda y
del servicio. ENERO 5689 3 1.69 8.27
mismos (3 días) se logran gracias el mantenimiento y mejoramiento de las diferentes estrategias importancia asistir oportunamente a
Estos resultados asignación
Continuar deprogramadas.
con cita de paciente
el fomento crónico de
del(Programas
proceso
Para el periodo objeto de seguimiento las consultas
implementadas en la entidad como: (Marzo/ Abril) se asignaron un total de 4.782 consultas medicas de primera
3833.0 2.5
primera vez,deenprofesional
un total demédico
12.430 ydías, con un Tiempo promedio radiales,vez
educativo a los usuarios
altavoz, salas depor los diferentes
espera entre
FEBRERO 3 9466.0 Asignación de odontología disponible paradelaespera
atenciónpara
de la asignación
consultas
Proceso
medios
de citay de
médicas de
educativo que seinstitucional
realiza con los FEBRERO 3833 3 1.69 8.27
medicina general de primera vez durante otros). de comunicación
odontología de primera vez en mismo día elo II Bimestre
máximo en de
dos2.6 días, cumpliendo el estándar meta del
días,. usuarios en salas deelespera
indicador.
sobre
Ofrecer el euso adecuado
incentivar de los
uso dely servicios
durante
call centerel
y
2753.0 2.4 Implementación de la plantilla y asignación de cita de paciente crónico de primera vez proceso
la de levantamiento de de
MARZO 3 6664.0 Estos resultados seque
logran graciasconel mantenimiento enimportancia
los usuarios de asistir
para oportunamente
la solicitud a MARZO 2753 3 1.69 8.27
Proceso educativo se realiza los usuarios enysalasmejoramiento
de esperadey las diferentes
durante estrategias
el proceso lasde
comparendos pedagógicos, (Programas
consultas programadas. lo anterior con
implementadas encomparendos
la entidad como: consultas.
levantamiento de pedagógicos, lo anterior con el fin de garantizar el cumplimiento de el fin de garantizar
radiales, altavoz, el cumplimiento
salas de espera de
2029.0 2.8 Finalmente
Asignación laestablecido
grafica delpor
comportamiento del indicador de tiempoparapromedio de espera Continuar
para lamédicas con la programación
asignación de entre
jornada
oportunidadde profesional médico
normay(3 dedías).
odontología disponible la atención de consultas Mantener
oportunidad y de
equipos asistenciales
establecido completos
ABRIL 3 5766.0 de cita de medicina
odontología general
de primera pormismo
vez en primeradíavez, para el en
o máximo periodo otros).
de capacitación
Mayo – Junio de 2019, permite observar
dos días,. continuapor delnorma
personal (3 una ABRIL 2029 3 1.69 8.27
con
días).el
Ofrecer fin
tarde al mes de garantizar tiempo
e incentivar el uso del call centermedico
comportamiento
Implementación de estable del indicador
la plantilla y cumplimiento
y asignación de cita de del mismocrónico
paciente en los de
tiempos
primeraestablecido
vez para este
disponible para para
la atención a la demanda
2101.0 2.8 Mantener equipos
en los usuarios asistenciales
la solicitud completos
de
MAYO 3 5985.0 inidcador (3 días) que se realiza con los usuarios en salas de espera y durante el proceso de
Proceso educativo del servicio. MAYO 2101 3 1.69 8.27
con el fin de garantizar tiempo medico
consultas.
Para el periodode
levantamiento objeto de seguimiento
comparendos (Mayo-Junio)
pedagógicos, se asignaron
lo anterior con el fin un
de total de 3.708
garantizar consultas medicas
el cumplimiento de
Continuar de
primera vez, establecido
en objeto
un totaldede 10.099 Continuar con
disponible parael
con fomento
atencióndel
lalaprogramación a laproceso
demanda
de jornada
1607.0 2.6 oportunidad
Para el periodo por normadías,
seguimiento con –
(3 días).
(Julio unAgosto)
Tiempose promedio
asignaron deunespera para
total de la asignación
3.091 consultas de cita de
medicas
educativo
del servicio. a los usuarios por los diferentes
medicina de capacitación
Mantener equipos continua del personal
asistenciales una
completos
JUNIO 3 4114.0 de primerageneral
vez, endeunprimera
total devez durante
9.195 días,elcon
III Bimestre
un Tiempo depromedio
2.7 días,decumpliendo
espera para el estándar meta de
la asignación
medios delcita
tardeelalfinde
Continuar
con comunicación
con
mes.
de el fomento
garantizar institucional
del proceso
tiempo medico
JUNIO 1607 3 1.69 8.27
indicador
de medicina general de primera vez durante el IV Bimestre de 2.9 días, cumpliendo el estándar meta del sobre el uso adecuado de los
1685.0 3.0
educativo
disponible apara
los usuarios
la atención por laservicios
alos y
diferentes
demanda
JULIO 3 5129.0 indicador, aunque se hace importante mencionar que durante lo corrido del este bimestre se observa la importancia
medios de
del servicio. de asistir
comunicación oportunamente
institucional a JULIO 1685 3 1.69 8.27
incremento en la oportunidad de atención por consulta médica, situación directamente relacionada con el las sobreconsultas
el uso programadas.
Continuar con el fomento del proceso y
adecuado de (Programas
los servicios
1406.0 2.9 aumento en la demanda de los servicios de consulta médica. radiales,
educativo altavoz,
la importancia a losde salas
asistirde
usuarios espera
oportunamente
por los entre a
diferentes
Finalmente se logra obtener los resultados del indicador dentrose
delasignaron
estándar un
meta para Mantener equipos asistenciales completos
AGOSTO 3 4066.0 Para el periodo objeto de seguimiento (Septiembre – Octubre) total de el periodo
2.420 de
consultas otros).
las consultas
medios
con de programadas.
comunicación
el finealtavoz,
de garantizar
(Programas
institucional
tiempo medico
AGOSTO 1406 3 1.69 8.27
Enero a Agosto
medicas de 2019,
de primera se un
vez, en obtiene resultado
total de de 2.6
6377 días, condías Ofrecer
radiales,
un Tiempo promedio de espera para la asignación sobre incentivar
el uso el uso
salas
adecuado de del servicios
de espera
los call center
entre y
1265.0 2.8 disponible
en los usuarios
otros). para la atención
para a la demanda
la solicitud de
SEPTIEMBRE 3 3517.0 de cita de medicina general de primera vez durante el V Bimestre de 2.6 días, cumpliendo el estándar la
delimportancia
servicio. de asistir oportunamente a SEPTIEMBRE 1265 3 1.69 8.27
meta del indicador. consultas.
Ofrecer e incentivar el uso del call center
Finalmente la grafica del comportamiento del indicador de tiempo promedio de espera para la asignación las consultas
Continuar
Continuar
en los usuarioscon
con el
programadas.
fomento
lapara
programación del(Programas
la solicitud proceso
de jornada
deentre
1155.0 2.5 Finalmente se logra obtener los resultados del indicador dentro del estándar meta para el periodo
de cita de medicina general por primera vez, para el periodo Noviembre - Diciembre de 2019, permite de radiales,
educativo altavoz, salas
a los usuarios de espera
Enero a Octubre de 2019, se obtiene resultado de 2.6 días de capacitación
consultas.
otros). continuapor del los diferentes
personal una
OCTUBRE 3 2860.0 observar comportamiento estable del indicador y cumplimiento del mismo en los tiempos establecido para medios OCTUBRE 1155 3 1.69 8.27
tarde al de
Continuar
Ofrecer mes. comunicación
con la programación institucional
de center
jornada
este indicador (3 días) sobre
de los el euso
incentivar
capacitación adecuado el uso
continua dedel del servicios
los call
personal y
una
NOVIEMBRE 3 1719.0
908.0 1.9 Para el periodo objeto de seguimiento (Noviembre - Diciembre) se asignaron un total de 2.855 consultas en tarde
usuarios para
la importancia la solicitud
al mes. de asistir oportunamente a
de
NOVIEMBRE 908 3 1.69 8.27
medicas de primera vez, en un total de 2311 días, con un Tiempo promedio de espera para la asignación consultas.
las consultas programadas. (Programas
de cita de medicina general de primera vez durante el VI Bimestre de 1.2 días, cumpliendo el estándar Continuar con la programación
radiales, altavoz, salas de espera entre de jornada
1403.0 0.8 de capacitación continua del personal una
DICIEMBRE 3 1136.0 meta del indicador. otros). DICIEMBRE 1403 3 1.69 8.27
Finalmente se logra obtener los resultados del indicador dentro del estándar meta para la vigencia 2019 tarde
Ofrecer al mes.
e incentivar el uso del call center
25,834.0 2.5 con un resultado de 2.5 días en los usuarios para la solicitud de
TOTALES 64798 consultas.
Continuar con la programación de jornada
de capacitación continua del personal una
tarde al mes.
651260182.xlsx IND11 94 de 255

La Resolución 256 de 2016, Por la cual se dictan disposiciones en relación
con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los
indicadores para el monitoreo de la calidad en salud.
La oportunidad en el acceso a los servicios de salud, forma parte de los
atributos de la calidad; considerado como indicador trazador en el desarrollo
de la atención en salud y el acceso a los servicios de consulta externa, por
esta razón se realiza seguimiento y análisis al comportamiento del indicador
educativo a los usuarios por los diferentes
de oportunidad en la asignación de citas en la institución, con el propósito de
AÑO 2018 identificar brechas, con la posterior formulación de estrategias que permitan
el mejoramiento continuo conducentes a alcanzar el estar meta del indicador.
sobre el uso adecuado de los servicios y
La grafica del comportamiento del indicador de tiempo promedio de espera la importancia de asistir oportunamente a
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS ANALISIS DE
para la asignación de cita de medicina general por primera vez, para el CAUSAS ACCIONES
las consultas PROPUESTAS
programadas. (Programas
periodo Marzo Enero –/ Abril Febrero de 2018,
de 2018, permitepermiteobserva
observatendencia
tendencia a disminución
a disminución en radiales, altavoz, salas de espera entre
Continuar
otros). con el fomento del proceso
2.9 los tiempos
en los tiempos de espera
de espera parapara la asignación
la asignación de consulta
de consulta médica,
médica, comparando
educativo
Fortalecer aellos usuarios por
seguimiento e los diferentes
intervención a
ENERO 3 14709 5006 los resultadoslos
comparando obtenidos
resultados en obtenidos
el bimestreenanterior,
la vigencia lograndoanterior para (añola vigencia
2017), yadel medios de comunicación institucional
La pacientes re consultantes.
quegrafica
año 2018
para el del
obtenercomportamiento
I bimestre una del oportunidad
año 2018 del indicador
de
se2.7logra de
días tiempo
para
obtener promedio
promediode
launasignación deespera
consulta
3 días sobre el uso adecuado de los servicios y
para Ofrecer e incentivar el uso del call center
3.0 para la
médica la asignación
general de de
asignación cita
primera
de de
consulta vez.medicina general de
médica general porprimera
primeravez. vez, para el
FEBRERO 3 10858 3602 periodo MAYO / JUNIO de
Para el periodo objeto de seguimiento (Marzo 2018, permite observa tendencia
Abril) se asignaron a disminución
un untotal en en los usuarios para la solicitud
de Continuar con el fomento del proceso de
(Enero - Febrero) se asignaron total las consultas programadas. (Programas
La
de grafica
los
4.421tiempos
8.608 del
consultasdecomportamiento
consultas espera
medicas para
medicas delade del
primera indicador
asignación
primera conde
de
vez,vez, untiempo
consulta
con Tiempo
un Tiempo promedio
médica,
promedio dede
comparando
promedio espera consultas.
espera
de educativo ajornada
los usuarios
2.6 para la radiales,
Programar altavoz, salas depor los diferentes
espera
de capacitación entre
los
para
espera la asignación
resultados
para la obtenidos
asignación de
de cita
asignación citaende
deelmedicina
de bimestre
medicina
cita general
anterior,
general
de medicina por
general primera
delogrando
primera vez,durante
para
vez
de primera para
vezelde
obtener una
el II
3 medios
MARZO 3 5911 2257 periodo
oportunidad JULIO/AGOSTO
de de2.32.5 de 2018, elpermite observa para el periodoen elagosto continuade
indicador otros). del comunicación
personal unainstitucional
tarde al mes.
Bimestre
días, cumpliendo eldías
días, para
cumpliendo
estándar el primes
meta semestre
estándar
del indicador. meta deldel año 2018
indicador. sobre el uso
tendencia
de oportunidad al incremento
en la
Estos resultados se logran gracias en
asignación los tiempos
de de
consulta espera
médica
el mantenimiento para la
general asignación
de primera de vez. Fortalecer
Garantizar laadecuado
el seguimiento
disponibilidaddeelosde servicios
personalya
intervención
2.0 por la implementación de yestrategias
mejoramiento como delalas Propender
la repor
importancia
pacientes mantener
de equipos
consultantes. a
consulta
Para el
diferentes médica,
periodo comparando
objeto
estrategias de los
seguimiento
implementadas resultados
(MAYO
en obtenidos
/ JUNIO)
la entidad disponible en
se los bimestre
asignaron
como la asignación un total misional para la prestación de servicios,
ABRIL 3 4422 2164 asignación de profesional médicode y de odontología para la la de asistenciales
las completos con el call
fin de
El comportamiento
anteriores,
de 3.271 de situación
consultas del indicador
relacionada
ymedicas con
de yprimera tiempovez,promedio
la disminución
en para
un dedeatención
espera
horas para
medico aunconsultas
con un Ofrecer en periodo programadas.
e incentivar el uso
vacacional. (Programas
del center
profesional
atención
asignación
médico
deconsultas
cita
de
deespera
odontología
médicas
medicina general
disponible
de odontología
por detotal la
primera de 5.545
vez días,
de
en consultas
mismo garantizar
radiales, tiempo
altavoz,
en los usuarios medico
salas
para dedisponible
espera
la solicitud para
deentre
1.6 disponible
Tiempo
médicas
día o máximo para
promedio
y de lados
prestación,
de
odontología
en días,de laDE (un
para
primeramedico
la asignación
implementaciónvez enprimera
menos). de
mismo
de
vez,
la cita
díade
plantillaopara
máximoel periodo
medicina en
y asignación general
dosde la atención a la demanda del servicio.
otros).
MAYO 3 3141 1912 SEPTIEMBRE
Para
de el
primera periodo
vez /durante
OCTUBRE
objeto de
el seguimiento
III 2018,yde
Bimestre permite
(Julio/
1.7 observar
Agosto)
días, se
cumpliendotendencia
asignaron el al
un
estándartotal de consultas.
días, la implementación
cita de paciente crónico de la plantilla
primera vez, asignación
proceso de
educativocita dequepaciente
se realiza con Continuar
incremento
2.428 consultasen los tiempos
medicas dedeprimera
espera para
vez, enla asignación
un total de de consulta médica, Programarcon
unen Fortalecer el el fomento
seguimiento
jornada del proceso a
e intervención
de capacitación
meta
crónico del
los usuarios
comparando
deindicador.
primera
en
lossalas
vez,deproceso
espera yeducativo
durante que
el se
proceso de6.140
realiza con días,
los
levantamiento con
usuarios de educativo
pacientes
continua del a
relos usuarios
consultantes.
personal unapor los diferentes
tarde al mes.
1.8 Tiempo
Estos
salas de
comparendos promedio
resultados
espera yresultados
de
se
durante
pedagógicos, espera
logran el obtenidos
para
gracias
proceso
lo anterior
en levantamiento
los
laelasignación bimestre
con el finde
mantenimiento
de de citayanteriores,
dede medicina
mejoramiento
garantizar comparendossituación
el la general
de las medios
Ofrecer de comunicación
e incentivar institucional
el usoequipos
del call center
JUNIO 3 2404 1359 relacionada
de con
primeraestrategias
vez la disminución de de horas demedico disponible lapara Propender por mantener
diferentes
pedagógicos,
cumplimiento lodurante
de anterior
oportunidadelcon
IV el Bimestre
implementadas fin
establecido en 2.5
la
garantizar
por días,
entidadel
norma cumpliendo
como
cumplimiento
(3 días). elde
estándar
asignación de sobre
en los el uso adecuado
usuarios de loselservicios
para la solicitud dede y
prestación,
meta
profesional
oportunidad (un
del indicador.
médico medico
establecido y demenos).
odontología
por norma (3disponible
días). para la atención de consultas asistenciales completos con fin
1.7 La grafica la importancia
consultas. de asistir
medicooportunamente
disponible paraa
JULIO 3 2132 1227
Para
Finalmente
médicas y del
el periodo
de comportamiento
objeto deunseguimiento
seodontología
logrando de del indicador
resultado
primera para
vez de
(septiembre tiempo
indicador
en mismo / de
día promedio
octubre)
oportunidad
o máximo deenen
espera
se asignaron la un garantizar
dos las consultas
tiempo
programadas.
para de
total la
la asignación
asignación
días, 2.033de consultas
consulta
implementación de cita de
médica
de la medicina
medicas general
plantilla ygeneral
de primerade porenprimera
vez,
primera
asignación deuncita
vez total
para vez,
de de
el para eldías,
7.813
periodo
paciente
Continuar
la atención
enero Propender cona la
por
lademanda
mantener del(Programas
programación de jornada
servicio.
periodo
con NOVIEMBRE/DICIEMBRE
un Tiempo promedio de espera DE
para2018,
laque permite
asignación observar
decon cita los
devariabilidad radiales,
medicinaen asistenciales
Continuar altavoz,
de capacitación
concompletos salas deequipos
elcontinua
fomento espera
del
del entreuna
personal
3.3 a agosto
crónico dedeprimera
2018 de vez,2.5proceso
días educativo se realiza usuarios otros).
tarde al mes. con elproceso
fin de
en su de
general tendencia
de primera yen los
vez tiempos
durante de
el IV espera
el Bimestreparade la 3.8
asignación
ydías, de consulta
cumpliendo deellas educativo atiempo
los usuarios
AGOSTO 3 4008 1201 Estos
salas resultados
espera se logran
durante gracias
el proceso mantenimiento
de levantamiento mejoramiento
de comparendos garantizar
Fortalecer medicopor los diferentes
disponible paraa
médica,
estándar
diferentes
pedagógicos, comparando
meta lodel
estrategiasanterior los
indicador. resultados
el fin deobtenidos
implementadas
con en la entidad
garantizar enellos bimestre
como
cumplimiento anteriores,
la asignación
de de medios
la de el
atención
seguimiento
comunicación e intervención
la demanda institucional
a consultantes. del servicio.
situación relacionada
Finalmente se logrando conun laresultado
disminución para de horas
indicador medico
de disponible
oportunidad enpara pacientes
la la Continuar
sobre el uso re adecuado dedel
losproceso
servicios y
4.4 profesional
oportunidad médico
establecido y de odontología
por norma (3disponible
días). para la atención de consultas con el fomento
SEPTIEMBRE 3 4576 1037 prestación,
asignación (unodontología
de medico menos).
consulta médica general deen primera Ofrecer e incentivar el uso del call centera
médicas y de de primera vez mismovez díaparao máximoel periodo
en dos enero educativo
la importancia
a losde asistir oportunamente
usuarios por los de diferentes
Para el en los usuarios para la solicitud
a la periodo
octubre
días, de 2018
implementaciónobjetode 2.7 dededías.
seguimiento
la plantilla y(Noviembre/
asignación de Diciembre)
cita de pacientese asignaron las consultas programadas. (Programas
3.3 un total
Estos
crónico de primera
de 1.566 se
resultados consultas
logran
vez, medicas
gracias
proceso elde primera
mantenimiento
educativo que se vez, en uncontotal
y mejoramiento
realiza de lasen consultas.
losdeusuarios
4.446 radiales,
sobre altavoz,
el uso adecuadosalas de
de espera entre y
los servicios
OCTUBRE 3 3237 996 días, Continuar con la programación de jornada
salas con
diferentes un
de espera Tiempo
estrategiasy durantepromedio
implementadas de espera
el proceso de para la asignación
en levantamiento
la entidad como de cita de de
delacomparendos
asignación otros).
la importancia decontinua
asistir oportunamente a
medicina
profesional
pedagógicos, general
médico dey primera
lo anterior vez
de odontología
con el findurante
dedisponibleel VI Bimestre
garantizar para de 2.8 días,
la atención
el cumplimiento de consultas de capacitación
Ofrecer
las e incentivar
consultas el usodeldel personal una
call center
2.2 cumpliendo
médicas y deel estándar meta
odontología denormadel indicador.
primera tarde mes. programadas.
en losalusuarios
(Programas
NOVIEMBRE 3 1907 876 oportunidad establecido por (3 vez
días).en mismo día o máximo en dos radiales, altavoz, para la solicitud
salas de espera deentre
días,
A partir la implementación
del mes de septiembre de la plantilla
(19 de yseptiembre)
asignación del de cita de paciente
presente año, se logra consultas.
otros).
3.7 Finalmente
crónico
la contratación paradelaprofesional
de primera vigencia
vez, proceso 2018
médicose logrando
educativo
faltantequeenun resultado
seplanta
realizadecon para losindicador
personal, con elde
usuarios en Ofrecer
Continuar con la programación de center
jornada
e incentivar el uso del call
DICIEMBRE 3 2539 690 oportunidad
salas
fin de de en
espera
mitigar laslaybrechas
asignación
duranteidentificadas de consulta
el proceso de médica
enlevantamiento
el indicador general de de primera vez de de capacitación continua del personal una
deoportunidad
comparendos en los usuarios para la solicitud de
2.7 días, con un
pedagógicos, total de 22.327
lo anterior con el fin citas asignadas el
de garantizar para consulta medica
cumplimiento de tarde al mes.
consultas.
2.7 Estos resultados
oportunidad se logran
establecido porgracias
norma el (3mantenimiento
días). y mejoramiento de las
TOTALES 59844 22327 Continuar con la programación de jornada
diferentes estrategias implementadas en la entidad como la asignación
A partir del mes de septiembre (19 de septiembre) del presente año, se logra de capacitación continua del personal una de
profesional
la contratación médico disponible médico
de profesional para la atención
faltante en deplanta
consultas de primera
de personal, convezel tarde al mes.
en mismo
fin de mitigardíalaso máximo
brechasen dos días, laen
identificadas implementación
el indicador dede la plantilla y
oportunidad Seguimiento y monitoreo continuo al
asignación de cita de paciente crónico de primera vez, proceso educativo que
comportamiento de la asignación de citas
se realiza con los usuarios en salas de espera y durante el proceso de
medicas.
levantamiento de comparendos pedagógicos, lo anterior con el fin de
garantizar el cumplimiento de oportunidad establecido por norma (3 días).
651260182.xlsx IND11 95 de 255

1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
651260182.xlsx IND11 96 de 255

TENDENCIA
5,689.0
3,833.0
2,753.0
2,029.0
2,101.0
1,607.0
1,685.0
1,406.0
1,265.0
1,155.0
908.0
1,403.0
651260182.xlsx IND11 97 de 255

INDICADOR
Oportunidad en la asignación de citas de consulta de

Nombre del Indicador Código PR12 Responsable Subgerente de Servicios de Salud Vigilancia y Contro
odontología general.
Sumatoria total días calendario trascurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la
Utilidad Medir, mejorar y controlar los tiempos la asign
Formula del Indicador: cita para ser atendido en la consulta odontológica general y la fecha para la cual es
del indicador odontologia general
asignada la cita / número total de consultas médicas asignadas en la institución
Fuente de Sistema de Información CNT-

Frecuencia de medición Mensual Observación 0 Unidades Numero
Información: Registros de Atencion realizadas
Resolucion 1552 de 2013 expedida por elMinisterio

Meta 3 Norma que Aplica Límite Inferior 2.2 Límite Superior
Resolucion No. 256 expedida por el Ministerio de
Salud y Proteccion Social.
Oportunidad en la asignación de citas de consulta de odontología general

5.0
4.5 4.3
4.4
4.0
3.5 3.3
3.2 3.1 3.7
2.88
3.0 2.7 2.8 2.7
2.5 3.0 3.1 3.1
2.5
2.6
2.7
2.7 2.9 2.4 2.4
2.7 2.7
2.5 2.4 2.0
2.0
1.9 1.5 1.9
1.5
1.0 1.3
Para el periodo objeto de seguimiento (MARZO/ABRIL) se asignaron un total
de 2.413 consultas Odontológicas, con un total de 4.008 días, para una
0.5
oportunidad de asignación de citas de odontología general para el II Bimestre
del año 2020 de 1.7 días, dando cumplimiento al estándar del indicador. .
0.0 0.02 0.0 0.0 Estrategias Implementadas y con sostenibilidad DICIEMBRE
para el mantenimiento del
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE PROMEDIO
indicador:
• Disponibilidad de Odontólogo para la Estrategia Salud a Tu Colegio.
• Valoración de odontólogo de primera vez en el año para la apertura de
historia clínica y de odontograma.
• Disponibilidad
Para el periodo de H.Ode
objeto enseguimiento
cada una de(enero las sedes.
La grafica
•deAsignación delycomportamiento
rotación del indicador
del personal porun de- febrero)
urgencias asignaciónse asignaron
de consulta
odontológicas
un total
5.988 consultas Odontológicas, con -total dedel
15.916 días, para una
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO •odontología
AGOSTO
Disponibilidad
oportunidad
general
de para
de asignación
el periodo
SEPTIEMBRE
odontólogode para
citas de
Mayo
atención Junio
OCTUBRE
de añovez
primera 2020, permite
NOVIEMBRE
2020 2.6 2.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 observar
Durante eldisminución
periodo0.0 en lade oportunidad 0.0odontología
dese asignación general
de paradeel I Bimestre
0.0citas 0.0
del año 2020 de 2.7objeto
días,con
dandoseguimiento
cumplimiento daalcontinuidad
estándar del y mejoramiento
indicador. . a
2019 2.7 2.5 2.4 2.5 2.7 3.0 2.9 odontología,
las estrategias cumpliendo
4.4
implementadas elen
estándar
la3.1 meta
entidad que
Estrategias Implementadas y con sostenibilidad para el mantenimiento
establecido
conducen3.1 para este
a la disminucióndel 1.9
indicador
de los tiempos de
2018 2.7 3.2 2.8 2.0 1.5 3.1 2.7 indicador: 3.7espera para la asignación4.3 de citas de3.3 primera vez de 2.4
En atención general,
odontología a la declaración
tales como de emergencia
la asignación sanitaria en todo de
de profesional el territorio
odontología
•nacional
Disponibilidad
con de Odontólogo
ocasión para
de la propagación la Estrategia
del Covid-19 Salud
poraprimera
Tu Colegio.
parte del Ministerio
AÑO 2020 disponible
•deValoración
Salud yque
educativo
para la
Protección
atención
de odontólogo Social
de consultas
demediante
primera vez odontología
en el año para
el Decreto
en salas385
de
del 12
vez,
la apertura
de
proceso
marzodede
historia
2020, clínica ase
aunado
realiza con los
y aislamiento
de odontograma. usuarios
preventivo obligatorio,
de espera
a travéslodel
y durante el
cual limita
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS proceso de
• Disponibilidadlevantamiento
de H.O
ANALISIS
de
en cada comparendos DE
una de las
CAUSAS
pedagógicos,
sedes. anterior con ellafin
ENERO 3 8523 3220 2.6 libre
de circulación de
garantizaryelrotación personas
cumplimiento y vehículos
de oportunidad en el territorio
establecido nacional, con las
por norma (3 días).
• Asignación
excepciones dellapersonal por urgencias odontológicas
FEBRERO 3 7393 2768 2.7 En atención aprevistas
• Disponibilidad lade en
declaración
odontólogo
normatividad
depara
emergencia al respecto
atención sanitaria
de primera
junto
en vez
todoconelelterritorio
temor por
MARZO 3 4003 2098 1.9 parte de
nacional ellos
con usuarios
ocasión a solicitar
de lade atención
propagación presencial
del Covid-19 en instituciones
por parte de salud
del Ministerio
Durante
como medida periodo objeto
preventiva seguimiento
paramediante
contagio el porse da continuidad
COVID-19, en 12 y mejoramiento
consecuencia se a
ABRIL 3 5 315 0.02 de Salud
las y Protección
estrategias Social
implementadas en la Decreto
entidad que 385 del
conducen a de
la marzo de
disminución
altera
2020, el comportamiento
aunado a aislamientoen preventivo
el indicadorobligatorio,
de tiemposa de espera
través del para
cual la
limita
MAYO 3 4 400 0.01 de los tiempos
asignación de espera
de cita para la asignación de citas deperiodos
primera vez de la
JUNIO 3 17 505 0.03 libre circulación
odontología demédica
general, personas u odontológica,
tales como y vehículos
la demandaenpresentando
asignación el de
territorio nacional,
profesional
ocasionales
con las
de atención
odontología
de disminución
excepciones o incremento
previstas en lade en la
normatividad de los
al respecto de servicios
junto de
con el temor en
por
disponible
salud porlospara
parte la atención
de losausuarios; consultas
sin embargo odontología
la institución primera
facilita vez,
losdeproceso
procesos
parte de
educativo queusuarios
se realizasolicitar atención presencial en instituciones salud
de
comosolicitud
medida depreventiva
citas a loscon los usuarios
usuarios
para a través
contagio
endesalas de espera y permanente
la disponibilidad
por COVID-19, en lo
durante el
consecuencia
651260182.xlsx IND12 proceso de levantamiento de comparendos pedagógicos, anterior con98se elde
fin255
JULIO 3 1 0.0 La grafica del comportamiento del indicador de asignación de consulta
AGOSTO 3 1 0.0 odontología general para el periodo enero - febrero del año 2019, permite
SEPTIEMBRE 3 1 0.0 observar cumplimiento en el comportamiento del indicador de tiempos de
OCTUBRE 3 1 espera para la asignación de consulta odontológica.
0.0
Para el periodo objeto de seguimiento (enero - febrero) se asignaron un total
NOVIEMBRE 3 1 0.0
de 7.752 consultas Odontológicas, con un total de 20.079 días, para una
DICIEMBRE 3 1 0.0 oportunidad de asignación de citas de odontología general para el I Bimestre
TOTALES 19945 9312 2.1 del año 2019 de 2.6 días, dando cumplimiento al estándar del indicador.
AÑO 2019 Para la vigencia 2019, atendiendo a los lineamientos establecidos por los
procesos de auditoría, en el cual se establece que para la realización de
actividades de pyp, se debe adjuntar la evolución del odontograma, esta
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS ANALISIS DE CAUSAS
situación ha conllevado a la formulación de estrategias que han afectado la
oportunidad y disponibilidad de consulta odontológica en las diferentes
2.7 La grafica del comportamiento del indicador de asignación de consulta
sedes.
ENERO 3 10648 3903 odontología general para el periodo marzo - abril del año 2019, permite
observar
Algunas de cumplimiento
las estrategiasen elformuladas
comportamientohan sido: del indicador de tiempos de
2.5 espera para la asignación
• Disponibilidad de Odontólogode consulta
para la odontológica.
Estrategia Salud a Tu Colegio.
FEBRERO 3 9431 3849 Para el periodo
• Valoración objeto de seguimiento
de odontólogo de primera (Marzovez en -elAbril)
año parase asignaron
la apertura un detotal de
6.292
historiaconsultas
clínica y Odontológicas,
de odontogramacon se un total de 15.163
incremento días, parainducida
por la demanda una del
2.4 oportunidad de asignación de citas de odontología general para el II Bimestre
MARZO 3 7916 3352 personal de H. Orales. Situación que conllevo a la disminución del tiempo
del
La año 2019
grafica
programado de
delpara 2.4 días,
comportamiento
esta dando
consulta. delcumplimiento
indicador de al estándar del
asignación indicador.
de consulta
La
Paragrafica
odontología
Durante eldel
la vigencia comportamiento
2019,
general
periodo atendiendo
para
objeto del indicador
eldeperiodo
seguimiento sede
a Septiembre daasignación
los lineamientos dey consulta
establecidos
del año
continuidad 2019, por los
permite
mejoramiento
2.5
ABRIL 3 7247 2940 odontología
procesos
observar de general
una
a las estrategias auditoría,para
disminucionen el
implementadas periodo
elencual
el tiempo
en mayo
se la de-espera
establece
entidad junio
quedelparaañola
para la2019,
conducen permite
realización
asignación
a la de
de
disminución
observar
actividades
consulta cumplimiento
de pyp,
odontológica,
de los tiempos de espera en
se debe el
comporado
para comportamiento
adjuntar conla el
la asignaciónevolucióndel
bimestre indicador
del
de citas de
odontograma,
anterior
de tiempos
primera vez esta dede
2.7 La
Paragrafica
espera
situación paradel
el periodo
odontología lacomportamiento
asignación
ha general,
conllevado de del
dea seguimiento
objetotales lacomo indicador
consulta
formulación de
odontológica. asignación
de estrategias
(Septiembre
la asignación de
que han
- Octubre)
de profesional consulta
seafectado
de asignaron
odontología la
MAYO 3 8110 3020 odontología
Para el periodo
oportunidad
un total
disponiblede parageneral
objetopara
de el
y disponibilidad
5.426 laconsultas
atención periodo
seguimiento
deconsultas Julio
consulta
Odontológicas,
de (Mayo- Agosto un del
- Junio)
odontológica
con
odontología total
deaño
se
ende 2019,
asignaron
las permite
unproceso
diferentes
16.669
primera días,
vez, total
parade
observar
5.761
sedes.
una incremento
consultas
oportunidad de en el tiempo
Odontológicas,
asignación con
de de espera
un
citas total
de para
de la
16.352
odontología
educativo que se realiza con los usuarios en salas de espera y durante el asignación
días,
generalparade consulta
una
para el V
3.0 odontológica,
oportunidad
Bimestre decomportamiento
asignación
dellevantamiento
año 2019 de 3.1 similar
decomparendos
citas
días, de presentado
odontología
mejorando durante
generallo elpara
el comportamiento año eldeIIIcon
esteel fin
JUNIO 3 8242 2741 proceso de de pedagógicos, anterior
inmediatamente
Bimestre
indicador del
de garantizar año anterior.
en relación2019alde 2.8 de
resultado
el cumplimiento días, dando cumplimiento
obtenido
oportunidad el bimestrealanterior
en establecido estándar
por norma con del
(3 días).
Para el periodo objeto de seguimiento (Julio -
indicador.a los tiempos de espera para la asignación de consulta
respecto Agosto) se asignaron un total
2.9 de 6.012 consultas Odontológicas, con un total de 21.210 días, para una
JULIO 3 10034 3471 odontológica.
oportunidad
Para la vigencia de asignación de citasade
2019, atendiendo losodontología
lineamientos general para el por
establecidos IV los
4.4 Bimestre del
procesos año 2019 en
de auditoría, de el
3.5cual
días, seresultado
estableceque quese encuentra
para fuera del
la realización de
AGOSTO 3 11176 2541 estándar meta
actividades de de
pyp,este indicador,
se debe adjuntarsituación presentada
la evolución como resultado
del odontograma, estadel
incremento
La grafica
situación haen dellacomportamiento
demanda
conllevado a ladel servicio, lodeque
del indicador
formulación conlleva a la necesidad
de asignación
estrategias que de la
de consulta
han afectado
3.1 contratar talento
oportunidad ygeneral
odontología humano
disponibilidad adicional
para elde periodo para
consulta dar
Noviembre respuesta
odontológica a la
- Diciembre demanda
en las diferentes del
del año 2019,
SEPTIEMBRE 3 8080 2633 servicio
sedes. con
permite oportunidad
observar y como
disminución enmejora
el tiempo en los
detiempos
espera de paraespera para la de
la asignación
asignación
Algunas de
consulta de consulta
odontológica. odontológica.
las estrategias formuladas han sido:
3.1
OCTUBRE 3 8589 2793 •Para
Disponibilidad
el periodo de objeto
Odontólogo
de seguimientopara la Estrategia
(Noviembre Salud
- Diciembre)
a Tu Colegio.
se asignaron
• Valoración
un total de 7.913
de odontólogo
consultasde Odontológicas,
primera vez encon el año
un total
para de la apertura
4.996 días, de para
1.9 una oportunidad
historia clínica y de deodontograma
asignación de citas de odontología
se incremento por la demanda general para eldelVI
inducida
NOVIEMBRE 3 4998 2678 Bimestre
personal de delH.año 2019Situación
Orales. de 1.5 días, resultadoa la
que conllevo que se encuentra
disminución dentro del
del tiempo
estándar
programado metaparadeesta este indicador, mejorando el comportamiento de este
consulta.
1.3 indicador
Durante elen relación
periodo objetoal deresultado
seguimiento obtenido
se daen el bimestre
continuidad anterior con
y mejoramiento
respecto a
a las estrategias los tiempos de en
implementadas espera
la entidad paraque la conducen
asignación a la de consulta
disminución
DICIEMBRE 3 2915 2318 de los tiempos de espera para la asignación de citas de primera vez de
odontológica.
odontología general, tales como la asignación de profesional de odontología
2.7 La grafica del
disponible
Finalmente para comportamiento
para la la
atención
vigencia del indicador
de consultas
2019 de asignación
se odontología
cumple en indicador de consulta
de primera meta
vez, de de este
TOTALES 97386 36239
odontología
atención de
indicador general
conurgencias, para
un resultado elde
proceso periodo
2.7 Enero
educativo
días, – Febrero
cumpliendo
que ladel
se realiza metaañoestablecido
con 2018,
los permite
usuarios según
en
AÑO 2018 observa
salas de disminución
resolución
médica,
pedagógicos,
espera
1552 yque
comparando
lo anterior
de de
durante
es tiempos
concon
el
los el
dias.de espera
3 proceso
resultados
para la asignación
de levantamiento
obtenidos
fin de garantizar
de consulta
de comparendos
durante la vigencia
el cumplimiento de 2017.
Para el periodo
oportunidad
La grafica objeto depor
delestablecido
comportamiento seguimiento
norma (3 DE(Enerode– asignación
días).
del indicador Febrero) sede asignaron
consulta un
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS ANALISIS CAUSAS
total de 6.601 consultas Odontológicas, para una
odontología general para el periodo Marzo - Abril del año 2018, permite oportunidad de asignación
de citas de
observa odontología
disminución de general
tiempospara el I Bimestre
de espera para la del año 2018dedeconsulta
asignación 2.9 días,
2.7 permitiendo
odontológica,alcanzar
comparando el estándar
con losmeta propuesto
resultados para este
obtenidos indicador.
durante el bimestre
ENERO 3 9322 3501 Durante el periodo objeto de seguimiento se implementaron estrategias
anterior.
conducentes
Para el periodo a la disminución
objeto de los tiempos
de seguimiento (Marzode espera
- Abril) se para la asignación
asignaron un total de de
3.2 citas de primera Odontológicas,
vez de odontología
FEBRERO 3 9869 3100 5.577 consultas parageneral, tales como
una oportunidad delaasignación
asignacióndedecitas
profesional
de odontología de odontología
general para disponible
el II Bimestre para la atención
del-año 2018 dedeconsultas
2.3 días,uny total
una de
Para el periodo
odontología objeto de
de primera vezseguimiento
en mismo (Mayo
día o máximoJunio) sedos
en asignaron
días permitiendo
en cada una
2.8 oportunidad
La grafica
5.867 delpara
consultas lo transcurrido
comportamiento
Odontológicas, deldeindicador
con launvigencia
total de 2018 dedías,
asignación
14.702 2.6de díasconsulta
para una
MARZO 3 7145 2594 de las sedes,
alcanzar el estándarproceso educativo
metaelpropuesto que se
pararealiza con los usuarios en salas de
odontología
oportunidad
espera general para
de asignación deperiodo
citas Julio
de - este
Agosto
odontología indicador.
del año 2018,
general permite
para pedagógicos,
el III
Duranteyeldurante
observar
Bimestre periodo
incremento
del año
elobjeto
proceso
2018 en los
de de
2.3
de levantamiento
seguimiento
tiempos
días, y de
una se dade
espera para
oportunidad
comparendos
continuidad
la y transcurrido
asignación
para lo mejoramiento
de dea
consulta
2.0 lo anterior
las con el
estrategias fin de garantizar
implementadas en el cumplimiento
lacon
entidad de oportunidad
que conducen a lameta establecido
disminución
ABRIL 3 5899 2983 odontológica,
la
porvigencia
norma 2018
(3 situación
de 2.5 relacionada
días). días permitiendo elalcanzar
incremento de acciones
el estándar de PyP
propuesto
de los tiempos
realizadas de espera para la asignación de citas
por odontólogo durante el mes de agosto específicamente en la
para este indicador. de primera vez de
odontología
UBA
DuranteMagdalena general,
el periodo debidotales
objeto a decomo
la la asignación
ausencia
seguimiento de H.Ose da decontinuidad
en profesional
la prestación yde deodontología
servicios en
mejoramiento a
2.0
MAYO 3 6417 3223 disponible
estas sedes,
las estrategiaspara la atención
aunado
implementadas de consultas
al incremento en laen la odontología
demanda
entidad deldeservicio
que conducen primera
a laporvez en de
parte
disminución
mismo
los
de día o máximo
usuarios.
los tiempos de esperaen dospara días en cada una
la asignación dede las de
citas sedes,
primeraproceso
vez de
3.1 educativo
Para
odontología que
el periodo se realiza
objeto
general, decon
tales los la
seguimiento
como usuarios en -salas
(Julio
asignación Agosto) de espera y durante
se asignaron
de profesional de el
un total
odontología
JUNIO 3 8285 2644 proceso
de 6365 de
disponible levantamiento
consultas
para dedecomparendos
Odontológicas,
la atención pedagógicos,
con unodontología
consultas total de 20459 lo anterior
días,
de primera para
vezunacon
en el fin
de garantizar
oportunidad
mismo día o de el cumplimiento
asignación
máximo en dosdedías de
citas oportunidad
ende odontología
cada establecido
una de las general por
sedes,para norma
el IV
proceso (3 días).
2.7 Bimestre
JULIO 3 8379 3084 educativodel queaño se 2018
realizadecon 3.2los días.usuarios en salas de espera y durante el
Finalmente
proceso de levantamiento de comparendos pedagógicos, lo anterioren
se logrando un resultado para indicador de oportunidad con la el fin
3.7 asignación
de garantizar deelconsulta odontológica
cumplimiento general para
de oportunidad el periodo
establecido porenero
normaa (3 agosto
días).
AGOSTO 3 12080 3281 de 2018 de 2.8 días.
Durante el periodo objeto de seguimiento se da continuidad y mejoramiento a

las estrategias implementadas en la entidad que conducen a la disminución
651260182.xlsx IND12 99 de 255
La grafica del comportamiento del indicador de asignación de consulta
odontología general para el periodo Septiembre del año 2018, permite
observar incremento en los tiempos de espera para la asignación de consulta
odontológica, situación relacionada con el incremento de acciones de PyP
realizadas por odontólogo durante el mes específicamente en la UBA
Magdalena
La grafica debido a la ausencia de
del comportamiento delH.O en la prestación
indicador de servicios
de asignación en
de consulta
4.3 estas sedes, general
odontología aunado alparaincremento en laVIdemanda
el periodo deldel
Bimestre servicio
año por parte
2018, de
permite
SEPTIEMBRE 3 12558 2905 los usuarios.
observar disminución en los tiempos de espera para la asignación de
Para el periodo
consulta objeto de seguimiento (Septiembre - Octubre) se asignaron
odontológica.
3.3 un total de 5779
OCTUBRE 3 9576 2874 Finalmente para consultas
la vigencia Odontológicas,
2018 se logra conun
unresultado
total de 22134
para días, para de
indicador
una oportunidad
oportunidad en lade asignación
asignación dede citas deodontológica
consulta odontología general
general de
para
2.9eldías.
IV
Bimestreeldel
Durante año 2018
periodo de de
objeto 3.8seguimiento
días. se da continuidad y mejoramiento a
2.4
NOVIEMBRE 3 6168 2621 Finalmente
las se logrando
estrategias un resultado
implementadas en la para indicador
entidad de oportunidad
que conducen en la
a la disminución
asignación
de los tiemposde consulta odontológica
de espera general parade
para la asignación el citas
periododeenero a octubre
primera vez de
2.4 de 2018 de 3.0 días.
odontología general, tales como la asignación de profesional de odontología
DICIEMBRE 3 6012 2461 disponible para la atención de consultas odontología de primera vez en
mismo día o máximo en dos días en cada una de las sedes, proceso
2.9
TOTALES 101710 35271 educativo que se realiza con los usuarios en salas de espera y durante el
proceso de levantamiento de comparendos pedagógicos, lo anterior con el fin
de garantizar el cumplimiento de oportunidad establecido por norma (3 días).
651260182.xlsx IND12 100 de 255

