“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

FECHA :
Huánuco, viernes, 17 de Marzo de 2023.

CARTA N° 010-2023-JMFV-SUPERVISION

SEÑOR : ING. JUAN TOMAS DEZA FALCON

Gerencia regional de recursos naturales y gestión ambiental

C. ATENCIÓN : Econ. ROCIO PAULINA ROSALES CHAVEZ

Sub Gerencia de recursos naturales

DE : Ing. JAVIER MIGUEL FABIAN VILCA

Supervisor del proyecto BAMBU
ASUNTO : Revisión y aprobación del POA 2023

REFERENCIA : Carta Nº 012-2023/RARR-COR [17.03.23]

Presente.

De mi mayor consideración:

Mediante el presente; para saludarlo cordialmente, y al mismo tiempo presentarle EL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023, presentado por del coordinador del proyecto denominado
“Recuperación mediante la reforestación sostenible de tres especies exóticas de bambú en
suelos degradados para garantizar e impulsar la economía verde y fortalecer la lucha contra
el cambio climático, en el distrito de Pueblo Nuevo - provincia de Leoncio Prado -
departamento de Huánuco”. mediante Carta Nº 012-2023/RARR-COR con fecha 17.03.23, el
coordinador del proyecto solicita la aprobación del POA 2023; Mas detalles del análisis en el
INFORME TECNICO N.º 06-2023/SUPERVISION/JMFV.

Sin otro en particular, me despido de usted, reiterándole las muestras de mi estima

personal.

Atentamente.
 Recuperación mediante la reforestación sostenible de tres especies exóticas de bambú
en suelos degradados para garantizar e impulsar la economía verde y fortalecer la
lucha contra el cambio climático, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio
Prado – Región Huánuco

INFORME TECNICO N.º 06-2023/SUPERVISION/JMFV

En el presente informe se abordará la revisión y evaluación del plan operativo Anual del
año 2023, del proyecto en ejecución.

I. DATOS GENERALES
Nombre del proyecto : Recuperación mediante la reforestación sostenible de tres
especies exóticas de bambú en suelos degradados para
garantizar e impulsar la economía verde y fortalecer la lucha
contra el cambio climático, en el distrito de Pueblo Nuevo,
provincia de Leoncio Prado – Región Huánuco.
Código único de inversión : 2454175
Fuente de financiamiento : Recursos determinados - Canon Sobre Canon, regalías, Renta
de aduanas y Participaciones. 1
Función : Ambiente
Entidad ejecutora : Gobierno Regional de Huánuco
Unidad ejecutora : Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
Responsable de la U.E. : Ing. JUAN TOMAS DEZA FALCON
Modalidad de ejecución : Administración directa
Fecha de viabilidad : 01 – agosto - 2019
Costo de inversión viable : S/ 4,039,377.69 soles
Variación perfil /E.T. : 6.61 %
2
Costo de inversión E.T. : S/ 4,306 397.70 soles
Aprobación del E.T. : R.A. N° 248-2019-A-MDPN [26.09.2019]
Registro de ejecución : FORMATO 8-A
Beneficiarios : 386 beneficiarios
Área en instalación : 500 Hectáreas
Plazo de ejecución : 1095 días calendarios [36 meses]
Fecha de inicio : 12 de noviembre del 2020
Fecha de culminación : 12 de noviembre del 2023
Departamento : Huánuco
Provincia : Leoncio Prado
Distrito : Pueblo Nuevo
sectores de intervención : [19] Km 7, Corvina, Saipai, Soledad, Wiracocha, La Esperanza,
Campo Grande, Santa Lucia, San juan de Porvenir, Pedro Vilca,
Muyuna de Anda, Puente Pendencia, Shiringal, Puerto Ángel,
Milagros, Puerto Prado, San Miguel de la Cocha, Pueblo
Nuevo, Milagros.
1
Convenio de colaboración interinstitucional Nº 045-2020-GRH/GR
2
E.T. “expediente técnico”, Resolución de alcaldía
 Recuperación mediante la reforestación sostenible de tres especies exóticas de bambú
en suelos degradados para garantizar e impulsar la economía verde y fortalecer la
lucha contra el cambio climático, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio
Prado – Región Huánuco

II. ANÁLISIS
II.1. Aspecto físico
El plan operativo anual 2023, plantea la ejecución de metas físicas para obtener una
valorización de S/ 1,732,096.25 soles al 40.22%.
Aspecto General
Presupuesto proyecto : S/ 4,306 397.70 soles 100.0%
Valorización al año 2022 : S/ 1,561,105.46 soles 36.25% 3
Valorización POA 2023 : S/ 1,732,096.25 soles 40.22%
Por valorizar POA 2024 : S/ 1,013,195.99 soles 23.53%