Control Interno
ntrolar los tiempos la asignacion de consulta de

odontologia general
Tendencia
Disminuir
esperada
3.4
AÑO 2020
2.88 AÑO 2019
AÑO 2018
2.7 Limite Inferior
Limite Superior
PROMEDIO

educativo a los usuarios por los
diferentes medios de comunicación
institucional
Establecer
DICIEMBRE sobre el
nuevas uso adecuado
modalidades
PROMEDIO de de
los servicios
atención y la0.0
en salud, importancia
con el fin dededar
asistir
0.6
oportunamente
respuesta a las consultas
a lineamientos del orden 2.7
programadas. 1.3
(Programas radiales,
nacional, departamental y municipal.
altavoz,
Fortalecer salas de2.4
atención espera
domiciliaria y
2.88
entre otros). 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Ofrecer
atenciónepor incentivar el uso del call
tele consulta
center
Continuaren los
conusuarios
el fomentoparadellaproceso
solicitud 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
de consultas.
educativo a los usuarios
ACCIONES por los
PROPUESTAS
Continuar con
Establecer
diferentes la programación
nuevas
medios modalidades
de comunicacióndede
jornada de
atención encapacitación
institucional salud,
sobre el con
usoelcontinua
fin de dar
adecuado delde
personal
respuesta
los una
servicios ytarde al mes.del de
a lineamientos
la importancia orden
asistir
Programación de
nacional, departamental
oportunamente Higienista Oral en
y municipal.
a las consultas
las UBA Magdalena,
Fortalecer
programadas. atención Monquira,
domiciliaria
(Programas yCentro
radiales,
para la
atención prestación
por tele del servicio.
consulta
altavoz, salas de espera entre otros).
Educación
Ofrecer a los usuarios
e incentivar el usoen delsalas
call de
esperaen
center y durante el proceso
los usuarios para ladesolicitud
levantamiento
de consultas. de comparendos
651260182.xlsx
pedagógicos. IND12 101 de 255
institucional sobre el uso adecuado de
los servicios y la importancia de asistir
oportunamente a las consultas
Continuar
programadas. con (Programas
el fomento del proceso
radiales,
educativo a losdeusuarios
altavoz, salas espera por entre losotros).
diferentes
Ofrecer medios PROPUESTAS
ACCIONES
e incentivar deelcomunicación
uso del call
institucional
center en lossobre el uso
usuarios paraadecuado
la solicitudde META LIMITE INFERIORLIMITE SUPERIORTENDENCIA
los servicios
de consultas. y la importancia de asistir
oportunamente
Continuar
Continuar concon laelaprogramación
las consultas
fomento de
del proceso 3 2.2 5.2 2.7
programadas.
jornada
educativo los(Programas
deacapacitación radiales,
usuarios continua
por los del
altavoz,
personalsalas
diferentes una de espera
tarde
medios entre otros).
al comunicación
de mes.
Ofrecer e incentivar
Programación
institucional eleluso
usoadecuado
de Higienista
sobre delOralcallen de 3 2.2 5.2 2.5
Continuar
center
UBA con el
enMagdalena, fomento
losyusuarios
las servicios paradellaproceso
Monquira solicitud
para la
los
educativo a los lausuarios
importancia por de
los asistir
de consultas.
prestación del servicio.
diferentes
Continuar medios
con
Educación a los la de comunicación
programación
usuarios en de
salas de 3 2.2 5.2 2.4
programadas.
institucional (Programas
sobre radiales,
jornada
espera
altavoz, yde
durante
salas de elelproceso
capacitación
espera
usocontinua
adecuado
entre delde
deotros).
los servicios
personal una
levantamiento ytarde
la
de importancia
al mes.
comparendos de asistir
oportunamente a las elconsultas
uso del call 3 2.2 5.2 2.5
Programación
pedagógicos.
center de Higienista
en los usuarios Oral
pararadiales,
la en
solicitud
programadas.
las UBA Magdalena,
Monitoreo (Programas
continuo y para la
sistemático a las
de consultas.
altavoz, salas de espera entre otros).
prestación
agendas del
Continuar del servicio.
conpersonal.
la programación de 3 2.2 5.2 2.7
Educación
Continuar a
con los
el el usodel
usuarios
fomento delproceso
en call
salas de
jornada
center en delos
capacitación
usuarios continua
para del
espera
educativo
personal y una
durante
a los el al
proceso
usuarios
tarde porlade
mes.
solicitud
los
de consultas.
levantamiento
diferentes mediosde comparendos
de comunicación 3 2.2 5.2 3.0
Programación
Continuar con de Higienista
la programación Oraldeen
pedagógicos.
institucional
las UBAde sobre
Magdalena, el uso
para adecuado
la de
jornada
Monitoreo
los servicioscapacitación
continuo
y la continua
y sistemático
importancia adel
las
de asistir
prestación
personal unadel servicio.
tarde al mes. 3 2.2 5.2 2.9
agendas del
oportunamente
Educación a personal.
los ausuarios
las consultasenOralsalas
Programación
Continuar
programadas. de Higienista
con (Programas
el fomento del ende
proceso
radiales,
espera
las UBAysalas
durante
Magdalena, el proceso
paraporla de
educativo
altavoz,
levantamientoa los deusuarios
espera entre losotros). 3 2.2 5.2 4.4
prestación
diferentes
Ofrecer del de
medios
e incentivar
comparendos
servicio.
deelcomunicación
uso del call
pedagógicos.
Educación asobre
los usuarios enlasalas de
center
institucional
en
Monitoreo los usuarios
continuo ely uso
paraadecuado
sistemático solicitud
de
a las
espera
de
los y durante
consultas.
servicios la importanciade
el
ypersonal. proceso de asistir 3 2.2 5.2 3.1
agendas del
Continuar con laaprogramación
oportunamente las consultas de
pedagógicos.
jornada de capacitación
programadas. (Programas continua
radiales, del
Monitoreo
personal
altavoz, continuo
salas
una tarde y sistemático
de espera
al mes.
entre otros). a las 3 2.2 5.2 3.1
agendasedel
Programación
Ofrecer personal.
incentivar
de Higienista
el uso del Oralcallen
Incrementar
center
las UBA loselusuarios
enMagdalena,número de la
para
para horas
la solicitud
odontólogo disponibles 3 2.2 5.2 1.9
de consultas.
prestación del servicio. como
respuesta
Continuar
Educación al
con incremento
a losla programaciónen la de de
Continuar
demanda con
del el usuarios
fomento del
servicio.
en proceso
salas
jornada
espera yde
educativo acapacitación
durante el proceso
los usuarios continua
por de los del
levantamiento
personal
diferentes una tarde
mediosde comparendos
al comunicación
de mes. 3 2.2 5.2 1.3
pedagógicos.
Programación
institucional sobrede Higienista
el uso adecuadoOral en de
las UBA Magdalena, para
los servicios y la importancia la de asistir
prestación
oportunamente del servicio.
a las consultas
Educación
programadas. a los usuarios en
(Programas salas de
radiales,
espera
Continuary durante el proceso
altavoz, salas de fomento
con el espera delde
entre proceso
otros).
levantamiento
educativo
Ofrecer a losde
e incentivar comparendos
usuarios
el usopordel loscall
ACCIONES
pedagógicos.
diferentes medios PROPUESTAS
de comunicación
center en los usuarios para la solicitud
institucional
de consultas.sobre el uso adecuado de
los serviciosjornada
Programar y la importancia
de capacitación de asistir
oportunamente
continua del personala las consultas
una tarde al
programadas.
mes. (Programas radiales,
altavoz,
Continuar salas
con de espera entre otros).
la Programación de
Ofrecer
Higienista
Continuar e incentivar laselUBA
Oralelenfomento
con usodeldelproceso
call
center en los
Magdalena,
educativo usuarios
Monquira
a los usuarios para
para
porlalalos
solicitud
de consultas.
prestación
diferentes del servicio,
medios con el objeto
de comunicación
Continuar
Programar con
de descongestionar
institucional la programación
jornada
sobre elde dede de
capacitación
agendas
uso adecuado
jornada
continua de
odontólogos
los delcapacitación
personal
servicios ydelaactividades
importanciacontinua
una tarde
de al
dePyP, del
asistir
personal
mes.
permitiendounauna
oportunamente tardelasalconsultas
amayor mes.
disponibilidad
Continuar
de tiempo con
programadas. laatención
Programación
para(Programas deradiales,de
consulta
Higienista
de morbilidad
altavoz, Oralodontológica.
salas enespera
de las UBA entre otros).
Magdalena,
Ofrecer Monquira
e incentivar el para
uso della call
prestación
center en los delusuarios
servicio,paracon el la objeto
solicitud
de descongestionar
de consultas. agendas de
odontólogos
Continuar con la programación PyP,
de actividades de de
permitiendo una mayor disponibilidad
jornada de capacitación continua del
de tiempouna
personal para atención
tarde al mes. de consulta
de morbilidad
Garantizar odontológica. de
la Programación
AsignaciónOral
Higienista de profesional
en las UBAde
Odontología para
Magdalena, Monquira la atención
para la de
consultas odontológica
prestación del servicio, con de primera
el objeto vez
por cada una de las agendas
de descongestionar sedes de
Educación
odontólogos a de
los actividades
usuarios endesalas PyP,de
651260182.xlsx IND12 102 de 255
institucional sobre el uso adecuado de
los servicios y la importancia de asistir
programadas.
Continuar con (Programas
el fomento del radiales,
proceso
altavoz, salas
educativo a de losespera entre por
usuarios otros).
los
Ofrecer e incentivar el uso
diferentes medios de comunicación del call
center en los usuarios para la
institucional sobre el uso adecuado de solicitud
de
los consultas.
servicios y la importancia de asistir
Continuar
oportunamentecon la programación
a las consultas de
jornada de capacitación
programadas. (Programas continua del
radiales,
personalsalas
altavoz, una tarde al mes.
de espera entre otros).
Garantizar la Programación
Ofrecer e incentivar el uso del call de
Higienista
center en losOralusuarios
en las UBApara la solicitud
Magdalena,
de consultas.Monquira para la
prestación del servicio,
Continuar con la programación con el objetode
de descongestionar
jornada de capacitación agendas de
continua del
odontólogos
personal unade actividades
tarde al mes. de PyP,
permitiendo una
Garantizar la mayor disponibilidadde
Programación
de tiempo para
Higienista atención
Oral en de lasconsulta UBA
de morbilidad odontológica.
Magdalena, Monquira para la
Educación a los usuarios en
prestación del servicio, con el objeto salas de
espera y durante el proceso
de descongestionar agendas de de
levantamientode
odontólogos de actividades
comparendos de PyP,
pedagógicos.
permitiendo una mayor disponibilidad
Monitoreo continuo y sistemático
de tiempo para atención de consulta a las
agendas del personal.
de morbilidad odontológica.
Educación a los usuarios en salas de
espera y durante el proceso de
pedagógicos.
Monitoreo continuo y sistemático a las
agendas del personal.
651260182.xlsx IND12 103 de 255

2.2 2.2
3.4 3.4
651260182.xlsx IND12 104 de 255

INDICADOR
ATENCION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA
Nombre del Indicador Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Odontología general Código PR13 Responsable Subgerente de Servicios de Salud Vigilancia y Control Control Interno
Sumatoria de la diferencia de días calendarios entre la fecha en la que se asigno la cita de odontologia general de primera vez y la
Utilidad Medir, mejorar y controlar los tiempos la asignacion de consulta de odontologia general
Formula del Indicador: fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación/ Número total de citas de odontologia general de primera
del indicador de primera vez
vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación
Sistema de Información CNT-Registros de Tendencia

Frecuencia de medición Mensual Observación 0 Fuente de Información: Unidades Numero Disminuir
Atencion realizadas esperada
Resolucion 1552 de 2013 expedida por elMinisterio de Salud y Proteccion

Meta 3 Norma que Aplica Social. Límite Inferior 2.20 Límite Superior 3.40
Resolucion No. 256 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
Tiempo promedio de espera para la asignacion de cita de Odontologia general

4.0
3.5
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
3.1
3.0 2.9
2.7
2.7 2.7 2.5 AÑO 2020
2.5 2.4
2.3
2.52.20 2.6 2.2 AÑO 2019
2.42.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.12.20 AÑO 2018
2.0 2.0 2.2 Limite inferior
2.1 2.1 2.0 2.1
1.6
1.9 1.5
2.0 Limite Superior
1.5 1.7
1.3 1.3
1.2 1.6
1.0
1.1
0.5
0.0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
0.0 0.0
MAYO
0.0
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Para OCTUBRE (Marzo - Abril)
el periodo objeto de seguimiento NOVIEMBRE
se asignaron un totalDICIEMBREde 425 consultas odontológicasPROMEDIO
de primera vez, en un total de 846 días, con un Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Establecer Propender por nuevasmantener equiposde
modalidades
odontología de primera vez durante el II Bimestre de 1.9 días, cumpliendo el estándar meta del indicador. asistenciales atención en salud, completos
con elcon el fin
fin de darde
Estos resultados se logran gracias el mantenimiento y mejoramiento de las diferentes estrategias garantizar atiempo medico del disponible
orden para
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO La grafica del comportamiento
AGOSTO del SEPTIEMBRE
indicador de tiempo promedio de espera
OCTUBRE para la asignación
NOVIEMBREde cita de respuesta DICIEMBRE
lineamientos
PROMEDIO
implementadas en lapor
entidad como: la atención
nacional,
Establecer a la demanda
departamental
nuevas ydel servicio.
municipal.
modalidades de
odontología general primera vez, para el periodo Enero – Febrero de 2020, permite observar
2020 2.7 2.7 2.0 0.0 0.0 0.0 Asignaciónestable
0.0 tendencia de profesional disponible paradel
0.0 la indicador
atención 0.0de consultas médicas de
0.0primera vez en mismo día Continuar con
Fortalecerenatención
0.0 atención el fomento
salud,0.0 del
domiciliaria
con proceso
y atención
el fin de dar 0.6
en el comportamiento y cumplimiento del mismo en los tiempos 2.20 2.20 2.20 2.20
o máximo enpara dos los
días. educativo
por aa los
tele consulta
respuesta usuarios por
lineamientos dellos diferentes
orden
establecido
La graficaeducativo mismos (3del
del comportamiento días)
indicador de tiempo promedio de espera para el
la proceso
asignación
AÑO 2020 Proceso
Para el periodo quede
objeto seseguimiento
realiza con los usuarios
(Enero/ en salas
febrero) de espera
se asignaron y total
durante de de cita de Propender
medios
nacional, dedepartamental
comunicación institucional
por mantener yequipos municipal. 3.40 3.40 3.40 3.40
odontología
levantamiento general
de por primera
comparendos vez, para
pedagógicos, el periodo
lo anteriorMayo con - Junio
el fin deun
de 2020,
garantizar
de 1.024
permite
el
consultas
observar
cumplimiento tendencia
de a asistenciales
sobre el uso adecuado
completos de
con loselservicios
fin de y
odontológicas de Fortalecer atención domiciliaria y atención
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS la disminución
oportunidad delprimera
tiempopor
establecido
vez, en unde
promedio
norma (3
total de 2.786
espera
ANALISIS
días). para días,
laDE con unodontológica,
atención
CAUSAS Tiempo promedio de espera
cumpliendo conpara la
el estándar garantizarACCIONES
la importanciatiempo PROPUESTAS
de asistir
medico oportunamente
disponible paraa
asignación de citapara
de odontología general de primera vez durante el I Bimestre de 2.7 días, cumpliendo el por tele consulta
meta
En establecido
atención a la este indicador.
declaración lasatención
consultas programadas. del(Programas
ENERO 3 1402.0 510.0 2.7 estándar
En atenciónmetaadeldel
la indicador. de
declaración de
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional con ocasión de la
emergencia sanitaria en todo el territorioSocial
nacional con ocasión de la 385
la
Propender a la
por demandaequipos
mantener servicio.
propagación Covid-19 radiales, altavoz, salas de esperafin entre
2.7 Estos resultados
propagación se logranpor
del Covid-19
parte
gracias
por
del
parteaeldel
Ministerio
mantenimiento de ySalud
Ministeriopreventivo
de Salud
y Protección
mejoramiento
y Protección de las mediante
diferentes
Social mediante
el Decreto
estrategias
el Decreto 385
Continuar
asistenciales concompletos
el fomento condel elproceso
de
FEBRERO 3 1384 514 del 12 de marzo de 2020, aunado aislamiento obligatorio, a través del cual limita la libre otros).
educativo
garantizar a los
tiempo usuarios
medico por los diferentes
disponible para
implementadas
del 12 de marzo en
dela2020,
entidad como:
aunado a aislamiento preventivo obligatorio, a través del cual limita la libre
circulación Ofrecer e incentivar el usoinstitucional
delservicio.
call center
MARZO 3 846 423 2.0 Asignación de
circulación de personas
de profesional
personas
y vehículos
disponibleen
y vehículos parael territorio
la atención nacional, con lasmédicas
de consultas excepciones previstas
de primera vezenenla
lamismo día la medios de
atención comunicación
a la demanda del
normatividad
o máximo en al dosrespecto
días,. junto con elen el territorio
temor por parte nacional, con las excepciones
de los usuarios previstas
a solicitar atención en
presencial en en los el
sobre usuarios
Continuar uso elpara
conadecuado la solicitud
fomento dedel de
losproceso
servicios y
ABRIL 3 0 2 0.0 normatividad
instituciones al
de respecto
salud junto con elpreventiva
temor por para partecontagio
de los usuarios a solicitar enatención presencialaltera
en el la consultas.
Proceso educativo
instituciones de saludquecomo medida
se realiza
como medida conpreventiva
los usuarios para salas depor
encontagio COVID-19,
espera
por y durante
COVID-19,
consecuencia
el proceso de se
en consecuencia se altera el las
importancia
educativo a losde asistir oportunamente
usuarios por los diferentes a
0.0 comportamiento en el indicador de tiempos de espera para la asignación de cita médica u odontológica, Programar
consultas
medios de comités institucionales
programadas.
comunicación que
(Programas
institucional
MAYO 3 0 2 levantamiento deen
comportamiento comparendos
el indicador pedagógicos,
de de
tiempos deloespera
anterior conlaelasignación
para fin de garantizar
de citadeel cumplimiento
médica de
u odontológica,
presentando periodos ocasionales disminución o incremento en la demanda los servicios de involucren
radiales,
sobre el la adecuado
altavoz,
uso participación
salas de de los
espera
los entre
servicios y
oportunidad establecido
presentando periodos por norma de
ocasionales (3 disminución
días). o incremento en la demanda
JUNIO 3 0 0 atención en salud por parte de los usuarios; sin embargo la institución facilita losde los servicios
procesos de
de solicitud de la profesionales
importanciade
otros). desalud
asistiren una misma a
oportunamente
atención
citas a losenusuarios
salud por parte de
a través de los usuarios; sin embargo
la disponibilidad permanente la institución facilita los
de los diferentes procesos
medios de solicitud
instaurados parade las jornada
Ofrecer y revisar
e incentivar la frecuencia
el uso del de reunión
call center
0.0 consultas programadas. (Programas
JULIO 3 1 citas a los
solicitud deusuarios
acceso aa servicios
través detales
la disponibilidad
como atención permanente
presencial, decall
los center,
diferenteslíneasmedios instaurados
de atención para para de los usuarios
grupos radiales,
en mismos. para la solicitud deentre
altavoz, salas de espera
0.0 solicitud
específicosde acceso a serviciosatención
(línea COVID-19, tales como atención línea
psicológica, presencial,
IAMII) call center,
y redes líneas lo
sociales, deque
atención para grupos
ha permitido dar consultas.
AGOSTO 3 1 otros).
específicos
respuesta de (línea COVID-19,
una manera atención
oportuna, psicológica,
integral línea aIAMII)
y resolutiva y redes sociales,
las necesidades de saludlo que hapoblación,
de la permitido darasí Programar comités institucionales
0.0 Ofrecer e incentivar el uso del call que center
SEPTIEMBRE 3 1 respuesta de una manera
como la disminución oportuna,
de barreras en elintegral
acceso y resolutiva a las necesidades
de los servicios. No obstantede a losalud de lasepoblación,
anterior debe así involucren la participación de losde
en los usuarios para la solicitud
0.0 como la disminución
considerar que una vez de se barreras en lael pandemia
controle acceso dese losespera
servicios. No obstante
incremento en la ademanda
lo anterior ense
ladebe
solicitud de profesionales de salud en una misma
OCTUBRE 3 1 consultas.
considerar
acceso a los que una vezdeseatención
servicios supere laenpandemia se espera
salud situación incremento
que puede enellatiempo
alterar demanda en la solicitud
promedio de espera de para jornada y revisar la frecuencia de reunión
NOVIEMBRE 3 1 0.0 acceso a los servicios de atención en salud situación que puede alterar el tiempo promedio de espera para de los mismos
la asignación de citas médicas u odontológicas. involucren la participación de los
la asignación de citas médicas u odontológicas.
DICIEMBRE 3 1 0.0 profesionales de salud en una misma
TOTALES 1 0.0
de los mismos.
651260182.xlsx IND13 105 de 255

2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
651260182.xlsx IND13 106 de 255

INDICADOR
Nombre del Indicador Conocimiento al Modelo de atención y prestación de servicios de la institución Código PR14
Frecuencia de medición Semestral Observación 0 Fuente de Información:
Meta 60% Norma que Aplica

Resolucion 5095 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud Proteccion Social, Sistema Unico de Acreditacion
Conocimiento al Modelo de atención y prestación de servicios de la institución

80.00%
70.00% 70%
60.00%
50.00%
Axis Title
40.00% 40%
30.00%
20.00%
10.00%
0% 0%
0.00%
ENERO-JULIO AGOSTO-D
AÑO ENERO - JULIO

2020 0%
2016
AÑO 2020
ENERO 60% 1 NA
60% 1 NA
FEBRERO
MARZO 60% NA
ABRIL 60% 1 NA
MAYO 60% 0 1 NA
JUNIO 60% NA
JULIO 60% 0 1 0%
651260182.xlsx IND14 107 de 255

AGOSTO 60% 1 NA
SEPTIEMBRE 60% 0 1 NA
OCTUBRE 60% 1 NA
NOVIEMBRE 60% 1 NA
DICIEMBRE 60% 1 0%
TOTALES 60% 1 0%
651260182.xlsx IND14 108 de 255

A EXTERNA
Responsable Subgerente de Servicios de Salud Vigilancia y Gestion de Calidad
Dar a conocer de manera ludica y pedagogica el modelo de atenciòn y

prestaciòn de servicios al cliente interno y externo de la entidad, con
Utilidad
el proposito de lograr mejores resultados en salud, buscando dar
del indicador
respuestas concretas a las prioridades identificadas, mediante una
atención de calidad centrada en las personas, familia y comunidad.
Tendencia
Encuestas realizadas Unidades Porcentaje Aumentar
esperada
la institución
70%
AÑO
2020
40%
Limite
inferior
Limite
Supe-
rior
0%
AGOSTO-DICIEMBRE
AGOSTO - DICIEMBRE ENERO-JULIO AGOSTO-DICIEMBRE

0% 0% 0%
40% 40%
70% 70% 70%

No aplica para medición en el periodo objeto de seguimiento, toda vez que las
Desarrollar y ejecutar las actividades
actividades inician en el mes de marzo, en lo relacionado con el ajuste del
programas en el plan Operativo del indicador
Modelo de atención y prestación de servicios de la institución acorde a
en mencion
normatividad vigente y necesidades de la entidad y los usuario
Desarrollar y ejecutar las actividades
Se realiza
Se realiza el
el ajuste
ajuste al
al modelo
modelo atención
atencion yy prestación
prestacion de
de servicios.
servicios , incluyendo los
ajustes en las modalidades de prestacion
en menciony ejecutar las actividades
Desarrollar
Diagramación del modelo por instantes en la atención para facilitar el proceso de
socialización con los colaboradores de la entidad.
en mencion
Despliegue del modelo a partir de cada uno de los instantes de la atención
651260182.xlsx IND14 109 de 255

651260182.xlsx IND14 110 de 255
INDICADOR
Nombre del Indicador Inasistencia consulta médica Código PR15 Responsable Subgerente de Servicios de Salud Vigilancia y Control Control Interno
(Número de consultas resolutivas inasistentes por medicina general en el periodo / Número total de consultas medicas
Utilidad Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita de Medicina y
Formula del Indicador: programadas en el periodo) *100
del indicador Odontologia general

Frecuencia de medición Mensual Observación 0 Fuente de Información: Unidades Porcentaje Disminuir
Resolucion 5095 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud Proteccion Social,

Meta 10% Norma que Aplica Límite Inferior 0.04 Límite Superior 0.10
Sistema Unico de Acreditacion
Inasistencia consulta médica

12.00%
10.00% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
8.00% 7.41% 7.22%

6.66% AÑO 2020
6.37% Limite Inferior
6.00% 5.56% Limite Superior
4.41%
4.00% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
2.00%
Fortalecer el proceso educativo a los

usuarios por los diferentes medios de
0.00% comunicación institucional sobre el uso
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
adecuado de
Fortalecer el los servicios
proceso y la importancia
educativo a los
de asistir por
usuarios oportunamente
los diferentesa medios
las consultasde
La inasistencia se puede percibir como un problema cultural que concierne tanto a usuarios como a
programadas. (Programas radiales,
instituciones prestadoras de servicios de salud, y que se ha convertido en una problemática al interior de comunicación institucional sobre el uso
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
altavoz,
adecuado salas
de los PROMEDIO
de servicios
espera entre
y la otros).
importancia
las instituciones, es así como Salud Sogamoso ESE, realiza seguimiento a la inasistencia por consulta
Insistir
de enoportunamente
asistir el momento de alalas asignación
consultas de
2020 7.41% 7.22% 5.6% 6.4% 0.0 0.1 0.0 médica ya que el impacto0.0 de la inasistencia se evidencia
0.0 al realizar el seguimiento
0.0 y análisis a las 0.0 0.0 0.0
las consultas en la educación a usuarios
mismas, buscando identificar posibles causas, lo cual conlleva a cuestionar que podría estar fallando en programadas. (Programas radiales,
sobre la importancia de asistir a la cita
la atención al usuario, la satisfacción, la accesibilidad, comunicación asertiva, entre otros factores, además altavoz, salas de espera entre otros).
programada,
Insistir en el además corroborar
momento de la por parte
asignación de
el monitoreo a este indicador permite hacer el cálculo en costos de recurso humano inutilizado, gastos por 0.04 0.04 0.04 0.04
del consultas
las personal
Insistir de
enasignación
en el momento de lade
la educación acitas la de
usuarios
asignación
infraestructura, situación que genera costos innecesarios en la atención.
AÑO 2020 información
sobre
las consultas queen recibió
la importancia de el paciente
asistir
la educación de la
aa usuarios
la cita 0.10 0.10 0.10 0.10
asignación
programada,
sobre deademás
la importanciala cita.de corroborar
asistir a lapor parte
cita
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS La institución ha generado estrategias para disminuirDE
ANALISIS la inasistencia
CAUSAS tales como educación a los usuarios, del ACCIONES
Hacer seguimiento
personal
programada, de aPROPUESTAS
las
asignación
además líneas telefónicas
de citas
corroborar porlaparte
publicaciones en página web y la instauración del comparendo educativo para crear conciencia en los
ENERO 0 375.0 5061.0 7.41% de la
del institución
información
personal que para
recibiógarantizar
de asignación el paciente
de citasla de la la
usuarios sobre el uso racional de los servicios, atender el compromiso de la consulta, considerar la
comunicación
asignación de fluida
cita.entre
la recibió el los usuarios y
5751.0 7.22% importancia
La de la salud
gráfica permite y lasdisminución
observar oportunidades en eldeporcentaje
acceso a la deatención, en laa grafica
inasistencia consulta semédica
observapara
queel durante información que paciente de la
FEBRERO 0 415.0 los colaboradores.
Hacer seguimiento a las líneas telefónicas
el mes debimestre
segundo agosto se delpresento
año 2020, tendencia
situación alrelacionada
incremento con porcentaje de inasistencia
la disminución del númerotantode para el servicio de asignación
consultas de la cita.
4727.0 5.6% Fomentar
de
Hacer campañas
la institución
seguimiento para educativas
garantizar
a las laa los
líneas telefónicas
MARZO 0 263.0 medicina como
asignadas para de
producto odontología,
la Pandemia situación que conlleva
por COVID-19 que dio a fortalecer las estrategias
inicio a partir del 22 de marzo instauradas por la
del presente
La gráfica permite usuarios
comunicacióndondefluida se promuevan
entre los
la deberes
los usuarios y
1868.0 6.4% entidad
año, sin para
embargo aobservar
tal fin, pesar dedisminución
teniendo en
quecuenta
se ha queen el
estadola porcentaje
inasistencia deimpacta
inasistencia
atendido consultas a consulta
directamente
prioritarias en médica a partir
la oportunidad
el porcentaje de delel
en
insistencia de la institución
de los pacientes
para garantizar
buscando generar un y
ABRIL 0 119.0 segundoaserbimestre del año 2020,costos
comportamiento queentre
también los colaboradores.
acceso
debería losmenor,
servicios de salud,
lo que infiere la faltainnecesarios,
de compromiso los se
de otros refleja con
factores.
usuarios enAsí
elelmismo
tercer bimestre;
se hacede
cumplimiento situación
importante
citas comunicación
compromiso
fluida entre los
con la asistencia
usuarios
a las
relacionadaque Fomentar campañas educativas a los
MAYO 0 95.0 2154.0 4.41% mencionar
asignadas, ycon
con laeldisminución
gracias usoalracional del
denúmero
compromiso losdel de consultas
personal
servicios de con asignadas
los
salud. producto
indicadores de la Pandemia
de producción por COVID-
se evidencia en los colaboradores.
consultasdondeocampañas
la previa cancelación
19 que dio de
reemplazo inicio
lasaconsultas
partir del insistentes
22 de marzo pordel presenteadicionales
consultas año, sin embargo a pesar
que mitigan los de que semuertos
espacios ha estado usuarios
en las Fomentar educativaslosade
se promuevan loslas
deberes
JUNIO 0 248.0 3724.0 6.66% atendido consultas prioritarias el porcentaje de insistencia debería ser menor, lo que infiere la falta de mismas.
de los pacientes
usuarios donde se buscando
promuevan generar un
los deberes
agendas de los profesionales.
compromiso de los usuarios con el cumplimiento de citas asignadas, y con el uso racional de los servicios de Hacer
los de
compromiso la puntualidad
pacientes con buscando en generar
la asistencia la atención
a las un
JULIO 0 1.0 0.0
de salud la grafica permite observar un comportamiento del 7% de inasistencia para la valoración una de lasovirtudes
consultas
compromiso lacon
previa del servicioaque
cancelación
la asistencia lasdeselas
Finalmente
AGOSTO 0 1.0 0.0 presta en la
mismas.
consultas o la IPS generando
previa así unde las
cancelación
medica siendo necesario reforzar las estrategias instauradas al interior de la ESE para disminuir el
compromiso
Hacer
mismas. de reciprocidad
de la puntualidad en lapor parte de
atención
SEPTIEMBRE 0 1.0 0.0 porcentaje de inasistencia a las atenciones en salud programadas.
los usuarios.
una
Hacer dedelaslavirtudes
puntualidaddel servicio que se
en la atención
OCTUBRE 0 1.0 0.0 Fomentar
presta
una deenlaslayvirtudes
mantener delestrategias
IPS generando servicio unpara
así que se
mejorarenla laoportunidad
compromiso
presta en laasí
de reciprocidad
IPS generando asignación
porun parte dede
NOVIEMBRE 0 1.0 0.0 citas.
los usuarios. de reciprocidad por parte de
compromiso
DICIEMBRE 0 1.0 0.0 Fomentar
los usuarios. y mantener estrategias para
mejorar la oportunidad en la asignación de
TOTALES 1.0 0.0 citas.
651260182.xlsx IND15 111 de 255

0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
651260182.xlsx IND15 112 de 255

INDICADOR
Nombre del Indicador Inasistencia consulta odontologica Código PR16 Responsable Subgerente de Servicios de Salud Vigilancia y Control Control Interno
(Número de consultas resolutivas inasistentes por odontologia general en el periodo / Número total de consultas odontologicas
Utilidad Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita de Medicina y
Formula del Indicador: programadas en el periodo) *100
del indicador Odontologia general

Frecuencia de medición Mensual Observación 0 Fuente de Información: Unidades Porcentaje Disminuir
Resolucion 5095 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud Proteccion Social,

Meta 10% Norma que Aplica Límite Inferior 0.04 Límite Superior 0.10
Sistema Unico de Acreditacion
Inasistencia consulta odontologica

12.0%
10.0% 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
8.0%
7.50%
AÑO 2020
Limite Inferiror
6.26%
6.0% Limite Superior
5.76%
4.0% 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2.0% Fortalecer el proceso educativo a los

usuarios por los diferentes medios de
1.28%
1.05% comunicación institucional sobre el uso
0.36%
adecuado de
Fortalecer el los servicios
proceso y la importancia
educativo a los
0.0% La inasistencia se puede percibir como un problema cultural que concierne tanto a usuarios como a de asistir por
usuarios oportunamente
los diferentesa medios
las consultasde
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
instituciones prestadoras de servicios de salud, y que se ha convertido en una problemática al interior de comunicación PROMEDIO programadas. institucional
(Programas sobre radiales, el uso
las instituciones, es así como Salud Sogamoso ESE, realiza seguimiento a la inasistencia por consulta altavoz, salas
adecuado de losde servicios
espera entre otros).
y la importancia
médica ya que el impacto de la inasistencia se evidencia al realizar el seguimiento y análisis a las Insistir
de asistir oportunamente a las consultasde
en el momento de la asignación
mismas, buscando identificar posibles causas, lo cual conlleva a cuestionar que podría estar fallando en Fortalecer programadas. (Programas radiales,los
las consultas el proceso
en la educativo
educación a a
usuarios
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
factores, además usuarios DICIEMBRE
por los PROMEDIO
la atención al usuario, la satisfacción, la accesibilidad, comunicación asertiva, entre otros sobre
altavoz,la salas dediferentes
importancia de
espera medios
asistir
entre aotros). de
la cita
5.8% 6.3% comunicación institucional
de lasobre el uso
2020 7.5% 0.4% 0.0 0.0 0.0 el monitoreo a este indicador 0.0 permite hacer el cálculo 0.0en costos de recurso humano 0.0 inutilizado, gastos por 0.0 programada, además
Insistir en el momento 0.0 corroborar por
asignación parte
de
0.0
infraestructura, situación que genera costos innecesarios en la atención. adecuado
del consultas
las personal dede losasignación
en servicios
la educación ydelaacitas
importancia
la
usuarios 0.04 0.04 0.04 0.04
de asistir oportunamente apaciente
las aconsultas
AÑO 2020 información
sobre que recibió
la importancia de el
asistir de la
la cita 0.10 0.10 0.10 0.10
La institución ha generado estrategias para disminuir la inasistencia tales como educación a los usuarios, programadas. asignación deademás
programada, (Programas radiales,
la cita. corroborar por parte
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS publicaciones en página web y la instauración ANALISIS DE CAUSAS
del comparendo educativo para crear conciencia en los altavoz,
Hacer
del salasdedeasignación
ACCIONES
seguimiento
personal espera entre
aPROPUESTAS
las líneas otros).
telefónicas
de citas la
usuarios sobre el uso racional de los servicios, atender el compromiso de la consulta, considerar la Insistir en el que
de la institución
información momento
para
recibió de
el la
garantizarasignación
paciente la de lade
ENERO 0 43 747 5.8% las consultas
importancia de la salud y las oportunidades de acceso a la atención, en la grafica se observa que durante asignación comunicación deen la la
fluida educación a usuarios
entre los usuarios
cita. y
La gráfica permitese observar disminución
tendencia en el porcentaje de inasistencia a consulta odontologica para de
el sobre la importanciaa de
FEBRERO 0 49 783 6.3% el mes de agosto presento al incremento porcentaje de inasistencia tanto para el servicio los colaboradores.
Hacer seguimiento lasasistir
líneasatelefónicas
la cita
segundo
medicina bimestre
como para delodontología,
año 2020, situación
situaciónrelacionada
que conllevacona la disminución
fortalecer del númeroinstauradas
las estrategias de consultas por la programada,
Fomentar además
campañas corroborarlaapor
educativas losparte
MARZO 0 47.0 627.0 7.5% de la institución para garantizar
asignadas
entidad producto
para de la Pandemia
tal fin, teniendo en cuentaporque
COVID-19 que dioimpacta
la inasistencia inicio a partir del 22 de
directamente enmarzo del presente
la oportunidad en el del personal
usuarios donde defluida
asignación
se promuevan deusuarios
citas la y
los deberes
comunicación entre los
277.0 0.4% año, sinaembargo
acceso a pesar
los servicios de quecostos
de salud, se ha innecesarios,
estado atendido consultas
entre otros de prioritarias
factores. Así el porcentaje
mismo se hace deimportante
insistencia de información que recibió el paciente
generar de un la
ABRIL 0 1.0 La gráfica
debería serpermite
menor, evidenciar
lo que un gran
infiere porcentaje
la falta depersonal de disminución
compromiso de indicadoresporcentaje
los usuarios con de inasistencia
el cumplimiento consulta los los
dea citas
pacientes
colaboradores. buscando
mencionar que gracias al compromiso del con los de producción se lo
evidencia asignacióncampañas
deconla cita.
MAYO 0 5.0 390.0 1.3% odontológica,
asignadas, siendo
y con este serviciodeuno
los de las másdeafectados por la pandemia COVID-19, que ha en compromiso
Fomentar la asistencia
educativas a las a los
reemplazolade
facilitado las el
atención
uso
consultasracional
insistentes
al usuario de manera
servicios
por consultassalud.
inmediata, adicionales
los pocos caosque demitigan los espacios
inasistencia muertos
registrados
Hacer
en las usuarios
obedece consultasseguimiento
o la previa
donde a cancelación
las líneas los
se promuevan telefónicas
de las
deberes
475.0 1.1% agendas de que
los profesionales. de la
losinstitución
mismas.
de pacientespara garantizar
buscando generar la un
JUNIO 0 5.0 a pacientes pese a que la atención se realiza el mismo día de la solicitud, deciden no asistir o
comunicación fluida
Hacer de la puntualidad
compromiso con entreenlos
la asistencia la usuarios
atención
a las y
1.0 0.0 abandonar la atención.
JULIO 0 Finalmente la grafica permite observar un comportamiento del 6% inasistencia para atención por los colaboradores.
una de lasovirtudes
consultas la previadel servicio que
cancelación deselas
1.0 0.0 odontología, siendo necesario reforzar las estrategias instauradas al interior de la ESE para disminuir el Fomentar
presta
mismas. en lacampañas
IPS generandoeducativasasí un a los
AGOSTO 0
porcentaje de inasistencia a las atenciones en salud programadas. usuarios dedonde
compromiso
Hacer de se promuevan
reciprocidad
la puntualidad en lapor losparte
atención deberes
de
1.0 0.0 de
los los
SEPTIEMBRE 0 una depacientes
usuarios.
las virtudes buscando
del serviciogenerarque un se
1.0 0.0 compromiso
Fomentar
presta en la con generando
y mantener
IPS la asistencia asía un
estrategias laspara
OCTUBRE 0 consultas
mejorar
compromiso la ooportunidad
ladeprevia cancelación
en la asignación
reciprocidad por partede lasdede
NOVIEMBRE 0 1.0 0.0 mismas.
citas.
los usuarios.
Hacer de la
Fomentar puntualidad
y mantener en la atención
estrategias para
DICIEMBRE 0 1.0 0.0
una de las
mejorar virtudes del en
la oportunidad servicio que se de
la asignación
TOTALES 1.0 0.0 presta en la IPS generando así un
citas.
compromiso de reciprocidad por parte de
los usuarios.
651260182.xlsx IND16 113 de 255

0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
651260182.xlsx IND16 114 de 255

INDICADOR
Nombre del Indicador Promedio de evaluación de adherencias a las guías priorizadas Código PR17
Promedio de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta a la guias de atención priorizadas por la
Formula del Indicador: ESE en la vigencia objeto de evaluación/ Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes atendidos en la ESE
segun la guias priorizadas en la vigencia objeto de evaluación *100
Resolución 3100 de 2019, (SUH)

Meta 0.8 Norma que Aplica
Resolución 5098 de 2018 (SUA)
P r o m e d i o d e e v a l u a c i ó n d e a d h e r e n c i a s a l a s g u ía s p r i o r iz a d a s
1.20
1.00 1.00
0.98
0.94
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.80
70% 70% 70% 70% 70%
0.60
0.40
0.20
0.00
ENERO - FEBRERO MARZO - ABRIL MAYO -JUNIO JULIO - AGOSTO SEPTIEMBRE - OCTUBRE NOVIE
AÑO ENERO - FEBRERO MARZO - ABRIL MAYO -JUNIO JULIO - AGOSTO

2020 0.98 1.00 0.94 0.00
AÑO 2020
ENERO 80% 1 NA
FEBRERO 80% 544 556 98%
MARZO 80% NA
80% 135 135 100%

ABRIL
MAYO 80% NA
JUNIO 80% 94 100 94%
JULIO 80% NA
AGOSTO 80% 1 0%
SEPTIEMBRE 80% 1 NA
651260182.xlsx IND17 115 de 255

OCTUBRE 80% 1
NOVIEMBRE 80% 1 NA
DICIEMBRE 80% 1 0%
TOTALES 80% 1 0%
651260182.xlsx IND17 116 de 255

EXTERNA
Responsable PE Auditoria Vigilancia y Control Interno
Utilidad
Realizar seguimiento a las guías
del indicador
Informe del Comité de Historias Clínicas, Tendencia

Unidades Proporcion Aumentar
Sistema CNT, Informe auditorias esperada
Límite Inferior 0.7 Límite Super 0.9
r i o r iz a d a s
0.9 0.9 0.9
70% 70% 70% AÑO 2020

Limite Inferior
Limite Superior
E - OCTUBRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE
JULIO - AGOSTO SEPTIEMBRE - OCTUBRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE ACUMULADO ENERO - FEBRERO MARZO - ABRIL MAYO -JUNIOJULIO - AGOSTO SEPTIEMBRE
0.00 En el primer bimestre de la vigencia se observa 0.00una adherencia del 0.98 a las 0% 0% 98% 100% 94% 0% 0%
70% 70% 70% 70% 70%
guías priorizadas en la entidad, lo cual es satisfactorio por cuanto cumple el
estándar meta establecido en la ficha técnica del indicador, además permite 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
seguir manteniendo las estrategias
ANALISIS establecidas
DE CAUSAS para el logro del mismo, cabe Cabe resaltar que cada
ACCIONES dueño del indicador
PROPUESTAS
resaltar que para este periodo no se encuentra la medición de la guía de caries genera las respectivas acciones de mejora
por cuanto se inicia a partir del tercer trimestre de 2020, lo cual puede hacer que tendientes a mantener este estándar meta, y
Para este
varié segundo ya
notoriamente bimestre
que condellas
año 2020 se se
anteriores continua
lleva uncon la medición
trabajo de de
importante cada una de estas se relacionan
Cabe resaltar que cada dueño delenindicador
los
adherencia
varias a guías
vigencias, de práctica
muestra clínica
que para de Hipertensión
caries Arterial,
inicia la medición Crecimiento
de la y
misma, si bien informeslas
individuales
genera respectivasdeacciones
auditoria.
de mejora
Desarrollo,
en Atención
el periodo anteriorobteniendo un resultado
se hizo seguimiento aunde 1, respecto
faltaban a la adherencia
herramientas para a tendientes a mantener este estándar meta, y
las guia una
realizar priorizadas. De igual manera
optima adherencia es importante mencionar que tambien se
a la misma. cada una de estas se relacionan en los
prioriza la guia
previamente ende caries,
aras pero la evaluacion
de garantizar a la misma
la adherencia inicia en el mes de mayo
a la misma. informes
genera lasindividuales
respectivasdeacciones
auditoria.
de mejora
de
Delacuerdo
total de al cronogrma
Historias POAS
Clínicas incluidas en la muestra (100 HC), se identificó una
tendientes a mantener este estándar meta, y
Adherencia del 0.94 representadas en un total de 94 historias clínicas que
cada una de estas se relacionan en los
cumplen con los parámetros de medición y un total de 7 HC que no alcanzaron
651260182.xlsx IND17 117 de 255

651260182.xlsx IND17 118 de 255
NOVIEMBRE - DICIEMBREACUMULADO
0% 0%
70% 70%
0.9 0.9
651260182.xlsx IND17 119 de 255

INDICADOR
Nombre del Indicador Evaluación de aplicación de la guía de manejo para control prenatal Código PR18
Número de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa de Gestantes a quienes se le aplico estrictamente la GPC CPN en la
Formula del Indicador: vigencia objeto de evaluación /Numero de historias clínicas de gestantes incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en
consulta de control prenatal en la E.S.E en la vigencia objeto de evaluación
Frecuencia de medición Trimestral Observación 0 Fuente de Información:

E v a lu a c ió n d e a p li c a c ió n d e l a g u ía d e m a n e j o p a r a c o n tr o l p r e n a t a l
1.20
1.00 1.00
0.95 0.95 0.95
0.80 80% 80% 80%
0.60
0.40
0.20
0.00
ENERO - MARZO ABRIL-JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE
AÑO ENERO - MARZO ABRIL-JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE

2020 95% 100% 0%
AÑO 2020
ENERO 85% 1 NA
FEBRERO 85% 1 NA
MARZO 85% 246 258 0.95
ABRIL 85% 1 NA
MAYO 85% 1 NA
JUNIO 85% 31 31 100%
JULIO 85% 1 NA
AGOSTO 85% 1 NA
SEPTIEMBRE 85% 1 0%
OCTUBRE 85% 1 NA
NOVIEMBRE 85% 1 NA
651260182.xlsx IND18 120 de 255

DICIEMBRE 85% 1 0%
TOTALES 85% 1 0%
651260182.xlsx IND18 121 de 255

ERNA
Prevenir y detectar oportunamente las alteraciones en el embarazo,

Utilidad
garantizar una atención integral a las gestantes para asi disminuir la
del indicador
morbimortalidad materno perinatal

l prenatal
0.95
80%
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
OCTUBRE - DICIEMBRE
JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE ENERO - MARZO ABRIL-JUNIO JULIO - SEP OCTUBRE - DICIEMBRE
0% 0% 95% 100% 0% 0%
80% 80% 80% 80% 80% 80%
0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Para el I trimestre del 2020 el indicador cumple el estándar meta propuesto, se se debe seguir retroalimentando a los
debe seguir retroalimentando a los profesionales involucrados en los diferentes profesionales involucrados en los diferentes
espacios de reunión con el fin de mantener y aumentar este resultado espacios de reunión con el fin de mantener y
Para el II trimestre del 2020 el indicador cumple el estándar meta propuesto, se se debeaumentar este resultado a los
seguir retroalimentando
debe seguir retroalimentando a los profesionales involucrados en los diferentes profesionales involucrados en los diferentes
espacios de reunión con el fin de mantener y aumentar este resultado espacios de reunión con el fin de mantener y
aumentar este resultado
651260182.xlsx IND18 122 de 255

651260182.xlsx IND18 123 de 255
INDICADOR
Nombre del Indicador Evaluación de aplicación de la guía de caries Código PR19
Formula del Indicador: Número de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de caries adoptada por
la ESE en la vigencia objeto de evaluación/ Numero de historias clínicas con diagnóstico de caries incluidas en la muestra representativa a
quienes se atendió en consulta de odontología en la E.S.E en la vigencia objeto de evaluación

E v a l u a c i ó n d e a p l i c a c ió n d e l a g u í a d e c a r i e s
1.00
0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.80
0.74
0.70
0.60
0.50
0.40 39% 39% 39% 39% 39%
0.30
0.20
0.10
0.00 0.00 0.00

ENERO - FEBRRO MARZO -ABRIL MAYO - JUNIO JULIO - AGOSTO SEPTIEMBRE - OCT
AÑO ENERO - FEBRRO MARZO -ABRIL MAYO - JUNIO JULIO - AGOSTO

2020 0% 0% 74% 0%
AÑO 2020
ENERO 40% 1 NA
FEBRERO 40% 0 1 0%
MARZO 40% 1 NA
ABRIL 40% 0 1 0%
MAYO 40% 1 NA
JUNIO 40% 14 19 0.74
JULIO 40% 1 NA
AGOSTO 40% 800 0%
SEPTIEMBRE 40% 1 NA
OCTUBRE 40% 900 0%
651260182.xlsx IND19 124 de 255

NOVIEMBRE 40% 1 NA
DICIEMBRE 40% 1 0%
TOTALES 40% 1 0%
651260182.xlsx IND19 125 de 255

RNA
Disminuir la morbilidad por esta patologia generando

Utilidad
intervenciones que permitan concluir tratamientos orales ademas
del indicador
de brindar la respectiva educación para el autocuidado

0.9 0.9
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
39% 39%
SEPTIEMBRE - OCTUBRE NOVIEMBRE- DICIEMBRE
SEPTIEMBRE -
O - AGOSTO SEPTIEMBRE - OCTUBRE NOVIEMBRE- DICIEMBRE ACUMULADO ENERO - FEBRRO MARZO -ABRIL MAYO - JUNIO JULIO - AGOSTO OCTUBRE
0% 0% 0% 0% 0% 74% 0% 0%
39% 39% 39% 39% 39%
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Para el periodo comprendido entre enero y marzo se realiza revisión de GPC
para caries junto a su respectivo plan de implementación donde surgen Desarrollar las actividades programadas en
cambios en historia clínica para lograr el cumplimiento de adherencia a esta los POAS.
guía, se encuentra en proceso de ajuste la plantilla para iniciar la medición acciones de mejora que permiten mitigar
para caries junto a su respectivo plan de implementación donde surgen
brechas identificadas.
cambios en historia clínica para lograr el cumplimiento de adherencia a esta
Se crea el campo único, específico y
guía, lo cual se refleja en el resultado del indicador y el cumplimiento del
obligatorio para clasificación ICDAS en
651260182.xlsx IND19 126 de 255

651260182.xlsx IND19 127 de 255
NOVIEMBRE- DICIEMBRE
0%
39%
0.9
651260182.xlsx IND19 128 de 255

INDICADOR
GESTIÓN PROGRAMAS ESPECIALES
Nombre del Indicador Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación. Código
Número de mujeres gestantes a quienes se les realizo por los menos una valoración médica y se inscribieron en el programa de Control prenatal de la E.S.E
semana 12 de gestación en la vigencia objeto de evaluación / Total de mujeres gestantes identificadas en la vigencia objeto de evaluación
Meta 0.75 Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion
1.1
0.90 0.93 0.92

89.6% 0.88 89.6% 0.91 0.91
89.6% 0.9089.6% 89.6% 0.89
0.84 89.6%
0.85 0.89 89.6%
0.89 0.80 0.86
0.8 0.86 0.82 0.86
0.80 0.81
0.76 0.72
0.74
49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1%

0.5
0.2

2020 0.84 0.88 0.74 0.76 0.72 0.82
2019 0.80 0.90 0.86 0.93 0.80 0.86
2018 0.85 0.89 0.89 0.92 0.91 0.90
META 10.00% 20.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00%
AÑO 2020
ENERO 75% 58 69
FEBRERO 75% 37 42
MARZO 75% 31 42
ABRIL 75% 34 45
MAYO 75% 21 29
JUNIO 75% 31 38
JULIO 75% 1
651260182.xlsx IND20 129 de 255

AGOSTO 75% 1
SEPTIEMBRE 75% 1
OCTUBRE 75% 1
NOVIEMBRE 75% 1
DICIEMBRE 75% 1
TOTALES 212 271
AÑO 2019
ENERO 75% 35 44
FEBRERO 75% 37 41
38 44
MARZO 75%
40 43
ABRIL 75%
MAYO 75% 39 49
JUNIO 75% 38 44
JULIO 75% 25 31
AGOSTO 75% 39 44
SEPTIEMBRE 75% 27 33
OCTUBRE 75% 30 32
NOVIEMBRE 75% 30 36
DICIEMBRE 75% 23 25
TOTALES 401 466
AÑO 2018
ENERO 65% 68 80
FEBRERO 65% 55 62
MARZO 65% 47 53
ABRIL 65% 66 72
MAYO 65% 41 45
JUNIO 65% 44 49
JULIO 65% 49 54
AGOSTO 65% 65 76
SEPTIEMBRE 65% 50 58
OCTUBRE 65% 50 54
NOVIEMBRE 65% 46 52
DICIEMBRE 65% 34 45
TOTALES 615 700
651260182.xlsx IND20 130 de 255

CADOR
Calidad, subgerencia de prestacion de
AMAS ESPECIALES servicios, Programas Especiales,
Control Interno
PR20 Responsable PU Programas Especiales Vigilancia y Control
Control prenatal de la E.S.E, a más tardar en la Captar de manera oportuna y temprana a las gestantes con el fin de reducir el riesgo de
Para que Sirve el Indicador "Justificación"
gencia objeto de evaluación morbimortalidad materno perinatal

contenga: listado con la totalidad de mujeres gestantes
identificadas por la ESE, en la vigencia objeto de
Tendencia
Fuente de Información: evaluación y que indique si se inscribió o no en el Unidades Porcentaje Aumentar
programa de control prenatal, la semana de gestación al esperada
momento de la inscripción y si fue valorada por medico;
aplicación del indicador
sterio de Salud y Proteccion Social. Límite Inferior 49.1% Límite Superior 89.6%
0.93
0.94 0.92
89.6%
6% 0.89 89.6% 89.6% 0.88 0.88
0.86
89.6% 89.6%
0.86 0.86
0.82 0.83 0.76
AÑO 2020
AÑO 2019
49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% AÑO 2018
Limite Inferior
Limite Superior

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.63%
0.81 0.89 0.82 0.94 0.83 0.92 0.86
0.91 0.86 0.86 0.93 0.88 0.76 0.88
65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 6500.00% 49.1% 49.1% 49.1%
89.6% 89.6% 89.6%

0.84 gestantes que ingresaron al programa de control prenatal después de la semana gestacional 12, se gestantes y el diligencimiento de las bases
verificó su estado de afiliación y la pertenencia a la base de datos de usuarios de salud Sogamoso de datos; ademas de fortalecer la
0.88 ESE. Para el segundo
divulgacion de la bimestre,
consulta no se
0.74 ingresos de gestantes, de los cuales 11 también fueron posteriores a la semana 12 de gestación.
encuentran datos certificados por el
Al realizar la verificación por historia clínica, se evidencia que prevalece el ingreso al programa de
0.76 comité de historias clínicas
control
ESE. prenatal con principal causa el desconocimiento de la usuaria de su estado de gestación o por mayor participación y adherencia por parte
0.72
Para el bimestre evaluado, se obtuvo un promedio de captación del 0.76 discriminado así: en el mes de todos los profesionales que realizan
0.82 de mayo 0.72 y en el mes de junio 0.81. consulta de planificación familiar.
0%
651260182.xlsx IND20 131 de 255

Con el fin de intervenir las situaciones
encontradas la oficina de Programas
Especiales y la Oficina de Calidad de
Salud Sogamoso ESE, lideran las
siguientes acciones para el bimestre en
evaluación:
1. Documentar un procedimiento claro y
0% funcional para la captación temprana de
1. Ajuste del
gestantes Intradocumento
y extramuralmente“ESTRATEGIA
0% Se realizó el seguimiento al ingreso de gestantes al programa de control prenatal, teniendo como meta DE INGRESO TEMPRANO DE LA
2. Tener en cuenta lo establecido en la
0% institucional el ingreso del 0.85 de las gestantes a más tardar en semana gestacional 12. La captación GESTANTE
Ruta maternoAL PROGRAMA
perinatal según DE resolución
0% de gestantes para el bimestre Enero-febrero de 2019, obteniendo para el mes de enero un resultado CONTROL PRENATAL” el cual busca
3280 de 2018, la cual determina la
de 0.80 de captación y en el mes de febrero 0.90, con un porcentaje acumulado para el bimestre de fortalecer de captación temprana
0% atención integral en salud, incluidadela
0.85, se evidencia el cumplimiento de la meta propuesta para el periodo. gestantes según los lineamiento
0.78 acción coordinada y efectiva del Estado, la
establecidos
sociedad y laen la RIA
familia sobrematernolos perinatal
Para el análisis del comportamiento del indicador, se revisó cada una de las historias clínicas de las con el fin de identificar, educar, intervenir
determinantes sociales y ambientales.
gestantes que ingresaron al programa de control prenatal después de la semana gestacional 12, así y
3.controlar
Fortalecer oportunamente
las redes de apoyo sus factores de
mismo se verificó su estado de afiliación y la pertenencia a la base de datos de usuarios de salud riesgo bio-psico-sociales
comunitario: Juntas de acción comunal,
LOGROS Sogamoso
Para el bimestre ESE. evaluado, se obtuvo unANALISIS promedioDE deCAUSAS
captación del 0.90 discriminado así: en el mes líderes comunitarios ACCIONES PROPUESTAS (FAMI, UROSCS,
de marzo 0.86 y en el mes de abril 0.93 con un promedio acumulado para la vigencia de 0.87 2.
UAIRACS, líderes de
Fortalecimiento las acciones
sociales, religiosos,de MES EVALUADO ADHER META
En el mes de enero ingresaron 44 gestantes al programa de CPN, de las cuales 9 usuarias de salud captación intramurales mediante el
familias en acción, colegios,
Sogamoso
En el mes de ESE marzo ingresan
ingresarontardíamente,
44 gestantes en el mes de febrero
al programa de se CPN, registraron 41 ingresos
de las cuales 6 usuarias de gestantes,
de salud análisis de las brechas existente en el
universidades)
de los cuales
Sogamoso ESE 4 fueron
ingresan posteriores
tardíamente, a la semana
en el mes 12de deabril
gestación.
se registraron Al verificar por historia
43 ingresos clínica y de programa de planificación familiar con el
de gestantes, 4. Continuar el con la implementación de
hacer
los seguimiento
cuales 3 fueronse demuestran
posteriores a lacausas
semana propias
12 dede las usuarias: “desconoce el estado de gestación”, fin de establecer ajustes en el seguimiento
gestación.
79.5% la PC para la para la prevención, ENERO #REF! 75.00%
inasistencia
Al realizar laaverificación
cita de CPN, porpaciente atendidaseen
historia clínica, zona ruralcausas
evidencian refiere propias
que no asistía “por cuidar
de las usuarias: “…a ingreso
un y control del mismo y tratamiento de las
detección temprana
familiarpor
tardío enfermo”,
no aceptación ingresode tardío” porque
gestación, sinleapoyo
daba pereza y no le"falta
de la pareja”, quedaba tiempo”pues vive en morca”
de tiempo,
90.2% complicaciones del embarazo, parto y FEBRERO 0% 75.00%
En el bimestre
“inicio tardío porque encontraron
tuvo ungestantes
retraso y compro con carencia prueba dede afiliación
embarazo al inicio de lanegativa,
y le salió gestación, enno era
el siguiente 3.
puerperio Basadacon
Acercamiento en la oficina de
Evidencia afiliación
Científica
usuaria
mes al nodellegarse
salud Sogamoso ESE al momento
asiste a urgencias al H.R,Sde y lelarealizan
gestación, ingresoen
la prueba a CPN
sangre conconotra entidad positivo,
resultado y del municipio de Sogamoso, con el fin de
de
se adoptó mediante la resolución 401
posterior
"no sabíaingreso
que estaba comoembarazada
usuaria de Salud porqueSogamosomis ciclos ESE, paciente usuaria
son irregulares", que cambiaque
“no sospechaba de estuviera
ciudad deen informar el listado de gestantes no
28 de septiembre de 2017.
residencia yy por
embarazo no realiza
trabajo”tramites de portabilidad. usuarias demediante
Salud Sogamoso que
5. Difundir por los diferentes
86% Para el análisis del comportamiento del indicador, se revisó cada una de las historias clínicas de las requieren
medios deinicio o seguimiento
comunicación del cuñas
(incluidas MARZO #REF! 75.00%
Ante los hallazgos encontrados en el bimestre se realizan
gestantes que ingresaron al programa de control prenatal después de la semana gestacional 12, se mesas de trabajo para el establecimiento de programa
radiales) lade control prenatal
importancia del ingreso al
estrategias
verificó tendientes
su estado lograr laydifusión
de afiliación masiva aylaadherencia
la pertenencia base de datos por parte de la población
de usuarios al inicio
de salud Sogamoso control prenatal
temprano del control prenatal como mecanismo para disminuir la morbi-mortalidad materna y perinatal. 4. Acercamiento personalizado con
ESE. 6. Continuar verificando bases de datos
Se hace necesario el establecimiento de planes de mejora articulados como se describe a entidades que realizansesgos pruebas
93% con el fin de descartar endla ABRIL 0% 75.00%
80% Sogamoso
continuación.
En el análisis ESE ingresan
realizado paratardíamente,
el bimestreen el mes de se
Marzo-Abril, junio se registraron
reiteran algunos44 ingresosencontrados
hallazgos de gestantes, en elde embarazo en el municipio, realizando el MAYO #REF! 75.00%
información.
los cualesprecedente:
bimestre 6 fueron posteriores a la semana 12 de gestación. 2. Acercamiento
descarte de aquellas con laque oficina detipo
afiliación
porplanificación
el de
86% seguido delala verificación
inasistenciapor voluntaria 7. Fortalecer el programa de JUNIO 0% 75.00%
Al realizar historia aclínica,
pesar se de evidencian
saber que se encontraban
causas propias en de estado de gestación
las usuarias: ingreso establecido
del quepara
municipio
usuarias el seguimiento
de Sogamoso,
atienden, noPyP conaeldicho
generan fin de
81% queriendo familiar desde el área de la consulta JULIO #REF! 75.00%
• Gestantesesperar un poco
con carencia demás para dar
afiliación iniciode
al inicio a lala asistencia
gestación médica. o dificultadesLas usuarias
en el trámiteno venían
portabilidad, programa,
información
Preconcepcional
sin embargo
aplicable a es necesaria
Salud Sogamoso
89% planificando
• Gestantes en modo
que no eran regular,
usuariaslo cualde33 evidencia
salud la necesidad
Sogamoso ESE al demomento
fortaleceralelinicioprograma
de de de planificación programa,
la gestación, mayor
ESE, yparticipación
sin embargo
aquellas cuyo y adherencia
es necesaria
reporte por parte
de gravindex AGOSTO 0% 75.00%
En el mes de
familiar; septiembre laingresaron gestantes al programa de control prenatal, lasconstituye
cuales 6
82% Ingresoen
•usuarias a este
control sentido
prenatal estrategia
con otra institucional
entidad y de
posterior ingreso
ingreso
de salud Sogamoso ESE ingresan tardíamente, en el mes de octubre se registraron 32
temprano
como al control
usuaria de prenatal
Salud Sogamoso de todos
mayor
, tanto los profesionales
participación
positivos como y adherenciaque realizan
negativos , por parte SEPTIEMBRE #REF! 75.00%
94% ESE
usuarias de de todos los
constituye el profesionales
insumo para laque realizan
canalización OCTUBRE 0% 75.00%
ingresos desalud Sogamoso
gestantes, de losESE cuales ingresan
2 fueron tardíamente,
posteriores en a laelsemana
mes de 12 diciembre se registraron 25
de gestación. establecido
83% • Usuariasde
ingresos que cambiande
gestantes, delos ciudad
cuales de2residencia y no realiza
fueron posteriores a latramite
semana pertinente con su EPS.
12 de gestación. consulta depara
de las usuarias el seguimiento
planificación
hacia los familiar.
servicios a dicho
de NOVIEMBRE #REF! 75.00%
programa, sin embargo
consulta Preconcepcional, planificación es necesaria
92% Al realizar la verificación por historia clínica, se evidencia que prevalece el ingreso al programa de DICIEMBRE 0% 75.00%
mayor participación y adherencia por parte
control prenatal con principal causa el desconocimiento de la usuaria de su estado de gestación. Las familiar, control prenatal , según
86% corresponda teniendo en cuenta así
Se realizó el seguimiento a la captación oportuna de gestantes donde en el bimestre Enero - Febrero mismo la Empresa Administradora de Los
1. Seguir realizando el seguimiento a este
se obtuvo
Se realizó un resultado dela0.86
el seguimiento de captación,
la captación lo cual impacta
de gestantes donde en deelmanera
bimestre positiva
Marzoya que este
- Abril se obtuvo un Planes Derealizando
Beneficio el a la cual se
grupo
1. objeto
Seguir seguimiento a este
LOGROS acumulado
resultado del deja
0.90 ver deelcaptación,
cumplimiento la meta
lo cual propuesta
ANALISIS
impacta deDE parapositiva
CAUSAS
manera el periodo, cabeeste
ya que resaltar que la deja
acumulado GPCver parael 2.
encuentre ACCIONES
afiliada PROPUESTAS
Continuar
grupo objeto con lalabúsqueda
usuaria. activa de las
85% la para la prevención, detección temprana y tratamiento
cumplimiento de la meta propuesta para el periodo, cabe resaltar que para el mes de marzo se de las complicaciones del embarazo, parto y
mujeres en periodo de gestación
2. Continuar con la búsqueda activa de las
puerperio
refuerza laBasada información en Evidencia Científica
con el personal se adoptó
misional mediante
en jornada de la resolución
inducción 401 de 28 de
y reinducción septiembre
donde se aclara 3. 5. Continuar
Seguimiento a Guía de Práctica Clínica
89% Se realizó elque
seguimiento mujeres verificando
en periodo bases
de gestación de datos
deprioridad
la 2017 para sutiene esteagrupo
Aplicación la
encaptación
Salud de gestantes
Sogamoso
poblacional y seEmpresa
ve un donde en el
Social
impacto bimestre
del Estado
positivo en Mayo – Juniodel
lay captación
se definen se mes
sus obtuvo
camposde un con paraellafinpara la prevención,
de descartar detección
89% resultado
de aplicación,
abril, delse
la cual 0.90
de de captación,
igual
busca manera aolo
aumentar cualloimpacta
continuación
por menossedarlede manera
enuncian elpositiva
número
sostenibilidad; ya de
por que para
gestantes
otra parteel laprimer
GPCsemestre
captadas paraenla enerodel 3.
para 1. Continuar
temprana y
verificando
Seguir realizando
tratamiento el sesgos
bases
seguimiento
de las
en
de ladatos
a este
información.
con el objeto
fin realizando
de descartar
92%
2018
y febrero
Se
la se cierra
realizó
prevención,yel con un 0.89
suseguimiento
respectivo
detección a acumulado,
listado cony fecha
la captación
temprana dejando
dede
tratamiento ver
captación,
gestantes el donde
de las cumplimiento
valoración, de
en el bimestre
complicaciones la meta
y fecha
del propuesta
de ingreso
Julio
embarazo,– Agosto para
al programa
parto el de
sey obtuvo
puerperio un grupo
1. Seguir
complicaciones el sesgos
del embarazo,seguimiento en la a este
partoayeste
periodo, cabe
control prenatal:
resultado resaltar que se refuerza la información con el personal misional en jornada de inducción información.
1.
2. Seguir
Continuar realizando
con la el seguimiento
búsqueda activa de las
Basada endel 0.88 de captación,
Evidencia Científica se con un 0.88
adoptó acumulado,
mediante dejando 401
la resolución ver eldecumplimiento
28 de septiembre de la de meta2017 grupo
puerperioobjetoBasada en Evidencia Científica
91% ypara
reinducción donde 4. Continuar
Solicitar
grupo ennuevamente
objeto a cruzactiva
Roja base
propuesta para
su Aplicación enseSalud
el periodo, aclaraaunquela prioridad
Sogamoso se viene que tiene
cumpliendo
Empresa esteel
Social grupo
delestándar
Estadopoblacional
ymeta y seresaltar
cabe
se definen ve
susun impacto
que para
campos depositivo
el mujeres
2. periodo de gestación
con la búsqueda de las
Se
en
mes realizó
la de el seguimiento
captación,
agosto la cual
hubo unse abusca
númerola captación
aumentar
importante de o gestantes
depor lo menos
mujeres donde
que darleen el bimestre
sostenibilidad.;
asistieron Septiembre
posteriormente por otra –parte
a la Octubre
semana la GPCse
12 deContinuar
2.
3. datosen deperiodo
gravindex
con la búsqueda
verificando usuarias
bases Salud
activa
de de las
datos
90% aplicación, de igual manera a continuación se enuncian el número de gestantes captadas en marzo - mujeres
6.
1. Se propone
Seguir fortalecer
realizando de
el gestación
mediante
seguimiento por
a los
este
obtuvo
para un resultado sedel 0.89 lade captación, con un 0.89 acumulado, dejando ver elseguimiento
cumplimiento Sogamoso
de la mujeres el finen periodo de sesgos
gestación
91%
Se
de ylasu
realizópara
abrilcaptación el la
respectivoprevención,
seguimiento
(11), a detección
evidencia
listado concaptación
un
fecha temprana
dede
decrecimiento
captación, y tratamiento
gestantes del para
indicador
valoración, el de ylas
bimestre
al complicaciones
verificar
fecha deyingreso
hacer aldel
noviembre-diciembre, embarazo,
programa se
de con
3. Continuar
diferentes
grupo
de
objeto
descartar
verificando
medios bases en
de comunicación de ladatos
meta
parto propuesta para el periodo, aunque se viene cumpliendo el estándar meta cabe resaltar que para 3. Continuar verificando bases de datos
controly prenatal:
obteniendo
evidencian puerperio
para elBasada
causas mes de
propias endelEvidencia
noviembre
usuario, un Científica
pero resultado
también se del
adoptó
de0.88 mediante
de captación,
la institución, la
comoresolución
en mes 401
laselbarreras dede de28
diciembrede a la con
acceso información.
el fin
(incluidas
2. Continuar de descartar
cuñas radiales)
con la búsqueda sesgos
la en la
importancia
86% el mes demédica
septiembre
0.76,con
consulta Septiembre
un de
0.88 2017 hubo
para
oacumulado
falta desu un
paranúmero
Aplicación
seguimientola vigenciaimportante
en
a Salud
los 2018,
gravindex desemujeres
Sogamoso evidencia
positivos, que
Empresa loasistieron
el Social
se dadel
cumplimiento
cual posteriormente
Estado
de la meta
a conocer yase a la
definen
propuesta
prestación con el fin de descartar
información. sesgos activa
en la de las
del ingreso
mujeres en al controldeprenatal
periodo gestación
86% semana
sus
para campos 12 de
el periodo.
de servicios decaptación
debidaaplicación (8), se evidencia
la importancia del mismo, un decrecimiento
de igual manera del se indicador
realiza al verificar
mesa y hacer
de trabajo con un información.
4. Continuar
Generar estrategias de captación
seguimiento segestantes
demuestran causas propias del usuario, 3. verificando bases de datos
grupo focal de para generar el respectivo planpero también en lay falla
de mejoramiento logrardeelmétodos
cumplimiento del 4. Continuar
oportuna con las
a través dealianzas
lo recopilado estratégicas
en lacon el
93% anticonceptivos;
Cabe
objetivoresaltar
que esque porenloel
captar anterior
mes dey noviembre
tempranamente teniendo para en6reducir
cuenta
gestantes lalos yresultados,
en mes dese
morbimortalidad busca aumentar
diciembre
materno 11 o por
gestantes,
perinatal; por lolo menos con
ingresan con
grupo
el fin
fin de
el focalde descartar
fortalecer sesgos la captación
darle sostenibilidad.; información.
88% a controles
anterior prenatales
y teniendo enpor otra parte
posteriormente
cuenta la GPC
los resultados, de lapara la para
semana
se busca 12 laloprevención,
aumentar o por detección
cual evidencia temprana
un decrecimiento
lo menos darle ydel
sostenibilidad temprana y oportuna
76% tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio Basada en Evidencia Científica se 4.
indicador. 5. Continuar con las a
Darle continuidad alianzas estratégicas
la RIA materno
adoptó mediante la resolución 401 de 28 de septiembre de 2017 para su Aplicación en Salud con el fin de fortalecer la captación
perinatal
88% Sogamoso temprana y oportuna
Al verificar Empresa
por historia Social
clínicadelyEstado y se definen se
hacer seguimiento susdemuestran
campos decausas aplicación propias del usuario, pero 6. Fortalecer el programa de planificación
5. Darledesde
familiar continuidadel áreaa de la RIA
PyPmaterno
también en la falla de métodos anticonceptivos. Se hace necesario fortalecer la GPC para la para la
perinatal
prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio
6. Fortalecer el programa de planificación
Basada en Evidencia Científica se adoptó mediante la resolución 401 de 28 de septiembre de 2017.
familiar desde el área de PyP
651260182.xlsx IND20 132 de 255

49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1% 49.1%
89.6% 89.6% 89.6% 89.6% 89.6% 89.6% 89.6% 89.6% 89.6% 89.6%
651260182.xlsx IND20 133 de 255

LIMITE INFERIOR
LIMITE SUPERIOR
TENDENCIA
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
651260182.xlsx IND20 134 de 255

INDICADOR
GESTIÓN PROGRAMAS ESPECIALES
Nombre del Indicador Sostenibilidad de la estrategia IAMII Código PR21 Responsable PU Programas Especiales Vigilancia y Control
Control Interno Y Subgerencia prestación de Servicios
Medir el cumplimiento de la actividades programadas en la autoapreciacion IAMII, que

Utilidad permitan garantizar atención integral a las madres gestantes y sus familias con el fin de
Formula del Indicador: Nº de actividades cumplidas en la autoapreciación/total de actividades programadas en la autoapreciación * 100
del indicador minimizar riesgos en la prestación de los servicios y así generar una mejor calidad de
vida
Criterios Globales y autoapreciacion para el

Frecuencia de medición Trimestral Observación 0 Fuente de Información: cumplimiento de los 10 pasos de la estrategia Unidades Porcentaje Tendencia esperada Mantener
IAMII
Meta 98.0% Norma que Aplica Lineamientos IAMII, Versión N°5, 2016, expedido por el Ministerio de Salud y Proteccion Social Límite Inferior 85.0% Límite Superior 100%
Sostenibilidad de la estrategia IAMII

120%
1 00% 99% 100% 1 00%

100% 98% 98.8100
% 98%
% 100% 1 00% 97.8 % 98%
10 0% 100% 1 00% 100% 100 % 10 0% 100% 10 0% 9 8% 9 8%
100%
95.1 %
9 8%
85.0% 85.0 % 8 5.0% 85 .0% 85.0% 8 5.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0 % 85.0% 85 .0% 85.0 %
80%
AÑO 2020
AÑO 2019
Axis Title
60% AÑO 2018

Limite Inferio r
49 %
Limite Supe rior
40%
• Continuar las actividades educativas de

20% la Estrategia IAMII para los usuarios, red
de apoyo y para los colaboradores de
Salud Sogamoso ESE
• Se hace necesario continuar
0% 0% fortaleciendo los pasos de la estrategia en
0%
ENERO FEBRERO Y ABRIL MAYO Y JUNIO JULIO AGOSTO Y OCTUBRE NOVIEMBR E Y PROMEDIO especial el paso 8 para mejor desarrollo
MARZO SEPTIEMBR E DICIEMBRE por la totalidad de profesionales ya las
actividades programadas en cuanto a
socialización de GABAS y desparasitación
y administración de micronutrientes está
pendiente
AÑO ENERO FEBRERO Y MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO Para este
JULIO AGOSTO bimestre se adelantaron acciones tendientes a continuar OCTUBRE
Y SEPTIEMBRE cumpliendoNOVIEMBRE
con todos los pasos de • Intensificar el proceso
Y DICIEMBRE de inducción
PROMEDIO ENERO FEBRERO Y MA ABRIL MAY JULIO AGOSOCTUBRE NOVIEPROMEDIO
2020 98% 97.8% la estrategia 0% IAMII ya que la institución esta recertificada en IAMII 0% teniendo en cuenta que es importante que 49% 98% 97.8% 0% 0% 49%
todos los colaboradores de salud
2019 98.8% 95.1% • Se100% realizó las Auto apreciación último trimestre del año 2019, Con la cual se obtuvo100% un resultado del Sogamoso ESE conozcan y apliquen la98%
2018 98% 98% 100%. 99% 98% estrategia y de esta manera continuar con 98% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%
• Se hizo un análisis en comite IAMII de las observaciones presentadas por el evaluador externo donde las estrategias que llevaron a la institución
AÑO 2020 se realizó unos ajustes en las encuestas que se realizan a los colaboradores padres y cuidadores de a la recertificación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS menores 6 años gestantes y post parto ANALISIS DE CAUSAS • Es muy importantePROPUESTAS
ACCIONES empezar a desarrollar
• Se elaboró interinstitucionalmente entre ICBF, Hospital Regional y Salud Sogamoso del plan de las actividades de ruta de atención materno
capacitación para la Red de apoyo del municipio y se desarrolló la primera sesión de capacitación para perinatal
la red de apoyo. • Desarrollar las actividades plasmadas en
NA • Se continuaron con las actividades de la estrategia IAMII como el seguimiento a los gravindex e el cronograma de capacitación red de
ingreso oportuno de gestantes al control prenatal; se inició seguimiento más estricto de las pacientes apoyo.
gestantes con casos especiales; se realizó el ingreso de gestantes enflaquecidas al programa de Gen • Realizar Autoapreciación Primer
ENERO 98% Cero; notificación a la EAPB de las gestantes pendientes de interconsultas como Ginecología Nutrición trimestre de 2020.
y Psicología para apoyar en agilizar los trámites de asignación de citas. • Seguimiento Plan de sostenibilidad de la
NA • Se realizaron 6 sesiones de Curso de Preparación para la Maternidad y Paternidad Feliz. estrategia IAMII, 2020.
• En el mes de Enero y Febrero se atendieron 123 Gestantes y lactantes en Sala Amiga de la • Generar informe de Gestantes con sus
FEBRERO 98%
Lactancia
marzo y enMaterna.
el mes de abril 2 virtuales por el aislamiento obligatorio por COVID 19. •respectivos Continuar seguimientos
con la realización a inasistentes
del curso y
MARZO 98% 134 137 98% • En Se realizó
el mes aplicación
de Marzo se delesencuesta
realiza aconsejería
18 Colaboradores
en lactancia de Salud
materna Sogamoso de la Estrategia
a 36 Gestantes lactantes IAMII,
primercon Virtual
casos especiales. de la estrategia IAMII
ABRIL 98% NA un resultado
mes post parto de enadherencia
Sala Amiga de un de76 la %, para lo cual
Lactancia Maternase realiza
y en elelmes respectivo
de abrilplan de mejoramiento.
se realizan 15 consejerías a • Desarrollar Por la contingencia e Covid – 19,
las capacitaciones se debe
virtuales
comité
• Se realizó
gestantes IAMIIenlalactancia
revisiónmaternade encuestas a través a los
decolaboradores,
tele consulta. cuidadores menores de 6 años, gestantes y continuar
en conteniendo
coordinación el con
desarrollo de las
elenhospital regional
NA reinducción cuenta que es de
MAYO 98% •post En parto
el mesdonde de Abril se les realiza
se introdujo consejería
preguntas acerca ende lactancia
humanización maternadea servicio,
15 gestantes, en mayoperinatal,
ruta materna a 21, en las actividades de atención a gestantes en tele
importante que todos los colaboradores de
JUNIO 98% 134 137 98% junio
cuales se a 36 bajó la modalidad
presentaron al comitédedetele orientación
IAMII. consulta o visita domiciliaria según lo
salud Sogamoso ESE conozcan y apliquen
•• Se realizó
Se dio inicio capacitación
a la presentación de la red deldeanálisis
Apoyode delos estrategia IAMII ende
casos especiales conjunto
gestantes cony elsusHospital
respectivosregional indique el médico.
JULIO 98% NA
seguimientos • Continuar con la capacitación a las
AGOSTO 98% NA
gestantes y persona significativa con la
SEPTIEMBRE 98% 1 0% aplicación de pretest y post tos.
OCTUBRE 98% NA • Continuar con las estrategias de
comunicación a los usuarios tanto en salas
NOVIEMBRE 98% NA de espera como en redes sociales.
DICIEMBRE 98% 1 0% • Generar informe de Gestantes con sus
TOTALES respectivos seguimientos a inasistentes y
casos especiales.
AÑO 2019 •• Realizar Realizar Autoapreciación
los Comités IAMII Primer
programados.
trimestre de 2018. PROPUESTAS
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS ANALISIS DE CAUSAS ACCIONES
• Seguimiento Plan de Mejoramiento.
Se realizaron 7 sesiones de Curso de Preparación para la Maternidad y Paternidad Feliz. Enero y
• Seguimiento Plan de sostenibilidad de la
febrero.
estrategia IAMII, 2019.
Se atendieron y asesoraron 69 Gestantantes en Sala Amiga de la Lactancia Materna.
• Elaboración Plan de Capacitaciones
Se realizó en Capacitación General encuesta a 54 Colaboradores de Salud Sogamoso de la Estrategia
NA IAMII 2019.
IAMII, con un resultado de adherencia de un 86.6 %.
• Elaboración Documento IAMII,
Aplicación estrategia de adherencia concurso “si lo sé a Certificarnos otra vez”: 71% de Colaboradores
incluidos indicadores.
Para
contestaron
MAYO el primer
– JUNIO trimestre del
5 preguntas año 2019, se18%
correctamente; obtiene un resultado encontestaron
de Colaboradores la auto apreciación
respuestadel 98.8%, este
incompleta y 11%
ENERO 98% resultado
no sabían se debe al desarrollo de las siguientes actividades:
la respuesta. •• Seguimiento
JULIO Actualización
– AGOSTO de Documentos
Plan de Mejoramiento. Estrategia
IAMII.
•Se
Para Capacitación
realizó comité
este bimestre Talento
IAMII Humano
en los meses
se adelantaron Salud Sogamoso
de
acciones Enero ESE,a:con la asistencia de 87 Colaboradores, sobre
y Febrero.
tendientes • Seguimiento Plan de sostenibilidad de la
Estrategia
Se desarrollaron IAMII.diferentes
05 de marzo. actividades con el fin de fortalecer el grupo de apoyo de Salud Sogamoso •• Realizar
estrategia Generar IAMII,
informe
Autoapreciaciónde Gestantes.
2019. cuarto
••E.S.E, Capacitación
en conjunto
Capacitación a 20con
General Madres Hospital
Talento FAMI y 22 Madres
Regional
Humano de Sogamoso
Salud H.C.B. Evaluación
Sogamoso y el I.C.B.F.
ESE, sobrede Estrategia
adherenciaIAMII. con un07 resultado
de Junio. •• Elaboración
de Trimestre Realizar delos2019.
Comités IAMII,
Plan de Capacitaciones
respectivamente.
NA 4.6/5.00.de Amamantamiento.
Seguimiento,
Técnica Gestión y tramite Gestantes casos especiales, ante EAPB, Prestación de Servicios y Salud •IAMII Seguimiento
2019. Plan de Mejoramiento.
••Pública. Elaboración Autoapreciación
Capacitación a 20 Madres FAMI primery 22trimestre
Madres H.C.B. 2019. Con resultadodedeadherencia
Evaluación 98.9% de cumplimiento.
con un resultado de •preparación •• Elaboración Reorganización
Seguimiento Plan actividades
Documento IAMII,Curso de
de sostenibilidad de la
•Elaboración Se realizaron 8 sesiones109 de delCurso Preparación para la medio
Maternidad y Paternidad Feliz. MarzoIAMII
y estrategia
incluidos para la2019.
Realizarindicadores.
Autoapreciación
IAMII, maternidad tercery
7.1/3.00, lunes Resolución
06 de mayo y 04 de 29 Junio.
de enero de 2019 , por del cual se actualiza el comité Paternidad Feliz, Según Ruta de Estrategia
Abril. Promedio asistentes de 14. •Trimestre Ejecución de
Actualización 2019.
Plan dede Capacitaciones
Documentos IAMII
FEBRERO 98% •de acuerdo
Elaboración a laAutoapreciación
nueva estructura administrativa
Segundo trimestre de 2019.
la institución
Con resultado de 95.1% de cumplimiento. Promoción
•2019. Seguimiento y Mantenimiento.
Plan de Mejoramiento.
•• Elaboración Se atendieronAutoapreciación
y asesoraron 76Comité Gestan de antes en Sala
Gestión Amiga de laCon
y desempeño. Lactancia
resultado Materna.
de 95.1% Marzo
de y Abril •IAMII. Desarrollo de Actividades de adherencia
98.80% • Aplicación estrategia de adherencia concurso “si lo sé a Certificarnos otra vez”:71% de Colaboradores •• Seguimiento
cumplimiento.
Elaboración
Generar informe Plande
indicadoresdeGestantes.
sostenibilidad
IAMII. de la
MARZO 98% 139 140 Colaboradores contestaron respuesta incompleta. 11% estrategia •a Actualización la estrategia
IAMII, IAMII. 2019.
deactividades
Documentos Estrategia
•contestaron Elaboración 5 preguntas correctamente.
Plan de Mejoramiento 18% de
remitido a Líderes. Reorganización Curso de
no •IAMII. Ejecución Plan para de Capacitaciones y IAMII
NA • Sesabían realizaronla respuesta.
7 sesiones de Curso de Preparación para la Maternidad y Paternidad Feliz. Mayo y preparación
2019.
la maternidad
• Elaboración Logística (Circular N° 28, Invitaciones, Tarjetas, Oficios) “MIS TALENTOS SON •Paternidad Realizar los Comités IAMII,
Feliz.
ABRIL 98% Junio. Promedio asistentes de 18. •respectivamente.
•IAMII” Elaboración, diligenciamiento y entrega de Matriz Indicador de Captación de gestantes antes de la • Elaboración Clausura del indicadores IAMII. para
Curso de preparación
• Elaboración y envío Circular N° 032, del 13Seguimiento
de marzo “Solicitud oportuno, Cruz •laActualización • Realizar Autoapreciación
Maternidad y de
Reorganización Documentos
actividades cuarto Estrategia
Curso la de
MAYO 98%
NA Semana 12 y 10 a Calidad, Tercer Bimestre. pruebas diligenciamiento
de embarazo Institucionales, Trimestre
IAMII. depara
2019.
Paternidad Feliz, cual
completo,
Para este coherenteseyadelantaron
bimestre pertinente de las Historias
acciones tendientes Clínicas a: de Control Prenatal”. preparación
incluye Ruta la maternidad
de Parto en el H.R.S. y
Roja y H.R.S. • Seguimiento Plan de Mejoramiento.
•Para
• Consolidación este bimestre
Se atendieron ygrupo de apoyo
se adelantaron
asesoraron (20 Madres
acciones
87 Gestantes FAMI
entendientes
Sala Amigay 22 a: Modalidad
de la Lactancia H.C.B), de Salud
Materna. Sogamoso
Mayo y Junio. E.S.E, •Paternidad • Realizar Desarrollo los deComités
Feliz. ActividadesIAMII, de adherencia
95.1% enEjecución conjuntodeConcurso
con Hospital Regional de Sogamoso y el I.C.B.F. •respectivamente.
•a Seguimiento Clausura
la estrategia Plan
Cursodedesostenibilidad
del IAMII. preparación para de la
JUNIO 98% 130 137 •Resultado Autoapreciación IAMII de 100%
“Mis Talento de cumplimiento.
son IAMII”. Primer Puesto Grupo N° 10. •estrategia Realizar IAMII,
Autoapreciación
2019. del primer
• Se
•Capacitación Educación
mantienetécnica
Seguimiento, aresultado
20 de amantamiento,
Madres
Gestión FAMI
ydetramite dirigida
yGestantes
22 Madres
Autoapreciación a95.1%
deH.C.B.
casos 12 Colaboradores.
Evaluación
de cumplimiento.
especiales, de adherencia
ante EAPB, Lo
PIC, con teniendo
anterior un resultado
Prestación de y ••laElaboración
en cuenta
de Servicios
Reorganización
Maternidad Plan actividades
y Paternidad
de Choque Curso
parala de
Feliz, cual
• Georeferenciación •
trimestre
•preparación
incluye Ejecución
Realizar del
Ruta Plan
2020,
para
de de para
Capacitaciones
darle
la maternidad
Parto
Autoapreciación y
en aelestrategia
H.R.S.
primer IAMII
NA 9.1%
incumplimiento
Salud de adherencia
Pública. de los aIAMII,
lapasos: para priorización
estrategia IAMII. de Visitas PIC. adherencia de Gestantes
JULIO 98% • 1.8 Proyección Plan de Capacitaciones
Capacitaciones IAMII, el estrategia
cual incluye
incluye actividades de adherencia de los
los diferentes
diferentes 2019.
sostenibilidad
Paternidad
•IAMII. Desarrollo deaActividades
deFeliz. la estrategiade . adherencia
•-Taller deteórico
Proyección12 ítem práctico
Plan = 91.7%,
de sobre los 10 pasos
porcentaje de la
de cumplimiento
IAMII, el cual en IAMII
el paso dirigido
N°1. de
actividades a todos los colaboradores
adherencia de de trimestre 2018.
Grupos
Salud
- 2.4 ySogamoso Internos
2.6 de 9 ítem= yE.S.E.
Externos
77.7 %de
Evaluación la Institución.
por grupos, con una adherencia
en el pasode 97.5%. •••a Complementar Elaboración
Realizar
Clausura estrategias
del datos
la estrategia Plangenerales
Curso
IAMII. para
de reforzar
depreparación
Mejora IAMII.
con para
base
NA Grupos Internos y Externos deporcentaje
la Institución. de cumplimiento N°2. •la
actividades
• Actualización
en Maternidad
Elaboración dePlan
Autoapreciación ycada
de Documentos
paso
Paternidad
de que
Choque
primer presentaron
Feliz, Estrategia
para
bimestre. la cual
AGOSTO 98% •Seguimiento
- 3.2, 3.11 Hospital
Reunión Plan de
y 3.16 deregional
Mejoramiento
21 ítem=de85.7% IAMII
Sogamoso,porcentaje conBacteriología
con un
de cumplimiento
cumplimiento del
en el100%
pasoyN°3.
con compromisos avances
de envío Plande de
Pruebas de debilidades
sostenibilidad.
-Embarazo 6.1 de 24 aítem= •IAMII.
incluye
adherencia RealizarRuta segun
de de el informe
Parto
Gestantes
seguimiento enPlan de
aelestrategia
H.R.S.
de
Salud95.4% Sogamoso. porcentaje20 dede cumplimiento en el paso N°6.
Mayo •IAMII.
recertificacion,
• Realizar Desarrollo losdeComités
plan deIAMII,
Actividades mejora yadherencia
deIAMII,
•SeCOVE realizaron 8 sesiones
Municipal, CasodeMuerteCurso Perinatal.
de Preparación Caso para la Maternidad y Paternidad Feliz. Septiembre y sostenibilidad
N° 50760446.
de la estrategia
respectivamente.
seguimiento
a• Elaboración
2018. la estrategiadel mismo
IAMII.
Plan de Mejoramiento para
•octubre. ComitésPromedioInstitucionalesasistentes IAMII. de 25. 24 de Mayo y 28 de Junio. •Implementación Reorganización
Seguimiento Plan actividades
de sostenibilidad
Curso dede lay
100% Elaboración,
Se realizaron diligenciamiento
4 sesiones de Cursoy entrega
de Preparación
de Matriz para
Indicador
la Maternidad
de Captación
y Paternidad
de gestantes
Feliz. antes
En elde
mes
la de • Elaboración
Organizar Plan
documentoporde Choque
partede de
Curso para
Grupo de
Virtual
• Comité
Para este Extraordinario
bimestre se adelantaron IAMII. 07.06.19,accionesRevisión
tendientes Cartilla
a: IAMII Interinstitucional. preparación
estrategia IAMII,
para la2020.
maternidad y
Semana adherencia
Líderes.acciones
definir de Gestantes
para a estrategia
implementación en la
-•Noviembre 12 ySe10atendieron
Envío mensajes
Autoapreciación adeCalidad,
la texto
cual es ya cuarto
asesoraron
todas
realizada Bimestre
las 41 Gestantantes
Gestantes
cada conActivas
trimestre un resultado
segúnen
delSala
mesdeAmiga
85.22%.
de
lineamientosMayo,deIAMII,
la Lactancia
sobre cual Materna.
signos
la de alarma.
arrojó un Paternidad
•Programar
IAMII. Feliz.
y Ejecutar Planen deel mes de
•Seguimiento Se realizodelade
Asistencia pruebas
autoapresiacion
16 Gestantesde embarazo a previa
RutaInstitucionales,
dea la
la Gestante
visita de recertificacion
Cruz
en H.R.S. Roja 19 y H.R.S.
decon obteniendo
junio de 2019. 100% de la Institución, para dar inició
SEPTIEMBRE 98% 137 137 resultado 98.1. ••junio.
Capacitaciones
• Clausura Socializar
Elaboración con
del Plan Integrantes
Curso
IAMIIdede 2019 de
preparacióncomité
priorizando
Mejoramiento para
para
Seguimiento,
-•calificacion.Se Encuesta
Plan Gestión
Virtual
de Mejoramiento realizó yentramite
2 Capacitación
a Colaboradores
con baseGestantes
encon Generales
casos especiales,
resultado
la Autoapreciación, dea95.69%.
la totalidas
conante EAPB,
de los PIC,
Contestaron
seguimiento Colaboradores
a39laPrestación
Colaboradores.
fecha. de Salud
Servicios y propuesta curso virtual para aprobación.
la
•las
Implementación Maternidad
actividades
Actualizar y con
Paternidad
pordebilidades.
documentación parte deFeliz,
de la la cual
Grupo de
Salud
-sogamoso Plan Pública. ESE En
de sostenibilidadla primera
Septiembre
de se la realizo
y octubre
estrategia el diase 8realizó
IAMII, de paranoviembre
seguimiento con la
ser ejecutado a 7participacion
casos
en de 2018,
el año gestantes.
de con
86 colaboradores
seguimiento a la ••incluye Realizar seguimiento plan deIAMII.
NA Líderes.
Estrategia Elaboración
Ruta de
IAMII.datosParto generales
en el H.R.S.
OCTUBRE 98% Comités
donde
fecha. se Institucionales hizo enfasisi enIAMII. los 10 Septiembre
pasos de la estrategia
y octubre. IAMII; El 23 de noviembre se realizo una Mejoramiento.
SeSocialización ••• Realizar Actualización
Desarrollo
Seguimiento
Realizar dePlan
Formato de Documentos
Actividades
de Estrategia
de adherencia
de Mejoramiento
adherencia
-actividad realizaron educativa
18incumplimientos
encuestas
en estrategiaa gestantes
IAMII
de conen 10
adherencia especial
preguntas
frente el atema
lacada deuna,
habilidades
estrategia conconuncolaboradores
resultado
consejeria delen9.1%
en lactancia
de de
jornada •IAMII.
adefinido seguimiento
la estrategia IAMII. Plan de
por Líderes.
NA adherencia.
materna, tecnicas de amamantamiento teimpos de conservacion de la leche materna entre otros, se estandarizado
sostenibilidad ydecompleto
la de de evaluación
estrategia IAMII, a
NOVIEMBRE 98% capacitación. •laRealizar Seguimientolos Comités
plan mejoramiento.
IAMII,
Tabulación
realizo entrevista
fichero a 21
concolaboradores
análisis y plandonde de mejoramiento,
el 100% de ellos hastaconocen
octubre.y pionen en practica la politica Gestante y Cuidadores,
- Actividades de educación con colaboradores con temas relacionados con la estrategia IAMII (Pasos •2018.
respectivamente.
Seguimiento planendeelsostenibilidad.
Elaboración
IAMII ySignos
los 10procedimiento
pasos tododeestas
dela sala
actividades
amigaendecada se
la realizaron
lactancia materna
con el fin
enreforzar
el Técnicas
entornotodos los temasde lactancia •permanentemente
laboral. Consolidar información
punto IAMII.
curso virtual
100% IAMII, de alarma Gestante uno de los trimestres, adecuadas
•• Realizar Organización
Reorganización
Formato documental
actividades
de adherenciay Curso
revisión de y
DICIEMBRE 98% 137 137 Atención
concernientes
materna). sala a
amiga
la estrategia
de la lactancia
IAMII materna.
preparacion Septiembre
de la visita
y octubre
de recertificacion de IAMII. Durante los definir acciones para implementación en la
lineamientospara
preparación
estandarizado IAMII la maternidad
y completo 2016 para y
Elaboración
-dias 9-10 de Diciembrebase de datos 2019deSalud Sogamoso
gestantes de Nueva ESEEPS. fue visitada por dos delegados de la comision Institución,
recertificación.
Paternidad para
Feliz. dar inicióde enevaluación
el mes de a
Colaboradores de Salud Sogamoso E.S.E.
TOTALES -nacional Elaboración de evaluadores
Cronograma externos
de cusoacreditados
de preparación por elpara ministerio
la maternidadde Salud y porteccion
y paternidad social y la
feliz. julio.
•Evaluación Clausura del Curso de preparación para
Para este donde
UNICEF, bimestre se se adelantaron
cumplio conde losacciones
criterios tendientes
definidos; a: onteniendo la recertificacion de Salud bimestral.
• Actualizar documentación de la la cual
AÑO 2018 -- Autoapreciación
Sogamoso
Preparación material
ESE como la cual semanal
es realizada
Institucion
cada
Amiga
módulo,
cada trimestre para curso
Mujer según
de preparación
lineamientos para la
IAMII, la maternidad
cual arrojó yun •laRealizar Maternidad y Paternidad
evaluación Feliz,
de adherencia de
paternidad
resultado defeliz
98.6%. y envío a responsables dedelaslacapacitaciones.y la Infancia con Enfoque Integral Estrategia
incluye Ruta IAMII., según
degestantes
Parto lineamientos
en yel H.R.S.
colaboradores,
calidad. acompañantes
MES META NUMERADOR DENOMINADOR DENOMINADOR -- Plan Evaluación a Gestantescon
de Mejoramiento y Acompañantes que asisten
ANALISIS
base en la Autoapreciación, DEalCAUSAScursoseguimiento
con de preparación para la maternidad y
a la fecha. • Desarrollo ACCIONESde Actividades
PROPUESTAS de adherencia
•acon el respectivo
Realizar Evaluación análisis y socialización
IAMII. de adherencia a
-paternidad feliz, de la adherencia
Plan de sostenibilidad de la estrategia a la cartilla
IAMII,IAMII para ser conejecutado
los siguientesen el resultados:
año 2018, con seguimiento a la de laresultados.
estrategia
 22 evaluaciones de las primeras tres hojas de la cartilla, con un adherencia del 66%. ANALISIS: Colaboradores,
•• Seguimiento Gestante
plan de y Cuidadores.
mejoramiento.
2 1 NA fecha. Fortalecer en los cursos de preparación
•• Realizar informe plande análisis de base de
ENERO 98.0% -Teniendo Actividades en cuenta
de educaciónel resultado, se observó que
con colaboradores confue baja relacionados
temas la herencia debido con la aestrategia
que huboIAMII 6 gestantes
(Pasos para Seguimiento
ladematernidad ydepaternidad
sostenibilidad.feliz y en
nuevas que contestaron la evaluación. datos
• Organización Gestantes. documental y revisión
IAMII, Signos de alarma de la Gestante en cada uno de los trimestres, Técnicas adecuadas de lactancia las capacitaciones dadas a los grupos de
 17 Evaluaciones de los laboratorios de primer, segundo y tercer trimestre, con una adherencia del •lineamientos
Desarrollar yIAMII formular 2016 estrategias para
FEBRERO 98.0%
1 NA materna). apoyo: los beneficios y laspara
ventajas de la
-92%. Elaboración base de datos de gestantes de Nueva EPS. resultados
recertificación. según Circular 0016 de 2017,
lactancia
ejem: materna,
captación de la forma deantes
Gestantes ponerla
de laen
NA -ANALISIS:
ElaboraciónSeCronograma evidenció eldeinterés curso por parte de las para
de preparación Gestantes y sus acompañantes
la maternidad y paternidadfrentefeliz. a la propuesta práctica, la importancia de la lactancia
semana 10.
MARZO 98.0% -realizada,
Desarrollo puesto que consideraron
de actividades era importante
según cronograma saber que laboratorios
y documentos del curso deles tenían quepara
preparación solicitar
la cada
trimestre o sugerirlos en caso •materna
Elaborar,exclusiva
legalizar, durante los seis
socializar e
maternidad y paternidad feliz.de que el Profesional no los ordenara. primeros meses de vida ysegún con circular
136 139 98% -- Acompañamiento
Revisión y clasificación en la implementación
de la documentación de sala dedela lactancia
estrategiamaterna
IAMII, ylasocialización
cual se encontraba frente ena Intranet. implementar indicadores
alimentación complementaria adecuada
ABRIL 98.0% Colaboradores delde horario dispuesto para la atención, el cual quedo definido así: 016 de 2017.
Diligenciamiento formato hasta los dos años o más, la libre demanda
 Martes y Jueves: de 8:00 a.m A 12:00m. • Fortalecimiento de la Sala Amiga de la
- Se realizaron los comités de Marzo y abril respectivamente. ylactancia
las desventajas y peligros del uso de
- Revisión y actualización junto con la Dra. Andrea Espejo de los siguientes documentos, los cuales se materna IAMII.
- Elaboración propuesta de curso virtual. chupos y biberones.
• Realizar Trámites necesarios para
-encontraban
Cruce basedesactualizados
de datos de Nueva en INTRANET:
EPS con Res. 4505 con Ing. Esau, para definir base de datos de datos • Realizar informe de análisis de base de
 Procedimiento de uso de la sala de amiga de lactancia materna. Certificación de Talento Humano definido
definitiva. datos de Gestantes,
por parte del Comitéelencual incluya
la Estrategia
-Desarrollo
Actualización de Flujograma
de actividades en Salade la Sala de
amiga amiga de lactancia
la lactancia Materna materna.
(consejería, asesoría, educación y inasistentes y seguimiento a casos
 Actualización IAMII.
puesta en prácticaencuestas de todo loderelacionado
satisfacción, consalala amiga
lactancia de materna).
lactancia materna.
especiales.
• Formalización de documentos aprobados
-Evaluación
Actualización Plan dereferente
Gestantes Acción de a laSala amiga de
adherencia allactancia
curso de materna.
Preparación para la Maternidad y • Realizar
 Actualización Política de Calidad Sala amiga de lactancia materna. en Comité seguimiento
AIMII. a los resultados de
Paternidad Feliz. 91% adherencia a la guía de C y D. Y de
- Elaboración propuesta para curso virtual de la Estrategia IAMII, dirigido a Colaboradores de Salud o Procedimiento de uso de la sala de
Atención a la Gestante. Generando Planes
Sogamoso E.S.E. amiga de lactancia materna.
- Elaboración presentaciones para capacitaciones referentes s la estrategia IAMII. odeActualización
Mejora. de Flujograma de la Sala
• Fortalecimiento de la Sala Amiga de la
amiga de lactancia materna.
olactancia materna
Actualización IAMII. de satisfacción,
encuestas
• Realizar
sala amigaTrámites
de lactancia necesarios
materna. para
oCertificación
Actualización de Plan
Talento Humanodedefinido
de Acción Sala
por parte
amiga de del Comité
lactancia en la Estrategia
materna.
IAMII.
o Actualización Política de Calidad Sala
amiga de lactancia materna.
651260182.xlsx IND21 135 de 255