II.2. Aspecto financiero

El presente plan operativo anual 2023, presenta el presupuesto 1,627,826.46 soles
para la ejecución de metas físicas programadas en el plazo de 10 de meses de
ejecución.
Aspecto General
Presupuesto proyecto : S/ 4,306 397.70 soles 100.0%
Ejecución al año 2022 : S/ 1,689,501.00 soles 39.23%
Presupuesto POA 2023 : S/ 1,627,826.46 soles 37.80%
Saldo Para POA 2024 : S/ 989,070.24 soles 22.97%

Presupuesto por componente

PARTIDA DESCRIPCION Parcial

01.00.00.00 Componente 01: Reforestación en suelos degradados 1,064,392.14

Componente 02: fortalecimiento en el uso y aprovechamiento comercial del
02.00.00.00 9,563.50
bambú
03.00.00.00 Componente 03: fortalecimiento de organizaciones 26,993.00
Componente. 04: fortalecimiento de capacidades e instrumentos de gestión
04.00.00.00 0.00
para el manejo de los recursos natural
05.00.00.00 Componente 05: implementación de programas de sensibilización 45,275.00
06.00.00.00 Componente 06: plan de manejo ambiental 170,254.83

COSTO DIRECTO 1,316,478.46

GASTOS GENERALES 234,793.00
GASTOS DE SUPERVISION 76,555.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,627,826.46

3
Valorización física, se ha conciliado mediante el informe situacional del proyecto.
 Recuperación mediante la reforestación sostenible de tres especies exóticas de bambú
en suelos degradados para garantizar e impulsar la economía verde y fortalecer la
lucha contra el cambio climático, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio
Prado – Región Huánuco

Presupuesto por especifica

Específica Ejecución al Saldo por
Detalle específica Programado POA 2023
de gasto 2022 programar
2.6.3.1.1.1 1: Para transporte terrestre  174,300.00 13,300.00   161,000.00
2.6.3.2.1.1 1: Máquinas y equipos  1,500.00 1,500.00   0.00
2.6.3.2.1.2 2: Mobiliario  2,400.00 7,500.00 720.00  -5,820.00
1: Equipos computacionales y
2.6.3.2.3.1 14,400.00 8,812.00  3,100.00 2,488.00
periféricos 
2.6.3.2.3.3 3: Equipos de telecomunicaciones  6,250.00 3,255.00  2,500.00 495.00
2.6.3.2.4.2 2: Equipos    227.00   -227.00
2.6.3.2.5.2 2: Equipo de uso agrícola y pesquero  21,200.00 596.00  600.00 20,004.00
2.6.3.2.9.4 4: Electricidad y electrónica  250.00 120.00   130.00
5: Equipos e instrumentos de
2.6.3.2.9.5 500.00 500.00  262.50 -262.50
medición 
99: Maquinarias, equipos y mobiliarios
2.6.3.2.9.99 550.00 550.00   0.00
de otras instalaciones 
2.6.7.1.6.1 1: Contratación de personal  648,830.00 286,077.00 243,399.45 119,353.55
2.6.7.1.6.2 2: Compra de bienes  1,316,342.70 496,850.00 592.986.37 226,506.33
2.6.7.1.6.3 3: Contratación de servicios  2,077,375.00 858,214.00 784,258.14 434,902.86
2.6.8.1.3.1 Elaboración de expedientes técnicos 42,500.00 12,000.00   30,500.00
  Total 4,306,397.70 1,689,501.00 1,627,826.46 989,070.24

III. CONCLUSIONES
1. Con la aprobación del POA 2023, se solicita la aprobación del presupuesto de S/
1,627,826.46 soles, el cual permitirá un avance físico valorizado de S/ 1,732,096.25 soles
representando un avance físico de 40.22%.

IV. RECOMENDACIONES
1. Esta supervisión DECLARA CONFORME AL POA 2023, y se recomienda continuar el
trámite administrativo correspondiente para la aprobación definitiva por la unidad
ejecutora.
2. Esta supervisión recomienda, ASIGNAR EL PRESUPUESTO SOLICITADO DE S/
1,627,826.46 SOLES; caso contrario, generaría retrasos y paralizaciones; el cual incurre
en mayores gastos presupuestales y afecta el periodo de ejecución del proyecto.