• Elaborar Autoapreciación Segundo
Trimestre de 2018.
• Realizar seguimiento plan de
Mejoramiento.
Para este bimestre se adelantaron acciones tendientes a: • Realizar seguimiento Plan de
- Elaboración Actualización Procedimiento Punto IAMII. sostenibilidad de la estrategia IAMII,
- Plan de Mejoramiento con base en la Autoapreciación, con seguimiento a la fecha. 2018.
• Elaborar Autoapreciación Tercer
- Plan de sostenibilidad de la estrategia IAMII, para ser ejecutado en el año 2018, con seguimiento a la • Actualizar documentación de la
Trimestre de 2018.
fecha. •Estrategia Realizar IAMII,
seguimiento segúnplan lineamientos
de
- Actividades de educación con colaboradores con temas relacionados con la estrategia IAMII (Pasos calidad.
Mejoramiento.
IAMII, Signos de alarma de la Gestante en cada uno de los trimestres, Técnicas adecuadas de lactancia •• Realizar informe de análisis
Realizar seguimiento
seguimiento plan de
Plan dede base de
materna).
Para este bimestre se adelantaron acciones tendientes a: datos de Gestantes.
Mejoramiento.
sostenibilidad de la estrategia IAMII,
- Elaboración Autoapreciación base de datos de gestantes
con Equipo de Interdisciplinario
Nueva EPS. los cuales son Integrantes del Comité • Seguimiento
2018. Organizarseguimiento
Realizar con los responsables
Plan de de los
- Elaboración •Pasos Plan de Mejoramiento.
IAMII
Para este un Cronograma
conbimestre resultado de de
se adelantaron
cursoLa
99.1%. detendencia
acciones
preparación del para
tendientes
la maternidad
indicador
a: fue positiva,y paternidad
teniendo feliz.
en cuanto a dos •sostenibilidad
IAMII, la deinformación
lade
Actualizar documentación
Elaboración Plan estrategia de acuerdo a
deIAMII,
sostenibilidadla de la
-- Adecuación
ITEM. yAutoapreciación
En bimestre
Elaboración el paso Organización
8.10 y en elProcedimiento
paso
con de documento delos
9.18. Interdisciplinario
Equipo la cuales
I.V.E, son
Flujograma
Integrantesde atención
del Comité a la la
2018.
Estrategia propuesta aprobada
IAMII, según porlineamientos
parte del
Para este se adelantaron acciones tendientes a: estrategia IAMII, 2019.
-Gestante
-IAMII Plan deconyMejoramiento
Elaboración
Flujograma
un yresultado
evaluación
de
con
de Sala deen
base
96.8%.
del
Lactancia
Instrumento
Materna. con seguimiento a la fecha.
la Autoapreciación,
de Autoapreciación con Equipo Interdisciplinario, Quienes
Comité
••calidad.
respecto
Actualizar
Elaboración
a la estructura
documentación dinámica
de la
Plan de Capacitaciones
-- Plan Se realizaron
de los comités
de sostenibilidad de debase
conla Mayo yla Junio
estrategia IAMII, respectivamente.
para ser ejecutado entendencia
el año 2018, del curso. IAMII,
son Plan Mejoramiento
Integrantes del Comité IAMII encon Autoapreciación,
un resultado con seguimiento
de 98.9.1%. La a la del con
fecha. seguimiento
indicador fue a la •Estrategia
IAMII Realizar informesegún
2019. lineamientos
de análisis de base de
-- Plan
fecha.
ligeramente
Presentación propuestadedelacurso
de sostenibilidad
negativa, teniendo
virtual, la cualpara
estrategia
en cuentaIAMII,
fueser
la ponderación
muy acogida en
ejecutado porellos
de los criterios año integrantes
en el2018, condel Comité. a la
seguimiento
Instrumento. Mientras los
• Proyectar
•calidad.
datos con Sistemas pruebas para
de Gestantes.
Formalizar formatos de seguimiento
-fecha. Cruce base de
Actividades de datos de Nuevacolaboradores
educación EPS con Res. 4505 con el Ing. Esau,
17 depara definiren base desedatos de datos ••implementación curso Virtual,de según
criterios globales En el pasocon 8.10 y en el paso realizada
9.18 fueron día positivos Agosto, el que
según evaluación, el realizó
criterio 2.4 casos Realizar
Organizar informe
con los
especiales. de análisis
responsables base
de losde
definitiva.
socialización de
de los propuesta de plataforma virtualde realizad
MAYO 98.0% - Actividades
fue negativo con unaprocedimientos
educación
mayorcon desarrollados
colaboradores
ponderación. en Punto
realizada IAMII.
el día 17 de Agosto, en el que se realizó datos
•Pasos de Gestantes.
IAMII, evaluación
Realización la información acuerdo a
a Colaboradores.
Formalización de de documentos aprobados en Comité AIMII. •por el Ingeniero Carlos.
--socialización Análisis
Plan de caso
de Mejoramiento I.V.E,
los EN base
Comité
procedimientos
con deAutoapreciación,
Seguridad
en desarrollados
la delPunto
en paciente,
conIAMII. con entrega
seguimiento a laprevia
fecha.de reporte de evento •la Realizar
propuesta
Realizacióninforme
aprobada de seguimiento
evaluación pora parte del de
Gestantes
• Evaluación Procedimiento de uso de la sala de amigasobre de lactancia materna. • Realizar Trámites lanecesarios para
-adverso Plan dea sostenibilidad
Calidad.
a Colaboradores en General
de la estrategia IAMII, para temasserrelacionados
ejecutado encon la adherencia
el año 2018, conaseguimiento
la estrategiaa la Gestantes,
Comité
curso según ainstrumentos
derespecto
preparación estructura Punto
dinámica y
para la Maternidad
JUNIO 98.0% 136 139 98% • Protocolo
Reunión conde Información
Médicos, Dolorosa.
Líderes y Gerente para análisis de caso I.V.E. Certificación
IAMII. de Talento Humano definido
IAMII.
fecha. con los siguientes resultados: del
paternidad curso. feliz.
Evaluación Talento Humano Administrativo, Médico, Auxiliar de Enfermería y Jefes de Enfermería, por parte del Comité en la Estrategia
--• Actividades Elaboración
TALENTO HUMANO resolución
de educación ySALUD
Plan deSOGAMOSO
Implementación
con colaboradores del protocolo
E.S.E:
realizada Se realizó
el día 16 dede atención aa la
Evaluación
Noviembre, 12
enGestante
la que seMenor
Médicos, con unde
informó •• Consolidación Gestionar
Proyectar con Sistemas
datos formatopruebas de para
JULIO 98.0% 1 NA referente
15
resultado años, a
el la adherencia
cual
de 91%. fue a la
viabilizado estrategia
por IAMII,
Calidad, con
Aprobado los siguientes
por Gerencia resultados:
y Socializado con Colaboradores •IAMII.
implementación actualización temas de curso
curso Virtual, de
según
sobre la visita IAMII y se capacitó en aspectos puntuales a el Talento Humano IAMII. adherencia de gestantes a fichero.
• Elaboración
de TALENTO
Salud Sogamoso HUMANO E.S.E.MÉDICO:
Aldeigual Se realizó
que los Evaluación
formatos de:del ames
12de
Lista Médicos,
dechequeo con un resultado
de asistencia de 87%.
Curso de • Gestionardeactualización
preparación para la maternidad temas yrealizad
de curso
- Asistencia a base
Tallerdededatos
Lactancia gestantes
Materna deenNueva EPS
el Hospital Regional Julio.
de Sogamoso. 24.11.18 •propuesta Elaboraciónplataforma
cronograma virtual
de curso de
• Elaboración TALENTOpara HUMANO AUXILIAR DE ENFERMERÍA: Se de
realizó Evaluación a 22 Auxiliares, con de preparación para la maternidad y
AGOSTO 98.0% 136 139 1 -Preparación 26 y 27 de noviembre la Maternidad
Cronograma recibimientoy Paternidad
de curso de visita Feliz yIAMII
preparación
técnica Formato
para evaluación
laDepartamental.
maternidad a Gestantes.
y paternidad feliz. paternidad
por
preparación feliz.
el Ingeniero
paraCarlos.
la maternidad y
-unSe resultado
Seguimiento
realizaron dea: 93%.
los comités de Julioparay Agosto respectivamente. ••paternidad Realizar feliz. actividades
Reorganización
Trámites necesariosCurso para de
- Socialización Guías alimentarias Gestantes, lactantes y mayores de 2 años, dirigida a todos los paternidad feliz.
-• Recibo TALENTO
Formatos dede HUMANO
gestantes ADMINISTRATIVO:
Insistentes y Primera
IAMII avez. Se realizó Evaluación
la Dra.aMarledy
22 Personas, con un22.09.18
resultado • Reorganización actividades Curso de
colaboradores visita
de de la Coordinadora
Salud Sogamoso E.S.E. nivel Municipal, Siachoque. •preparación
Certificación Continuar con para
de lala maternidad
Talento Humano
actualización ydecomo
SEPTIEMBRE 98.0% 138 139 99% •de
- Elaboración
79%. de C ydeDdocumentos
Formato
Formalización Cartilla Inasistentes y Primera Vez.
aprobados
IAMII y socialización endeComité
la misma AIMII.
con todos los Colaboradores de Salud
preparación
Paternidad
Consejeros Feliz,
documentos
para la
Certificados
INTRANET
maternidad
Según Ruta
en dey de
Salud
y curso
•• Formato TALENTO
Uso de lade HUMANO
seguimiento
sala amiga de JEFE
laHCG DE ENFERMERIA:
(Pruebas
lactancia Positivas ySe
Materna. realizó Evaluación a 5 Jefes, con un resultado
Negativas). Paternidad E.S.E
Promoción
Sogamoso Feliz.
ypara
Mantenimiento.
en la Estrategiay IAMII.
Sogamoso E.S.E. 19.11.18 preparación la maternidad
NA deRealización 99%. remisiones. Formalización de documentos aprobados
OCTUBRE 98.0% -• Tramite Control Comité IAMII,
en conjunto en los meses
con Contratación antedeI.C.B.F,
Julio y Agosto.
sobre Gestantes inasistentes. •• Elaboración
paternidad Gestionar Diagnostico
actualización
feliz. de de
temas curso
TOTAL CambioCONSOLIDADO: 89.5% en preparación Comité AIMII.
-• Visitas Biberón.
Organización
Técnicas y Envío
IAMII, para
porrevisión,
parte de actualización
la Dra. Marledy y creación
Siachoque de documentación de INTRANET
referente de Secretaria Municipal.y •Capacitaciones
de Realizar informe según
para lineamientos
delabase
maternidad
de datosyde
• Elaboración
-Curso GESTANTES: base Sederealizó Evaluación
gestantesa de 15 Gestantes, con un meses
resultado de 92%. o Actualización de Flujograma 2016.de la Sala
NA 04 de Preparación
de noviembre y 14 datos
para ladeMaternidad
de diciembre. Nueva
y Paternidad EPSFeliz.
de los de Julio, septiembre y envío a definidos
paternidad
Gestantes. por la estrategia
feliz.
NOVIEMBRE 98.0% -- Organización
NUEVA Elaboración
EPS. Plan
y de Mejoramiento
Envío para revisión con
y base en los resultados
actualización de Curso
Elaboración cuñas radiales y tramite con el Ing. Carlos para Gestantes inasistentes.
de Adherencia a la Estrategia IAMII.
Virtual. ••amiga de lactancia
Gestionar Protocolo
Reorganización
Realizar los
materna.
de I.V.ECurso
actividades
Comités segúnde
o Actualización encuestas de satisfacción,
-- Elaboración
Elaboración yCronograma
Envío Cronogramasde curso de de preparación para la maternidad
Curso de preparación y paternidad
para Maternidad feliz. Feliz a
y Paternidad •lineamientos
preparación capacitación
para la maternidad
IAMII, respectivamente. Hospital
y
- Se realizaron los comités de Julio y Agosto respectivamente. sala amigaSogamoso. de lactancia materna.
DICIEMBRE 98.0% 136 139 98% Prestación de Servicios y Comunicaciones. •Regional
Paternidad Feliz.
Realizar informe de seguimiento
-- Elaboración
Realización Comité preguntas IAMII,
fichero en ylos meses de
formato de adherencia
Septiembrepara y Octubre.
evaluación adherencia de gestantes a ••o Formalización
Protocoloestrategia
Realizar
Gestantes,
Interrupción
segúnde para Voluntaria
documentos
instrumentos Incluir del
Grupos
aprobados
Punto
- Clausura
fichero, de Curso
al igual que de Preparación
trámite para Maternidad
para elaboración y Paternidad Feliz. 28 Graduadas en compañía de
de fichero. Embarazo.
de
en
IAMII. apoyo que
Comité AIMII.preserven los derechos de las
TOTALES 136 139 98% o Flujograma
Flujograma de atención
atención y aaMadres
la Gestante.
Gestante.
-unElaboración
Familiar Significativo.
base de datos de gestantes de Nueva EPS de los meses de Noviembre y diciembre y envío •ogestantes, Niños,
Reorganización de Niñas
actividades la Curso de
a- Definición
NUEVA EPS. Organización Documental orientada por el Dr. John Douglas. Lactantes.
o Resoluciónpara
preparación Política Sala Amiga
la maternidad y de la
-- SeSolicitud
realizóy comité
Respuesta IAMIIHospital
mes de Regional
Noviembre. de Sogamoso para Ruta de Gestantes. •Lactancia
Elaborar Materna.
Paternidad Cartilla
Feliz, Segúndidáctica
Rutaque de apoye la
-- Formalización
Evaluación Gestantes formatos en deel seguimiento
mes de octubre con el siguiente
a Gestantes resultado:
por calidad. adherencia de
Promoción la estrategia IAMII a los
y Mantenimiento.
-• Realización
Se realizó encuesta
de cursoa de 15 preparación
Gestantes delpara Curso de Preparación
la maternidad para la Maternidad
y paternidad feliz durante y Paternidad feliz, las
los días miércoles •Colaboradores
Gestionar Protocolode Salud deSogamoso.
I.V.E según
cuales
de cadayames,habíanconasistido
un promedioal curso, no Gestantes.
de 24 se tuvieron en cuenta las Gestantes nuevas. El resultado de la • Realizar Evaluación
lineamientos capacitación Virtual de
Hospital
-Evaluación
Clausura de fueCurso
de: 89%.de preparación para la maternidad y paternidad feliz. 14 12 18. adherenciaSogamoso.
Regional de Colaboradores a la
- Asistencia Ruta de Parto en conjunto con H.R.S, con la participación de 12 Gestantes •estrategia
Realizar IAMII.
estrategia para Incluir Grupos
- Evaluación Virtual a 68 Colaboradores con un porcentaje de adherencia a la estrategia IAMII del de apoyo que preserven los derechos de las
92%. gestantes, Niños, Niñas y Madres
- Clausura Madres FAMI, con el acompañamiento de las referentes SESALUB. Lactantes.
- Gestión y tramite Gestantes casos especiales, ante EAPB, Prestación de Servicios y Salud Pública. • Realizar Evaluación Virtual de
adherencia de Colaboradores a la
estrategia IAMII.
651260182.xlsx IND21 136 de 255

INDICADOR
GESTIÓN SALUD PUBLICA
Nombre del Indicador Evaluacion de aplicación de guia de manejo de Crecimiento y Desarrollo Código
Número de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños (as) menores de 10 años a quienes se le aplico estrictamente la guía
Formula del Indicador: detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en la vigencia objeto de evaluación / Numero de historias clínicas de niños (as) men
incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la E.S.E en la vigencia objeto de evalua
Meta 80% Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion
Evaluacion de aplicación de guia de manejo de Crecimien

1.20
1.00 1.00 1.00

0.98 1.00
1.00 97% 97% 97% 97%
0.99
0.99
0.97 0.99
0.93
0.89
0.80
70% 70% 70% 70%
0.60
0.40
0.20
0% 0% 0% 0%
0.00

2020 1.00 1.00 1.00
2019 0.99 0.99 0.98
2018 0.97 0.93 0.89
2017 0.00
2016 0%
651260182.xlsx IND23 137 de 255

AÑO 2020
ENERO 80%
FEBRERO 80% 298 298

MARZO 80%
ABRIL 80% 64 64
MAYO 80%
JUNIO 80% 10 10
JULIO 80%
AGOSTO 80% 1
SEPTIEMBRE 80%
OCTUBRE 80% 1
NOVIEMBRE 80%
DICIEMBRE 80% 1
TOTALES 0 375
AÑO 2019
ENERO 80%
FEBRERO 80% 301 303
MARZO 80%
304 306
ABRIL 80%
MAYO 80%
299
JUNIO 80% 294
JULIO 80%
285
AGOSTO 80% 285
SEPTIEMBRE 80%
298
OCTUBRE 80% 297
NOVIEMBRE 80%
289
DICIEMBRE 80% 289
TOTALES 1770 1780

AÑO 2018
651260182.xlsx IND23 138 de 255

ENERO 80%
FEBRERO 80% 290 298
MARZO 80%
291 312
ABRIL 80%
MAYO 80%
JUNIO 80% 270 303
JULIO 80%
AGOSTO 80% 296 298
SEPTIEMBRE 80%
OCTUBRE 80% 277 298
NOVIEMBRE 80%
TOTALES 1707 1803
651260182.xlsx IND23 139 de 255

INDICADOR
STIÓN SALUD PUBLICA
PR23 Responsable PU Salud Publica Vigilancia y Control Control Interno
e aplico estrictamente la guía técnica para la

Utilidad Prevenir y detectar oportunamente las alteraciones en el crecieminto y desarrollo de
as clínicas de niños (as) menores de 10 años
del indicador los menores de 10 años
n la vigencia objeto de evaluación
Informe del Comité de Historias Clínicas que como mínimo

contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la Tendencia
Fuente de Información: Unidades Proporcion Aumentar
guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y esperada
aplicación de la fórmula del indicador (04)
nisterio de Salud y Proteccion Social. Límite Inferior 70% Límite Superior 97%
de manejo de Crecimiento y Desarrollo
1.00 1.00
97% 97% 97%0.99
0.96 0.95
0.93
AÑO 2020
70% 70% 70% AÑO 2019
AÑO 2018
AÑO 2017
Limite inferior
Limite Superior
0% 0% 0%
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO ENERO FEBRERO

0.00 0.00 0.00 0.50 100%
1.00 1.00 1.00 0.99 99%
0.99 0.93 0.96 0.95 97%
0.00 0%
0% 0%
70%
651260182.xlsx IND23 140 de 255

Para el II bimestre del 2020, se realizaron 547atenciones de control de crecimiento y desarrollo a niños (as) menores de
10 años, a partir de esta población se aplicó muestra probabilística con un 95 % de confiabilidad y un error máximo
estimado del 5%, dando como resultado 64 historias clínicas para la muestra, seleccionada aleatoriamente para realizar la
medición de adherencia a la guía de control de crecimiento y desarrollo.
Se observa una disminución significativa de atenciones en el período en respuesta a la contingencia por COVID 19.
1. Mantener la retroalimentación individual
O 2020 por profesional de forma escrita y verbal. 97%
LOGROS Para el segundo bimestre del 2020, la adherencia ANALISIS
correspondeDE al 100 %, representado en 64 historias clínicas que
CAUSAS 2. Mantener como tema
ACCIONES prioritario en la
PROPUESTAS
alcanzaron un porcentaje programar próximo control teniendo en
NA fecha del próximo control. mayor o igual al 80% de adherencia. El porcentaje acumulado para la presente vigencia, es de inducción que brinda el responsable del
100
2. El%.
2.3 % no registra valoración del desarrollo neurológico. proceso de GSP PyP y la las
cuenta la periodicidad de consultas
inducción por
De las 64 historias clínicas 41 presento adherencia del 100% y 23 entre 80 - 99 % y los principales hallazgos establecida en la resolución
pares la adherencia a la GPC. 3280.
relacionados con la no adherencia
En cuanto al diligenciamiento del cien por
y completitud ciento aclínica
de historia la guíasedeidentifica
control de crecimiento y desarrollo están:
que: 3. Verificar que los consultorios cuenten
1.00 1. El 52.1 % de las historias inhaderentes no programan o programan fuera de lo establecido en la Resolución 3280 la 3. Mantener
con elementos como tema prioritario
biomédicos para la en la
NA fecha del próximo control. inducción que
valoración brinda
de los el como
niños responsable del
tensiómetro
1.00 2. El 13 % no registra el número telefónico y o acompañante. pediátrico.
proceso de GSP PyP y la inducción por
alcanzaron
3. El 39.1 %un
noporcentaje mayor al 80%
registran valoración de adherencia.
de antecedentes El porcentaje
perinatales: acumulado
TENSIÓN para la APGAR,
ARTERIAL, presente PESO
vigencia, es deal 100
TALLA %.
nacer, 4. Establecer ajustesaalahistoria
NA pares la adherencia GPC. clínica
1.00 TSH neonatal. como campo
3. Se deja obligado
aplazado el datos
ajustedea contacto y
Se debe observar que 11 de las 14 atenciones realizadas en el período se realizaron en unidad móvil y periféricas, 2 en acompañante.
NA instrumento de evaluación de adherencia
5. Realizar ajuste a instrumento de
0.0% En cuanto al diligenciamiento y completitud de historia clínica se identifica que: evaluación acorde a lo establecido en
NA Resolución 3280 para este grupo
0.0% El 64% de las historias clínicas representado en 41, presenta falencias en el registro de la información en la historia, poblacional.
NA principalmente relacionado con:
0% 1. El 97.5 % de historias tiene fallas en la legibilidad con errores de digitación que se relacionan con palabras mal
escritas.
2. El 4.8 % de historias no registra la valoración por sistemas.
3. El 2.4 % de las historias no registra datos del examen físico.
O 2019
Durante el primer bimestre de 2019, se realizaron un total de 1443 atenciones de control de crecimiento y desarrollo a
niños (as) menores de 10 años , a partir de esta población se aplica muestra probabilística con un 95 % de confiabilidad y MES EVALUADO
un error máximo de estimación del 5%, dando como resultado 303 historias clínicas para la muestra, seleccionada
aleatoriamente para realizar la medición de adherencia a la guía de control de crecimiento y desarrollo.
1. Continuar con mesas de trabajo y
retroalimentación períodica con los
NA La adherencia para este bimestre corresponde al 99,3 %, representado en 301 historias clínicas, el 0.6 % corresponde a
profesionales para garantizar el
1 historias clínica que no se encontró de atención realizada en área rural y otra que solamente alcanzo adherencia en un
empoderamiento de los mismos.
80 %.
2. Realizar inducción a profesionales
El porcentaje acumulado para la vigencia 2019, por corresponder al primer bimestre fue de 99.3 %. ENERO - FEBRERO
Durante el los
segundo bimestre de 2019, se realizaron nuevos de manera individual teniendo en
Dentro de principales hallazgos identificados con 1506 atencionesade
la inadherencia la control
guía dede crecimiento
control y desarrollo
de crecimiento a niños (as)
y desarrollo están:
menores cuenta principales falencias identificadas
1. El 14.1de 10 años, aerrores
%presentan partir de deesta población
digitación que se
se aplicó muestra
relacionan con probabilística
palabras mal con un 95que
escritas, % de confiabilidad
incluye y un error
no corrección de
máximo
“plapación” de estimación
que registradel el 5%,
sistema dando como
como resultado 306 historias clínicas para la muestra, seleccionada aleatoriamente en el registro de historia clínica de
predeterminada.
para realizar atenciones a menores en control de
2. El 1.3 % nolaregistro
medición delde adherencia
nombre de la amamála guía de controlnide
o cuidador, crecimiento
número y desarrollo.
telefónico de contacto.
3. El 9.2 % no tiene registro de tensión arterialLa queadherencia
corresponde paraaeste bimestre
menores de un corresponde
año. al 99,3 %, representado en crecimiento y desarrollo.
304 3.
1. Solicitar
Mantenerdotación
activas de
las tensiómetros
4. Enhistorias
el 1.9 %clínicas, el 0.6 o%programan
no registran corresponde mala la2 fecha
historias
delclínicas
próximoque obtuvieron adherencia de tan solo el 70%.
control. mesas de trabajo
Para
El el
el tercer
porcentaje
5. En bimestre
1.9 %acumulado
no refieren delpara
año
no laenvigencia
cursogenito
valoración la2019,
adherencia corresponde
por corresponder
urinaria. al al 98.6 %,bimestre
segundo representado
fue de en99.3294 %.historias clínicas, el pediátricos para todosdelos
con los profesionales consultorios.
medicina y
1.6 %
Dentro corresponde
de los a 5
principales historias
hallazgos clínicas que
identificados no se encontraron.
con la
6. El 1.6 % el plan de tratamiento no es acorde para la edad o estado nutricional.inadherenciaEl porcentaje
a la guía acumulado
de control para
de la vigencia
crecimiento y 2019
desarrollo están: enfermería que favorezcan la revisión de
99% Dentro
1. El 5.2de% los
no principales
registro del hallazgos
nombre identificados
del acompañante, con la inadherencia
mamá o cuidador,a la guía
ni de
número control de
telefónico crecimiento
de contacto. y desarrollo están: la GPC de Crecimiento y desarrollo. MARZO -ABRIL
7. En el 0.6 %No hay coherencia entre la valoración antropométrica seleccionada según hallazgos y la interpretación del
1.
2. El 2.6
estado 4.9% % no registro
nutricional registra del nombre delperinatales
antecedentes
del menor. acompañante, mamátalla,
de: peso, o cuidador,
PC, APGAR ni número
y TSHtelefónico
neonatal.de contacto.
NA 2.
3. El 1.6
2.9% %no nocalcula
realiza yregistro
evalúaesegún edad corregida
interpretación medidas enantropométricas:
caso de pacienteresolución
pre termino, 2565así/2016
mismo para determinación
- resolución 5406 /2015de 2. Retroalimentación individual con los
signos de%peligro segúnsuplementación
AIEPI, antecedentes perinatales: peso,
1. Hacer solicitud de verificación y cargue MAYO-JUNIO
4. El 1.6 no formula y desparasitación segúntalla,
estado PC,nutricional
APGAR Y TSH neonatal, evaluación del entorno profesionales de los hallazgos
de historias clínicas que no tienen soporte
psicosocial y convivencia, determinación desarrollo neurológico
5. El 0.3 % no determina desarrollo neurológico mediante escala abreviada del desarrollo. mediante escala abreviada del desarrollo y identificados.
en CNT con cada uno de los profesionales
99% diligenciamiento
6. El 10.7 no registran AIEPI completo.
o programan mal la fecha del próximo control. JULIO-AGOSTO
según corresponda.
2.
1. Mantener
Mantener activas las mesas deindividual
la retroalimentación trabajo
NA 3.
EnElcuanto
15.3 % no realiza registro
al diligenciamiento e interpretación
y completitud medidas
de historia antropométricas:
clínica se identifica que:resolución 2565 /2016. 3. Resocializar la resolución 2465 de
con los profesionales
por profesional de formade medicina y
escrita y verbal. SEPTIEMBRE- OCTUBR
4. El 8 % no formula suplementación y desparasitación según estado nutricional
Para el IV bimestre del 2019, se realizaron 1101 atenciones de control de crecimiento y desarrollo a niños (as) menores enfermería que favorezcan la revisión de 2016, con el equipo de profesionales.
5.
1. El 2. Realizar verificación en tiempo real
de 1010.7
58.1
años, no
% ade registran
historias
partir o tiene
de estaprograman
fallas en
población mallala
se fechamuestra
delcon
legibilidad
aplicó próximo control,
errores no remite
de digitación
probabilística con un 95 teniendo
que %se en cuenta
derelacionan
confiabilidad conhallazgos.
ypalabras mal
un error máximo de la GPC de Crecimiento y desarrollo.
escritas. del 5%, dando como resultado 285 historias clínicas para la muestra. respecto al diligenciamiento de la historia
98% estimación Para el cuarto NOVIEMBRE-DICIEMBR
En
2. Elcuanto
1.3 %alno diligenciamiento
refiere y completitud
la valoración por sistemas de historia clínicaalse identifica que: clínica a fin de reforzar posibles
bimestredel
Durante de la vigencia 2019, la adherencia corresponde 100 %, representado en 285 historias clínicas que 3. Retroalimentación individual con los
NA 3. El 0.3 el
alcanzaron % quinto
de
un las bimestre no
historias
porcentaje
delregistra
mayor
2019, se
o igual
obtuvo una adherencia del 99.7 %, representado en 297 historias clínicas que
antecedentes.
al 80% de adherencia. El porcentaje acumulado para la vigencia 2019, es de 99
debilidades
profesionales
o hallazgos ya
de los hallazgos
alcanzaron
1.
4. El 39.4
12.4 % unde
no porcentaje
historias
registra mayor
tiene
datos en oexamen
fallas igual
en laallegibilidad
80% de
físico, adherencia;
con errores
especialmente de digitación
valoración que
neurológicase relacionan
y con
genitourinaria. palabras mal retroalimentados.
%. esta medicion realizada; el 0.3 % corresponde a una historia clínica que alcanzo tan solo el 70 % de adherencia
De identificados.
escritas.
5. El 3.5de%los
Dentro noprincipales
registra plan de tratamiento que corresponda con el estado actual. están: 1. Mantener la retroalimentación individual
relacionado con la falta dehallazgos
registro identificados
de datos con la inadherencia
del acompañante del a la guía
y/omenor,
de control deperinatales
de antecedentes crecimientoy yevaluación
desarrollo del
3. Fortalecer durante la consulta
2. El
1. El 2.8
10.7%%no deregistro
las historias
el no registra
nombre del revisión
acompañante, genito
mamáurinaria
o neurológica.
cuidador, ni número telefónico de contacto. por profesional de forma escrita ydeverbal.
100.0% entorno
3. El
El 2.7
12.4 psicosocial;
% registran
no registrapor datos
lo anterior
en examen el porcentaje acumulado para la vigencia 2019, es ydegenitourinaria.
99 %. control prenatal y a la asignación de cita la
2.
Dentro deno los principales o programan
hallazgos mal la físico,
fecha del
identificados
especialmente
conpróximo
la inadherencia
valoración
control, no neurológica
a laremite
guía teniendo
de controlen decuenta hallazgos.
crecimiento y desarrollo están: importancia de garantizar la presentación
4.
3. El 7.3 % no registra plan de tratamiento que corresponda con el estado actual.
NA 1. El
5. El 1.2
El 1.6 %
1.6 % carece
% queregistra
no
de registroade
corresponde antecedentes
5 historias perinatales:
actual.no registro el nombrepeso,deltalla, PC, APGAR
acompañante, Y TSH
mamá neonatal. ni número telefónico
o cuidador, de carpeta defavoreciendo
atención deldurante
parto enlala
4.
deEl 0.18
contacto. % no realizaenfermedad
registro e interpretación medidas antropométricas: resolución 2565 /2016. 2. Continuar
primera
1. consulta
Mantener
consulta deprenatal
atencióny en
la retroalimentación
de control salud a
individual
durante la
2. El 1 % que son 3 historias no registra antecedentes perinatales.
Para el sexto bimestre del 2019, la adherencia corresponde al 100 %, representado en 289 historias clínicas que los recién
por nacidos.
profesional de forma escrita ydeverbal.
asignación de cita la importancia
3. El 0.3 % que pertenece a una historia no registra evaluación del entorno psicosocial y convivivencia.
alcanzaron un porcentaje mayor o igual al 80% de adherencia. El porcentaje acumulado para la vigencia 2019, es de 99 garantizar la presentación de carpeta de
99.7% 4.
%.En el 0.3 % corresponde a una historia en la que el registro de valores antropométricos y la interpretación de los 2. Retroalimentar
atención del partolaenperiodicidad de las
la primera consulta
mismos
Dentro de nolosguardan coherencia.
principales hallazgos identificados con la inadherencia a la guía de control de crecimiento y desarrollo están: consultas establecida
NA de atención en salud aen loslarecién
resolución
nacidos.
5. El 0.7 % de las historias no registra
1. El 15.5 programa inadecuadamente fecha próximo control. suplementación o desparasitación a pesar de cumplir con criterios según guía de 3280.
práctica
2. El 7.6 clínica.
% no registro el nombre del acompañante, mamá o cuidador, ni número telefónico de contacto.
6. El
3. Un 10.3
% no% que pertenece
realiza registroaouna historia no registra
la interpretación medidas remisión según hallazgos.
antropométricas no corresponde: resolución 2565 /2016. 3. Mantener como tema prioritario en la
100% 4. El 0.3 % no formulo desparasitación o suplementación con micronutrientes. inducción que brinda el responsable del
5. El 0.3 % carece de registro de antecedentes perinatales: peso, talla, PC, APGAR Y TSH neonatal. proceso de GSP PyP y la inducción por
pares la adherencia a la GPC.
O 2018
651260182.xlsx IND23 141 de 255

Se realizo la auditoria de adherencia a la guía de crecimiento y desarrollo basados en la GPC, se realiza el muestreo
estadístico según procedimiento establecido para tal fin donde el tamaño del universo fueron 1294 atenciones, a esta
población se le calcula una muestra con el 95% de confianza y un margen de error del 5% donde el instrumento
establecido para tal fin arroja una muestra de 296 historias clínicas.
Sin embargo para este periodo se revisan 298 historias clínicas, encontrando adherencia a la guía del 97%, donde se 1. Retroalimentar con el personal los
encuentra un total de 8 Historias clínicas que no alcanzaron el porcentaje óptimo de adherencia a la guía debido a: resultados de la auditoria con el fin de
NA generar mayor adherencia a las guías
Se realizo la auditoria de adherencia a la guía de crecimiento y desarrollo basados en la GPC, se realiza el muestreo
1. Diligenciamiento
estadístico poco legible de
según procedimiento palabras, para
establecido las cuales
tal fin al digitarse
donde quedan
el tamaño delmal escritas
universo fueron 1672 atenciones, a esta 2.
1. Sensibilizar al personal en individual
Realizar retroalimentación cuanto a laa
2. No valoración
Durante
población elsetercer física completa
bimestre
le calcula unamayo
muestra(Falta
– Junio
convaloración
de 2018,
el 95% degenito
seconfianzaurinaria,
realizaron y unfaltan
total datos
margen de antropométricos
de 1442 del 5% . deycontrol
atenciones
error análisisdedecrecimiento
los mismos) importancia
y de la respecto
los profesionales aplicacióna estricta de las
los hallazgos
97% desarrollo a niños (as) menores de 10 años , a partir de esta población se aplica muestra probabilística con un 95 % de guías institucionales
obtenidos, establecer identificación
Cabe aclarar
confiabilidad que
y un mediante
error máximo resolución
de N°
estimación 612 de
del 2017
5%, del
dando 26 de
como diciembre
resultado de
Para el período se revisan 312 historias clínicas, encontrando adherencia a la guía del 93%, alcanzando un porcentaje 2017
303 se adopta
historias la
clínicasGPC
para para
la la promoción
muestra, puntual de la inadherencia.
NA del crecimiento,
seleccionadas
acumulado de 95 detección
aleatoriamente
%. temprana y enfoque
para realizar inicial dede
la medición alteraciones
adherenciadel a lacrecimiento en niños
guía de control menores dey 10
de crecimiento años y la
desarrollo. 2. Reforzar el proceso de inducción en la
promoción
El del desarrollo,
7 % de historias clínicasdetección
(21) quetemprana
no alcanzaron y enfoque inicial deóptimo
el porcentaje las alteraciones
de adherencia del desarrollo
a la guía en niños
está menorescon:
relacionado de 5 importancia de la aplicación de las guías
años en Colombia para su aplicación en Salud Sogamoso Empresa Social del Estado y se definen sus campos de de práctica retroalimentación
clínica.
aplicación 1. Realizar individual a
DeNo
1. lasdetermina
303 historias clínicas
signos que conforman
de peligro según AIEPI la muestra
: 0.3 %. , se obtuvo una adherencia de 89%, a la guía de control de 3.
93% losMotivar al equipo
profesionales de profesionales
respecto a los hallazgos
crecimiento
2. No registro y desarrollo adoptada
e interpretación por Salud
de medidas Sogamoso E.S.E.
antropométricas : 6.7representado
% en 270 historias clínicas con adherencia y 33 resaltando las fortalezas identificadas.
obtenidos, establecer identificación
NA que no alcanzaron
3. Reinciden
Durante el tercer el cien
en labimestre
no por
Juliociento
valoración –físicadecompleta
Agosto adherencia.
de 2018, (Falta Para
se el semestre
valoración
realizò genito
auditoria seyurinaria
alcanzo
evaluacionenunun
porcentaje
39guia
a la acumulado
% dedelas historiasde
crecimiento y 93 %.
clínicas
desarrollo puntual de la inadherencia.
Dentro
auditadas
a de enlos la
298 historias principales
gran mayoría
clínicas hallazgos
que identificados
en mayores
conforman de trescon
la muestra la obtuvo
años).
, se inadherencia a la guía de
una adherencia de control
99.4 %, deacrecimiento y desarrollo
la guía de control de están: 2. Reforzar el proceso de inducción en la
1. El 32.3
crecimiento % no hacen
y desarrollo valoración
adoptada física completa,
por Salud Sogamoso omitiendoE.S.E. especialmente
representado valoración
enclínicas genitourinaria,
296 historias neurológica.
clínicas con adherencia
Durante
2. El 9.2 el
% tercer bimestre
no refieren el queSeptiembre
acompañante -yOctubre
número de
de 2018,
contacto.De las 298 historias que conforman la muestra , sea la importancia de la aplicación de las guía de
89% guía
obtuvo y2 unahistoria clínicas
adherencia de 93no %,alcanzaron
a la guía deelcontrol
porcentaje de de adherencia.
crecimiento Para el adoptada
yydesarrollo semestre por se alcanzo un porcentaje
Salud Sogamoso E.S.E. control de crecimiento y desarrollo en a
3. El 3.3 % no refiere antecedentes perinatales: peso, talla, pc, apgar tsh neonatal. 1. Dar
Realizar retroalimentación individual
acumulado deen
representado 95277%. historias clínicas con adherencia a la guía y 21 historia clínicas que no alcanzaron el porcentaje de 1. menores continuidad
de 10 años. a las mesas de trabajo
4. El 1.3
Sexto %los
bimestre noprincipales
registro
de 2018: riesgo
1259 psicosocial,
consultas ni escala
de CCD. abreviada del desarrollo. los
conprofesionales
profesionalesrespecto
en las que a los hallazgos
se haga
NA Dentro
adherenciade de estas está hallazgos
relacionada identificados
con con la inadherencia a la guía de control de crecimiento y desarrollo están:
5. El
Se
1. Elaplicó
3.3 de
no interpreta
muestra medidas
probabilística 95la%
antropométricas
con un inexistencia
dede confiabilidadde historia clínica
y un error máximoen el sistema.
de estimación del 5%: 294 historias obtenidos, establecer
retroalimentación identificación
de hallazgos a través de
De 210.6historiaslas historias
clínicas que no registran
no se datos
deencuentran
identificación.
en el sistema 11
en corresponden
el total de las a atencionesestarealizadas por unoprofesional puntual de
6. Aunque
clínicas
2. El 1% no serefieren
evidenciael registro
acompañante, fecha de próximo
número telefónico control
de contacto. historias, desactualizada mal estudios delacaso.
inadherencia.
quien por problemas
calculada.
La adherencia en el de salud
sexto no continuo
bimestre 96 % : en
283 lahistorias
institución. 10 historias
clínicas, el 4 % corresponden
( 11 historias a otros que
clínicas profesionales
no se la mayoríadel
encontraron., a 2. Realizar taller teóricode
1. Mantener el análisis hallazgos
práctico en
entre
3. El 4.6 % de las historias no registran peso, talla, TSH, APGAR. 2. Continuar
mesas deguía con retroalimentación
trabajo con los profesionales de
99% atenciones
área extramurales.
extramural) pares de deprofesionales
atención de CCD.
4. El 0.6 de lasbimestre
historiasse noalcanzo
registran hallazgos a los de forma
Para
7. el quinto unAIEPI completo.
porcentaje
%. acumulado de 94%.de P y P, es decir diferente a Z. para garantizar el empoderamiento de los
5. Se
El
Dentro
utilizó
porcentaje
El 1.6de%los
código
no guarda de coherencia
acumulado
principales
diagnóstico
vigencia 2018
hallazgosentre
que no
: 95
el corresponde
registro
identificados con
a la actividad
y lalainterpretación
inadherencia de a lamedidas
guía de antropométricas.
control de crecimiento y desarrollo están: mismos.
individual.
NA 3.
6.
1. Aunque
El 12.2 % sede evidencia
las registro
historias no de fecha
registran de próximo
valoración control en
genitourinaria. el total de las historias, en el 11.7 % de las historias 2. Realizar
Mantenercapacitación a profesionales
la retroalimentación de
Principales
clínicas esta hallazgos identificados
desactualizada con la inadherencia a la guía de control de crecimiento y desarrollo están:
o mal calculada. en valoración antropométrica resolución
2. El 8.3 % no refieren el acompañante, número telefónico de contacto. hallazgos y verificar que los mismos no
El
7. 7.4%
El 24.4 de% lasnohistorias
hacen no registran
valoración el nombre
física completa, de la mamá o especialmente
omitiendo cuidador, ni número telefónico.
valoración genitourinaria, neurológica. 2465 de 2016 y 5406 de 2015, guías
3. El sean reiterativos.
93% El 6.211.5
% no % registran
de las historias no registran
o programan mal laTSH, fechaAPGAR.
del próximo control. alimentarias nutricionales.
4. Elel2.8 3. Realizar inducción a profesionales
En 4 %%de nolasguarda coherencia
historias refieren entre el registro
no valoración y la interpretación
genito urinaria. de medidas antropométricas.
4. Solicitar formulación de plan de mejora,
5. nuevos de manera individual teniendo en
NA El Aunque
3.7 % dese lasevidencia
historias no registro de fecha
registran la edad de depróximo control al
los menores enmomento
el total dede laslahistorias,
consulta.el 7.5 % de las historias clínicas frente a los hallazgos de no existencia de
esta desactualizada o mal calculada. cuenta principales falencias identificadas
El 3.4 % de las historias clínicas registran varios errores de escritura. historia clínica, deben incluir la garantía
6. en el registro de historia clínica de
El El
2% 24.4
de las% no hacen no
historias valoración física completa,
registra datos de TSH. omitiendo especialmente valoración genitourinaria, neurológica. del cargue de las historias en el sistema
7. atenciones a menores en control de
EnElel3.6
1.3% dede laslas historias
historias noestán asignadas entre
hay coherencia a un profesional
la valoración que no atendió la consulta.
antropométrica seleccionada según hallazgos y la CNT.
96% 8. El 7.5 % de las historias no registran Tensión arterial. crecimiento y desarrollo.
interpretación del estado nutricional del menor.
9. Elun2.1 4. Verificar las inconsistencias con el
En 0.3%%nodetiene actualizado
historias esquema
se evidencia que PAI, ni refiere remisión
el diagnóstico a vacunación.
no corresponde , en ese mismo porcentaje no hay registro de
profesional que tiene facturadas consultas
95% antecedentes familiares, no remite a vacunación , se evidencia que requiere remisión a especialidad y no remite.
que no cuentan con historia clínica y el
Se evidencia que en atenciones extramurales refieren que se envían recomendaciones pero no se establece a quien.
auxiliar que factura a fin de establecer
ACCIONES DE MEJORA
causales de no soporte de historia clínica
Mantener mesas de trabajo con profesionales
en el sistema y garantizar el cargue de las
Mantener retroalimentación individual de hallazgos
historias.
Inducción a profesionales nuevos de manera individual a partir de falencias identificadas. Verificar las inconsistencias con
el profesional que tiene facturadas consultas que no cuentan con historia clínica y el auxiliar que factura a fin de
establecer causales de no soporte de historia clínica en el sistema y garantizar el cargue de las historias.
651260182.xlsx IND23 142 de 255

MARZO ABRIMAYO JUNIO JULIO AGOSSEPTIEMBRENOVIEMBRE PROMEDIO
100% 100% 0% 0% 0% 50%
99% 98% 100% 99.7% 100% 99%
93% 89% 99% 93% 96% 95%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
70% 0%
70% 0%
70% 0%
70% 0%
70% 0%
70%
651260182.xlsx IND23 143 de 255

97% 97% 97% 97% 97% 97%
ADHERENC METALIMITE INFERIOR

LIMITE SUPERIOR
TENDENCIA
0.00% 80% 70.00% 96.8%
0.00% 80% 70.00% 96.8%
0.00% 80% 70.00% 96.8%
0.00% 80% 70.00% 96.8%
0.00% 80% 70.00% 96.8%
0.00% 80% 70.00% 96.8%
651260182.xlsx IND23 144 de 255

INDICADOR
GESTIÓN SALUD PUBLICA
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de actividades del Plan Operativo del proceso de gestión en salud pública y PYP Código PR24 Responsable PU Salud Publica Vigilancia y Control
Control Interno Y Subgerencia prestación de Servicios
Medir el cumplimiento de las estrategias para promover la salud, prevenir el riesgo,

Utilidad prevenir la enfermedad, generar cultura de cuidado de la salud en las personas a travès de
Formula del Indicador: No. de Actividades realizadas/ No. de Actividades Programadas *100
del indicador la valoraciòn integral del estado de salud, la detecciòn temprana de alteraciones, la
protecciòn especìfica y la educaciòn para la salud.
Registros de socializaciones virtuales, registros
de asistencia,encuestas, instrumento de
mediciòn de adherencia a protocolo de atenciòn
a planificaciòn familiar, documento estratetegia
Frecuencia de medición Trimestral Observación 0 Fuente de Información: informaciòn y comunicación de la Ruta de Unidades Porcentaje Tendencia esperada Aumentar
Promocion y Mantenimiento de la Salud, CNT
plantillas de atenciòn actualizadas, instrumento
de seguimiento y evaluaciòn de cumplimiento
de metas.
Resoluciòn 3280 de 2 de agosto de 2018 del Ministerio de Salud y protecciòn Social,
Meta 80.0% Norma que Aplica Límite Inferior 70.0% Límite Superior 90%
Resoluciòn 276 del 4 febrero de 2019.
Índice de cumplimiento de actividades del Plan Operativo del proceso de gestión en salud pública y PYP
1 00.00%
90.00% 90% 90% 90% 90% 9 0% 90 % 90% 90% 90% 90% 90% 9 0%
80.00%
70.00% 70.0% 70.0% 70.0 % 70.0% 7 0.0% 70 .0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 7 0.0%
60.00%
AÑ O 2020
50.00%
45.5% Limite Infe rior
Limite Sup erior
40.00%
30.00%
20.00% 18.18%
16%
10.00%
0% 0%
0.00% Para el primer trimestre de 2020, se tenían programadas 4 actividades del componente e gestión en
EN ERO FEBRERO Y ABRIL MAYO Y JUNIO JULIO AGOSTO Y OCTUBR
salud E NOVIEMBR
pública E Y se desarrollaron así:
P y P las cuales PR OMEDIO
MARZO SEPTIEMBRE D ICIEMBRE
Axis Title
 Revisión y ajustes a plantillas de historia clínica acorde a cada curso de vida según lo establecido en
Resolución 3280 de 2018 y demás que la complementen: Se inició con la revisión de algunas plantillas
pero no se dio continuidad al proceso.
 Diseñar estrategias de información y comunicación que permitan el despliegue de los contenidos de 1. Continuar fortaleciendo la
RPYMS: Se establecieron diferentes estrategias a desarrollar como Rally presencial y Rally virtual interiorización de la ruta de promoción y
AÑO ENERO FEBRERO Y MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROMEDIO
“aprende jugando”. mantenimiento de la salud en equipo de
2020 18.18% 45.5% 0%
 Programar, asignar y socializar estimaciones por programa a cada profesional teniendo 0% en cuenta salud institucional en cumplimiento a 16% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%
contratos suscritos con las diferentes EAPB: En atraso teniendo en cuenta que para el primer trimestre documento guía establecido.
AÑO 2020 no se contaba con contratos con las EAPB. 2. Asignar desde el comité PACAS 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS ANALISIS
 Revisión y ajustes al protocolo de Atención DE CAUSAS
en Planificación familiar, acorde a lineamientos ACCIONES
profesionales para laPROPUESTAS
revisión inmediata de
ENERO 80% NA nacionales. Se programó y se llevó a cabo revisión y ajuste de protocolo de atención. cada una de las plantillas de atención
De igual manera la siguiente actividad se encuentra en estado de atraso, toda vez que aunque el existentes en Salud Sogamoso E.S.E a fin
FEBRERO 80% NA
cronograma no ha finalizado, las mismas no han tenido adelantos. de establecer los requerimientos de ajustes
MARZO 80% 2 11 18.18% acordes a los diferentes cursos de vida.
 Establecer estrategia de socialización y sensibilización sobre la implementación de la Ruta de establecido.
ABRIL 80% NA  Realizar seguimiento y medición bimestral a cumplimiento de estimaciones por programa a cada 3. Proyectar de manera inmediata y
Promoción y mantenimiento de la salud con el total de los colaboradores de la institución 2. Continuar con ajustes a plantillas de
profesional teniendo en cuenta contrato suscritos con las diferentes EAPB y presentar resultados en socializar estimaciones por profesional
MAYO 80% NA  Socialización y seguimiento la estrategia implementada. historia clínica para atención presencial,
comité de Gestión y Desempeño institucional: En atraso relacionado con la actividad anterior. teniendo en cuenta contratos suscritos con
JUNIO 80% 5 11 45.45%  Realizar seguimiento
Finalmente y medición
para la actividad bimestral
“Establecer a cumplimiento
estrategia de estimaciones
de socialización por programa
y sensibilización sobre laa cada partiendo
las EAPB de loslos
y en realizados porque
caos en los curso
no de
haya
profesional teniendo en cuenta contrato suscritos con las diferentes EAPB y presentar resultados en vida en plantillas para tele consulta.
JULIO 80% NA implementación de la Ruta de Promoción y mantenimiento de la salud con el total de los colaboradores proyectar teniendo en cuenta vigencias
de la institución: Se generó documento que orienta la estrategia e intervenciones seleccionadas para la anteriores.
AGOSTO 80% NA implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud”, la misma se encuentra en
SEPTIEMBRE 80% 11 0% desarrollo, toda vez que según cronograma la misma finaliza hasta el mes de Julio de 2020
OCTUBRE 80% NA En conclusión para el primer trimestre del año en curso se ejecutaron dos actividades de las 4
propuestas alcanzando un cumplimiento del 18 % del 80 % establecido para el indicador.
NOVIEMBRE 80% NA
DICIEMBRE 80% 137 0% De igual manera se lleva un resultado acumulado del 18 % del 80% programado.
TOTALES
651260182.xlsx IND24 145 de 255

INDICADOR
GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido mediante los siguientes

mecanismos: a).Compras conjuntas
Nombre del Indicador b). Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado Código
c). Compras a través de mecanismos electrónicos
Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada mediante uno ó más de los siguientes
Formula del Indicador: compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones
medicamentos y material médico quirúrgico, en la vigencia evaluada.
Para el año 2020 se tomaran los valores de los rubros de

medicamentos y material medico quirurgico obligados y no
comprometidos, esto teniendo en cuenta que en el compromiso se
establece el contrato o acuerdo de compra, previo el cumplimiento de
Frecuencia de medición Bimestral Observación los tramites legales que esto implica, y en la obligacion es donde
efectivamente se realiza el suministro o la compra , realizando
previamente el proceso de recepcion y posterior a esto, luego del
ingreso al sistema de inventarios se establece la obligacion
presupuestal.
Meta 70.00% Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Protecci
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgic

1.2
1
0.95 0.95 0.95
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
0.80 0.80
0.8
0.75
0.6 0.58
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
0.4
0.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

651260182.xlsx IND25 146 de 255
0.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

2020 NA 0.00 NA 0.58 NA 0.75
2019 NA 0.00 NA 0.95 NA 0.95
2018 NA 0.00 NA 0.00 NA 0.80
AÑO 2020
ENERO 70%
FEBRERO 70% $ - $ 240,000.00
MARZO 70% $ 1.00
ABRIL 70% $ 158,909,390.00 $ 275,011,650.00
MAYO 70% 0 0
JUNIO 70% 402,265,147.00 $ 536,601,107.00
JULIO 70% $ 1.00
AGOSTO 70% $ 1.00
SEPTIEMBRE 70% $ 1.00
OCTUBRE 70% $ 1.00
NOVIEMBRE 70% $ 1.00
DICIEMBRE 70% $ 1.00
TOTALES
AÑO 2019
70% $ - $ 381,200.00
ENERO
70% $ - $ 27,020,272.00
FEBRERO
70% $ 513,626,924.00 $ 542,252,291.00
MARZO
70% $ 513,626,924.00 $ 542,600,191.00
ABRIL
70% 600,069,924.00 $ 629,217,091.00
MAYO
70% 600,069,924.00 $ 629,390,991.00
JUNIO
70% 600,069,924.00 $ 629,390,991.00
JULIO
70% 600,069,924.00 $ 629,390,991.00
AGOSTO
70% $ 600,069,924.00 $ 629,979,691.00
SEPTIEMBRE
70% $ 600,069,924.00 $ 630,346,091.00
OCTUBRE
70% $ 669,371,920.00 $ 671,943,664.00
NOVIEMBRE
70% $ 669,371,920.00 $ 671,943,664.00
DICIEMBRE
651260182.xlsx IND25 147 de 255

TOTALES
AÑO 2018
51% $ 4,741,866.00
ENERO
51% $ 4,741,866.00
FEBRERO
51% $ 1.00
MARZO
51% $ 53,481,499.00
ABRIL
51%
MAYO
51% $ 401,819,067.00 $ 502,248,058.00
JUNIO
51% $ 401,819,067.00 $ 502,248,058.00
JULIO
51% $ 401,819,067.00 $ 502,248,058.00
AGOSTO
51% $ 401,819,067.00 $ 502,248,058.00
SEPTIEMBRE
51% $ 401,819,067.00 $ 502,248,058.00
OCTUBRE
51% $ 401,819,067.00 $ 502,248,058.00
NOVIEMBRE
51% $ 551,819,067.00 $ 651,287,301.00
DICIEMBRE
TOTALES $ 551,819,067.00 $ 651,287,301.00
651260182.xlsx IND25 148 de 255

ADOR
IENTE FÍSICO
PR25 Responsable PU Ambiente Fisico Vigilancia y Control Control Interno
o ó más de los siguientes mecanismos: (a) Llevar el control periodico de los medicamentos y material médico-quirúrgico que
Utilidad
Certificación suscrita por el revisor fiscal, adquiere la ESE, toda vez que estos insumos se convierten en el 80% de compras
r total de adquisiciones de la E.S.E. por
del indicador
en caso de no contar con revisor fiscal, que realiza la institucion
suscrita por el contador y el responsable de
control interno de la ESE. La certificación
como mínimo contendrá:
1. Valor total de adquisiciones de
medicamentos y material médico quirúrgico
en la vigencia evaluada discriminada por
cada uno de los mecanismos de compra a),
Tendencia
Fuente de Información: b) y c). Unidades Proporcion Aumentar
esperada
2. Valor total de adquisiciones de
medicamentos y material médico quirúrgico
en la vigencia evaluada por otros
mecanismos de compra
3. Valor total de las adquisiciones de la ESE
por medicamentos y material médico-
terio de Salud y Proteccion Social. quirúrgicoLímite Inferiorevaluada
en la vigencia 50% Límite Superior 90%
4. Aplicación de la fórmula del indicador
ial médico quirúrgico
0.996
0.95
90% 90% 90% 90% 90% 90%

0.85 0.85
0.80 0.80
AÑO 2020
AÑO 2019
AÑO 2018
Limite Inferior
Limite Superior
50% 50% 50% 50% 50% 50%
0.22
0.00 0.00
651260182.xlsx IND25 149 de 255
0.22
0.00 0.00

NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00 0.22
NA 0.95 NA 0.95 NA 0.996 0.80
NA 0.80 NA 0.80 NA 0.85 0.85 50% 50% 50%
Para el primer bimestre de 2020 se realiza la contratacion de material medico quirurgico mediante 90% 90% 90%
LOGROS contrato de suministro 04 de 2020,ANALISIS el mismo DE CAUSAS
se realizo a traves de contratcion directa con la ACCIONES PROPUESTAS
NA Cooperativa
Para de Marzo
el mes de empresasse sociales del estado COHORIENTE
realiza convocatoria publica para lapor valor de $85.063.584.
adquisicion de medicamentosPara eldebimestre
la cual Realizar compra de medicamentos por
el realiza
indicador se muestra en 0 debido a que al finalizar
N° 009.elAmes de del
Febrero
11 de no se habian
la OMSrealizado
declara Invitacion publica.
$ - se contrato
compromisos de
de suministro de medicamentos partir Marzo
PANDEMIA pormaterial
COVID-19 medico
paraquirurgico.
lo cual aSepartir
encuentra unamomento
de este compra de el medicamentos
pais inicia unaa traves
etapa dede
NA caja menor del
mitigacion por $240,000
virus y porla cual es una compra
consiguiente de medicamentos
se formulan de control y no
planes de contingencia aplica
para como compras
la atencion de las Realizar seguimiento a compras directas
electronicas.
0.58 actividades necesarias para su contencion, por tal motivo algunos insumos como elementos de de plan de contingencia COVID-19
de medicamentos
proteccion personaldebido a la parte
que hacen entrega
del de medicamentos
rubro posfechados
de material medico , de este
quirurgico modoque
se tienen se adquirir
prevee unde
NA incremento y posiblemente
forma directa, por tal motivo adicion
se debe al contratoel para
mantener cubrirenlas
indicador formulas
revision dadoposfechadas
que se puedeenver el afectado
mes de Realizar seguimiento a compras directas
$ 0.75 Diciembre. Por elderubro
por la fluctuacion de material
la demanda medico
y la ofeta quirurgico
de estos se debieron realizar compras directas por de plan de contingencia COVID-19
productos.
urgencia manifiesta, debido a que en el los meses de abril y mayo se declararon varios productos en
NA
$ -
NA
$ -
NA
0.000

Para el primer bimestre de 2019 se realizan compras de medicamentos y material médico- Hacer seguimiento para realizar la
NA invitación publica para adquisición de
quirúrgico por valor de $ 27401472.00. Se está adelantando el estudio de mercado y demás
medicamentos y material médico-
requisitos contractuales necesarios para llevar a cabo el proceso de invitación para adquisición quirúrgico para dar cumplimiento al
$ -
y con ello dar cumplimiento al indicador indicador.
NA Para el segundo bimestre de 2019 se lleva cabo el proceso de convocatoria pública para Hacer seguimiento para adquisición de
suministro de medicamentos permitiendo dar cumplimiento al indicador, se está llevando a material médico-quirúrgico para dar
$ 0.95 cabo el proceso de compra a través de cooperativa para el material médico quirúrgico. cumplimiento al indicador.
NA Para el tercer bimestre de 2019 se realizaron los procesos de convocatoria pública para Hacer seguimiento a la ejecucion de
suministro de medicamentos y material médico quirúrgico permitiendo dar cumplimiento al contratos de medicamentos y material
$ 0.95 indicador medicoquirurgico
NA Hacer seguimiento a la ejecucion de

Para el cuarto bimestre de 2019 se da cumplimiento del indicador, cumpliendo con el estándar
contratos de medicamentos y material
mete desde el mes de mayo.
$ 0.95 medicoquirurgico

Para el Qunto bimestre de 2019 se da cumplimiento del indicador, cumpliendo con el estándar
contratos de medicamentos y material
mete desde el mes de mayo.
$ 0.95 medicoquirurgico
Las adquisiciones totales por concepto de medicamentos y material médico quirúrgico de Salud
Sogamoso ESE, en la vigencia 2019 fueron $ 671.943.664 millones de pesos m/cte de los
cuales $26.548.607 corresponden a las adquisiciones de medicamentos y $79.342.707 a contratos de medicamentos y material
0.996 material médico quirúrgico por medio de cooperativas de empresas sociales del estado. De medicoquirurgico
igual manera $563.480.606 corresponde a las adquisiciones de medicamentos a través de
compras por medio de mecanismos electrónicos; para un valor total de
$669.371.920 millones de pesos m/cte, de adquisiciones de medicamentos y material médico-
651260182.xlsx IND25 150 de 255
Para el primer bimestre de 2018 se realizan compras de medicamentos y material médico- Hacer seguimiento para realizar la
NA
quirúrgico por valor de $4.741.866, mientras se lleva a cabo el proceso de invitación para invitación publica para adquisición de
adquisición
Para el segundo bimestre de 2018y con ello dar cumplimiento
se realizan al indicador. y material médico- medicamentos y material médico-
compras de medicamentos
$ - Se documenta quirúrgico para dar cumplimiento al
quirúrgicoelpor
procedimiento de Elaboración
valor de $53.481.499, y Seguimiento
por necesidad al Plancomo
del servicio Anual de Adquisiciones.
resultado de las Hacer seguimiento al proceso de
indicador.
gestiones contractuales adelantadas con Comparta, quienes hasta el mes de abril manifestaron la convocatpria publica para la
NA intención de contratar con la ESE este servicio. Se está adelantando el proceso para llevar a adquisición de medicamentos y
cabo la convocatoria publica cuyo objeto es la adquisición de medidacamentos, de tal manera material médico-quirúrgico para dar
A través de este indicador se busca la eficiencia y transparencia en la contratación,
$ - que pueda dar cumplimiento al indicador. cumplimiento al indicador.
adquisiciones y compras de las Empresas Sociales del Estado, para lo cual pueden asociarse
entre sí, constituir cooperativas o utilizar sistemas de compras electrónicas o cualquier otro
NA De igual manera se documenta el procedimiento de Elaboración y Seguimiento al Plan Anual Hacer seguimiento a la adquisición de
mecanismo que beneficie a las entidades con economías de escala, calidad, oportunidad y
de Adquisiciones. medicamentos y material médico-
eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa y la contratación pública
quirúrgico para dar cumplimiento al
$ 0.80 Para el tercer bimestre de 2018 se realizan compras de medicamentos y material médico-
indicador.
quirúrgico por valor de $401.819.067, cumpliendo con el estándar meta para este indicador al
NA cierre del I semestre de la vigencia 2018. Hacer seguimiento a la adquisición de
Desde el tercer bimestre de 2018 se realizaron las compras de medicamentos y material médico-
medicamentos y material médico-
quirúrgico por valor de $401.819.067, cumpliendo con el estándar meta para este indicador al
quirúrgico para dar cumplimiento al
$ 0.80 cierre del Agosto de la vigencia 2018.
indicador.
A través de este indicador se busca la eficiencia y transparencia en la contratación, Hacer seguimiento a la adquisición de
NA adquisiciones y compras de las Empresas Sociales del Estado, para lo cual pueden asociarse medicamentos y material médico-
entre sí, constituir cooperativas o utilizar sistemas de compras electrónicas o cualquier otro quirúrgico para dar cumplimiento al
$ 0.80 mecanismo que beneficie a las entidades con economías de escala, calidad, oportunidad y indicador.
eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa y la contratación pública
Las adquisiciones totales de medicamentos y material médico quirúrgico de Salud Sogamoso Priorizar para la vigencia 2019, el
NA Para el quinto bimestre de 2018, se cumple con la meta establecida en el Plan de Desarrollo
ESE, en la vigencia 2018 fueron de $ 651.287.301 millones de pesos m/cte. y el valor
Institucional y la Resolución 408 de 2018, obteniendo un resultado de 0.80. Así mismo, para seguimiento a la dquisición de
adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico a través de compras a través de medicamentos y material médico-
$ 0.85 cierre de vigencia se proyectan modificatorios a los contratos de médico-quirúrgico, teniendo
mecanismos electrónicos fue de $551.819.067 millones de pesos m/cte. , dicho cifra tomada quirúrgico
en cuenta el incremento de usuarios por la contratación con las EAPB y la demanda de los
del valor de lo ejecutado del presupuesto de gastos 2018 para los rubros Medicamentos y
servicios, permitiendo con esto ratificar el logro de esta meta.
$ 0.85 Material Médico Quirúrgico, respecto a este tipo de adquisición. De igual manera se adjunta
certificación por parte de revisoría fiscal de la ESE, que soporta los resultados de este
indicador.
651260182.xlsx IND25 151 de 255

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
651260182.xlsx IND25 152 de 255

INDICADOR
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Nombre del Indicador Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida Código PR26 Responsable
((Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia objeto de la evaluación / Numero de UVR producidas en la vigencia
Utilidad
Formula del Indicador: objeto de evaluación)/ gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes de la vigencia
del indicador
de la evaluación/ Numero de UVR producidas en la vigencia anterior))
Ficha Tecnica de la pagina web del SIH

Frecuencia de medición Mensual Observación 0 Fuente de Información:
Ministerio de Salud y Proteccion Soc
Meta 1.60 Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. Límite Inferior
3.50
Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida

3.00 3.08
2.50
1.80
2.00
1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.81 1.80 1.80 1.80 1.80
1.69
1.50 1.38
1.58
1.08 1.07 1.14 1.2
1.22 1.05 1.02 1.00 0.98 0.95 0.9
1.00 1 1 1.111 1 1 1 1 1 1 1
1.0
0.85 0.7 0.89 0.91 0.95 0.92 0.97
0.87
0.79
0.50 0.4
0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIE

2020 0.85 1.22 1.07 1.38 1.69 1.81 0.00 0.00
2019 0.4 0.7 1.08 1.14 1.2 1.05 1.02 1.00
2018 3.08 1.58 1.11 0.87 0.79 0.89 0.91 0.95
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS AN
ENERO 1.60 30,853.39 36,352.86 0.85 los servicios ofertados, así mismo se realiz
quirúrgico
Los gastosycomprometidos
de laboratorio clínico impactan
de operación pr
FEBRERO 1.60 32,853.52 26,855.09 1.22
ejecución
mayor flujodedeproducción. En cuanto
recursos para afrontaralalaalta
pro
MARZO 1.60 33,854.21 31,672.57 1.07
emergencia sanitaria por COVID-19. En cu
ABRIL 1.60 36,652.33 26,486.02 1.38
disminución de 33.156,87 UVR, evidencian
MAYO 1.60 39,083.04 23,116.30 1.69 Los gastos comprometidos
la implementación de la rutadedeoperación
promoción pr
JUNIO 1.60 37,689.63 20,823.17 1.81 mayor flujo de recursos para afrontar la em
JULIO 1.60 1.00 0.00 producción se muestra para la vigencia 202
AGOSTO 1.60 1.00 0.00
SEPTIEMBRE 1.60 1.00 0.00
OCTUBRE 1.60 1.00 0.00
NOVIEMBRE 1.60 1.00 0.00
DICIEMBRE 1.60 1.00 0.00
TOTALES
AÑO 2019 Los gastos comprometidos presentan una d

permanente y temporal y se disminuye la c
bimestre los compromisos adquiridos frente
AN
para un período tan corto muestra un aume
inmediatamente anterior.
ENERO 1.60 36,352.86 87,930.53 0.41

En cuanto a la producción aumento de man
para el primer bimestre, de 61.898,63 UVR
FEBRERO 1.60 26,855.09 39,264.97 0.68 2019 reflejando un seguimiento a la produc
cálculo de UVR y formato establecido desd
que se encaminan esfuerzos a las actividad
651260182.xlsx IND26 153 de
equivalente. Si se logra 255
mantener los gasto
Los gastos comprometidos presentan un au
temporal y se disminuye la contratación por
compromisos adquiridos frente a la ejecució
MARZO 1.60 31,672.57 29,349.33 1.08 período tan corto muestra un aumento en c
anterior. En cuanto a la producción aument
segundo bimestre, de 138.473,62 UVR pro
ABRIL 1.60 26,482.02 23,275.14 1.14 2019, evidenciando que se encaminan esf
Los gastos
genera comprometidos
producción de operación pr
equivalente.
usuarios que atiende la ESE, requiriendo m
los servicios ofertados, impactando en este
MAYO 1.60 23,116.30 19,612.75 1.18
de producción. En cuanto a la producción a
tercer bimestre, de 214,004.14 UVR produc
evidenciando que se encaminan esfuerzos
JUNIO 1.60 20,823.17 19,829.13 1.05 producción equivalente, siendo proporciona
Los gastos
Gastos comprometidos
de funcionamiento de operación
están confo pr
usuarios
como que atiende
asistencial, la ESE, requiriendo
contribuciones inherentes m
JULIO 1.60 19,090.26 18,755.97 1.02
los servicios ofertados, impactando
gastos generales. Estos ascendieron en el en este
de producción. En
5.626.452.520, cuanto a launa
presentando producción
disminució a
AGOSTO 1.60 18,067.97 18,149.17 1.00 cuarto bimestre,
resultado de 289.473,27
de la política UVR produ
de austeridad del ga
evidenciando
Los
Los Gastos deque se encaminan
Operación
gastos comprometidos Comercialesfuerzos
de operación y Pres
pr
producción
medicamentos
usuarios que equivalente,
y 2) la la
atiende siendo
compra
ESE, deproporciona
bienes ym
requiriendo s
SEPTIEMBRE 1.60 16,881.51 17,252.72 0.98 medicamentos en el 2018 $ 1.162.450.263
los servicios ofertados, impactando en este
incremento
de producción.del 96%. Así mismo,
En cuanto como prod
a la producción a
OCTUBRE 1.60 15,817.80 16,594.83 0.95 demanda en los de
quinto bimestre, servicios, se incrementan
365.581,43 UVR produl
integralidad
evidenciandoenque lossemismos y la prestación
encaminan esfuerzosd
coherencia
producción con el incremento
equivalente, siendoenproporciona
la facturac
NOVIEMBRE 1.60 15,630.04 16,296.55 0.96 incremento de gastos generales se relacion
requisitos de habilitación y la reposición de
DICIEMBRE 1.60 16,947.19 17,078.67 0.99 producidas en el 2018 se incrementa a 467
implementación del plan de gastos vs prod
TOTALES actividades realizadas a nivel institucional.
La UVR mide en términos de pesos la prod
AÑO 2018 producida a menos costo; Las unidades de
por
Los el Ministerio,
gastos y que conforme
comprometidos presentanal nivel
un de
in
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS porcentual
la presenteespecifico,
vigencia y en las algunos
cuales sumadas
casos haAN
la evolución del gasto por unidad
compromisos adquiridos frente a la ejecució de valor r
que no todas
evaluada paralas
unactividades
período tanejecutadas
corto muestra po
teniendo en cuenta nuestro objeto misional
ENERO 0.99 88,486 28,768 3.08 bimestre del año inmediatamente anterior.
mantenimiento de la salud se presta un ser
Los gastos comprometidos presentan un in
compensado
Enpresente lapor
cuanto avigencia la producción
producción aumentoe indicadore
de man
la y en algunos casos ha
FEBRERO 0.99 43,381 27,370 No. 408
1.58 para de 2018.
el primer bimestre, de 49.788 UVR pr
compromisos adquiridos frente a la ejecució
reflejando un seguimiento a la producción
evaluada para un período tan corto muestra d
UVR y formato establecido
inmediatamente anterior. desde la coordin
MARZO 0.99 31,452 28,399 1.11 reducir los gastos proyectados de funciona
con corte a abril, de 101.297 UVR producid
ABRIL 0.99 24,471 28,133 0.87 reflejando un seguimiento a la producción d
UVR y formato
Los gastos establecido desde
comprometidos presentan la coordin
un in
gastos
Los
la proyectados
gastos
presente vigencia de
comprometidosy enfuncionamiento
presentan
algunos casos y ha
un de
in
MAYO 0.99 20,374 25,633 0.79
de ejecución termino
compromisos adquiridosen julio
frentedealalapresente
ejecució
el mes depara
evaluada octubre y en algunos
un período tan corto casos has
muestra
Los Gastosfrentede funcionamiento
a la ejecuciónestán confo
JUNIO 0.99 20,476 22,937 0.89 adquiridos
inmediatamente anterior.
como asistencial, contribuciones inherentes
de ocho me
período
En cuanto tanacorto muestra un
la producción aumento
aumento de sign
man
gastos generales. Estos ascendieron en el
Así
con mismo,
corte a se ve reflejado
Junio, de 152.042 el incremento
UVR produc de
JULIO 0.99 19,128 20,998 presentando
0.91 cuales se les un Incremento del 29.8% que
reflejando un está prestando
seguimiento a lalos servicios. d
producción
número de usuarios y mayor demanda en l
En
UVR cuanto a la producción
y formato establecidose muestra
desde un a
la coordin
integralidad
con corte en los mismos. Cabe
a Agosto, de funcionamiento resaltar
209.858 UVR produ q
gastos proyectados y de
AGOSTO 0.99 18,542 19,508 0.95 contratación
siendo coherente de personal
con los yrecursos
como consecue
destinad
temporal
Los de
gastosdel la ESE se
comprometidos liquidan todas
en funcionamielas pr
demanda servicios, reflejando un segui
aumentando
aumento
herramienta los
del número gastos
de cálculo de por este yconcepto.
usuarios
de UVR yformato
mayor de
SEPTIEMBRE 0.99 17,656.16 19,287.32 0.92 facturación
calidad
servicios. Sise
seincrementa
e integralidad en los
logra mantener enmismos.
el los
añogastos
2018
Cabeep
venta de servicios
encuentra vinculado deasalud
la el régimen
planta global ysubs
tem
logra la meta
OCTUBRE 0.99 17,033.62 17,501.07 su facturación en 23% que equivale
0.97 encuentran comprometidos hasta el mes de $1.195
2017
dado con
que $5.095.401.946.
la ejecución de producción es so
Los Gastosade
En cuanto Operación Comercial
la producción se muestray un Presa
NOVIEMBRE 0.99 16,827 15,687 1.07 compra
con cortedea bienes
octubre, y servicios
de 278.835 paraUVR prestació
prod
comprometieron $ 727,238,063
siendo coherente con los recursos destinad y en el 201
incremento
incremento del en el 59.8%,
número teniendo en cuenta
de usuarios y la d
DICIEMBRE 0.99 16,827 15,687 1.07 necesario garantizar la prestación de servic
producción de manera constante mediante
medicamentos,
desde la coordinación guardando coherencia
de prestación decon
ser
TOTALES 0.99 17,079 15,687 1.089 mismo se comprometen
funcionamiento gastoscomercial
y de operación para dotarse
el fin de garantizar la calidad e integralidad
proyecto construcción y reforzamiento estru
producidas para el 2017 se incrementa a 4
producción teniendo en cuanto el gasto com
La UVR mide en términos de pesos la prod
producida a menos costo; Las unidades de
por el Ministerio, y que conforme al nivel de
porcentual especifico, las cuales sumadas
la evolución del gasto por unidad de valor r
encima de la meta establecida por el Minist
que, por cada peso producido se gastaron
651260182.xlsx IND26 154 de 255

INDICADOR
Subgerente Administrativa y Financiera Vigilancia y Control Control Interno
Utilidad Medir los gastos de operación comercial y de prestación de servicios teniendo en

del indicador cuenta producción realizada
Ficha Tecnica de la pagina web del SIHO del AnteTendencia

los acontecimientos de notoriedad
Unidades Proporcion Disminuir
Ministerio de Salud y Proteccion Social públicaesperada
sucedido con la propagación del
VIRUS COVID-19, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) el día 11 de
marzo de 2020 cambió oficialmente la
clasificación del COVID-19 de una
Límite Inferior 1 Límite Superior emergencia de salud 1.80
pública de interés
internacional a una pandemia. El 9 de
marzo de 2020, el Director General de la
Organización Mundial recomendó, sobre
COVID-19, que los países adopten
or unidad de Valor Relativo producida respuestas a esta situación, de acuerdo al
escenario en que se encuentre cada país.
Dentro la misma se deberán adoptar
medidas con el objetivo de generar
acciones y mecanismos que permitan
detener la transmisión y prevención de la
propagación del virus.
Que el Ministerio de Salud y Protección
Social, Ministerio de Trabajo y el
departamento de la Función Pública
AÑO 2020el 10
1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80de marzo de 2020 expidieron circular
0018, dirigida a organismosAÑO 2019
y entidades
AÑO 2018
del sector público y privado,
administradoras de riesgosLimite
laborales,
Inferior
servidores públicos, trabajadores del
Limite Superior
1.02 1.00 0.98 0.95 0.96 0.99 0.95 sector privado, trabajadores
1 1 1 1 1 1 1 independientes y contratistas del sector
1.07 1.07
0.95 0.97 público y privado, con el objeto de dar a
0.91 0.92 1.19 conocer las acciones de contención ante
el COVID-19 y la prevención de
enfermedades respiratorias asociadas al
primer pico epidemiológico de
enfermedades respiratorias y mediante el
Decreto 385 del 12 de marzo de 2020,
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO declaró la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional con ocasión de la
propagación del Covid-19.
Que el Gobernador del Departamento de

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Boyacá PROMEDIO
mediante el Decreto 1823 de 17
0.00 0.00 0.00 de marzo de 2020, 0.00declaró la Alerta 0.67
0.98 0.95 0.96 Amarilla y dictó 0.99
disposiciones para la 0.95
0.92 0.97 1.07 contención del Covid-19
1.07 en todo el 1.19
Departamento. La Secretaría de Salud y
AÑO 2020 la Dirección de Prestación de Servicios de
Salud del Departamento de Boyacá el 17
ANALISIS DE CAUSAS continúa ACCIONES PROPUESTAS
los servicios ofertados, así mismo se realiza la contratación para la vigencia de material médico de marzoen dela2020
evaluación mensual
expidieron al plan
la Circular
de producción y gastos acorde a informe
quirúrgico
Los gastosycomprometidos
de laboratorio clínico impactando
de operación en este
presentan un bimestre
aumentolos compromisos
teniendo adquiridos
en cuenta la 73 dirigida a Gerentes de IPS Públicas y
frente a un
que se requiere de producció
Privadas del Departamento, con el objeto
ejecución
mayor flujodedeproducción. En cuanto
recursos para afrontaralalaalta
producción
demanda sede
muestra para
servicios delasalud
vigencia
como2020 una disminución
consecuencia de la Se está proyectando el plan de producción
de poner de manifiesto la “Declaración de
emergencia sanitaria por COVID-19. En cuanto a la producción se muestra para la vigencia 2020 una
alerta amarilla y directrices adicionales por
disminución de 33.156,87 UVR, evidenciando la disminución en las actividades como consecuencia de
Los gastos comprometidos de operación presentan un aumento teniendo en cuenta que se requiere un posible
En introducción
atención del Covid-19
a la declaración de al
la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud.
mayor flujo de recursos para afrontar la emergencia sanitaria por COVID-19. En cuanto a la Departamento”.
emergencia sanitaria en todo el territorio
producción se muestra para la vigencia 2020 una disminución de 49.702,88 UVR, evidenciando la La Presidencia
nacional de la Republica
con ocasión de
de la propagación
Colombia mediante Decreto 417 del 17 de
marzo de 2020, declara un Estado de
Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el territorio Nacional.
El Departamento Nacional de Planeación
el 20 de marzo de 2020 expidió el Decreto
No. 440 por medio del cual se adoptan
medidas de urgencia en materia de
contratación estatal, con ocasión al estado
de emergencia económica, social y
AÑO 2019 Los gastos comprometidos presentan una disminución dado que entra en vigencia la planta
permanente y temporal y se disminuye la contratación por prestación de servicios, impactando en este ecológica derivada de la Pandemia
bimestre los compromisos adquiridos frente a la ejecución de producción, la cual pese a ser evaluada COVID-19.
Se ajustóACCIONES
el plan mensualizado de
ANALISIS DE CAUSAS delPROPUESTAS
para un período tan corto muestra un aumento significativo en comparación al primer bimestre del año Que el Ministerio
producción vs gasto interior
para la el 22 de
vigencia
inmediatamente anterior. marzoque
2019, de 2020, expidió
permitan el Decreto
controlar 457 dey
los gastos
2020 por medio del cual se imparten
la producción.
instrucciones
Se en virtud
sigue evaluando de la emergencia
y controlando los
En cuanto a la producción aumento de manera importante para la vigencia 2019 en lo que va corrido sanitaria gastos y lagenerada por mes
producción la pandemia
a mes y delse
para el primer bimestre, de 61.898,63 UVR producidas para el 2018 se incrementa a 64.414,61 en el realiza Coronavirus COVID-19
seguimiento y elde
al plan mantenimiento
gastos y
2019 reflejando un seguimiento a la producción de manera constante mediante la herramienta de del orden
producción. público y de acuerdo al plan de
cálculo de UVR y formato establecido desde la coordinación de prestación de servicios, evidenciando contingencia para la atención y mitigación
que se encaminan esfuerzos a las actividades que mayor ponderación en UVR genera producción del COVID-19 en Salud Sogamoso ESE
651260182.xlsx equivalente. Si se logra mantener los gastos proyectados de funcionamiento y de operación IND26 comercial se establecieron unas acciones para la 155 de 255
Debido al ajuste solicitado por Secretaria
departamental a las actividades
ejecutadas en talleres colectivos y la
disminución en visitas domiciliarias, se
solicitó ajuste a la producción y por ende
al plan mensualizado de producción vs
gasto para la vigencia 2019, que permitan
controlar los gastos y la producción, dado
que una vez verificada la información de
producción remitida por la subgerencia de
servicios de salud, se evidencia que la
Los gastos comprometidos presentan un aumento dado que entra en vigencia la planta permanente y
misma disminuye considerablemente en
temporal y se disminuye la contratación por prestación de servicios, impactando en este bimestre los
5000 UVR aproximadamente respecto a la
compromisos adquiridos frente a la ejecución de producción, la cual pese a ser evaluada para un
vigencia anterior. Así mismo, la
período tan corto muestra un aumento en comparación al segundo bimestre del año inmediatamente
producción no es equivalente al gasto
anterior. En cuanto a la producción aumenta para la vigencia 2019 en lo que va corrido para el
comprometido que para este año aumenta
segundo bimestre, de 138.473,62 UVR producidas para el 2018 se incrementa a 142.058,94 en el
como consecuencia de la implementación
2019, evidenciando que se encaminan esfuerzos a las actividades que mayor ponderación en UVR
Los gastos comprometidos de operación presentan un aumento teniendo en cuenta el número de de las Sogamoso
Salud plantas de personal. ESE para las vigencias
genera producción equivalente.
Se solicita (2017-2018),
anteriores realizar el ajuste tenía a laen cuenta
usuarios que atiende la ESE, requiriendo mayor recurso humano e insumos de acuerdo la demanda de producción que permita lograr el equilibrio
en el reporte de número de actividades
los servicios ofertados, impactando en este bimestre los compromisos adquiridos frente a la ejecución educativas las realizadas en sesiones entre los gastos comprometidos y la de
ejecución de esta
odontologías, salaproducción,
de lactanciaymaterna, por
de producción. En cuanto a la producción aumenta para la vigencia 2019 en lo que va corrido para el consiguiente el
para la vigencia 2019, al momentocumplimiento del indicador
del
tercer bimestre, de 214,004.14 UVR producidas para el 2018 se incrementa a 223,866.38 en el 2019, reporte estratégico de las en actividades
cabeza de las en dosla plataforma
subgerencias.
del decreto 2193 de 2004 para el primer
evidenciando que se encaminan esfuerzos a las actividades que mayor ponderación en UVR genera Realizar de
Continuar
trimestre mesa
con ladeEvaluación
2019, trabajo
se solicitó para evaluaralla
mensual
a la
producción equivalente, siendo proporcional con el incremento en los gastos comprometidos. información
plan
Evaluación
instituciónde producción objeto el
mensual
realizar deyal ajuste
gastos
plan de
reporte y generar
acorde
de las a
producción
estrategias
yinforme
gastos
actividades deacorde que permitan
producción,
aESE
realizadas informe elde
únicamentecumplimiento
contrataciónproducción, porconel
Los gastos comprometidos de operación presentan un aumento teniendo
Gastos de funcionamiento están conformados por: 1) los Gastos de personal tanto administrativo contratación en cuenta el número de Salud Sogamoso
del indicador estratégico. para las vigencias
EAPB, ajustes con a programación
EAPB, ajustes de metas,
usuarios
como que atiende
asistencial, la ESE, requiriendo
contribuciones inherentes mayor recurso yhumano
a la nómina servicios e insumos
personales de indirectos,
acuerdo la ydemanda PIC,
2) los de anteriores
situación
intensificación
que
(2017-2018),
de
conlleva
demanda tenía una ena
inducida
notoria
cuenta
los servicios ofertados, impactando en este bimestre los compromisos adquiridos frente a la ejecución programación
disminución
en el reporte de
dede metas,
estas
número intensificación
actividades,
de actividades sina de
gastos generales. Estos ascendieron en el año 2018 a $6.367.210.620 y en el año 2019 a $ pyp, remplazo de insasistentes, educación
de producción. En
5.626.452.520, cuanto a launa
presentando producción
disminución aumenta para que
del 7.92% la vigencia
equivale 2019a $ en lo que va corrido
504.425.856, esto como para el demanda
embargo
educativas ainducida
través de
las realizadasa pyp,solicitud remplazo
en escrita
sesiones de de
a usuarios,
insasistentes,
elevada a lacontención
educación
Secretaria de
deagastos,
usuarios,
Salud, en su
cuarto
resultadobimestre, de 289.473,27
de la política de austeridad UVR producidas para el 2018 en
del gasto implementada se incrementa
la entidad. a 303.825,82 en el 2019, odontologías, seguimiento a sala de lactancia
producción de UVR, materna,
evidenciando contención
calidad de de gastos,
supervisor deseguimiento
Plan de a
Los
Los Gastos deque
gastos comprometidosse encaminan
Operación Comercial esfuerzos
de operación a las actividades
y Prestación
presentan deun Servicios
aumento que mayor ponderación
comprenden
teniendo en cuenta elennúmero UVR 1) genera
de para la vigencia 2019, al momento del
seguimiento
producción dea recaudo
UVR, para
seguimiento autorización
a la
producción equivalente, siendo Intervenciones Colectivas se
en requirió
medicamentos
usuarios que y 2) la la
atiende compra
ESE, deproporcional
bienes ymayor
requiriendo con recurso
servicios el incremento
para humano
prestaciónenelos degastos
servicios
insumos decomprometidos.
diferentes
acuerdo a
la demanda de reporte
del
recaudo
de las
gasto.para
actividades
autorización
la plataforma
dellagasto.
posibilidad de la inclusión
de 2004 de actividad
medicamentos en el 2018
los servicios ofertados, $ 1.162.450.263
impactando en este ybimestre
para la vigencia 2019 $2.289.755.512
los compromisos adquiridos frente con a launejecución del decretocon
Continuar
Se fortalecen
2193 el fotalecimiento
las actividades
para
dela
el
de primer
las
salud
de talleres
trimestre de colectivos
2019, se con
solicitó cada a visita
incremento
de producción. del 96%. Así mismo,
En cuanto como producto
a la producción aumenta delpara
aumento del número
la vigencia 2019 de en usuarios
lo que vaycorrido mayor para el mujer actividades desarrolladasde saludlos mujer desarrolladas
domiciliaria,
institución solicitud
realizar sindías
el reporte sábados
respuesta
de las a lacon
demanda en los de
quinto bimestre, servicios,
365.581,43 se incrementan
UVR producidas los gastos
para de operación
el 2018 para garantizar
se incrementa la calidad
a 390.556,31 eneel 2019, los el días sábados
fin de incrementar con el fin
elúnicamente de incrementar
número de toma
fecha.
actividades realizadas pordar el
integralidad
evidenciandoenque lossemismos
encaminan y la prestación
esfuerzosde servicios
a las con elque
actividades personal
mayorrequerido
ponderación guardando
en UVR genera el
de número
citologías de paratoma de citologías para
coherencia
producción con el incremento
equivalente, siendoenproporcional
la facturación con por
el venta
incrementode servicios.
en los gastos Durante el último año, el
comprometidos.
Se
PIC, realiza
situación ajuste quealdar plan
conllevacumplimiento
de producción,
una notoria a lasen
cumplimiento
metas
el cual establecidas a las metas establecidas y porcon
incremento de gastos generales se relacionó con adecuaciones de infraestructura y dotación según disminución de estascon
se incrementa el lasnúmero
actividades, EAPB desin
las
ende EAPB
citologías y por ende
incrementar la incrementar
producción. Dela igual
requisitos de habilitación y la reposición de equipo biomédico. embargo
producción. atomadas,
través
De igual deatenciones
solicitud
forma
por
se escrita
implementa
forma
enfermería,
elevada seaimplementa
laatenciones
Secretaria el deprocedimiento
de odontología,
Salud, en sudel
En cuanto a la producción aumento de manera importante para la vigencia 2019, de 440.880,98 el
PAC procedimiento
con el propósitodel PAC
de con el propósito
controlar
producidas en el 2018 se incrementa a 467.110,43 para la vigencia 2019, como resultado de la
intensificando
calidad
de de supervisor
controlar
las
elagasto
actividades
de Plan
frente de el gasto
al recaudo
frente al recaudo
desarrolladas mensual.
través de la seestrategia
implementación del plan de gastos vs producción, así como también el seguimiento permanente a las Intervenciones mensual. Colectivas requirió la
Salud a Tu Colegio, además
posibilidad de la inclusión de la actividad se incluye la
actividades realizadas a nivel institucional.
prestación
de del serviciocon
talleres colectivos de cada
odontología visita en
La UVR mide en términos de pesos la producción vs el gasto; básicamente determina la eficiencia
las Instituciones Educativas, lo anterior
AÑO 2018 producida a menos costo; Las unidades de producción son las actividades asistenciales determinadas domiciliaria, solicitud que fue negada.
conrealizó
el fin de mejorar la gestión delde riesgo
por
Los el Ministerio,
gastos y que conforme
comprometidos presentanal nivelun de complejidad
incremento debidode laa institución
que se suscribieronse les asigna contratosun peso a julio de Se en
socialización
saludy adesempeño
través de ladel
en comité
valoración
porcentual
la presenteespecifico,
vigencia y las cuales sumadas
en algunos casos hasta establecen
ANALISIS diciembre, la producción
DE CAUSAS impactandoequivalenteen este bimestre (UVR).los Para el 2019, Seguir gestión evaluando
ACCIONES y controlando plan delose gastos
instauración
producción vsdel planPROPUESTAS
gastos de
2019. tratamiento
Se continúa para
la evolución del gasto por unidad de valor relativo (UVR) producida
compromisos adquiridos frente a la ejecución de solo dos meses de producción, la cual pese a ser fue de 0.99. Es importante recalcar y la producción mes a mes y hacerle
la
ensalud bucal. mensual al plan de
la evaluación
que no todas
evaluada paralas unactividades
período tanejecutadas
corto muestra por launentidad
aumento cuentan con ponderación
significativo en comparación en UVR, sin embargo seguimiento
al primer al plan de gastos y
teniendo en cuenta nuestro objeto misional y con la implementación de la ruta de prevención y Seguir
producción
producción. evaluando y gastos
Evaluar y controlando
yacorde
controlar a informelosgastos
los gastos
de
bimestre del año inmediatamente anterior.
mantenimiento de la salud se presta un servicio integral, el cual genera un gasto que no logra ser yDe laigual
producción.
según
manera,
producción
la proyección mescona la mes
realizada
implementación
y hacerle
y la
Los gastos comprometidos presentan un incremento debido a que se suscribieron contratos a julio de seguimiento de la
Se RIASajustes
realiza Maternoperinatal,
al plan al de plan gastos
de y
producción
compensado
Enpresente por
cuanto avigencia la producción
la producción aumentoe indicadores
de manera establecidos en
importanteimpactando
para la vigencia 2018 en lo que la Resolución producción mes a mes y hacerle
la y en algunos casos hasta diciembre, en este bimestre los va corrido producción.
cardiovascular
acorde a: Negociación y Ruta de promoción EAPB lo y
No. 408
para de 2018.
el primer bimestre, de 49.788 UVR producidas seguimiento a los datoscon acumulados.
compromisos adquiridos frente a la ejecución de solopara cuatro el 2017
meses sede incrementa
producción, a 61.015
la cual en peseel 2018
a ser establecido
mantenimiento, se realiza la3280
en Resolución gestión
reflejando
evaluada para un seguimiento
un período tan a lacorto
producción
muestra deun manera
aumento constante mediante
significativo la herramienta
en comparación al añode cálculo de Realizar
clínica de cada
un plan de mejoramiento para
una de estas patologías,
UVR y formato establecido (Comparta, Comfamiliar,
optimizar las actividades de producción Coosalud) y
inmediatamente anterior. desde la coordinación de prestación de servicios. Si se logra mantener o impactando en
contratación conelEAPB,
incremento ajustes delanúmero
reducir los gastos proyectados de funcionamiento y de operación comercial se logra la meta. que disminuyeron con respecto a la
En cuanto a la producción aumento de manera importante para la vigencia 2018 en lo que va corrido programación de paraclínicosde realizados,
metas, acorde a lo de
intensificación
vigencia inmediatamente anterior,
con corte a abril, de 101.297 UVR producidas para el 2017 se incrementa a 129.633 en el 2018 establecido
demanda inducida en cadaa una pyp, de las Guías de
remplazo
buscando el equilibrio entre el gastode
reflejando un seguimiento a la producción de manera constante mediante la herramienta de cálculo de inasistentes, Práctica Clínica adoptadasusuarios,
educación por la entidad.
comprometido y las UVRa obtenidas,
UVR y formato establecido desde la coordinación de prestación de
Los gastos comprometidos presentan un incremento debido a que se suscribieron contratos a julio de Seguirservicios. Si se logra mantener los Se solicita
contención a
evaluando la coordinación
y controlando
decumplimiento
gastos, seguimiento del PIC, losmetas
agastos
verificando el de las
gastos proyectados
vigencia de funcionamiento y hasta
de operación comercial sese logra la meta. los cuyo plazo Seguir incrementar evaluando el UVR,
númeroy controlandode talleres
Los
la gastos
presente comprometidos y en presentan
algunos casos un incremento
diciembre,debido a que
impactando suscribieron
en este contratos
bimestre yproducción
delapyp,
producción de
disminución mes aseguimiento
de mesglosas y los
y hacerle a gastos
sin
de ejecución termino
compromisos adquiridos en julio
frentedealalapresente
ejecuciónvigencia,
de solo haciéndose
seis meses de necesario
producción, adicionar
la cual lospese
mismos realizados,
a serhasta ySeguir
seguimiento evaluando
la producción independientemente
mes y controlando
a mes y los
y hacerle de la gastos
recaudo
desbordar para la al plan
autorización
cápita. de
Analizargastos del gasto.
las causas
contratación
yproducción. deplan
los misma, se requieren
el mes depara
evaluada
Los
octubre
Gastosfrente
y en algunos
un período
de funcionamiento
tan corto casos hastaun
muestra diciembre,
aumentoimpactando
significativoen eneste bimestre los
comparación al añocompromisos seguimientodelalaproducción
Reparamentrización
disminución al mes
Evaluar dede yadel mes
gastos
controlar y hacerle
sofware
actividades y los CNT
paragastospara
adquiridos
inmediatamente a la ejecuciónestán
anterior. de ocho conformados por: 1) los Gastos
meses de producción, la cual pese de personal tanto administrativo
a ser evaluada para un soportes.
seguimiento
producción.
según
encaminar la proyección
actividades al plan de
incluidas
esfuerzos gastos
realizada
en
que Ruta
permitan yy la
de
como asistencial, contribuciones inherentes a la nomina y servicios personales indirectos, y 2) los Se garantiza
producción. la capacidad instalada de la
período
En cuanto tanacorto muestra un
la producción aumento
aumento de significativo
manera importante en comparación
para la vigenciaal año inmediatamente
2018 en lo que va corrido Evaluar
anterior. producción
promoción y
obtenerevaluando
Seguir controlar
ymes
el resultado a los
mes
mantenimiento gastos
y hacerle
esperado enlos
y controlando de según
la salud.
este la
gastos
gastos generales. Estos ascendieron en el año 2017 a $4,904,056,649 y en el 2018 a $6,367,210,620, Evaluar
Así
con mismo,
corte a se ve reflejado
Junio, de 152.042 el incremento
UVR producidas del gasto paraproducto
el 2017del se aumento
incrementa delanúmero
198.488de el 2018 a los entidad.
enusuarios proyección
seguimiento
Capacitación y controlar
realizada.
aylos los gastos
datos
entrenamiento acumulados.según
al personal la
presentando un Incremento del 29.8% que equivale a $1.463 millones, esto producto del aumento del yindicador. la producción
proyección
mes
realizada.
a mes y hacerle
cuales se les
reflejando un está prestando
seguimiento a lalos servicios.
producción de manera constante mediante la herramienta de cálculo de Desde Realizar
en lo la uncoordinación
establecido
seguimiento plan de
en
al plan de de de
mejoramiento
ruta. prestación
gastos y para de
número de usuarios y mayor demanda en los servicios, siendo necesario garantizar la calidad e
En
UVR cuanto a la producción
y formato establecidose muestra
desde un aumentode
la coordinación delprestación
31% parade la servicios.
vigencia 2018 Si seen lo que
logra va corrido
mantener los DesdeAjuste alamatriz
servicios
optimizar
producción.
coordinación
garantizar
lasEvaluar
actividades que
de seguimiento
y controlar
prestación
lade proyección
producción
alos gastos dede
integralidad en los mismos. CabeUVR resaltar que para cumplir conse losincrementa
fines misionales se incrementa
en el 2018,la servicios garantizar
con
gastoscorte a Agosto,
proyectados de funcionamiento
209.858 producidas
y de operación para el 2017
comercial se logra la meta. a 283.389 producción
que
según disminuyeron se
acorde
la proyección ejecute, aque
con la proyección
dado
lorespecto que
establecido
realizada y alaellaen de
gasto
contratación de personal y como consecuencia de la terminación de la vigencia de la planta global y producción
ya se encuentra se ejecute, dado que el gasto
siendo coherente con los recursos destinados para los gastos de personal necesario para atender la vigencia
Resolución
producción 3280acomprometido,
inmediatamente
mes ymes anterior, con las
en contratación
y hacerle
temporal
Los de
gastosdel la ESE
comprometidosse liquidan todas las
en funcionamiento prestaciones
y operación sociales a
presentan que tienen derecho
un incremento los
productofuncionarios,
del la ya se encuentra
permitiendo comprometido,
optimizar las actividades de
demanda servicios, reflejando un seguimiento a la producción de manera constante mediante buscando
EAPB. el equilibrio
seguimiento a los datos acumulados. entre el gasto
aumentando
aumento los
del número gastos de por este yconcepto.
usuarios yformato Consecuentes
mayor demanda loscon
endesde lalacoordinación
servicios,anterior
siendo se evidencia
necesario que La
garantizar
de la permitiendo
producción optimizar
que lasimplementación
actividades de
herramienta de cálculo de UVR establecido de prestación comprometido
De igual un manera, ydisminuyeron
las
con UVR la con para
obtenidas,
facturación
calidad
servicios. Sise
seincrementa
e integralidad en los
logra mantener enmismos.
el los
añogastos
2018
Cabeen un 33%que
resaltar
proyectados equivalente
dela funcionamiento
contratación a $2.778.121.563,
de ypersonal
de operación es así
que se por se Realizar
que
nocomercial producción
respecto
verificando alas
plan
que
la
el
de mejoramiento
disminuyeron
vigencia
cumplimiento inmediatamente con
venta de servicios
encuentra vinculado deasalud
la el régimen
planta global ysubsidiado
temporal para
de la el 2018
ESE así es
como de $6.291.296.769
también los incrementando
suministros se
de la RIAS
optimizar
respecto a
Maternoperinatal,
la actividades
vigencia de de
inmediatamente
las metas
producción
logra la meta anterior,
de pyp, buscando
disminución
cardiovascular y Ruta eldedeequilibrio
glosas
promoción entre
yasin la y el
su facturación
encuentran en 23% que equivale
comprometidos hasta el $1.195.894.823
mes de diciembre debido a una mayor
impactando demandacon
en el resultado del corte
servicio frente al que
a octubre disminuyeron
anterior, buscando
con respecto
elAnalizar
yequilibrio
gasto
desbordarcomprometido
mantenimiento,
vigencia la cápita.
inmediatamente se realiza lasanterior,
UVR
la lasentre
gestiónobtenidas,
causas el
2017
dado con
que $5.095.401.946.
la ejecución de producción es solo de 10 meses. gasto comprometido
verificando elequilibrio
cumplimiento yactividades
las UVRde obtenidas,
las metas
de la disminución
clínica
buscando de cada el una dede estas
entre el para
patologías,
gasto
Los Gastos de Operación Comercial y Prestación de Servicios comprenden
En cuanto a la producción se muestra un aumento del 24% para la vigencia 2018 en lo que va corrido de 1) medicamentos y 2) la verificando
pyp, elencumplimiento
disminución de glosas dedel las
y sin metas
encaminar
impactando esfuerzosel incremento
comprometido y las UVR obtenidas, que permitan número
compra
con corte dea bienes
octubre, y servicios
de 278.835 paraUVR prestación
producidas de servicios
para el 2017 diferentes a medicamentos.
se incrementa a 355,275 Enen el el2017
2018, se desbordar
de
de pyp,
obtener disminución
laelcápita.
el resultado
paraclínicos de
esperado
realizados, glosas
de en
acorde y sin
laseste a lo
comprometieron
siendo coherente$con 727,238,063
los recursos y en el 2018 $ para
destinados 1,162,450,263,
los gastos de conpersonal
una diferencianecesario de $435 atender elun verificando
para millones, desbordar
Analizar laslaen
cumplimiento
cápita.
causas
cadade la disminución
metas
incremento
incremento del en el 59.8%,
número teniendo en cuenta
de usuarios que la demanda
y la demanda del servicio,de servicios
reflejando también aumenta, siendo
un seguimiento a la
indicador.
establecido
de pyp, disminución
Analizar las causas de
una
de la
de
glosas lasyGuías
disminución sin de de
de
actividades
Práctica Clínica
desbordar la para
cápita.encaminar
adoptadas
Analizar esfuerzos
porlas lacausas
entidad. que
necesario garantizar la prestación de servicios con el personal
producción de manera constante mediante la herramienta de cálculo de UVR y formato establecido requerido así como los insumos y actividades
permitan
Se la
de solicita
disminuciónapara
obtener encaminar
el resultado
la coordinación
de actividades
esfuerzos
esperado
del PIC,
para
que
en
medicamentos,
desde la coordinación guardando coherencia
de prestación decon el incremento
servicios. Si se logra en la facturación
mantener los por venta
gastos de servicios.
proyectados de Así este permitan obtener
indicador. el resultado esperado en
incrementaresfuerzos el númeroque de permitan
talleres
mismo se comprometen
funcionamiento y de operacióngastoscomercial
para dotarse laslogra la meta. con los equipos y muebles necesarios con encaminar
instalaciones este indicador.
realizados, independientemente de la
el fin de garantizar la calidad e integralidad en los servicios como consecuencia de la culminación del obtener el resultado esperado en este
contratación
indicador. de los misma, se requieren
proyecto construcción y reforzamiento estructural.
En cuanto a la producción aumento de manera importante para la vigencia 2018, de 358,975.37 UVR soportes.
Se garantiza la capacidad instalada de la
producidas para el 2017 se incrementa a 447,467.347 en el 2018, reflejando un seguimiento a la
entidad.
producción teniendo en cuanto el gasto comprometido.
La UVR mide en términos de pesos la producción vs el gasto; básicamente determina la eficiencia
producida a menos costo; Las unidades de producción son las actividades asistenciales determinadas
por el Ministerio, y que conforme al nivel de complejidad de la institución se les asigna un peso
porcentual especifico, las cuales sumadas establecen la producción equivalente (UVR). Para el 2018,
la evolución del gasto por unidad de valor relativo (UVR) producida fue del 1.07, encontrándose por
encima de la meta establecida por el Ministerio de la Protección Social que es de 0.90, indicando esto
que, por cada peso producido se gastaron 1.07.
651260182.xlsx IND26 156 de 255

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
MES EVALUADO
ENERO
FEBRERO
651260182.xlsx IND26 157 de 255

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
651260182.xlsx IND26 158 de 255

INDICADOR
Nombre del Indicador Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo Código
Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor recaudado de CxC de vigencias anteriores) / Valo
gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor comprometido CxP de vigencias anteriores).
Meta 1.0 Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion
Resultado Equilibrio presupuestal c

4.00
3.59
3.50
3.00
2.50
2.1
2.11
2.00 2.01
1.90 1.92
1.39 1.41 1.43 1.46 1.46 1.49

1.50
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
1.32 1.34 1.27 1.28
1.20 1.25
1.00 1.12
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.50
0.430.70
0.47
-

2020 0.70 3.59 2.11 2.01 1.90 1.92
2019 0.43 2.1 1.39 1.41 1.43 1.46
2018 0.47 1.12 1.20 1.32 1.34 1.27
AÑO 2020
MES META >=1 NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 1.00 764,544,919 1,099,314,390
FEBRERO 1.00 5,717,389,437 1,594,441,711
MARZO 1.00 8,220,118,120 3,894,444,589
ABRIL 1.00 8,933,325,476 4,452,939,899
MAYO 1.00 9,719,492,650 5,118,429,404
JUNIO 1.00 10,610,307,818 5,531,172,384
JULIO 1.00 1
AGOSTO 1.00 1
651260182.xlsx IND27 159 de 255

SEPTIEMBRE 1.00 1
OCTUBRE 1.00 1
NOVIEMBRE 1.00 1
DICIEMBRE 1.00 1
TOTALES
AÑO 2019
ENERO 1.00 570,263,958 1,323,221,048
FEBRERO 1.00 3,962,302,366 1,924,192,184
MARZO 1.00 4,920,375,715 3,527,470,577
ABRIL 1.00 5,582,419,805 3,955,347,170
MAYO 1.00 6,363,905,115 4,458,845,339
JUNIO 1.00 7,119,398,760 4,890,662,067
JULIO 1.00 7,787,081,352 5,347,164,043
AGOSTO 1.00 8,599,154,875 5,777,761,340
SEPTIEMBRE 1.00 9,222,465,781 6,104,983,266
OCTUBRE 1.00 9,872,084,141 6,428,191,346
NOVIEMBRE 1.00 11,214,467,896 7,085,577,037
DICIEMBRE 1.00 11,971,982,941 8,184,866,031
TOTALES
AÑO 2018
ENERO 0.91 1,551,759,917 3,300,298,256
FEBRERO 0.91 4,926,892,263 4,404,154,181
MARZO 0.91 5,588,295,915 4,670,363,049
ABRIL 0.91 6,493,768,422.46 4,931,685,295
MAYO 0.91 7,030,384,270 5,253,045,249
JUNIO 0.91 7,578,177,803 5,952,208,448
JULIO 0.91 8,248,464,983 6,454,194,402
AGOSTO 0.91 8,856,528,402 7,070,490,814
SEPTIEMBRE 0.91 9,705,316,520 7,449,507,251
651260182.xlsx IND27 160 de 255

OCTUBRE 0.91 10,393,292,238 8,012,963,659
NOVIEMBRE 0.91 11,864,293,429 9,479,464,830
DICIEMBRE 0.91 11,864,293,429 9,479,464,830
TOTALES 11,864,293,429 9,479,464,830
651260182.xlsx IND27 161 de 255

CADOR
RATIVA Y FINANCIERA
PR27 Responsable Subgerente Administrativa y Financiera Vigilancia y Control Control Interno
gencias anteriores) / Valor de la ejecución de Utilidad

Monitorizar los ingresos de la entidad promoviendo acciones para la reducción del gasto
ncias anteriores). del indicador
Ficha técnica de la pagina web del SIHO del Tendencia

Fuente de Información: Unidades Proporcion Aumentar
Ministerio de salud y protección social esperada
rio de Salud y Proteccion Social. Límite Inferior 0.8 Límite Superior 1.4
librio presupuestal con recaudo
AÑO 2020
AÑO 2019
AÑO 2018
Limite Inferior
1.49 1.51 1.54 1.58 Limite Superior

1.46 1.43
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
1.25 1.30 1.30 1.25 1.25 1.25
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Se implementa como actividad en el POA el
seguimiento a los informes de cartera
bimestral, y su evaluación jurídica para el
- - - - - período correspondiente - gestionando el 1.02
1.46 1.49 1.51 1.54 1.58 recaudo de la misma. 1.46 1.43
1.28 1.25 1.30 1.30 1.25 1.25 a giro directo y se 1.25
Se realiza seguimiento
0.8 0.8 0.8
circulariza a las EPS con el propósito de agotar
el proceso de cartera y así instaurar medidas 1.4 1.4 1.4
legales que permitan la recuperación efectiva
de cartera.
agotar Se insta ade
el proceso lascartera
EAPB mediante
y así
0.70 El resultado del equilibrio presupuestal con recaudo para el primer bimestre de la vigencia 2020 fue solicitud
El resultado del equilibrio presupuestal con recaudo para el segundo bimestre de la vigencia 2020 fue de 2.01 lo cual instaurarescrita paralegales
medidas disponerque
de los recursosla
permitan
3.59 de 3.59 lo cual indica que los gastos comprometidos fueron inferiores a los ingresos recaudados, los de la reserva técnica tal como lo establece y
indica que los gastos comprometidos fueron inferiores a los ingresos recaudados, los cuales incluye la disponibilidad recuperación efectiva de cartera.
2.11 faculta el Decreto 600 de abril 27 de 2020, con
inicial, evidenciando que los compromisos adquiridos tienen el respaldo del efectivo recaudado, atendiendo a la política
2.01 respuesta a la del
EAPB dando a conocer la dificultad presentada el propósitosegún
de cancelar
acta detotalmente losdado
recursos
de austeridad gasto logrando un punto de equilibrio desde para la validación
el recaudo, de RIPS
dado que sin que medie
se comprometen número
gastos de en
teniendo coberturas negociación que,
1.90 contrato
cuenta elyrecaudo
con elloefectivo
lograr elpor
reconocimiento de la cartera adeudada y por ende emprender acciones legales para el giro
venta de servicios. aadeudados.
la fecha han realizado la devolución de las
1.92 total de los recursos. Así mismo, se eleva solicitud al Ministerio indicando las prácticas establecidas por las EAPB para Se propone en comité de sostenibilidad
facturas por concepto de cápita argumentando la
el giro parcial de los contratos capitados en atención a la emergencia sanitaria por Covid 19 compra de cartera
la no validación dede la vigencia
RIPS, 2018 de
sin embargo, de
-
Comparta ante el ADRES, la cual ya se
- encuentra conciliada y reconocida, con un
saldo a favor de la ESE por la suma de
$675.702.641. La EAPB no participa de la
651260182.xlsx IND27 compra extraordinaria establecida mediante 162 de 255
Se actualiza el Manual de Cartera,
gestionando el recaudo de la misma.
Presentación de informes en comité de
conciliaciones y comité de sostenibilidad
- financiera para realizar seguimiento y
aplicación al manual de cartera; se radica
-
nuevamente proceso ejecutivo en contra
- de la EPS Comparta dado el volumen de
- la cartera con la misma; se realiza
solicitud de conciliación ante la supersalud
para nueva EPS y Capresoca.
Se da cumplimiento
En comité de conciliaciones, al Manualsede Cartera,
gestionando
recomienda dar el recaudo
inicio al de la misma.
proceso ejecutivo
Presentación
en contra de comfaboy, de informes en comité de
emdisalud,
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS conciliaciones
capresoca, PROPUESTAS
ACCIONES salud y comité
vida de sostenibilidad
El resultado del equilibrio presupuestal con recaudo para la vigencia 2019 fue de 2.06 lo cual indica que los financiera para realizar seguimiento y
Se circulariza a las EPS con el propósito
gastos comprometidos fueron inferiores a los ingresos recaudados, los cuales incluye la disponibilidad aplicación al proceso
manual de
de agotar el de cartera;
cartera yseasí radica
inicial, evidenciando que los compromisos adquiridos tienen el respaldo del efectivo recaudado, atendiendo nuevamente proceso ejecutivo en contra
instaurar medidas legales que permitan la
0.43 a la política de austeridad del gasto logrando un punto de equilibrio desde el recaudo, dado que se de la EPS Comparta dado el volumen de
recuperación efectiva de cartera.
comprometen gastos teniendo en cuenta el recaudo efectivo por venta de servicios. la
Secartera
documentó con laelmisma. Se remite
Procedimiento:
En cuanto al recaudo efectivo de cartera con las ERP, por venta de servicios se emprenden acciones para observaciones a la liquidación de cápita y
Presentación
Elaboración Plan de informes en comité deDe
Anual Mensualizado
la liquidación de contratos de vigencias anteriores, se circulariza y se concilia cartera y glosas. Se evalúa y evento para la vigencia 2018.
2.06 conciliaciones
Caja, con el propósito y comité de sostenibilidad
propósito de
controla los gastos teniendo en cuenta el recaudo efectivo. Se realizalos solicitud de financieros
conciliación ante
El resultado del equilibrio presupuestal con recaudo para la vigencia 2019 fue de 1.41 lo cual indica que los financiera asegurar para realizar
recursos seguimiento que y la
supersalud
aplicación
permitan responder alpara
manual Nueva adelasEPS,
cartera; se Se
obligacionesaplaza
inicia
1.39 gastos comprometidos fueron inferiores a los ingresos recaudados, los cuales incluye la disponibilidad
audiencia en espera de conciliación entre
inicial, evidenciando que los compromisos adquiridos tienen el respaldo del efectivo recaudado, atendiendo proceso existentes. ejecutivo en contra de las EPS
las partes de
Comparta
Se realiza LMA.diagnóstico
yinforme
Colombiana Se remite de Salud,balance
de lael de
a la política de austeridad del gasto logrando un punto de equilibrio desde el recaudo, dado que se
contrato
proceso
glosas por a la
de EAPB desde
comparta
principales se la vigencia
encuentra
causas, con el 2015
enfin la
1.41 comprometen gastos teniendo en cuenta el recaudo efectivo por venta de servicios.
hasta
sala de2019
de generar casación con de
acciones depropósito
la
que corte de depurar
suprema
conlleven a la de
El resultado del equilibrio presupuestal con recaudo para lo corrido de la vigencia 2019 fue de 1.46 lo cual Continuar saldos
justicia ya lograr
disminución lacon esperalacon
efectiva éxito
Presentación
de deque el se
las recaudo
dirima
mismas. de
de informes
el
Se
1.43 indica que los gastos comprometidos fueron inferiores a los ingresos recaudados, los cuales incluye la cartera.
en comité
conflicto
elabora Se
de de
plan solicita lasalprefacturas
conciliaciones
competencias
Mensualizado para la porde
ydecomité
Realizar seguimiento cumplimiento del
disponibilidad inicial, evidenciando que los compromisos adquiridos tienen el respaldo del efectivo concepto
sostenibilidad
admisión de reajuste
financiera a la cápita
para haciendo
realizar
seguimiento
manual dey cartera
trámite
disminución de la demanda
de glosa, en
recaudado, atendiendo a la política de austeridad del gasto logrando un punto de equilibrio desde el devolución
seguimiento
juzgado
teniendodebido a
en cuentaylas mismas
aplicación
a que el la por
al error
manual
misma fuede las
diagnostico ende el
1.46 recaudo, dado que se comprometen gastos teniendo en cuenta el recaudo efectivo por venta de servicios. cartera;En valor a facturar.
rechazada
principales cuanto
en dos aoportunidades
causas. colombiana de salud
bajo el
El presupuesto de Ingresos está compuesto: 1) por la disponibilidad inicial de $2.648.230.928, 2) los
El resultado del equilibrio presupuestal con recaudo para lo corrido de la
ingresos corrientes de los cuales se reconocieron $9.401.047.624 y se recaudaron $8.623.255.184, 3)vigencia 2019 fue de 1.49 lo cual Se
el 5 realiza
de
argumento julio seguimiento
el
de Juzgado
falta
Hacer seguimiento mensualmente de a giro directo
Segundo
competencia. CivilEl
paray se11
indica que los gastos comprometidos fueron inferiores a los ingresos recaudados,
Ingresos de capital de los que se recaudaron $700.496.827. El Total de Ingresos presupuestados ascendió los cuales incluye la circulariza
Municipal,
de julio
controlar la a
corte
los las
librógastos EPS
mandamiento
define conel el propósito
conflicto
administrativos de pago
de y de
dea
1.46 agotar deelSalud
proceso de ycartera
disponibilidad
a $12.587.820.938,inicial,deevidenciando
los cuales se que los compromisos
recaudaron adquiridoscon
$11.971.982.941, tienen el respaldode
un porcentaje efectivodel 95.1%. favor
delrecaudo competencias
operación comercial Sogamoso
asignándole laymisma
por
prestación asídede
valor al
recaudado,
La atendiendo
consecución a la política
de los recursos quede austeridad
ingresan a la del gasto en
empresa logrando un punto
desarrollo de sude equilibrio
objeto socialdesde
proviene instaurar
servicios.1medidas
el de la $4.986.100,
juzgado civil sindel que legales
a la fecha
circuito queSogamoso,
de permitan
se haya la
1.49 recaudo,
venta dado quede
de servicios sesalud,
comprometen gastos teniendo
este se ejecuta a través delen recaudo
cuenta elde recaudo efectivo
los ingresos que por
danventa de servicios.
la garantía y el recuperación
logrado
emitiendo notificar efectiva
el juzgado la citaciónde
un auto cartera.
dado paraque las
direcciones que se tenian registradas
sostenimiento
El resultado deldeequilibrio
la misiónpresupuestal
institucional con
que recaudo
demandapara lo corrido de la vigencia 2019 fue de 1.54 lo cual subsanar la demanda en contra de la EPS
la empresa.
En materia de gastos
gestióncomprometidos
de cartera por parte tanto en
Comparta,con el proceso
la cual como
fue subsanada en los
al contratos
el 14 de
1.51 indica que los fuerondeinferiores
la ESE se haningresos
a los adelantado diferenteslos
recaudados, mesas
cuales deincluye
trabajolacon el Continuar el seguimiento Manual
propósito de conciliar y liquidar los contratos de vigenciasadquiridos
anteriorestienencon las suscritos
agosto decon 2019. dicha En EPS cuanto y según
apara
colombiana
disponibilidad inicial, evidenciando que los compromisos elEAPB
respaldo para dellograr con ello
efectivo de Cartera, y su evaluación el
acuerdos deatendiendo
pago que permitan unade recuperación de gasto
carteralogrando
efectiva un como se delogró con la EPS Comparta devoluciones
de salud el 5 de
de correspondencia
julio
período correspondiente gestionando el Juzgado ya no
Segundo el
recaudado, a la política austeridad del punto equilibrio desde el
al liquidardado
las vigencias 2013, 2015, 2016 y 2017. Cabe corresponde de laamisma.
Civil Municipal, dicha entidad. El diade
libró mandamiento 24 de
1.54 recaudo, que se comprometen gastos teniendo en resaltar
cuenta el que se realiza
recaudo acuerdo
efectivo de pago
por venta de para las
servicios. recaudo
vigencias 2015 y 2016 y en octubre de 2019 ya ingresa a la ESE la totalidad de la cartera conciliada. En octubre
pago a favor
Presentación se radican de
deSalud los procesos
informes Sogamoso
en comité ejecutivos
porde
cuanto a la vigencia 2013 y 2017 se realizan liquidaciones y un acuerdo de pago del saldo. en contra
valor de lasy EAPB
de $4.986.100.
conciliaciones comitéCajacopi con
de sostenibilidad
1.58 Para el 2019 acentuando las estrategias de recuperación de cartera y dando aplicación al manual de radicao
Se realiza
financiera 20190437,
seguimiento
para realizarEmdisalud
aseguimiento con yy se
giro directo
cartera de la ESE se recauda por concepto de vigencias anteriores la suma de $ 649.949.479. Se liquidaron aplicación al manual de cartera; Se radicado
circulariza 20190435
a las EPS y Salud
con el vida conrealiza
propósito de
los contratos de las vigencias 2015, 2016 y 2017 y se concilió y liquidó la LMA correspondiente a la vigencia radicado agotar el 20190436.
seguimiento proceso a girode cartera
directo y se y así
circulariza
1.46 2013 con la EPS Comparta, generando saldo a favor de Salud Sogamoso por la suma de $784.527.134 de Se a lasrealiza
instaurar
EPSmedidas seguimiento
con legales
el propósito a giro de directo
que permitan
agotar yelsela
las vigencias 2013 y 2017 y $153.506.521de las vigencias 2015 y 2016. circulariza
recuperación
proceso deacarteralas EPS
efectiva con el propósito
de instaurar
y así cartera de
medidas
Para la vigencia 2019 se continua con el proceso de recuperación efectiva de cartera a través de la agotar elque
legales procesopermitan de cartera
la recuperacióny así
Actualizar
instaurar el Manual
medidas de Cartera,
legales que permitan la
aplicación del Manual de Cartera logrando recuperar la suma de $659,945,941, a través de los diferentes efectiva de cartera.
gestionando elefectiva
recaudo de la misma.
mecanismos como lo son procesos ejecutivos en contra de la EAPB Comparta y Colombiana de Salud, así recuperación Actualizar el Manual dedeCartera,
cartera
Se tiene concertadas reuniones con las
mismo, y viendo el comportamiento de pago de las demás EAPB se decidió en comité de conciliaciones y gestionando el recaudo de la misma.
EPS, queconcertadas
tiene pendiente liquidación de
LOGROS de resultado
El sostenibilidad dar iniciopresupuestal
del equilibrio al proceso ejecutivo
con ANALISIScon las
recaudo DEEPS
para Cajacopi,2018
la vigencia
CAUSAS Comfaboy
fue de 1.24(debido al rechazo
lo cual indica quede lalos Se tiene
ACCIONES PROPUESTAS reuniones con las
contratos,
EPS, que tiene con elpendiente fin de liquidar y sanear
liquidación de la
reclamación de la ESE fueron
gastos comprometidos y negación de la aacción
inferiores de reposición
los ingresos recaudados,interpuesta a este
los cuales rechazo),
incluye Emdisalud, y
la disponibilidad
cartera pendiente por este concepto. Se
evidenciando que los compromisos adquiridos tienen el respaldo del efectivo recaudado, atendiendo contratos, con el fin de liquidar y sanear la
Saludvida.
inicial,
circulariza a las EPS con el propósito de
0.47 Enlacoherencia
a política de con lo anterior
austeridad del el resultado
gasto logrando del unequilibrio
punto de presupuestal
equilibrio desdecon recaudo
el recaudo, paradado que se2019 fue cartera pendiente por este concepto. Se
la vigencia
agotar el proceso
circulariza a las EPS de cartera
con el propósitoy así de
de 1.46, logrando
comprometen un punto
gastos teniendo de equilibrio
en cuentadesde el recaudo.
el recaudo efectivo por venta de servicios.
instaurar medidas legales que permitan la
En cuanto aldel
El resultado recaudo efectivo
equilibrio de cartera
presupuestal con
con las ERP,
recaudo paraporlaventa
vigenciade servicios se emprenden
2018 acumulado es de 1.44acciones
lo cualpara agotar el proceso de cartera y así
recuperación
instaurar medidas efectiva de cartera.
legales que Hacer la
permitan el
1.12 la liquidación
indica que losde contratos
gastos de vigencias
comprometidos anteriores,
fueron se circulariza
inferiores a los ingresos y se recaudados,
concilia cartera los ycuales
glosas. Se evalúa
incluye la y
respectivo seguimiento.
recuperación efectivade deCartera,
cartera. Hacer el
controla los gastos
disponibilidad inicial,teniendo en cuenta
evidenciando que ellosrecaudo efectivo
compromisos adquiridos tienen el respaldo del efectivo Actualizar el Manual
Hacer seguimiento
respectivo seguimiento. mensualmente
Se la logra para
liquidar
recaudado, atendiendo a la política de austeridad del gasto logrando un punto de equilibrio desde el gestionando
controlar el recaudo
los gastos de
administrativos misma.
1.20 los contratos de lasse vigencias 2015 yy 2016 de
recaudo, dado que se comprometen gastos teniendo en cuenta el recaudo efectivo por venta de servicios. Permanentemente operación comercial y ha realizado
prestación de
El de la EPS Comparta y se pacta
Enresultado
cuanto aldel equilibrio
recaudo presupuestal
efectivo de cartera con
con recaudo
las ERP,paraporlaventa
vigencia 2018 acumulado
de servicios se emprenden es de 1.27 lo cual
acciones para acercamiento
servicios a las diferentes entidades
indica que losdegastos comprometidos fueron inferiores a los ingresos compromiso de pago para el 31 de mayo
1.32 la liquidación contratos de vigencias anteriores, se circulariza y se recaudados,
concilia cartera los ycuales
glosas. incluye la
Se evalúa y responsables de pago, solicitando durante
disponibilidad inicial, evidenciando que los compromisos adquiridos tienen el respaldo del efectivo de 2018
toda la del valora conciliado,
vigencia través de lasin embargo,
controla los gastos teniendo en cuenta el recaudo efectivo. Actualizar el Manual
recaudado, atendiendo a la política de austeridad del gasto logrando un punto de equilibrio desde el se está tramitando
circularización elde Cartera,
proceso ejecutivo en
gestionando
contra de la el el
misma
pago
recaudo para
dede cartera,
la misma.
lograr
solicitud
el recaudo
1.34 recaudo, dado que se comprometen gastos teniendo en cuenta el recaudo efectivo por venta de servicios. de citas para
Permanentemente conciliación de
se ha realizado objeciones y
La resultado
ESE ha acentuado las presupuestal
estrategias decon cobro y recuperación de efectivo efectivo de esta cartera.
El del equilibrio recaudo para la vigencia 2018 de los servicios
acumulado es de prestados
1.25 lo cualde cartera, sin
acercamiento
Hacer seguimiento
Actualizar el
embargo las EPS entidades
a las mensualmente
Manual diferentes
de Cartera, para
vigencias
indica queanteriores,
los gastos pese a las dificultades
comprometidos fueronde recaudoa con
inferiores las EPS en
los ingresos especial Comparta.
recaudados, los cualesEs recurrente
incluye la la responsables
responsables de de pago,pago, solicitando
hacen casodurante omiso
1.27 inoportunidad del flujoevidenciando
de recursos que por parte de aseguradores. controlar
gestionando
a estas los gastos
solicitudes,el recaudo administrativos
por de la misma.
cuanto y de
disponibilidad inicial, los compromisos adquiridos tienen el respaldo del efectivo toda la vigencia
operación
Permanentemente comercial a través
sey ha de
prestación la se de
realizado
hace
En
El materia de gestión
resultadoatendiendo
recaudado, del equilibriode cartera por
presupuestal
a la parte de la
con recaudo
política de austeridad ESE se
delpara
gastove un comportamiento
la logrando
vigencia 2018 generalizado
acumulado
un punto es dedesde
de equilibrio en cuanto
1.30 loelcual al necesaria
circularización la intervención
el pago de de entes
cartera, de
solicitud
incumplimiento de los acuerdos de pago pactados ante servicios.
acercamiento a las diferentes entidades
1.28 indica
recaudo, quedado
los gastos
que secomprometidos
comprometen fueron
gastos inferiores
teniendo enalos
los entes
cuenta elde
ingresos control y vigilancia.
recaudados,
recaudo efectivo los
porcuales
ventaincluye la
de servicios. control
de citaspara parafinalmente
conciliación poder llegar
de objeciones a y
responsables
conciliar objeciones, de pago, solicitando
cartera durante
o establecer
disponibilidad inicial, evidenciando
La ESE ha acentuado las estrategias quedelos compromisos
cobro adquiridos
y recuperación tienende
de efectivo el respaldo
los servicios del efectivo
prestados de cartera, sin embargo las EPS
toda la
acuerdos vigencia
de pago, a través
acuerdos de laque enomiso
la
recaudado, atendiendo
vigencias anteriores, pesea laapolítica de austeridad
las dificultades del gasto
de recaudo con logrando
las EPS en un especial
punto deComparta.
equilibrio desde el responsables de pago, hacen caso
1.25 circularización
mayoría de las el pago de
ocasiones cartera,
se incumplen. solicitud
recaudo,
En materiadado que se comprometen
de gestión de cartera por gastos
parte de teniendo
la ESE ense cuenta el recaudo efectivo
ve un comportamiento por venta en
generalizado de cuanto
servicios.
al a
deestas
citas solicitudes,
para conciliación por cuanto se hace y
de objeciones
La ESE ha acentuado
incumplimiento las estrategias
de los acuerdos de pago de cobro
pactados y recuperación
ante los entes de de
efectivo
control dey los servicios prestados de
vigilancia. necesaria
cartera, sinlaembargo intervención las EPS de entes de
1.30 vigencias anteriores, pese a las dificultades de recaudo con las EPS en especial Comparta. control para finalmente poder llegar a
responsables de pago, hacen caso omiso
En materia de gestión de cartera por parte de la ESE se han adelantado diferentes mesas de trabajo con el conciliar objeciones, cartera o establecer
a estas solicitudes, por cuanto se hace
propósito de conciliar y liquidar los contratos de vigencias anteriores con las EAPB para lograr con ello acuerdos de pago, acuerdos que en
necesaria la intervención de entes dela
651260182.xlsx acuerdos de pago que permitan una recuperación de cartera efectiva como se logróIND27 con la EPS Comparta mayoría de las ocasiones se incumplen. 163 de 255
control para finalmente poder llegar a
Actualizar el Manual de Cartera,
gestionando el recaudo de la misma.
Permanentemente se ha realizado
El resultado del equilibrio presupuestal con recaudo para la vigencia 2018 acumulado es de 1.30 lo cual
acercamiento a las diferentes entidades
indica
El que los
resultado delgastos comprometidos
equilibrio presupuestalfueron inferiores
con recaudo a los
para ingresos 2018
la vigencia recaudados, los cuales
fue de 1.25 lo cualincluye la los
indica que responsables de pago, solicitando durante
disponibilidad
gastos inicial, evidenciando
comprometidos que los
fueron inferiores compromisos
a los adquiridos evidenciando
ingresos recaudados, tienen el respaldo del compromisos
que los efectivo
toda la vigencia
Actualizar a través
el Manual de la
de Cartera,
recaudado, atendiendo
adquiridos tienen a la política
el respaldo de austeridad
del efectivo recaudado, del logrando
gasto logrando
un punto un de
punto de equilibrio
equilibrio desde desde el
el recaudo. circularización
gestionando el el pago de
recaudo decartera, solicitud
la misma.
recaudo, dado que se comprometen gastos teniendo en cuenta el recaudo efectivo
En cuanto al recaudo efectivo de cartera con las ERP, se presenta un incremento en la misma por el por venta de servicios.
de citas para conciliación
Permanentemente de objeciones y
se ha realizado
La ESE ha acentuado las estrategias de cobro y recuperación de efectivo de los servicios prestados de
recaudo de venta de servicios Régimen Subsidiado que disminuyó considerablemente debido a que no se cartera, sin embargo las EPS
vigencias anteriores, acercamiento a las diferentes entidades
realiza el giro total depese a las dificultades
los servicios facturados dearecaudo con las EPS
la EPS Comparta, peseen especial Comparta.
a la gestión que se viene responsables
En materia depara gestión de cartera por responsables de de pago,
pago, hacen casodurante
solicitando omiso
adelantando la recuperación de parte
dicha de la ESE
cartera. LaseESEhanha adelantado
acentuadodiferentes mesasde
las estrategias decobro
trabajo
y con el a estas solicitudes, por cuanto se hace
propósito de conciliar y liquidar toda la vigencia a través de la
recuperación de efectivo de los los contratos
servicios de vigencias
prestados anteriores
de vigencias con las pese
anteriores, EAPBa para lograr con ello
las dificultades de necesaria la intervención de entes de
1.30 acuerdos
recaudo con de pago
las EPS queenpermitan
especialuna recuperación de cartera efectiva como se logró con la EPS Comparta circularización el pago de cartera, solicitud
Comparta. control para finalmente poder llegar a
al
Enliquidar
materialas
devigencias
gestión de 2013, 2015,
cartera por2016
parteyde 2017. Cabe
la ESE seresaltar que se realiza
han adelantado acuerdo
diferentes mesasde de
pago las el de citas para conciliación de objeciones y
para con
trabajo conciliar objeciones,
cartera, sin embargo cartera
las EPSo establecer
vigencias 2015 y 2016 y octubre de 2018 ya ingresa a la ESE la totalidad de la cartera
propósito de conciliar y liquidar los contratos de vigencias anteriores con las EAPB para lograr con ello conciliada. En cuanto
1.25 acuerdos
responsablesde pago, acuerdos
de pago, hacenque enomiso
caso la
a la vigencia 2013 y 2017 se realizan liquidaciones y un acuerdo de pago del saldo, sin embargo las actas
acuerdos de pago que permitan una recuperación de cartera efectiva como se logró con la EPS Comparta mayoría de las ocasiones se incumplen.
son devueltas por observaciones en el articulado, sin recibir respuesta por parte de las EAPB. a estas solicitudes, por cuanto se hace
al liquidar las vigencias 2013, 2015, 2016 y 2017. Cabe resaltar que se realiza acuerdo de pago para las Se plantean
necesaria la auditorias
intervención dede
concurrencia
entes de
1.25 vigencias 2015 y 2016 y octubre de 2018 ya ingresa a la ESE la totalidad de la cartera conciliada. En cuanto semanal para la facturación con el
control para finalmente poder llegar a
a la vigencia 2013 y 2017 se realizan liquidaciones y un acuerdo de pago del saldo propósito de disminuir la glosa por causa
conciliar objeciones, cartera o establecer
El presupuesto de Ingresos está compuesto: 1) por la disponibilidad inicial de $2.699 millones, 2) los administrativa.
1.25 acuerdos de pago, acuerdos que en la
ingresos corrientes de los cuales se reconocieron en $9.340 millones y se recaudaron $8.446 millones, 3)
mayoría de las ocasiones se incumplen.
Ingresos de capital de los que se recaudaron $718 millones. El Total de Ingresos presupuestados ascendió
Se plantean auditorias de concurrencia
a $12.075 millones, de los cuales se recaudaron $11.864 millones, con un porcentaje de recaudo del
semanal para la facturación con el
98.2%.
propósito de disminuir la glosa por causa
Los gastos de Salud Sogamoso E.S.E. están conformados por gastos de Funcionamiento, Gastos de
administrativa
Operación Comercial y Prestación de Servicios, Gastos de Inversión, los cuales presentaron unos
compromisos de $6367 millones, $1162 millones, y $1907 millones respectivamente.
651260182.xlsx IND27 164 de 255

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
651260182.xlsx IND27 165 de 255

INDICADOR
GESTION DEL TALENTO HUMAN
Nombre del Indicador Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de Código
contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior
Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciem
objeto de evaluación.
(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciem
objeto de evaluación)-(valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios c
diciembre de la vigencia anterior )
Meta 0 Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion
Monto de la Deuda Superior a 30 días

1
0

2020 NA 0 NA 0 NA 0
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018
AÑO 2020
ENERO 0
651260182.xlsx IND28 166 de 255

FEBRERO 0 0 1
MARZO 0 1
ABRIL 0 1
MAYO 0 1
JUNIO 0 1
JULIO 0 1
AGOSTO 0 1
SEPTIEMBRE 0 1
OCTUBRE 0 1
NOVIEMBRE 0 1
DICIEMBRE 0 1
AÑO 2019
ENERO 0
FEBRERO 0
MARZO 0
ABRIL 0
MAYO 0
JUNIO 0
JULIO 0
AGOSTO 0
SEPTIEMBRE 0
OCTUBRE 0
NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE 0
651260182.xlsx IND28 167 de 255

AÑO 2018
ENERO 0% 0 1
FEBRERO 0% 0 1
MARZO 0% 1
ABRIL 0% 1
MAYO 0% 0 1
JUNIO 0% 0 1
JULIO 0% 0 1
AGOSTO 0% 0 1
SEPTIEMBRE 0% 0 1
OCTUBRE 0% 0 1
NOVIEMBRE 0% 0 1
DICIEMBRE 0% 0 1
651260182.xlsx IND28 168 de 255

NDICADOR
DEL TALENTO HUMANO
PR28 Responsable PU Talento Humano Vigilancia y Control Control Interno
con corte a 31 de diciembre de la vigencia
, con corte a 31 de diciembre de la vigencia Utilidad Identificar y controlar oportunamente los compromisos adquiridos por ESE por concepto de
ontratación de servicios con corte a 31 de del indicador salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios
Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de

no contar con revisor Fiscal por el Contador, que como Tendencia
Fuente de Información: Unidades Numero Mantener
mínimo contenga el valor de las variables incluidas en esperada
la fórmula del indicador y el cálculo del indicador
erio de Salud y Proteccion Social. Límite Inferior 0.00 Límite Superior 0.00
Superior a 30 días
AÑO 2020
AÑO 2019
AÑO 2018
Limite Inferior
Limite Superior

NA 0 NA 0 NA 0 -
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
0.00 0.00
2020 0.00 0.00
• Para el primer bimestre del año 2020, se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero para el 1. Dar continuidad al pago oportuno de los salarios
NA monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y colaboradores de personal de planta y prestación de servicios.
651260182.xlsx IND28 169 de 255

monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y colaboradores de personal de planta y prestación de servicios.
contratados por prestación de servicios. Con las estrategias establecidas en las anteriores vigencias han 2. Garantizar los recursos mediante gestión de
permitido que se cumpla con lo establecido en el indicador y con el fin de contribuir a este objetivo se sigue cobro.
realizando los requerimientos según desviaciones identificadas de acuerdo a los tiempos establecidos en el 3. Priorizar los compromisos de nómina de la ESE.
0 procedimiento y circular de trámite de cuentas y la matriz de excel elaborada para el control del mismo. 4. Cumplir con el segumiento mediante la matriz
Teniendo en cuenta que a partir del día 23 de marzo de 2020 con la contingencia COVID-19 y la necesidad de establecida para el control.
cobro.
NA
realizar trabajo en casa se dio la necesidad de actualizar la circular con el fin de establecer la ruta y continuar 3. Priorizar los compromisos de nómina de la ESE.
0 3.
con las estrategias
contratados establecidas
por prestación y contribuir a este objetivo; se sigue realizando los requerimientos según
de servicios. 4. Priorizar los compromisos
Cumplir con el seguimientode nómina de
mediante la ESE.
la matriz
NA 4. Cumplir con el seguimiento mediante la matriz
Por otra parte, se evidencia que por Contingencia COVID-19 las ejecuciones de algunas obligaciones
0 establecida para el control.
contractuales suscritas por algunos contratistas se modificaron para poder cumplir con el pago correspondiente.
NA 5. Solicitar a la Auxiliar Administrativa la verificación
0
NA
0
NA
2019
MES EVALUADO
1. Dar continuidad al pago oportuno de los salarios
• Para el primer bimestre del año 2019, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la de personal de planta y prestación de servicios. ENERO
deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados. 2. Garantizar los recursos mediante gestión de
De igual y con el fin de contribuir a este objetivo se actualiza la circular de trámite de cuentas, que coadyuvé al cobro.
Cumplimiento de la obligaciones salariales 3. Priorizar los compromisos de nómina de la ESE.
1. Dar continuidad al pago oportuno de los salarios FEBRERO
de personal de planta y prestación de servicios.
2. Garantizar los recursos mediante gestión de
cobro.
3. Priorizar los compromisos de nómina de la ESE.
• Para el segundo bimestre del año 2019, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la 4. Socializar con los que intervienen en el trámite MARZO
deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados. 2. de cuentas para asignar responsabilidades en el
Se elaboro la matriz en Excel para realizar seguimiento de acuerdo a los responsables en el trámite y pago de diligenciamiento de la matriz, con el fin de que la
las cuentas a contratistas y proveedores de acuerdo a los tiempos establecidos, se permite identificar el persona que hace el seguimiento pueda verificar
incumplimiento de acuerdo a los tiempos establecidos y la no adherencia al formato de observaciones. los datos actualizados para observar su trazabilidad
y que no haya incumplimientos.
5. Se debe realizar seguimiento y evaluación del
cumplimiento
1. en el al
Dar continuidad trámite
pago de cuentas
oportuno deallos
20% del
salarios ABRIL
total
de de cuentas
personal radicadas
de planta en cada de
y prestación bimestre.
servicios.
2. Garantizar los recursos mediante gestión de
cobro. MAYO
3. Priorizar los compromisos de nómina de la ESE.
Para el Tercer bimestre del año 2019, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la deuda
4. Socializar con los que intervienen en el trámite
superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados.
de cuentas para asignar responsabilidades en el
Se realiza seguimiento y medición por medio de la matriz en el cumplimiento de los tiempos establecidos para
diligenciamiento de la matriz, con el fin de que la
cada uno de los responsables en el trámite y pago de las cuentas a contratistas y proveedores y se permite
persona que hace el seguimiento pueda verificar
identificar el incumplimiento de acuerdo a los tiempos establecidos y la no adherencia al formato de
los datos actualizados para observar su trazabilidad
observaciones. Se resalta el compromiso del área de tesorería en la gestión para el pago oportuno.
y que no haya incumplimientos.
cumplimiento en el trámite de cuentas al 20% del
JUNIO
total de cuentas radicadas en cada bimestre.
1. Dar continuidad al pago oportuno de los salarios
Para el cuarto bimestre del año 2019, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la deuda de personal de planta y prestación de servicios. JULIO
superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados. 2. Garantizar los recursos mediante gestión de
Se realiza seguimiento y medición por medio de la matriz en el cumplimiento de los tiempos establecidos para cobro.
cada uno de los responsables en el trámite y pago de las cuentas a contratistas y proveedores y se permite 3. Priorizar los compromisos de nómina de la ESE.
identificar el incumplimiento de acuerdo a los tiempos establecidos y la no adherencia al formato de 4. Se debe realizar seguimiento y evaluación del
observaciones. Se resalta el compromiso de todos los responsables del proceso en el cumplimiento de los cumplimiento en el trámite de cuentas al 20% del
tiempos establecidos y el tramite oportuno para el cumplimiento del pago. total
1. Dardecontinuidad
cuentas radicadas
al pago en cada bimestre.
oportuno de los salarios
Para el Quinto bimestre del año 2019, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la deuda de personal de planta y prestación de servicios. AGOSTO
superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados. 2. Garantizar los recursos mediante gestión de
Se realiza seguimiento y medición por medio de la matriz en el cumplimiento de los tiempos establecidos para cobro
cobro.oportuno y gestión en cartera. SEPTIEMBRE
cada uno de los responsables en el trámite y pago de las cuentas a contratistas y proveedores y se permite 3. Priorizar los compromisos de nómina de la ESE.
identificar 4. Continuar el control con el usoy de la
1. Para el el incumplimiento
sexto bimestre delde acuerdo
año a los
2019, Se tiempos
cumplió establecidos
con y la no
las obligaciones adherencia
salariales al formato en
manteniendo decero la Se debe realizar seguimiento evaluación del
observaciones. Se30resalta el compromiso herramienta
cumplimientoimplementada que permitaalmonitorizar
deuda superior a días por concepto dede todos de
salarios lospersonal
responsables del proceso
de planta y demásen el cumplimiento
colaboradores de los
contratados. en el trámite de cuentas 20% del OCTUBRE
tiempos establecidos y el tramite oportuno para deel cumplimiento del pago. los tiempos y trazabilidad de cuentas.
2. Se realizó seguimiento y medición por medio la matriz establecida y para el sexto bimestre se identifica el
cumplimiento de los tiempos establecidos para cada uno de los responsables en el trámite y pago de cuentas a NOVIEMBRE
5. Continuar con el seguimiento y garantizar que el
contratistas y proveedores cumplimiento oportuno a los tiempos establecidos.
supervisor realice verificación al cumplimiento del
3. Se identificó que los supervisores deben validar la veracidad de las planillas presentadas frente al pago de la
pago de seguridad social de los contratistas a
seguridad social y las moras que existen para algunos casos se debe generar plan de mejora al contratista con DICIEMBRE
cargo en los tiempos establecidos por ley.
el fin de mitigar o eliminar el riesgo que representa para la entidad.
cumplimiento en el trámite de cuentas al 20% del
651260182.xlsx IND28 170 de 255
1. Documentar y socializar el procedimiento de
cuentas por pagar y giros de tesorería por parte del
responsable (Tesorería).
2018 2. El área encargada de digitalizar la hoja de
trazabilidad para verificar el cumplimiento de la ruta
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS y de
1. los quea intervienen
Solicitar ACCIONES no
la se está ejecutando,
PROPUESTAS
persona responsable la se
solicita cumplirdel
Socialización con la herramienta
procedimiento depara
cuentastenerporun
1. Para el primer bimestre del año 2018, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la
mayor
pagar control del indicador.
y giros de tesorería para evitar posibles
deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados. 1. Implementación del deprocedimiento de cuentas
0 3. El áreadel
brechas deprocedimiento
tesorería acuerdo
y permitir a sus
el control
• Cumplimiento de la obligaciones salariales por pagar y giros de tesorería paratiempos
evitar posibles
compromisos
adecuado externos
a procedimiento establecer
las mismas. y permitir para
• Priorizar los recursos para responder a las obligaciones salariales dentro de lo acordado, siempre con brechas del el control
pagos
2. El área y obligaciones
de contratación con el debefin que no se
continuar afecte
con la el
propósito de cumplir la meta adecuado a las mismas.
0 cumplimiento de
digitalización para el pago
la hoja de de las o0bligaciones
trazabilidad y
1. Para el segundo bimestre del año 2018, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la 2.
losRealizar
tiempos informe
estipulados.mensual de acuerdopara al que se
permita
seguimiento identificar en tiempo
de la ruta real el cumplimiento
de trazabilidad delos
cada
deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados. 4. Dar continuidad al pago oportuno de salarios
0 de la ruta con el fin de identificar que los que
cuenta.
• Cumplimiento de la obligaciones salariales de personalejecuten
de plantalas y prestación de
1. Para el Tercer Bimestre seresponder
documentó procedimiento desalariales
cuentas por pagar intervienen actividades enservicios.
el completa
tiempo
• Priorizar los recursos para a las obligaciones dentro de ylogiros de tesorería
acordado, siemprey el
con formato 3.
5. Verificar
Garantizar que serecursos
diligencien de manera
de seguimiento, aprobado por gerencia. El mismo fue socializado a los líderes de proceso y a los estipulado,
todos los selos
campos solicita cumplir
establecidos
mediante
con
en este
la
gestión
hoja de
de
propósito de cumplir la meta. cobro.
0 colaboradores que intervienen en el proceso. diligenciamiento
trazabilidad de con la herramienta para tener un
cuenta.
6. Priorizar
mayor controllosdelcompromisos
indicador. de nómina de la ESE.
2. El área de contratación cumple con la digitalización de la hoja de trazabilidad para identificar en tiempo real el 4. Contar con el apoyo para que se realice una
cumplimiento de la ruta con el fin de identificar que los que intervienen ejecuten las actividades en el tiempo 3. Dar facturación
eficaz continuidadde al pago
los oportuno
servicios de los salarios
prestados
0 1. Realizar
de personal informe
deelplanta bimensual
ytener
prestaciónde acuerdo
de oportunoal a la
servicios.
estipulado, se evidencia en el mes de mayo y junio institución
1. Para
seguimiento el con
Quinto
de fin de
Bimestre
larecursos se un pago
realiza
ruta de trazabilidad seguimiento
de cada y a
• No existe adherencia en los tiempos establecidos para el trámite de la cuenta correspondiente. 4. Garantizar
liquidez. los mediante gestión de
la adherencia
cuenta
cobro. procedimiento
que presente desviaciones. de cuentas por pagar
0 Para el cuarto
• El campo Bimestreen
establecido se el
realiza
formato seguimiento a la adherencia
de trazabilidad de cuenta enprocedimiento de cuentas por
la parte correspondiente pagar y giros de
a AUTORIZACION 5.giros
y Buscar de que seseRealice
tesorería mediante un seguimiento
el archivo continuo
2. Verificar
5. recaudo
Priorizar que
loscartera diligencien
compromisos de maneraen
denómina de Excel
completa
la ESE. de
tesorería
DE CUENTA y el ENTREGA
formato de seguimiento.
A TESORERIA no se diligencia. al
la trazabilidad de de cuentas, y mejorar
archivo el flujo
enhoja de
Excel recursos,
de
todos los campos establecidos en la de
2.
3. El
Seárea de contratación
da continuidad cumple
al pago oportunocon la
dedigitalización
los salarios dede personal
la hoja dedetrazabilidad para identificar
planta y prestación en tiempo real el
de servicios. con
egresosel fin de seguir
generados priorizando los
de acuerdo a las cuentaspagos
1. Para el Quinto Bimestre trazabilidad de cuenta.
0 cumplimiento de la ruta conse el realiza seguimiento
fin de identificar quealos
la adherencia procedimiento
que intervienen de actividades
ejecuten las cuentas poren pagar y giros de
el tiempo correspondientes a los salarios
tesorería mediante el archivo en Excel de la trazabilidad de cuentas, archivo en Excel de egresos generados de
radicadas.
3. Contar con el apoyo para quedel se personal
realice una de
estipulado, se evidencia en el mes de Julio y Agosto el área de tesorería no diligencia en su totalidad la ruta de planta
2. El y
área contratación
de contratación de servicios
cumple prestados
con la
acuerdo a las cuentas radicadas. eficaz facturación de los servicios a la
trazabilidad. 6. Dar continuidad
0 2.
digitalización
institución condeellafinalhoja
depagode oportuno
tener un pagodeoportuno
trazabilidad los salarios
para y
3. El
Seárea de contratación
da continuidad cumple
al pago oportunocon la
dedigitalización
los salarios dede personal
la hoja dedetrazabilidad para identificar
planta y prestación en tiempo real el
de servicios. de personal
identificar ende plantareal
tiempo y prestación
el cumplimiento de servicios.
de la ruta
cumplimiento de la ruta con el fin de identificar que los que intervienen ejecuten las actividades en el tiempo liquidez.
con
4. Dar el fin de identificar
continuidad al pagoque oportuno
los que intervienen
de los salarios
estipulado. 6.
0
3. El
Secapital
modifica el formato de trazabilidad deDar
ejecuten continuidad
personal las de plantaal pago
actividades enoportuno
el tiempo
y prestación dede los salarios
estipulado.
servicios.
1. humano es primordial para elde cuentas GAF-F-075
desarrollo en elestratégicos
de los objetivos mes de Octubre adicionando
y fundamental parael la
ítem fecha de personal de planta y prestación
3. Se modifica el formato de trazabilidad de servicios
de cuentas
y hora del giro.
prestación de servicios, por lo tanto se requiere que el pago por concepto de su remuneración se realice de GAF-F-075
1. Dar continuidad en el mes de Octubre
al pago oportuno adicionando
de los salariosel
0 4. El área de tesorería para el periodo de septiembre y octubre se evidencia
manera oportuna para todos los colaboradores, independiente del tipo de vinculación. mayor adherencia al
ítem fecha y hora del giro.
de personal de planta y prestación de servicios.
diligenciamiento de la ruta de trazabilidad.
4.
2. El área de tesorería
Garantizar los recursos paramediante
el periodo de de
gestión
5.
2. ASe 31dadecontinuidad
diciembre de al pago
2018 oportuno de los salarios
Salud Sogamoso E.S.E. deno personal de planta
tiene deudas y contratos
que superen de días
los 30 prestación de
por conceptos
0 septiembre
cobro. y octubre se evidencia mayor
servicios.
de salarios de personal de planta. Y que por concepto de contratación de servicios, personales, la entidad no adherencia
3. Priorizar los al diligenciamiento
compromisos dede la rutade
nómina dela ESE.
adeuda valores a diciembre 31 de 2018 que superen los 30 días. trazabilidad.
4. Elaborar una herramienta que permita
1 5. Se da continuidad
monitorizar los tiempos al ypago oportuno
trazabilidad dede los
cuentas.
3. Certificado de Revisor Fiscal donde se especifica la deuda a personal de planta y contratistas, con corte a 31 salarios de personal de planta y contratos de
100.0% de diciembre de 2018. prestación de servicios.
651260182.xlsx IND28 171 de 255

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651260182.xlsx IND28 172 de 255

INDICADOR
GESTION DEL TALENTO HUMANO
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico del talento humano Código PR29 Responsable PU Talento Humano Vigilancia y Control Control Interno
1. Plan de Bienestar Social e Incentivos:
*Medicion del Cumplimiento del desarrollo del
Utilidad
Plan Monitorizar el desarrollo y cumplimiento de actividades establecidas en el Plan de
Formula del Indicador: No. Actividades Cumplidas/ No. De Actividades Programadas *100
* Medicion deldel indicador
Grado de asistencia y Capacitaciones, Plan de Bienestar social e incentivos y el plan del SGSST.
satisfacción de los funcionarios que participan
en los eventos de bienestar social
2. Plan Institucional de Capacitación:
* Medicion del Cumplimiento del desarrollo del
Frecuencia de medición Trimestral Observación 0 Fuente de Información: PIC Unidades Porcentaje Tendencia esperada Aumentar
* Medicion del Total de servidores públicos
capacitados y con habilidades adquiridas
3. Plan Anual de Seguridad y Salud en el
TrabajoPresupuesto asignado
Meta 70.0% Norma que Aplica Decreto 1083 de 2015 . * Medicion del Cumplimiento
Límite Inferiordel desarrollo del 60.0% Límite Superior 90%
Plan
* Medicion del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado e
Índice de cumplimiento del plan estratégico del talento humano implementado.
10 0.00%
90.00% 9 0% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 9 0% 90% 90% 9 0% 90 % 90%
80.00%
70.00%
60.00% 6 0.0% 60.0 % 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 6 0.0% 60.0% 60.0% 6 0.0% 60 .0% 60.0%
AÑO 2020
50.00%
Limite Inferior
Limite Sup erior
40.00% 36 .4%
30.00%
20.00%
12.71 % 12%
10.00%
0% 0%
0.00 %
ENERO FEBRERO Y ABRIL MAYO Y JUNIO JUL IO AGOSTO Y OC TUBR E NOVIEMBRE Y PROMEDIO
MARZO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
Axis Title
AÑO ENERO FEBRERO Y MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROMEDIO
1.Se Ajusta el Plan estratégico de talento
2020 12.71% 36.4% 0% 0% humano acorde a las necesidades 12% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0%
identificadas para capacitación, clima,
AÑO 2020 bienestar, Medición de desempeño, 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS ANALISIS DE CAUSAS rotación, ACCIONES
suficienciaPROPUESTAS
y demás componentes
Para el primer bimestre de la vigencia 2020 dentro de las actividades establecidas para el cumplimiento 2. Se debeelsocializar
1.Ajustar y publicar
Plan estratégico de eltalento
Plan
de este indicador se realizo la documentación cada uno de los planes establecidos Plan de estratégico
humano de talento
acorde humano. 3.
a las necesidades
NA Capacitaciones, Plan de bienestar Social e incentivos, Plan de Prevision de recurso Humano, Plan de Implementar
1.Dar y
continuidad Evaluar
a la
identificadas para capacitacion el Plan estratégico
Implementación
, clima, y
SGSST, y que son componentes del Plan Estratégico de talento humano acorde a las necesidades de talento
Evaluar
bienestar, humano
el Medicion y de
susdesempeño,
Plan estratégico componentes
de talento el
identificadas de los colaboradores y en cumplimiento a lineamisntos de MIPG segun % de cual se desarrolla
humano
rotacion, y suficiencia de acuerdo
sus componentes y demas dea acuerdo
los a
ENERO 70% cronogramas
actividadesy. establecidas
actividades establecidos
ccumplimiento del FURAG y acciones previstas para esta vigencia. las
componentes en los mismos
2.Se debe socializar y en
los
para mismos.
conocer
publicar su adherencia
el Plan estratégicoyde talento
Teniendo
cumplimiento
humano. 3. en Implementar
cuenta
al mismola contingencia
y Evaluarpara
y establecer las
el
Para el Segundo este
Plantrimestre COVID-19 las actividades
NA Se cumplió con eltrimestre
12.71% de de la vigencia
acuerdo con2020 dentro de las
las actividades actividadesenestablecidas
establecidas el cronograma parade
el acciones de mejora
estratégico que haya
de talento lugar. y sus
humano
cumplimiento propuestas dentro del desarrollo deproceso
capacitacionesde este indicador
- Bienestar socialsee da cumplimiento
incentivos a los cronogramas
se desarrollaron actividadesestablecidos con las diferentes
como: celebración día de la 2. Se debe solicitar
componentes el cual a se
cada líder de
desarrollra de
actividades formación para los colaboradores conel
Mujer y Día(Plan de Capacitaciones,
del Hombre Plan de bienestar
realizando actividad ecológica.Social
Para elas
incentivos,
personas quePlancumplieron
de Previsión ende recurso por
este escrito;
acuerdo a los la cronogramas
necesidad de yarticular
actividades
Humano, Plan de SGSST, quedeson componentes apoyo del
deSENA semismos.
deberán
con lo replantear
FEBRERO 70% bimestre se felicitó por medio cartelera y grupodel Plan Estratégico
institucional deforma
de igual talentosehumano acorde
le concede a las
el día para proceso
establecidos formación
en los establecido
necesidades identificadas de los colaboradores y en cumplimiento a lineamientos de MIPG según % de para
en realizarlas
Plan de de manera virtual;
capacitaciones; así como de igual
MARZO 70% 15 118 12.71% compartir con la familia. Felicitación para las profesiones de este Bimestre (Día de la Bacterióloga- Día
cumplimiento del FURAG y acciones previstas para esta vigencia. Se cumplió con el 23.7% se manera evidencias
remitir en el cumplimiento de cadaLo
de su ejecución. una de
de la secretaria). las capacitaciones para desarrollar el plan
ABRIL 70% NA desarrollaron
Para actividades
el cumplimiento como:decelebración
del plan día de
capacitaciones de la madre al
acuerdo y del padre, díaestablecido
cronograma del trabajose y se
socializo los anterior teniendo en cuenta que los líderes
conmemorodeelSaluddía del servidor público realizando un video que permitió a los servidores de la entidad de capacitaciones y la temática
MAYO 70% 1 NA protocolos Pública y atendiendo a la contingencia COVID -19 se desarrolló formación para los de procesos que programan capacitaciones
exaltar su labor. programada.
36.44% profesionales en Para
temaslasdepersonas querespecto
interés con cumplierona la en este trimestre
contingencia y a se felicitó
todos por medio de cartelera
los colaboradores en el uso yy ya sean de carácter interno o externo
JUNIO 70% 43 118 grupo institucional de igual Los líderes de procesos que requieran la
responsabilidad de los EPP. forma se le concede el día para compartir con la familia. Felicitación para deben concertar con el proceso de talento
JULIO 70% NA las profesiones de este Bimestre (Día de la Bacterióloga- Día de la secretaria). Se realizaron videos programación
Humano con eldefincapacitaciones ya sean de
de realizar seguimiento
NA institucionales promoviendo la lactancia materna y la sala de lactancia materna de la entidad tanto para acarácter las mismasinterno o externo
y cumplir condeben
el ciclo concertar
tanto
AGOSTO 70% conformación
talento Humano con el fin de realizar
nuestros usuarios y colaboradores. Para el desarrollo del plan de capacitaciones y por la contingencia de y evaluación.
SEPTIEMBRE 70% 137 0% COVID -19 se desarrolló formación para los profesionales en temas de interés con respecto a la seguimiento
En general sea cumple
las mismascon yelcumplir
desarrollo condeel
OCTUBRE 70% NA contingencia y a todos los colaboradores en el uso y responsabilidad de los EPP. Se realizaron las ciclo
las tanto de formación
actividades propuestasy mediante
evaluación.
pruebas de tamizaje a los colaboradores de la entidad COVID-19. En general sey hace
cronograma demás necesario
componentesel desarrollo
del
NOVIEMBRE 70% NA de lasestratégico
actividadesbuscando
propuestas mediante
Para el trimestre se lleva un acumulado del 36.44%. Plan nueva
DICIEMBRE 70% 137 0% cronograma yteniendo
metodología demás componentes
en cuenta las del
Plan estratégico
restricciones quebuscando nueva existen
por normatividad
TOTALES
metodología
por contingencia teniendo
COVID en cuenta
19. que las
restricciones
permitan que por normatividad
el desarrollo y cumplimiento existen
de
pormismas.
las contingencia COVID 19. Y que
permitan el desarrollo y cumplimiento de
las mismas.
651260182.xlsx IND29 173 de 255

INDICADOR
GESTIÓN TALENTO HUMANO
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento del plan de Seguridad y salud en el trabajo Código
Formula del Indicador: (Numero de actividades realizadas/ numero de actividades programadas )*100
Frecuencia de medición Bimestral Observación 0%
Decreto 1072 de 2015 expedido por el Mintrabajo y la resolucion No, 0312 de 201
Mintrabajo que define los requisitos minimos que deben implementar las empr
Meta 90.00% Norma que Aplica
gestion de seguridad y salud en el trabajo
Porcentaje de cumplimiento del plan de Seguridad y salud en el

120%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
80%
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
60%
60%
40% 40%
40%
25%
20% 17%
11%
651260182.xlsx 4% IND30 174 de 255

25%
20% 17%
11%
4%
0% 0%
0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

2020 11% 25% 40%
2019 4% 17% 40%
AÑO 2020
ENERO 90%
FEBRERO 90% 30 275
MARZO 90% $ 1.00
ABRIL 90% 69 275
MAYO 90% $ 1.00
JUNIO 90% 111 275
JULIO 90% $ 1.00
AGOSTO 90% $ 1.00
SEPTIEMBRE 90% $ 1.00
OCTUBRE 90% $ 1.00
NOVIEMBRE 90% $ 1.00
DICIEMBRE 90% $ 1.00
TOTALES
AÑO 2019
ENERO 90%
FEBRERO 90% 10 254
MARZO 90%
ABRIL 90% 44 254
MAYO 90%
JUNIO 90% 101 254
JULIO 90%
AGOSTO 90% 153 254
SEPTIEMBRE 90%
OCTUBRE 90% 196 254
NOVIEMBRE 90%
651260182.xlsx IND30 175 de 255

TOTALES
651260182.xlsx IND30 176 de 255

ADOR
NTO HUMANO
PR30 Responsable Profesional SISO Vigilancia y Control Control Interno
Monitorizar el desarrollo y cumplimiento de actividades que permitan Mejorar y

Utilidad promover la calidad de vida laboral y la prevención de accidentes, incidentes y/o
del indicador enfermedades laborales, daños a la sociedad; teniendo como lineamiento básico el
mejoramiento continuo con altos estándares en seguridad.
Autoevaluacion de Cumplimeinto Tendencia

Fuente de Información: Unidades Porcentaje Aumentar
Resolucion 0312 de 2019. esperada
solucion No, 0312 de 2019 expedido por el

n implementar las empresas de sistema de
d en el trabajo
guridad y salud en el trabajo
100% 100% 100% 100%

96% 100% 100% 100%
77%
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

AÑO 2020
AÑO 2019
Limite Inferior
Limite Superior
49%
13%
651260182.xlsx IND30 177 de 255

13%
0% 0%

0% 0% 0% 13%
60% 77% 96% 49%
70% 70% 70%
100% 100% 100%
Para planeadas en el cronograma de
NA Para elel primer Bimestresesetenían
tercer Bimestre teníanprogramadas
programadas50 30actividades
actividadesde delas
lascuales
cualessesedio
lescumplimiento
dio
actividades
11% cumplimiento
aactividades a
42 actividades, las 30
sesedioactividades. Resultado que se refleja en el 11% de ejecución del
prioridad a actividades adicionales por la emergencia sanitaria a causa plan de
seguridad
del y que no
salud trabajo. y/o se reprogramaron con el fin de establecer un plan de acción 2.
en elrealizaron Desarrollar campañas de
planeadas en el cronograma de
NA queCOVID-19
permita evidenciar las razones por las cuales no se llevó a cabo la actividad y hacer 1. Dar cumplimiento a las actividades
El cronograma decumplir
actividades actividadesen el cronograma de
25% seguimiento para con de SG-SST,de
la totalidad cuenta con un análisis
las actividades mensual
planeadas parapara identificar
la vigencia las Se planeadas
2020.
actividades que noalsegrupo
realizaron y/o se reprogramaron con el findedeuso
establecer unseplan de acción 2. Desarrollar campañas de
actividades
NA realiza inspeccion de perifericas, se realiza inspeccion de E.P.P, elabora el
que permita evidenciar las razones por las cuales no se llevó a cabo la actividad y hacer 2. Desarrollar campañas de
40% seguimiento para cumplir con la totalidad de las actividades planeadas para la vigencia 2020. Se sensibilización con los funcionarios de
NA realiza capacitacion y verificacion de uso de los E.P.P, Se realizan los examenes de egreso e Salud Sogamoso para interiorizar la
ingreso de los funcionarios de la Planta temporal de la entidad, se desarrolla jornada de pruebas importancia del autocuidado en la
0% de tamizaje para COVID-19 a los colaboradores de la entidad, se realiza las reuniones del prevención de Enfermedades y
NA Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realiza actividad en commemoracion al Accidentes Laborales.
0% dia de la bicicleta y no fumador, actualizacion de la Politica de Gestion Ambiental.
NA
0.000
Con el fin de cumplir con las metas
Salud Sogamoso E.S.E Comprometido con la Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y
planteadas para la vigencia 2019 se hace
Salud en el Trabajo, por el bienestar y la salud de toda la comunidad institucional, viene realizando las
necesario considerar las siguientes
diferentes actividades de su Plan de Trabajo para el presente año, así:
acciones de mejora sugeridas:
Para la vigencia 2019 se elabora Cronograma de actividades para asegurar la implementación del SG- Con el fin de cumplir con las metas
Salud Sogamoso
SST, teniendo en E.S.E
cuentaComprometido
los requerimientos con ladeImplementación
la resolución 1111 del Sistema
de 2017 de Gestión1072
y decreto en Seguridad
de 2015. y planteadas para la vigencia 2019 se hace
Salud
Durante enelelmes
Trabajo, por el se
de febrero bienestar
realiza ylalaverificación
salud de toda de lalasegunda
comunidad institucional, inicial
autoevaluación realizando las 1.
viene estándares Dar cumplimiento
necesario consideraralas lassiguientes
actividades
LOGROS
diferentes actividades de sudel Plan de Trabajo ANALISIS DE CAUSAS planeadas en el cronograma
ACCIONES PROPUESTAS de
mínimos SG-SST (requisito decreto 1111 para el presente
de 2017) realizada año,
enasí:el mes de diciembre de 2018, para acciones de mejora sugeridas:
Para la vigencia
verificar 2019en
los requisitos se los
elabora
cuales Cronograma de actividades para asegurar la implementación del SG- actividades
se tiene incumplimiento.
SST, teniendo en cuenta losserequerimientos deenla resolución 1111 de 2017 y decreto 1072en delos
2015. 2. Desarrollar campañas
1. Dar cumplimiento a las actividades de sensibilización
El plan de trabajo del 2019 diseña teniendo cuenta la normatividad vigente en SST,
Durante el mesde deSeguridad
febrero seerealiza la Industrial,
verificaciónMedicina
de la segunda autoevaluación inicial estándares con los funcionarios de Salud Sogamoso
NA subprogramas Higiene Preventiva y del Trabajo, Medio Ambiente, planeadas en el cronograma de
mínimos SG-SST 2018, para Con para interiorizar
el la importancia
fin de cumplir con las metas del
COPASST (Comité(requisito
Paritariodelde decreto
Seguridad 1111 de 2017)
y Salud en elrealizada
Trabajo),enManejo el mesdedeEmergencias,
diciembre de Seguridad actividades
verificar los requisitos en los cuales se tiene incumplimiento. autocuidado
planteadas
2. Desarrollar en
para lalaprevención
campañas vigencia de se hace
de 2019
sensibilización
Vial, y Adicionales en SST
4% El plan Enfermedades
necesario y Accidentes
considerar lasSalud Laborales.
siguientes
Para el de trabajo
primer del 2019
bimestre se diseña
se tenían teniendo en
programadas 12cuenta la normatividad
actividades, de las cualesvigente
no se enles SST,
dio en los con los funcionarios de Sogamoso
subprogramas 3. Realizar
acciones deauditoria
mejora interna condel
sugeridas: el fin de
cumplimiento ade lasSeguridad
reunionesede Higiene
COPASST Industrial, Medicina
y Comité Preventivalaboral,
de Convivencia y del Trabajo,
para elMediobimestreAmbiente,
el para interiorizar la importancia
NA COPASST
porcentaje de (Comité Paritariocorresponde
cumplimiento de Seguridadaly83%, Saludy enpara el el
Trabajo), Manejo dealEmergencias,
año corresponde 4%. Seguridad autocuidado en la prevención de del SG-
verificar el grado de conformidad
Vial, yelAdicionales en SST SST
1. implementado
Dar cumplimiento
Enfermedades por Salud Laborales. y
Sogamoso
a las actividades
y Accidentes
El cronograma
Para de actividades
tercer Bimestre se teníande SG-SST,
programadas cuenta
57 con un análisis
actividades, de mensual
las cuales para identificar
no se les dio las detectar oportunidades de mejora para el
Para el segundo
actividades
cumplimiento que Bimestre
no
a la sede
se realizaron
rotulación tenían
y/o programadas
se reprogramaron
sustancias químicas 39para
actividades,
condar deestablecer
las cuales
el cumplimiento
fin de no
un
a los se les
plan
requisitosdedio
acción
definidosqueen planeadas
3. Aplicación ende
el las
cronograma
baterías de Riesgo
de
cumplimiento a celebración del por
día las
deen Seguridad y Salud Sistema
actividades de al
Gestión. Esta auditoriadese
17% permita
el Sistema evidenciar las razones
Globalmente Armonizado, cuales
este no se
Bimestrellevóseaen el trabajo
cabo
aplico programada
lalaactividad
Batería y hacer
de riesgo para el mes depara
seguimiento
Psicosocial aAbril Psicosocial
los Con el fin de personal
cumplir con delas
planta
metas Salud
se reprogramo para el Sogamoso
mes de actividades
Julio, las reuniones, nopara
se aplicaron las2019.
baterías tienen
al 2. planeada
Desarrollar para
campañas elelmes
mes deJunio
de 2019 Julio dede
sensibilización
cumplir con ladetotalidad
funcionarios Salud de las E.S.E, planeadas
actividad que la vigencia
estaba programada parade riesgo en
realizar Psicosocial
el II Sogamoso
planteadas E.S.E
para
2019los funcionarios laenvigencia de se hace
personal de Planta de Salud Sogamoso E.S.E esta actividad se realizará el 11 y 12 de Junio de 2019, con
2019. de
necesario considerar las siguientes Salud Sogamoso
bimestre
Para (Abril).
el Cuarto Está
Bimestre pendiente
se tenían por realizar la celebración
programadas corresponde
52 actividades, del día de Seguridad
de lasy cuales y Salud en el trabajo
NA para
la cualelse bimestre el porcentaje
reprogramo para elde de cumplimiento
mes de Julio. y actividad de Conservación al 86%, para elno año secorresponde
les dio al para
4. interiorizar
Realizar
acciones la importancia
deauditoria
mejora interna condel
sugeridas: el fin de
cumplimiento
17%. a Capacitación Brigadistas visual. En el mes de Julio se autocuidado verificar el gradoen lade prevención
conformidad de del SG-
El cronograma
realiza la de actividades
socialización de de SG-SST,
resultados de la cuenta de
batería conriesgo
un análisis mensual para identificar las
Psicosocial.
El cronograma Enfermedades y Accidentes Laborales.
40% actividades
El 31 de Agosto quede noactividades
se se realizaron
recibe
de y/o
de parte
SG-SST,
de
cuenta con un análisis
selareprogramaron
ARL Positiva elcon el fin de
informe
mensual paraunidentificar
de establecer
Gestión de un planSogamoso
Salud
las
de acción que
en
SST
1. implementado
Desarrollar campañas por Salud Sogamoso y
de sensibilización
actividades que no se realizaron y/olassecuales
reprogramaron con el fin la
de establecer plan de acción para que 3. Realizar
detectar
con auditoría de
oportunidades
los funcionarios interna con
de mejora
Salud elpara
fin deel
Sogamoso
permita
SST, en evidenciar
donde se las razones
evidencia un por
cumplimiento no
del se llevó
79.75% ade cabo actividad
calificación en y cumplimiento
el hacer seguimiento
de los
permita con evidenciar las razones por las cuales no se llevó ala cabo la actividad y hacer seguimiento para Con verificar
Sistema
para el el grado
findedeGestión.
interiorizarcumplirde conformidad
Esta
con las
la importancia deldelseSG-
auditoria
metas
cumplir
estándares la totalidad de las actividades planeadas para vigencia 2019.
NA cumplir con mínimos
la totalidadde de
cumplimiento,
las actividades se debe trabajar
planeadas paraen laformación
vigencia de brigadistas, Gestión de
2019. SST
tienenimplementado
planeada
planteadas
autocuidado en lapara
para porelSalud
laprevención
vigencia mes2019Sogamoso
de
deJulio de y
se hace
accidentes laborales y prevención de enfermedad laboral, para garantizar el 100% de la detectar
2019
necesario oportunidades
considerar lasde mejora
siguientes para el
Para el Quinto Bimestre se tenían programadas 44 actividades, de las cuales no se les dio Enfermedades y Accidentes Laborales.
implementación de los requisitos del SG-SST. Sistema
acciones de Gestión.
deenmejora Esta auditoría
sugeridas: se
cumplimiento 2. Trabajar la formación de brigadistas,
60% El cronogramaadeCampañadeactividades Prevencion
de SG-SST,de lesiones
cuenta con unosteomusculares,.
análisis mensualJunto para con el area
identificar lasde PyP se reprogramo para el mes de Agosto , la
trabajo en actividades de prevencion dereprogramaron
cancer de mama Gestión de accidentes laborales y
actividades que no se realizaron y/o se conen funcionarias,
el fin de establecer usuarias
un plan y madres
de acción FAMI.En
que 1. auditoria sede
Desarrollar realizara
campañas conde apoyo de para
la ARL
sensibilización
el mes evidenciar
permita de Septiembre se realiza
las razones la socializacion
por las cuales no se llevó de Plana cabo de laEmergencias Hospitalario
actividad y hacer de lapara
seguimiento sede prevención
Positiva
enfermedad laboral,
NA con los funcionarios
garantizar el 100% de delaSalud Sogamoso
implementación
centro
cumplirycon en ella mes de Octubre
totalidad se participaplaneadas
de las actividades en el simulacro
para la Nacional
vigenciade2019.Respuesta a Emergencias.
para
de losinteriorizar
requisitosladel importancia
SG-SST, de delacuerdo
autocuidado
a informe de en la prevención
gestión de la ARLdePOSITIVA
El
En elcronograma
Sexto Bimestre de actividades de SG-SST,
se dio cumplimiento cuenta condeun
a 46 actividades lasanálisis
49 que se mensual para identificar
tenían programadas, laslas Enfermedades
77% y
de 31 de Agosto de 2019 Accidentes Laborales.
actividades
actividades que que nono sese realizaron
realizaron fue:
y/o simulacro
se reprogramaron
incidentecon el fin de
vehicular, establecer
simulacro un plan
atención de acción
primer auxilioque 2. Trabajar en la formación de brigadistas,
permita
sede centro,evidenciar las prevención
actividad razones porcáncerlas cuales no se llevó a cabo la actividad y hacer seguimiento para
de mama. Gestión
1. Se deben de accidentes
priorizar las laborales y a las
actividades
NA cumplir con la totalidad de las actividades planeadas para la vigencia 2019.
prevención
cuales no sededio enfermedad
cumplimiento laboral,
para para
la
El cronograma de actividades de SG-SST, cuenta con un análisis mensual para identificar las garantizar2020 el 100% de la implementación
vigencia
actividades que no se realizaron y/o se reprogramaron con el fin de establecer un plan de acción que de los requisitos del SG-SST
96% permita evidenciar las razones por las cuales no se llevó a cabo la actividad y hacer seguimiento para
cumplir con la totalidad de las actividades planeadas para la vigencia 2019.
651260182.xlsx IND30 178 de 255

651260182.xlsx IND30 179 de 255
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
651260182.xlsx IND30 180 de 255

INDICADOR
GESTIÓN TALENTO HUMANO
Nombre del Indicador Porcentaje Cumplimiento del plan de mejoramiento de cultura organizacional Código
Frecuencia de medición Anual Observación 0%
Meta 70% Norma que Aplica Decreto 1011 de 2016 y resolucion 5095 de 2018
Cumplimiento del plan de mejoramiento de cultura organizacional

100.00%
90.00% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0%
0.00%
AÑO ENERO-DICIEMBRE
2020 0%
AÑO 2020
ENERO 70% 1
FEBRERO 70% 1
MARZO 70% 1
ABRIL 70% 1
MAYO 70% 1
JUNIO 70% 0
JULIO 70%
AGOSTO 70% 1
SEPTIEMBRE 70% 1
OCTUBRE 70% 1
NOVIEMBRE 70% 1
651260182.xlsx IND31 181 de 255

DICIEMBRE 70% 15
TOTALES
651260182.xlsx IND31 182 de 255

DICADOR
ALENTO HUMANO
PR31 Responsable PU Talento Humano Vigilancia y Control Control Interno
Utilidad Herramienta de control para medir la trasformacion cultural organizacional enfocada en

del indicador el mejoramiento continuo y humanizacion del servicio.
Cronograma plan de mejoramiento de cultura Tendencia

organizacional esperada
solucion 5095 de 2018 Límite Inferior 50% Límite Superior 90%
izacional
90% 90% 90% 90% 90% 90%
AÑO 2020
Limite Inferior
50% 50% 50% 50% 50% 50% Limite Superior
RE ENERO-DICIEMBRE
1.Alinear con la Política de Talento Humano, 0%
50% 50%
el componente de transformación Cultural.
20 2.Documentar el 90% 90%
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS programaACCIONES
de cultura organizacional.
PROPUESTAS
No se presenta medición actividades para el indicador de cultura organizacional teniendo en cuenta
NA 3.Socializar el
que el seguimiento se debe realizar cuando se establezca el del programa de cultura
programa de Transformación cultural.
NA organizacional
Para el segundoy se programe
bimestre de lalas actividades
vigencia 2020para
y de el cumplimiento
acuerdo del mismo.establecidas para el
a las actividades 4.Implementar el
parte del área de calidad y planeación y
NA cumplimiento de este indicador se trabaja en la actualización de la Política de Gestión de Talento diagnóstico
Jurídica; unadevez
cultura organizacional.
se encuentre aprobada y
NA Humano y Trasformación cultural con el fin de establecer las acciones previstas para esta vigencia e 5.Establecer las
Humanoeste
y Trasformación firmada Organizacional
por la Gerente se realizará la y
NA integrar componente.cultural con el fin de establecer las acciones previstas para esta vigencia e acciones
Cultura para su revisión
de mejora identificadas en el
integrar este componente. aprobación en cumplimiento a las actividades
NA diagnóstico de cultura organizacional.
Se elabora el Plan de cultura organizacional con el fin de establecer estrategias para su establecidos; se debe establecer el
NA
NA
NA
NA
NA
651260182.xlsx IND31 183 de 255

0%
651260182.xlsx IND31 184 de 255

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
651260182.xlsx IND31 185 de 255

651260182.xlsx IND31 186 de 255
INDICADOR
GESTIÓN DIRECTIVA
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento del programa de responsabilidad social Código
Resolucion 5095 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud Proteccion Social, S

Acreditacion
Índice de cumplimiento de actividades del programa de responsabilidad social.

90.00%
80.00% 80%
70.00%
60.00%
50.00% 50%
Axis Title
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0%
0.00%
ENERO-DICIEMBRE
2020 0%
AÑO 2020
ENERO 60% 1
FEBRERO 60% 1
MARZO 60% 1
ABRIL 60% 1
MAYO 60% 1
JUNIO 60% 0 0
JULIO 60%
AGOSTO 60% 1
SEPTIEMBRE 60% 1
OCTUBRE 60% 1
NOVIEMBRE 60% 1
651260182.xlsx IND32 187 de 255

DICIEMBRE 60% 1
TOTALES 1
651260182.xlsx IND32 188 de 255

DICADOR
ÓN DIRECTIVA
PR32 Responsable PU Planeacion Vigilancia y Control Control Interno
Medir las estrategias y objetivos del programa de responsabilidad social, que permitan
Utilidad desarrollar, promover e incentivar su práctica en la institución, centrados en los valores
del indicador y principios, por medio acciones y/o espacios concertados que coadyuven a satisfacer
las necesidades del cliente interno y externo
Tendencia
Fuente de Información: Cronograma de plan de responsabilidad Social Unidades Porcentaje Aumentar
esperada
de Salud Proteccion Social, Sistema Unico de

ion
sponsabilidad social.
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
RE ENERO-DICIEMBRE
0%
50% 50%
20 80% 80%
LOGROS Desarrollar las actividades programadas en
Para el periodo objeto de seguimiento ANALISIS DE CAUSAS
Enero- Febrero de 2020, no aplica la medición del indicador, ACCIONES PROPUESTAS
NA los POAS, con el Objetivo de fortalecer la
toda vez que su periodicidad anual l; En este sentido las actividades programadas inician hasta el
responsabilidad social organizacional,
NA mes de Junio de 2020
Para el periodo objeto de seguimiento Marzo- Abril de 2020, no aplica la medición del indicador, demostrando el compromiso
los POAS, con el Objetivo dede fortalecer
la la
NA organización con su social
entorno.
toda vez que su periodicidad anual ; En este sentido las actividades programadas inician hasta el responsabilidad organizacional,
NA mes de Junio deobjeto
2020 de seguimiento mayo - junio de 2020, no aplica la medición del indicador, por .Adelantar mesa de trabajo con los
demostrando el compromiso de la
NA Para el periodo
responsables del ajuste a la política de
cuanto se inicia la misma una vez se establezca el cronograma para priorizar componentes para
NA responsabilidad social a fin de definir los
desarrollar el programa de responsabilidad social al colaborador, al usuario y a la comunidad
NA ajustes y contenido de la misma.
NA
NA
NA
NA
651260182.xlsx IND32 189 de 255

0%
0%
651260182.xlsx IND32 190 de 255

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
651260182.xlsx IND32 191 de 255

651260182.xlsx IND32 192 de 255
INDICADOR
GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS
Nombre del Indicador Porcentaje de necesidades de información gestionadas Código
Formula del Indicador: Número de Necesidades de Información Gestionadas / Numero de Necesidades solicitadas *100
Socialización de Formato y Procedimiento para diligenciar correo

Frecuencia de medición Semestral Observación
electrónico 30032020 GRI-053
Resolucion No. 5095 de 2018, mediante el cual se adopta el Manual de Acreditacion en Salud Ambulatorio y Hospitalario
Porcentaje de necesidades de información gestionadas.

120.00%
100.00%
80.00%
Axis Title
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
ENERO-JUNIO
AÑO ENERO-JUNIO
2020 100%
AÑO 2020
ENERO 70% 1
FEBRERO 70% 1
MARZO 70% 1
70% 1
ABRIL
MAYO 70% 1
651260182.xlsx IND33 193 de 255

70% 1 1
JUNIO
JULIO 70%
AGOSTO 70% 1
SEPTIEMBRE 70% 1
OCTUBRE 70% 1
NOVIEMBRE 70% 1
DICIEMBRE 70% 10
TOTALES 1
651260182.xlsx IND33 194 de 255

DICADOR
RSOS INFORMÁTICOS
PR33 Responsable Pu Recursos Informaticos Vigilancia y Control Control Interno
Utilidad Permite llevar el control de las necesidades de información resueltas dentro del tiempo
adas *100
del indicador establecido como fecha probable de entrega de la solución
Registros en Formato GRI-F-009 Ubicado en el

enlace compartido
Tendencia
Fuente de Información: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OpA Unidades Porcentaje Aumentar
esperada
a80fUEdlW4BiCczd1ZETOaCrvXSR8/
edit#gid=1364356455
ud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia- Estandares de Gerencia de la Información

stitucional
90%
AÑO 2020
Limite Inferior
60% Limite Superior
0%
JULIO-DICIEMBRE
JULIO-DICIEMBRE ENERO-JUNIO JULIO-DICIEMBRE

0% 100% 0%
60% 60%
20 Para el Trimestre Enero- Marzo se realiza la actualización del Formato de Necesidades de 90% 90%
LOGROS Información se socializa por correo electrónico
ANALISIS a los
DElíderes
CAUSAS de proceso. ACCIONES PROPUESTAS
NA Se modifica el Manual de Gerencia y Seguridad de la información se adiciona un numeral con el
procedimiento para el diligenciamiento del formato. Insistir en el diligenciamiento del formato
NA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OpAa80fUEdlW4BiCczd1ZETOaCrvXSR8/ sobre la URL dispuesta.
NA edit#gid=1364356455, con corte a 31 de Marzo se evidencia una solicitud de necesidad de
información resuelta dentro del tiempo programado Insistir en el diligenciamiento del formato
sobre la URL dispuesta. Se implementará
Para el bimestre en evaluación se evidencia en el link dispuesto
estrategia de no realizar informes que no
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OpAa80fUEdlW4BiCczd1ZETOaCrvXSR8/
NA estén relacionados en el formato dispuesto
edit#gid=1364356455, acumulado una solicitud de necesidad de información resuelta dentro del
en el link se generara circular haciendo uso
tiempo programado.
de las cuentas de correo electrónico
institucional
NA Registrar todas las soluciones que se estan
Se realiza socializacion de formato de Necesidades de Informaciòn al cierre del bimestre solo entregando y que no tienen registro. Hacer
permanece una solicitud
651260182.xlsx IND33 195 de 255
Se realiza socializacion de formato de Necesidades de Informaciòn al cierre del bimestre solo entregando y que no tienen registro. Hacer
100% permanece una solicitud indisensable para la entrega de información
el registro en la herramienta.
NA
NA
NA
NA
NA
0%
0%
651260182.xlsx IND33 196 de 255

JULIO-DICIEMBRE
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
651260182.xlsx IND33 197 de 255

651260182.xlsx IND33 198 de 255
INDICADOR
GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS
Nombre del Indicador Porcentaje de incidentes de sistemas informacion solucionados Código
Formula del Indicador: Numero de Incidentes solucionados/ Numero de incidentes reportados*100
Frecuencia de medición Semestral Observación 0
Resolucion No. 5095 de 2018, mediante el cual se adopta el Manual de Acredita

Meta 80% Norma que Aplica Ambulatorio y Hospitalario de Colombia- Estandares de Gerencia de la Info
Porcentaje de incidentes de sistemas informacion solucionados

120.00%
100%
100.00% 100%
80.00%
70%
Axis Title
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
ENERO-JUNIO
AÑO ENERO-JUNIO
2020 100%
AÑO 2020
ENERO 80% 1
FEBRERO 80% 1
80% 1
MARZO
651260182.xlsx IND34 199 de 255

80%
ABRIL
MAYO 80% 1
80% 1 1
JUNIO
JULIO 80% 1
AGOSTO 80% 1
SEPTIEMBRE 80% 1
OCTUBRE 80% 1
NOVIEMBRE 80% 1
DICIEMBRE 80% 0 8
TOTALES 1
651260182.xlsx IND34 200 de 255

DICADOR
RSOS INFORMÁTICOS
PR34 Responsable Pu Recursos Informaticos Vigilancia y Control Control Interno
Utilidad Para medir el porcentaje de incidentes generados de los sistemas de información acorde
del indicador a lo descrito en el PESI
Reportes registrados en la herramientas

Tendencia
Fuente de Información: designada por el Proceso de Recursos Unidades Porcentaje Aumentar
esperada
Informáticos
e adopta el Manual de Acreditacion en Salud

andares de Gerencia de la Información Límite Inferior 70% Límite Superior 100%
stitucional
nados
100%
AÑO 2020
70%
Limite In-
ferior
0%
JULIO- DICIEMBRE
JULIO- DICIEMBRE ENERO-JUNIO JULIO- DICIEMBRE

0% 100% 0%
70% 70%
20 100% 100%
LOGROS Para el Trimestre Enero a Marzo de 2020 se formula
ANALISIS el PESI para el año 2020 y es aprobado en el
DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
NA mes de Enero en comité de Gestión y Desempeño la cual se encuentra publicada en la Página Web de
NA la Entidad.
Revisión de las actividades propuestas en
https://www.saludsogamoso.gov.co/sp/docs/2020/PESI.pdf
PESI según cronograma para ejecución y
NA seguir los tiempos establecidos.
A 31 de Marzo no se evidencia reporte de fallas que se pueda considerar como incidentes de
información acorde a lo descrito en la Guía de Gestión de Incidentes de Información.
651260182.xlsx IND34 201 de 255

Para el Bimestre Marzo- Abril como parte de la implementación del PESI se crea el procedimiento Continuar con la implementación y creación
para la identificación de los Incidentes y está en proceso de creación de la herramienta que permita el de la herramienta informática para el registro
registro. Se genera falla en los sistemas de comunicaciones en el mes de abril debido a la de los incidentes según procedimiento y
contaminación del espectro lo que pudo generar dificultad para generar registros de información y anexo al mismo. Realizar una revisión
NA posibles retrasos en la prestación de los servicios. detallada de los nodos de comunicaciones,
realizar cambios de frecuencias en el uso del
NA espectro y posición física de los radioenlaces
Se realiza socialización del procedimiento de incidentes de seguridad de la informaciòn y en Empezar connecesario.
caso de ser los registros y sotener en el
100% herramienta para el registro, al cierre del bimestre hay un registro tiempo.
NA
NA
NA
NA
NA
0%
0%
651260182.xlsx IND34 202 de 255

JULIO- DICIEMBRE
651260182.xlsx IND34 203 de 255

651260182.xlsx IND34 204 de 255
INDICADOR
GESTION TECNOLOGIA BIOMEDICA
Nombre del Indicador Porcentaje de necesidades de tecnología resueltas Código
Formula del Indicador: Numero Necesidades de tecnología resueltas / Numero Necesidades de tecnología solicitadas *100
Resolucion 3512 de 2019

Resolucion 5095 de 2018
Porcentaje de Necesidades de Tecnologia resueltas

.
100.00%
95%
90.00%
80.00%
70.00% 70%
60.00%
Axis Title
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0%
0.00%
ENERO- DICIEMBRE
AÑO ENERO- DICIEMBRE

2020 0%
AÑO 2020
80% 1
ENERO
80% 1
FEBRERO
MARZO 80% 1
651260182.xlsx IND35 205 de 255

80% 0 0
ABRIL
MAYO 80% 1
JUNIO 80% 1
JULIO 80% 1
AGOSTO 80% 1
SEPTIEMBRE 80% 1
OCTUBRE 80% 1
NOVIEMBRE 80% 1
DICIEMBRE 80% 0 1
TOTALES 1
651260182.xlsx IND35 206 de 255

DICADOR
NOLOGIA BIOMEDICA
Planeacion
PR35 Responsable PU Gestion de la Tecnologia Vigilancia y Control Calidad
Control interno
Identificar oportunamente en los diferentes servicios

de Salud Sogamoso ESE las necesaidades de
Utilidad
s *100 tecnologia para desarrollar las actividades sin
del indicador
interferencias, sino por el contrario resolviendo
problemas de tipo tecnico o administrativo.
Matriz de identificacion de necesidades de Tendencia

tecnologia renovada anualmente esperada
2019
2018
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
RE ENERO- DICIEMBRE
0%
70%
20 95%
LOGROS Para el primer bimestre del año 2020, de acuerdo al cronograma
ANALISIS no se tenía establecida ninguna actividad, sin
embargo, debido a que en el mes de marzo estaban contempladas la realización de dos actividades, se llevó a
cabo el avance en la creación de un material sobre los riesgos de la tecnología de fácil manejo, en primera
NA instancia se evidencio que el servicio de mayor complejidad y el cual se debía priorizar era Laboratorio, por tal
motivo se inició la verificación del inventario de los equipos biomédicos que se encuentran en el servicio y se Desarrollar las actividades programadas en
continuo con el material nombrándolo, guía rápida, la cual cuenta con el nombre del equipo, modelo, marca, los POAS del proceso de Gestion de la
descripción del manejo, riesgos y el dibujo para el procedimiento de su uso. Cabe anotar que de igual manera se Tecnologia Biomedica
NA inició con la realización de estas guías para cada uno de los equipos, basadas en la búsqueda de información
en los manuales y fichas técnicas. También se avanzó con la revisión de la política de gestión de tecnología
biomédica, para poder iniciar con su ajuste y poder unificar todas las tecnologías, realizando recopilación de
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSFPOfemEzOEkZd8OU-y8bAq_rO03MVNoBSvr_napEszJQLg/
NA información.
viewform?usp=sf_link) a cada uno de los participantes a la socialización, esto con el fin de evaluar dicha
Desarrollar las actividades programadas en
los POAS del proceso de Gestion de la
Tecnologia Biomedica
651260182.xlsx IND35 207 de 255
viewform?usp=sf_link) a cada uno de los participantes a la socialización, esto con el fin de evaluar dicha
socialización. La segunda actividad establecida era ajustar la política y que esta sea desplegada con objetivos
los POAS del proceso de Gestion de la
NA en las diferentes fases de la gestión de la tecnología, para esta actividad se realizó la revisión de la política de
Tecnologia Biomedica
gestión de tecnología biomédica, para poder iniciar con su ajuste y poder unificar todas las tecnologías,
realizandoZoom,
mediante recopilación demanera
de igual información. De acuerdo
se aplico a lo anterior
un cuestionario seadherencia
para la ajustó la política, teniendo enotra
a la socialización, cuenta los
actividad En POAS se desarrollo el ajuste al manual
NA
desarrollada fue el seguimiento de la política y la gestión de la tecnología, mediante una lista de chequeo GT con todas las tecnologias de la institucion
NA realizada en un formulario de google para ser enviado a todo el personal, también se formulo indicadores para la y su respectiva socalizacion
NA
NA
NA
NA
NA
0%
0%
651260182.xlsx IND35 208 de 255

651260182.xlsx IND35 209 de 255
INDICADOR
GESTION AMBIENTE FISICO
Nombre del Indicador Porcentaje necesidades de ambiente físico gestionadas Código
Formula del Indicador: Numero de necesidades de la gestion del ambiente fisico gestionadas/ Numero de necesidades de la gestion del ambiente fisico identificadas
Para el primer semestre de 2020 se elaborara el instrumento para el

diagnostico del ambiente fisico, con su aplicación se determinaran las
necesidades del ambiente fisico basados en riesgo, una vez se tenga el
Frecuencia de medición Anual Observación
diagnostico se revisara el estado actual de las necesidades se priorizaran y
de acuerdo a su necesidad y se realizara un cronograma para su
ejecucion.
Gestion basada en riesgos DAFP, Resolucion 5095 de 2018 manual de acreditacion e
Meta 70% Norma que Aplica del ambiente fisico, Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6., Ind
hospitalaria OPS.
Porcentaje de respuesta de las necesidades de ambiente físico..

80.00%
75%
70.00%
60.00%
49% 50%
50.00%
Axis Title
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0
0.00%
ENERO-JUNIO JULIO - DICIEMBRE
AÑO ENERO-JUNIO
2020 49%
AÑO 2020
ENERO 70% 1
FEBRERO 70% 1
MARZO 70% 1
ABRIL 70% 1
MAYO 70% 1
JUNIO 70% 28 57
JULIO 70%
AGOSTO 70% 1
SEPTIEMBRE 70% 1
651260182.xlsx IND36 210 de 255

OCTUBRE 70% 1
NOVIEMBRE 70% 1
DICIEMBRE 70% 0 1
TOTALES 1
651260182.xlsx IND36 211 de 255

DICADOR
AMBIENTE FISICO
PR36 Responsable PU Ambiente Fisico Vigilancia y Control Control Interno
Utilidad
l ambiente fisico identificadas *100 Conocer las necesidades relacionadas con el ambiente fisico basados en riesgos.
del indicador
Diagnostico de la gestion del ambiente fisico y Tendencia

cronograma de desarrollo de actividades. esperada
2018 manual de acreditacion estandares gestion

arte 2, Titulo 4, Capitulo 6., Indice de seguridad Límite Inferior 50% Límite Superior 75%
OPS.
sico..
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
JULIO - DICIEMBRE ENERO-JUNIO JULIO - DICIEMBRE

0 49%
50%
20 75%
retraso en 29 actividades, las causas de estos atrasos son 12 actividades por el remplazo de la
NA cubierta y las redes eléctricas del área administrativa de la sede centro, 11 actividades de
NA Socializar la matriz de necesidades de la
mantenimiento de la infraestructura de la UBA Magdalena, las cuales se programaron teniendo en
NA gestión del ambiente físico con la Gerencia
cuenta que en la vigencia 2018 no se tenía definido el traslado de esta sede a una sede unificada,
quien es el ordenador del gasto y con quien
NA por tal motivo se programaron estas actividades debido a su deterioro y la necesidad de mantener
en consenso se deben determinar las fechas
NA las condiciones mínimas de habilitación, 2 actividades de lavado de tanques las cuales no se
de ejecución de las actividades.
49% ejecutaron debido a que no se elaboraron los estudios por parte de la profesional de ambiente físico,
y 4 actividades de reposición de escritorios en Monquira las cuales por error de digitación no se
NA
NA
NA
651260182.xlsx IND36 212 de 255

NA
NA
0%
0%
651260182.xlsx IND36 213 de 255

JULIO - DICIEMBRE
651260182.xlsx IND36 214 de 255

651260182.xlsx IND36 215 de 255
INDICADOR
GESTIÓN DOCUMENTAL
Nombre del Indicador Porcentaje de Cumplimiento del programa de gestion documental establecido por vigencia Código
Formula del Indicador: Numero de actividaes realizadas del PGD de la vigencia / Numero de actividades programadas PGD la vigencia * 100
Frecuencia de medición Bimestral Observación 0%
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1080 DE 2015.

Obligatoriedad del programa de gestión documental.
Porcentaje de Cumplimiento del programa de gestion docum

120%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
80%
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
60%
47%
40%
40%
27% 29%
21%
20%
7%
0% 0%
0%

2020 0% 21% 29%
2019 7% 27% 40%
AÑO 2020
ENERO 90%
651260182.xlsx IND37 216 de 255

FEBRERO 90% 0 14
MARZO 90% 1
ABRIL 90% 3 14
MAYO 90% 1
JUNIO 90% 4 14
JULIO 90% 1
AGOSTO 90% 15
SEPTIEMBRE 90% 1
OCTUBRE 90% 15
NOVIEMBRE 90%
DICIEMBRE 90% 15
AÑO 2019
ENERO 90%
FEBRERO 90% 1 15
MARZO 90% 1
ABRIL 90% 4 15
651260182.xlsx IND37 217 de 255

MAYO 90% 1
JUNIO 90% 6 15
JULIO 90% 1
AGOSTO 90% 7 15
SEPTIEMBRE 90% 1
OCTUBRE 90% 12 15
NOVIEMBRE 90%
DICIEMBRE 90% 15 15
651260182.xlsx IND37 218 de 255

INDICADOR
TIÓN DOCUMENTAL
PR37 Responsable PU Gestion Documental Vigilancia y Contro Control Interno
Utilidad
D la vigencia * 100 0%
del indicador
Cronograma de Implementación del Programa de Gestión Tendencia

Documental- PGD, Vigencia 2020 esperada
Límite Inferior 0.70 Límite Superior 1.00
grama de gestion documental establecido para el año 2020
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
80%
AÑO 2020
70% 70% 70% 70% 70% 70% AÑO 2019
Limite Inferior
Limite Superior
0% 0%

0% 0% 0%
47% 80% 100%
0.70 0.70
2020 1.00 1.00
Para primer bimestre de 2020, el porcentaje de ejecución no aplica ya que las 4 actividades programadas
están en desarrollo.
NA
*Se realizo la socialización de las tablas de control de acceso vía correo electrónico, se estableció que debe ser
realizada de una forma mas productiva. Se aplazo actividad para el segundo bimestre
*Implementación de las tablas de control de acceso en los archivos de gestión y archivo central de la empresa,
Se recomienda la adherencia a los
por cada uno de los lideres de procesos, garantizando el acceso a la información a las personas de interés, con
procedimientos de Gestión Documental
medidas de seguridad. (En desarrollo)
principalmente al de Gestión y Tramite
651260182.xlsx IND37 Ventanilla Única de Correspondencia y 219 de 255
* Se realizo el seguimiento y control del procedimiento de gestión y tramite.
Para primer bimestre de 2020, el porcentaje de ejecución no aplica ya que las 4 actividades programadas
están en desarrollo.
*Se realizo la socialización de las tablas de control de acceso vía correo electrónico, se estableció que debe ser
realizada de una forma mas productiva. Se aplazo actividad para el segundo bimestre
por cada uno de los lideres de procesos, garantizando el acceso a la información a las personas de interés, con
medidas de seguridad. (En desarrollo)
Ventanilla Única de Correspondencia y
* Se realizo el seguimiento y control del procedimiento de gestión y tramite.
consulta y préstamo de documentos
-Códigos en rojo pendientes de dar respuesta oportuna
-Soportes enviados pendientes de subir al software de correspondencia (En desarrollo)
*Para el mes de febrero se elaboro el cronograma de visita y se realizo la inspección de aplicación de las 5S,
UGRA Centro, UBA Monquira y Magdalena.
Diligenciando el formato lista de chequeo procedimiento 5S. y evidencias fotográficas.
Contando con el apoyo de gestión calidad y control interno.
(En desarrollo)
0%
Para segundo bimestre de 2020, se logra un porcentaje de ejecución del 21%
Cumpliendo con las actividades programadas para el mes de Marzo y Abril. o.

NA Se encuentran tres actividades en desarrollo.
Gestión y Tramite y aplicación de tablas de
*Se realizo la socialización, seguimiento y evaluación de las tablas de control de acceso a la información de
retencion documental
salud Sogamoso ESE. pendiente del bimestre anterior.
21% por cada uno de los lideres de procesos, garantizando el acceso a la información a las personas de interés, con
NA medidas
Para de bimestre
tercer seguridad.
de En desarrollo
2020, se logra un porcentaje de ejecución del 29%
*Se realizo elcon

Cumpliendo seguimiento y control
las actividades del procedimiento
programadas de gestión
para el mes de Mayoy tramite.
y Junio Códigos en rojo pendientes de dar
respuesta oportuna mes de marzo y abril . En desarrollo
Se encuentran cuatro actividades en desarrollo.
*Para el mes de Marzo y Abril se realizo la capacitación y socialización de la aplicación de las 5S. (Cartilla), Se
*realizo seguimientodea las
lmplementación la capacitación mediante
tablas de control una evaluación
de acceso de adherencia
en los archivos al procedimiento
de gestión (Informe
y archivo central de
de la empresa,
adherencia)
por cada unoy dese los
presento
lideresinforme a Gerencia.
de procesos, garantizando el acceso a la información a las personas de interés, con
medidas de seguridad. En desarrollo Se recomienda la adherencia a los
*Se realizaron las transferencias documentales primarias 2020, correspondientes a los documentos 2018. Según procedimientos de Gestión Documental
cronograma
*Se realizo elestablecido
seguimiento (marzo-abril).
y control delEn desarrollo de gestión y tramite. Mayo y junio.
procedimiento Gestión y Tramite y aplicación de tablas de
Códigos en rojo pendientes de dar respuesta oportuna y soportes enviados pendientes de subir al software de retención documental
*Se elaboro y aprobó
correspondencia. En el procedimiento de preservación digital a largo plazo de la información
desarrollo.
*Se realizaron las transferencias documentales primarias 2020, correspondientes a los documentos 2018. Según
cronograma establecido
*Se esta realizando la ejecución del plan de capacitación, mediante el proceso de inducción y reindicduccion, y
socialización de procedimientos
29% (Enero-Junio) En desarrollo.
NA
0%
NA
0%
NA
0%
2019 Para primer bimestre se logra un porcentaje de ejecución del 7% en el programa de gestión documental,
cumpliendo con las actividades programadas para el mes de enero, las demás actividades están en desarrollo,
LOGROS ya que su cumplimiento esta asignado de acuerdo al plan
ANALISIS DEde Acción,
CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
Se recomienda la adherencia al
Dentro de las acciones desarrolladas están:
procedimiento de las 5S, disciplina que
NA La elaboración del Procedimiento de las 5S con su metodología de implementación, la lista de chequeo, el plan
logra metas en la productividad del lugar
de visita 5S. De igual manera se realizo el diagnostico inicial identificando las condiciones actuales de todas las
del trabajo mediante la estandarización de
áreas de la empresa, UGRA Centro, UBA Magdalena y Monquira; con el diligenciamiento del formato lista de
hábitos de orden y limpieza diariamente no
0 chequeo
El programa
cumplimiento del5indicador
S para el Segundo Bimestre es del 27 % cumpliendo con las actividades solo por una auditoria
Asi mismo se para
programadas inicioellames
elaboración
de Marzodel cuadro en Excel con los paramentos establecidos por el Archivo General
y abril.
de la Nación,
*Se elaboro, para la Migración
socializo Tablas
y aplico el de Retención
Procedimiento Documental
de las de la
5S. (Informe empresa, primer soporte para la registro
final)
NA únicorealizo
de series documentales. Se recomienda la adherencia al
*Se la actualización, implementación y socialización del procedimiento de gestión y tramite ventanilla
procedimiento de las 5S, mediante la
única de correspondencia
disciplina y transferencias documentales
*Se elaboro el proceso de Registro Único de Seres Documentales (RUSD) de las TRD de la Empresa ante el
primarias.
Archivo General de la Nación
RECUERDE" 5 MINUTOS DE 5S"
*Se encuentran en desarrollo el procedimiento de transferencias documentales primarias correspondientes al
0 año 2017 y el Plan Institucional de Archivos PINAR
651260182.xlsx IND37 220 de 255

El cumplimiento del indicador para el Tercer Bimestre es del 40 % cumpliendo con las actividades programadas
para el mes de Mayo y Junio. Se recomienda la adherencia a los
NA procedimientos de Gestión Documental
• Se realizaron todas las transferencias documentales primarias programadas correspondientes al año 2017 principalmente al de Gestión y Tramite
Ventanilla Única de Correspondencia
40% El cumplimiento del indicador para el Cuarto Bimestre es del 47 %.
Se realizo la elaboración de los procedimientos:
NA *Se encuentra en desarrollo el Registro de Activos de información y el índice de información clasificada y
• Planeación Documental procedimientos de Gestión Documental
reservada, el plazo de cumplimiento es a 31 de diciembre de 2019.
•ElProducción documental
cumplimiento del indicador para el Quinto Bimestre es del 80 %. principalmente al de Gestión y Tramite
•*Se
Valoración Ventanilla Única de Correspondencia
47% elaboro documental
el vocabulario de los asuntos institucionales de la empresa
*Se elaboro, aprobó, adopto y publico el Registro de Activos de Información
Se cumplió al 100% con la elaboración, aprobación y socialización del Plan Institucional de Archivos PINAR de Se recomienda la adherencia a los
NA salud Sogamoso
*Se elaboro, ESEadopto y publico Índice de Información Clasificada y Reservada
aprobó, procedimientos de Gestión Documental
*Se elaboro y se están implementando las tablas de control de acceso a la Información de la empresa Ventanilla Única de Correspondencia
80% El cumplimiento del indicador para el Sexto Bimestre es del 100 %.
*Se realizo la planeación y elaboración del programa de documentos vitales o esenciales de la empresa
NA *Se realizo la planeación y elaboración del programa de Capacitación en Gestión Documental Se recomienda adherencia a los procesos
de la gestión documental para el buen
*Se realizo la planeación y elaboración del programa de Auditoría y Control manejo de la función archivística
100% DICIEMBRE 0%
*Se realizo la planeación y elaboración del programa de Gestión del Cambio
20
651260182.xlsx IND37 221 de 255

0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
651260182.xlsx IND37 222 de 255

TENDENCIA
651260182.xlsx IND37 223 de 255

1 1
651260182.xlsx IND37 224 de 255

INDICADOR
GESTIÓN DOCUMENTAL
Nombre del Indicador Cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR 2020 Código
Formula del Indicador: Numero de actividades realizadas del PINAR 2020/ Numero de actividades programadas PINAR 2020 * 100
Frecuencia de medición Semestral Observación 0%
Articulo 8. DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1080 DE 2015.

Articulo 2.8.2.5.8 Incluye el Plan Institucional de Archivo(PINAR) como un INSTRUMENTO ARCHIVÍSTICO de obligatorio cum
Cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR

110%
100.00%
90%
70% 70%
50%
30% 25%
10%
ENERO A JUNIO
-10%
AÑO ENERO A JUNIO

2020 25%
AÑO 2020
ENERO 90%
FEBRERO 90%
MARZO 90%
ABRIL 90%
MAYO 90% 1
JUNIO 90% 1 4
JULIO 90% 1
AGOSTO 90% 15
SEPTIEMBRE 90% 1
OCTUBRE 90% 15
NOVIEMBRE 90%
651260182.xlsx IND38 225 de 255

DICIEMBRE 90% 2
651260182.xlsx IND38 226 de 255

INDICADOR
TIÓN DOCUMENTAL
PR38 Responsable PU Gestion Documental Vigilancia y Contro Control Interno
Utilidad
R 2020 * 100 0%
del indicador
Los componentes priorizados para la vigencia 2020, basados

en el diagnostico integral de archivos, mapa de riesgos, Tendencia
auditorías internas, anexo IV cronograma de implementación esperada
del Programa de Gestión Documental
MENTARIO 1080 DE 2015.
Límite Inferior 70% Límite Superior 1.00
CHIVÍSTICO de obligatorio cumplimiento para el desarrollo de la gestión documental
l de Archivos - PINAR 2020
100.00%
70%
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
0%
JULIO A DICIEMBRE
JULIO A DICIEMBRE PROMEDIO ENERO A JUNIO JULIO A DICIEMBRE

0% 25% 0%
70% 70%
2020 1.00 1.00
NA Desarrollar las actividades programadas
Para primer bimestre no esta programada ninguna actividad para la ejecucion del Plan en el POA del proceso de Gestion
Institucional de archivos PINAR, priorizados vigencia 2020 Documental, de acuerdo al cronograma
NA establecido
Desarrollar las actividades programadas
NA Para segundo bimestre no esta programada ninguna actividad para la ejecucion del Plan en el POA del proceso de Gestion
NA Institucional de archivos PINAR, priorizados vigencia 2020 Documental, de acuerdo al cronograma
NA Para tercer bimestre de 2020, se logra un porcentaje de ejecución del 25% establecido
Continuar con la ejecución de PINAR
25%
NA
NA
NA
NA
NA
651260182.xlsx IND38 227 de 255

0%
651260182.xlsx IND38 228 de 255

JULIO A DICIEMBRE
651260182.xlsx IND38 229 de 255

651260182.xlsx IND38 230 de 255
INDICADOR
GESTIÓN CONTROL INTERNO

Nombre del Indicador Asi: 2193(5), circular 030(4), circular 016(5), Informe RIPS(4), Circular 012 PAMEC (1) Código
Formula del Indicador: Numeros de informes presentados oportunamente/ Numero de informes solicitados según normatividad vigente *100
Frecuencia de medición Trimestral Observación 0
Decreto 2193 de 2004 expedido por el Minsterio de Salud y Proteccion Social; Circular
expedida por la Super Intedencia de Salud; Circular 030 de 2003 expedida por el Minst
Meta 100% Norma que Aplica Proteccion , circular 016 de 2016 expedida por la Super Intedencia de Salud; Resolucion
expedida por la Super Intedencia de Salud; ircular 012 de 2016 expedida por la Super
Salud;
Porcentaje de Informe enviados Oportunamente

120%
100%
100% 100% 100%
80%
80%
60%
40%
40%
25%
20%
0%
0%
ENERO- MARZO ABRIL-JUNIO JULIO
AÑO ENERO- MARZO ABRIL-JUNIO

2020 0 0
2019 100% 80%
AÑO 2020
MES META NUMERADOR .
ENERO 100%
651260182.xlsx IND39 231 de 255

FEBRERO 100%
MARZO 100% 5 20
ABRIL 100%
MAYO 100%
JUNIO 100% 8 20
JULIO 100%
AGOSTO 100%
SEPTIEMBRE 100% 1
OCTUBRE 100%
NOVIEMBRE 100%
DICIEMBRE 100% 1
AÑO 2019
ENERO 100% 1
FEBRERO 100% 1
MARZO 100% 4 4
ABRIL 100%
651260182.xlsx IND39 232 de 255

MAYO 100%
JUNIO 100% 4 5
JULIO 100%
AGOSTO 100%
SEPTIEMBRE 100% 4 4
OCTUBRE 100%
NOVIEMBRE 100%
DICIEMBRE 100% 6 7
651260182.xlsx IND39 233 de 255

INDICADOR
ÓN CONTROL INTERNO
Vigilancia y
PR39 Responsable Asesor Control Interno Control Interno
Control
Utilidad
dad vigente *100 Llevar el control periodico de informes a reportar según la normatividad vigente.
del indicador
SIstema de Información CNT Tendencia

Fuente de Información: Unidades Porcentaje Mantener
Cronograma de Informe Institucionales esperada
d y Proteccion Social; Circular Unica de 2007

de 2003 expedida por el Minsterio de Salud y
edencia de Salud; Resolucion No. 408 de 2018 Límite Inferior 1.00 Límite Superior 1.00
de 2016 expedida por la Super Intedencia de
viados Oportunamente
100%
100% 100%
86%
AÑO 2020
AÑO 2019
Limite Inferior
Limite Superior
0% 0%
JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE
JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE PROMEDIO ENERO- MARZO ABRIL-JUNI

0 0 25% 40%
100% 86% 100% 80%
100% 100%
2020 100% 100%
1. Solicitud del Compromiso de
AUTOCONTROL, frente a la Adherencia
por parte de los P.U. de cada proceso para
El indicador del año 2020, es trimestral, razón por la cual para el bimestre enero- Febrero no aplica su medición. la presentación oportuna del “Formato
_x000D_ GCE-F-014 FORMATO PROGRAMACION
NA PRESENTACION INFORMES ENTES DE
CONTROL INTERNO Y EXTERNO” con
criterios de eficiencia, eficacia y efectividad
651260182.xlsx IND39 de los informes. 234 de 255
1. Solicitud del Compromiso de
El indicador del año 2020, es trimestral, razón por la cual para el bimestre enero- Febrero no aplica su medición. la presentación oportuna del “Formato
_x000D_ GCE-F-014 FORMATO PROGRAMACION
PRESENTACION INFORMES ENTES DE
CONTROL INTERNO Y EXTERNO” con
criterios de eficiencia, eficacia y efectividad
NA 1.
deSolicitud del Compromiso de
los informes.
la presentación oportuna del “Formato
25% GCE-F-014 FORMATO PROGRAMACION
Para el segundo bimestre del 2020 se determina el alcance de adherencia al formato GCE-F-014 PRESENTACION INFORMES ENTES DE
PROGRAMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA con CONTROL INTERNO Y EXTERNO” con
el cual se realiza seguimiento y evaluación en la presentación oportuna de los diferentes informes a Entes criterios de eficiencia, eficacia y efectividad
externos así como los responsables en cada proceso. de los informes.
Es importante mencionar que el indicador del año 2020, es trimestral dentro del cual los informes que fueron
presentados corresponden a: en el mes de Febrero PAMEC; en el mes de abril corresponde a la Circular 030 y 2. La OCI. Dando cumplimiento de uno del
Circular 016, en lo relacionado a los formatos FT002 (Cuentas por Pagar Acreedores) - y FT004 ( Estados 3 rol de Control Interno corresponde a la
Financieros) ; Para el mes de mayo fue solicitado el Informe 2193, el cual es presentó en forma oportuna, sin asesoría y acompañamiento, sin embargo
embargo debido a la actualización de la plataforma SIHO establecida por el Ministerio de la Protección quien aún es importante que los profesionales
no ha realizado la validación, para verificar el envío directo al Ministerio; en lo referente al informe RIPS, ante la Lideres de Proceso, realmente vean a
Junta Directiva aun no lo han agendado, sin embargo es importante mencionar que el informe está listo para ser Control interno como a acompañamiento
sustentado por parte de Salud Sogamoso E.S.E. previo, durante y posterior y no control
NA de verificar la oportuna presentación de los Informes requeridos por las Entidades Externas; para lo cual se policivo. GCE-F-014- Formato Presentación
Interno:
NA realiza seguimiento con base en el formato establecido y aprobado mediante acta de Comité de Coordinación de de Informes; de lo cual se evidencia
Control Interno: GCE-F-014- Formato Presentación de Informes; de lo cual se evidencia Presentación en forma Presentación en forma oportuna de cada
oportuna de cada uno de los informe programados, uno de los informe programados,
40%
NA
NA
0%
NA
NA 1. Establecer, y documentar
0% procedimiento DE PROGRAMACION
CONTROL INTERNO Y EXTERNO para el
desarrollo del Formato GCE –F-014.
2019
2. Solicitud Plan de Mejora Inmediata a
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS Calidad de ACCIONES PROPUESTASE.S.E.,
SALUD SOGAMOSO
en lo referente a la presentación con
Se realiza y elabora formato de programación de informes Código: GCE-F-014, para la vigencia 2019, para
eficiencia y Eficacia la presentación de
realizar el seguimiento a la presentación de informes.
NA informes a la líder Calidad.
De igual manera para el periodo enero – febrero de 2019 realiza la presentación de los informes que
corresponden al último trimestre 2018. De los cuales fueron oportunamente presentados así: Informe Decreto
3. Solicitud de Adherencia exigente y
2193 4 trimestre 2018, Informe Decreto 2193 del 2018 Anual, Circular 016 Acreed 4 Trimestre 2018 Circular
puntual al GCE-F-014 FORMATO
Única Manto, 2 semestre 2018, Circular030,Cartera EPS, 4 Trimestre 2018 y el RIPS a la Junta Directiva del año
PROGRAMACION PRESENTACION
2018. Para el caso de la Circular 012 PAMEC, cuya fecha exigible era del 28 de Febrero 2019, fue presentado en
INFORMES ENTES DE CONTROL
forma extemporánea (por error involuntario humano); el día 21 de marzo una vez se tuvo conocimiento del mismo
INTERNO Y EXTERNO de Mejora para la
(20 de marzo del 2019); se generó la solicitud del plan de mejoramiento, que debe ser presentado a la Oficina de
presentación oportuna con eficiencia y
Control Interno en un plazo no superior a 10 días hábiles.
NA eficacia de los informes; mediante el
desarrollo de una herramienta de
seguimiento
1. y autocontrol
Esta en desarrollo por parte de
el documentar
cada Líder de Proceso.
procedimiento DE PROGRAMACION
4. Plan de mejoramiento
CONTROL a la profesional
INTERNO Y EXTERNO para el
responsable
desarrollo delde la oficina
Formato GCEde–F-014.
Control
Interno.
2. Con base en el Impase del PAMEC, se
solicito Plan de Mejora a Calidad, el cual
debía desarrollarse en un comité
interdisciplinario en pro de la Mejora
Continua, el cual fue desarrollado y
De acuerdo al formato de programación de informes Código: GCE-F-014, para la vigencia 2019, se realiza presentacion de la
socializado para dar cumplimiento al
Circular 030- Circular 016- Informe decreto 2193 del trimestre quedando pendiente el informe RIPS, ante la junta Directiva.
mismo.
100% De igual manera y respecto a los demas informes que hacen parte de cronograma se presentaron oportunamente todos aunque
Los Estados Financieros se publicaron sin la firma de Gerencia.
puntual al GCE-F-014 FORMATO
PROGRAMACION PRESENTACION
INTERNO Y EXTERNO de Mejora para la
eficacia de los informes; mediante el
desarrollo de una herramienta de
seguimiento y autocontrol por parte de
cada Profesional Universitario de Gestión.
NA
651260182.xlsx IND39 235 de 255

1. Establecer, y documentar procedimiento
DE PROGRAMACION PRESENTACION
INTERNO Y EXTERNO para el desarrollo
del Formato GCE –F-014.

De acuerdo al formato de programación de informes Código: GCE-F-014, para la vigencia 2019, se realiza puntual al GCE-F-014 FORMATO
NA presentacion de los siguientes informes: Informe Decreto 2193 - II trimestre 2019, Circular 016 Acreed- II PROGRAMACION PRESENTACION
trimestre 2019 ,Circular 030 II trimestre 2019, Circular Única (Mantenimiento). donde se encuentra pendiente el INFORMES ENTES DE CONTROL
informe RIPS a la Junta Directiva del II trimestre 2019. INTERNO Y EXTERNO de Mejora para la
Además se realizo permanente monitoreo y seguimiento en la Presentación de los demás Informes estipulados eficacia de los informes; mediante el
en el formato GCE-F-014, de los cuales se evidencio el cumplimiento de cargue, envío y publicación de los desarrollo
1. de una
Establecer, herramienta
y documentar de
procedimiento
mismos. Sin embargo para la entrega a control interno fueron inoportunos. seguimiento
DE y autocontrol
PROGRAMACION por parte de
PRESENTACION
cada Líder de
INFORMES Proceso.
ENTES DE CONTROL
INTERNO Y EXTERNO para el desarrollo
3. Establecer Plan
del Formato GCE –F-014. de Mejoramiento a la
Oficina de Control
1. Establecer, interno, enprocedimiento
y documentar lo referente a
la
DEcomunicación
2. Solicitud de seguimiento
de Adherencia
PROGRAMACION exigente
PRESENTACIONantey la
De acuerdo al formato de programación de informes Código: GCE-F-014, para la vigencia 2019, se realiza gerencia,
puntual
INFORMES al una vez seDE
GCE-F-014
ENTES incurra
FORMATO en la
CONTROL
80% presentacion de los siguientes informes: Informe Decreto 2193 - II trimestre 2019, Circular 016 Acreed- II extemporaneidad
PROGRAMACION
INTERNO Y EXTERNO del informe
PRESENTACION
para elante la
desarrollo
trimestre
Se realiza2019 ,Circular
el reporte 030 II de
oportuno trimestre 2019, establecidos
los informes Circular Única por(Mantenimiento).
la Normatividaddonde
Vigenteseyencuentra pendiente
que son objeto de el Oficina
INFORMES de Control
del Formato ENTES Interno.
DE CONTROL
GCE –F-014.
informe RIPS
seguimiento a la los
entre Junta Directiva
cuales estándel II trimestre
el reporte de los2019.
informes: Decreto 2193 correspondiente al IV trimestre y INTERNO Y EXTERNO de Mejora para la
NA anual 2019, circular 030 correspondiente al IV Trimestre, Informe RIPS a la Junta Directiva (periodo Octubre – presentación
2. Solicitud deoportuna
Adherenciacon exigente
eficienciay y
Además
Con baseseenrealizo
Noviembre), Circularpermanente
016 ( IVdel
el seguimiento monitoreo
Trimestre y seguimiento
Formato),Circular
de 012 PAMEC
programación endelainformes
Presentación
( Periodo de los
2019).
Código: demás Informes
GCE-F-014, para el estipulados
quinto eficacia
puntual aldeGCE-F-014
los informes; mediante el
FORMATO
en
Es el formato
importante
bimestre GCE-F-014,
mencionar
del 2019, de presentación
que
se realiza los cualesalsereporte
respecto evidencio
de los del el cumplimiento
informe
siguientes de
de circular
informes: cargue,
única
Informe envío 2193
teniendo
Decreto yen
publicación
cuenta el de los2019,
documento
- III trimestre desarrollo de una herramienta
PROGRAMACION PRESENTACION de
NA mismos. Sin embargo para la entrega a control interno fueron inoportunos. seguimiento y autocontrol por parte de
denominado “Reporte de Indicadores de la Resolución 408 de 2018” expedido por la
Circular 016 Acreed- III trimestre 2019 ,Circular 030 III trimestre 2019, informe RIPS a la Junta DirectivaSupersalud en el cual
delseIII INFORMES ENTES DE CONTROL
1. Solicitud
cada del Compromiso
LíderYdeEXTERNO de
Proceso. de Mejora para la
tiene
trimestreen cuenta
2019. la oportunidad en el reporte realizado de los archivos FT002 (Publicación Estados Financieros), INTERNO
100% FT004 (Cuentas por Pagar – Acreedores), 502 (Mantenimiento Hospitalario) y ST002 (Aplicación del Pamec) con presentación oportuna con eficiencia y para
por parte de
3. Establecer los P.U.
Plan dede cada proceso
Mejoramiento
base
Además en los periodos
se realizo de la circular
permanente única y ysus
monitoreo modificaciones;
seguimiento el resultado del
en la Presentación dereporte oportuno
los demás Informesde la circular
estipulados eficacia
la de los
presentación informes;
oportuna mediante
del “Formatoela la
única se describe
en el formato como “No
GCE-F-014, decumple”,
los cualesdato
se relacionado
evidencio el con la información
cumplimiento del archivo
de cargue, envío ST002, que corresponde
y publicación de los Oficina de
desarrollo Control
deFORMATO interno,
una herramienta en lo
de referente a
NA GCE-F-014
la comunicación PROGRAMACION
de seguimiento antedela
a la vigencia
mismos. 2018 y que
Sin embargo se la
para reporta
entrega enaelcontrol
año 2019. En fueron
interno este sentido para el año 2019 por error involuntario en el
inoportunos. seguimiento y autocontrol por parte
PRESENTACION
gerencia, INFORMES
se incurra enENTES DE
cargue del archivo y aunque se contaba con el proceso de validación del mismo, no se constató que el sistema cada Líderuna
CONTROL de vez
Proceso.
INTERNO Y EXTERNO”
la
generara el registro de archivo cargado efectivamente, por cuanto esta información no pudo ser objeto de extemporaneidad del informe ante la con
criterios
Oficina de eficiencia,
de Control eficacia y efectividad
verificación por parte de la Supersalud, situación que se ve reflejada al momento de evaluar el indicador de 3. Establecer
de los informes. Plan Interno.
de Mejoramiento a la
circular única y sus modificaciones reportado en la vigencia 2019, cuyo resultado como ya se mencionó fue “No Oficina de Control interno, en lo conreferente
2. Continuar permanentemente el Plana
86% cumple”. la DICIEMBRE 0%
de Mejoramiento porseguimiento
comunicación de ante la
parte de la OCI, en lo
Por lo anterior y teniendo en cuenta la premisa que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y considerando gerencia,
referente auna vez se incurrade
la comunicación en la
que el archivo ST002 del periodo 2018 y con reporte del año 2019, es nuevamente evaluado en la vigencia 2019 extemporaneidad del informe ante la
seguimiento ante la Gerencia, una vez se 20
para este caso en el indicador No. 10, toda vez que el mismo hace parte de los formatos y/o archivos de la Oficina en
de laControl Interno.
incurra extemporaneidad del informe
circular única y sus modificaciones, el comportamiento en el reporte de este formato, incide como se mencionó
ante la Oficina de Control Interno.
con antelación en el resultado del indicador “oportunidad en la entrega del reporte de información en
cumplimiento de la circular única” comunicado por la Supersalud.
Por otra parte, es necesario aclarar que con respecto a los demás archivos que hacen parte de la circular única y
sus modificaciones tales como el FT002 (Publicación Estados Financieros), FT004 (Cuentas por Pagar –
Acreedores), 502 (Mantenimiento Hospitalario), los mismos fueron presentados en termino y oportunidad tal y
como consta en registro de cargue del aplicativo dispuesto por el ente competente para tal fin.
651260182.xlsx IND39 236 de 255

JULIO - SEP OCTUBRE - DICIEMBRE
0% 0%
100% 86%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
651260182.xlsx IND39 237 de 255

TENDENCIA
651260182.xlsx IND39 238 de 255

1 1
651260182.xlsx IND39 239 de 255

INDICADOR
Nombre del Indicador Porcentaje de Cumplimiento del plan de mejora de CI Código
Formula del Indicador: Numero de Hallazgos con plan de mejora/ Total de hallazgos por componente * 100
Frecuencia de medición Cuatrimestral Observación 0%
Meta 80% Norma que Aplica Ley 83 de 1993, Ley 1474 de 2011 , Decreto 648 de 2017
Porcentaje de Cumplimiento del plan de mejora de CI.

100.00%
90.00% 90% 90%
80.00%
70.00% 70% 70%
60.00%
Axis Title
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0% 0%
0.00%
ENERO-ABRIL MAYO -AGOSTO
AÑO ENERO-ABRIL MAYO -AGOSTO

2020 0% 0%
AÑO 2020
ENERO 80% 1
FEBRERO 80% 1
MARZO 80% 1
ABRIL 80% 0 1
MAYO 80% 1
JUNIO 80% 1
JULIO 80% 1
AGOSTO 80% 1
SEPTIEMBRE 80% 1
OCTUBRE 80% 1
NOVIEMBRE 80% 1
651260182.xlsx IND40 240 de 255

DICIEMBRE 80% 1
TOTALES 1
651260182.xlsx IND40 241 de 255

DICADOR
ONTROL INTERNO
PR40 Responsable Asesor Control Interno Vigilancia y Control Comité Control Interno
Verificar la efectividad del sistema de control interno, mediante el cumplimiento de los

Utilidad
100 planes de mejora generados de las Auditorias de Control Interno, con el fin de contribuir
del indicador
al mejoramiento continu o de la institucion
Tendencia
Fuente de Información: Informe de Auditoria de Control Interno Unidades Porcentaje Aumentar
esperada
011 , Decreto 648 de 2017 Límite Inferior 70% Límite Superior 90%
90%
70%
AÑO 2020
Limite In-
ferior
Teniendo en cuenta que los objetivos de las

auditorias por proceso, básicamente
corresponden a la determinación de la
conformidad o no-conformidad del
0% proceso con los requisitos y estándares
especificados para el mismo, se deben
TO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE realizar las auditorias teniendo en cuenta los
Se evidencia que la medición de indicadores se realiza en forma cuatrimestral, sin embargo es establecido en el plan anual de auditorías y
importante mencionar que: los riesgos de cada proceso. Teniendo en
MAYO -AGOSTO Asumiendo que el seguimiento continuo y la revisión periódica del proceso de la
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE gestión del riesgo y cuenta ello se debe: ENERO-ABRIL MAYO -AGOSTO
0% sus resultados corresponden a la Planeacion establecida; es por ello que0% para el primer bimestre se 0% 0%
tenían actividades programadas en el plan de Auditorias en pro del mejoramiento continuo, segun requisitos y estándares especificados para el 70% 70%
Decreto 1499 del 2017 MIPG que articula el Sistema de calidad con el Sistema de Gestión. mismo.
20 Teniendo en cuenta los anterior y conforme a las actividades programadas en la plan operativo y en 1. Realizar evaluación al procedimiento de 90% 90%
LOGROS ANALISIS
pamec , se desarrollaron las siguientes auditorias : DE CAUSAS Gestion de Cartera,PROPUESTAS
ACCIONES correspondiendo a un
NA indicador priorizado, según el estándar 100
NA INVENTARIOS ALMACEN del “Manual de Acreditación
Profesionales Lideres de Proceso, enrecuerden
Salud
NA CONTABILIDAD- Febrero
El cierre de la presente 2020 se lograra una vez se haga seguimiento y se verifique que a los
auditoria, Ambulatorio y Hospitalario en Colombia”.
que el Monitoreo sirve para revisar las
ALMACEN -que Febrero 2020 en almacén sin prestar ningún servicio, ni se prevea la generación de
0% inventarios
FARMACIA
permanecen
- Febrero
2. En concordancia
actividades
evaluada enque se que
forma
conadelantando
están el ítem anterior el
se evidencie lacon
un ingreso
primera futuro
Línea de se le 2020
dé la
defensa deldestinación
Sistema deapropiada.
Control interno a la consecución de Objetivos y Metas base cual
en debe ser extensivooahallazgos
recomendaciones los procesos
NA pertinencia en la implementación, y que
INVENTARIOS minimizando
Institucionales, BODEGA FARMACIAlos riesgos de toda índole, y en todo ámbito priorizando los de mayor riesgo; por ello que
NA contribuya al mejoramiento continuo de
El cierrededelos
Dentro la roles
presente auditoria,ase
establecidos la lograra
OCI, esuna vez se haga
la evaluación seguimientoque
y seguimiento y secorresponde
verifique quea alalos se debe enfocar en la verificación
NA Salud Sogamoso E.S.E.
inventarios que permanecen en almacén sin prestar ningún servicio, ni se prevea la generación de presupuestal, atendiendo las directivas de
0% un ingreso futuro se le dé la destinación apropiada. austeridad del gasto, que conlleve etapas de
NA planificación, ejecución y análisis de la
NA información, registrando los resultados y la
NA retroalimentación.
3. Evaluar la eficacia del proceso,
establecido para el logro de la política de la
651260182.xlsx IND40 calidad y el cumplimiento de los objetivos de 242 de 255
0%
0%
651260182.xlsx IND40 243 de 255

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
0%
70%
90%
651260182.xlsx IND40 244 de 255

651260182.xlsx IND40 245 de 255
INDICADOR
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de actividades del componente de riesgos Código
Formula del Indicador: Número de Actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100
Meta 70% Norma que Aplica Ley 83 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de
Índice de cumplimiento de actividades programadas en el componente de riesgos.

90.00%
80.00% 80%
70.00%
60.00% 60%
50.00%
Axis Title
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0%
0.00%
ENERO-DICIEMBRE
2020 0%
AÑO 2020
ENERO 70% 1
FEBRERO 70% 1
MARZO 70% 1
ABRIL 70% 1
MAYO 70% 1
JUNIO 70% 0 0
JULIO 70%
AGOSTO 70% 1
SEPTIEMBRE 70% 1
OCTUBRE 70% 1
NOVIEMBRE 70% 1
651260182.xlsx IND41 246 de 255

DICIEMBRE 70% 1
TOTALES 1
651260182.xlsx IND41 247 de 255

DICADOR
ONTROL INTERNO
PR41 Responsable PU Planeacion / Asesor Control Interno Vigilancia y Control Oficina de Planeacion
Llevar el control en la ejecución de las

Utilidad
actividades, que permitan minimizar el riesgo para el logro de los objetivos
del indicador
Institucionales.
Matriz de Administracion de Riesgos por Tendencia

proceso esperada
o 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017 Límite Inferior 60% Límite Superior 80%
componente de riesgos..
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
RE ENERO-DICIEMBRE
0%
60%
20 80%
LOGROS Para el periodo objeto de seguimiento ANALISIS
Enero- Febrero de 2020, no aplica la medición del indicador,
NA toda vez que su periodicidad anual
Sin embargo se ha trabajado en el ajuste de la política de administración, seguimiento y evaluación
NA toda vez que su periodicidad POAS del Objetivo de Gestión
reunióndel Riesgo
del riesgo integral, para poderes anual
dar inicio a la medición de acuerdo al cronograma establecido. Programar y desarrollar con la
NA Sin embargo se realizaron diferentes mesas de trabajo para realizar el ajuste a la política de referente de riesgos asistenciales, a fin de
NA administración, seguimiento y evaluación del riesgo integral, para poder dar inicio a la medición de complementar el ajuste
diligenciamiento, con el afinlade
política
iniciarde
su
NA Sin embargo
acuerdo y dentro deestablecido.
al cronograma las actividades programadas se realizó capacitación en la Gestión del administración del riesgo.
medición.
Riesgo a todos los líderes de proceso. Dicha capacitación fue liderada por la asesora de
NA acreditación – Ing. Carolina Azula, con el fin explicar los lineamientos en los aspectos comunes de
NA Programar y desarrollar reunión con la
NA
NA
NA
NA
651260182.xlsx IND41 248 de 255

0%
0%
651260182.xlsx IND41 249 de 255

651260182.xlsx IND41 250 de 255
INDICADOR
Nombre del Indicador Porcentaje de mitigación de riesgos criticos Código

Número de riesgos por procesos que se mitigaron / No. De riesgos identificados por procesos * 100
Meta 10% Norma que Aplica Ley 83 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de
Porcentaje de mitigación de riesgos críticos
16.00%
15%
14.00%
12.00%
10.00%
Axis Title
8.00%
6.00%
5%
4.00%
2.00%
0%
0.00%
ENERO-DICIEMBRE
2020 0%
AÑO 2020
ENERO 10% 1
FEBRERO 10% 1
MARZO 10% 1
ABRIL 10% 1
MAYO 10% 1
JUNIO 10% 0 0
JULIO 10%
AGOSTO 10% 1
SEPTIEMBRE 10% 1
OCTUBRE 10% 1
NOVIEMBRE 10% 1
651260182.xlsx IND42 251 de 255

DICIEMBRE 10% 0 1
TOTALES 1
651260182.xlsx IND42 252 de 255

DICADOR
ONTROL INTERNO
PR42 Responsable PU Planeacion / Asesor Control Interno Vigilancia y Control Oficina de Planeacion
Utilidad Medir la reduccion del Impacto de posibles amenazas para la toma de desiciones.
del indicador
cesos * 100
Matriz de Administracion de Riesgos por Tendencia

proceso esperada
o 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017 Límite Inferior 5% Límite Superior 15%
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
RE ENERO-DICIEMBRE
0%
5%
20 15%
NA toda vez que su periodicidad semestral.
Sin embargo se ha trabajado en el ajuste de la política de administración, seguimiento y evaluación
NA toda vez que su periodicidad POAS del Objetivo de Gestión
reunióndel Riesgo
del riesgo integral, para podersemestral.
dar inicio a la medición de acuerdo al cronograma establecido. Programar y desarrollar con la
NA Sin embargo se realizaron diferentes mesas de trabajo para realizar el ajuste a la política de referente de riesgos asistenciales, a fin de
NA administración, seguimiento y evaluación del riesgo integral, para poder dar inicio a la medición de complementar el ajuste a la política de
acuerdo al cronograma medición.
NA Sin embargo y dentro deestablecido.
las actividades programadas se realizó capacitación en la Gestión del administración del riesgo.
NA Riesgo a todos los líderes de proceso. Dicha capacitación fue liderada por la asesora de
Programar y desarrollar reunión con la
NA acreditación – Ing. Carolina Azula, con el fin explicar los lineamientos en los aspectos comunes de
NA
NA
NA
NA
651260182.xlsx IND42 253 de 255

0%
0%
651260182.xlsx IND42 254 de 255

651260182.xlsx IND42 255 de 255

Sisitema de Gestion

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DIANA CATALINA DELGADO

ATENCION AMBULATORIA DE CONSULTA NUBIA YANETH GUEVARA

GLORIA EMILCEN PEREZ

651260182.xlsx LISTA PROCESOS 1 de 255

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651260182.xlsx LISTA INDICADORES 3 de 255

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Manejo oportuno y pertinente de la enfermedad hipertensiva ,

651260182.xlsx LISTA INDICADORES 4 de 255

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Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita ATENCION AMBULATORIA DE

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651260182.xlsx LISTA INDICADORES 5 de 255

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651260182.xlsx LISTA INDICADORES 8 de 255

651260182.xlsx LISTA INDICADORES 9 de 255

651260182.xlsx LISTA INDICADORES 10 de 255

651260182.xlsx LISTA INDICADORES 11 de 255

Nº de colaboradores que conocen el Modelo de atencion y Prestacion de Servicios / Total de

651260182.xlsx LISTA INDICADORES 12 de 255

Nº de actividades cumplidas en la autoapreciación/total de actividades programadas en la

Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas en la vigencia

((Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la

651260182.xlsx LISTA INDICADORES 13 de 255

651260182.xlsx LISTA INDICADORES 14 de 255

Numero de necesidades de la gestion del ambiente fisico gestionadas/ Numero de necesidades de la

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