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Este documento presenta un resumen de gastos de viáticos por un monto de S/ 530. Incluye 11 comprobantes de pago por servicios de transporte, alimentos y hospedaje en las ciudades de Huánuco y Huancayo entre el 8 y 15 de agosto. El detalle incluye los nombres de las empresas, fechas, números de comprobantes y montos pagados por cada servicio. El total de gastos fue de S/ 551 pero solo se depositó S/ 530, quedando un saldo pendiente por reembolso de S/ 21.
Este documento presenta un resumen de gastos de viáticos por un monto de S/ 530. Incluye 11 comprobantes de pago por servicios de transporte, alimentos y hospedaje en las ciudades de Huánuco y Huancayo entre el 8 y 15 de agosto. El detalle incluye los nombres de las empresas, fechas, números de comprobantes y montos pagados por cada servicio. El total de gastos fue de S/ 551 pero solo se depositó S/ 530, quedando un saldo pendiente por reembolso de S/ 21.
Este documento presenta un resumen de gastos de viáticos por un monto de S/ 530. Incluye 11 comprobantes de pago por servicios de transporte, alimentos y hospedaje en las ciudades de Huánuco y Huancayo entre el 8 y 15 de agosto. El detalle incluye los nombres de las empresas, fechas, números de comprobantes y montos pagados por cada servicio. El total de gastos fue de S/ 551 pero solo se depositó S/ 530, quedando un saldo pendiente por reembolso de S/ 21.
FORMATO DE RENDICIONES DE CUENTAS UAP - FILIAL HUÁNUCO
REFERENCIA: SOLICITUD DE VIATICOS N° 0026091
FECHA DE COBRO: 8/20/2019 Nº CUENTA BANCARIA: - CUENTA BANCARIA: - NOMBRE DEL BANCO: - TIPO DE MONEDA: SOLES IMPORTE: 530.00 Nº RETE DET IMPORTE ORDE FECHA FECHA Nº DOC. COD. COMP. NOMBRE SERIE NÚMERO RUC RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO IMPORT % NCIÓ RAC NETO N EMISIÓN CANCELACIÓN CANC. PAGO COMPROBANTE E TOTAL N CIÓ PAGADO N EMPRESA DE TRANSPORTES Por servicio de Transporte de la ciudad de 1 8/12/2019 8/12/2019 01 Factura Electrónica F003 00002336 20226499572 TURISMO CENTRAL S.A. Huánuco a la ciudad de Hunacayo 36.00 36.00 RESTAURANTE TURISTICO LOS Por consumo de alimentos en la ciudad de 2 8/13/2019 8/13/2019 01 Factura Electrónica F002 00000157 20568384220 BALCONES S.R.L. Huancayo 12.00 12.00 COQUI CAFÉ Inversiones MASE S.R. Por consumo de alimentos en la ciudad de 3 8/13/2019 8/13/2019 01 Factura Electrónica F001 00047683 20486259834 Ltda Huancayo 12.50 12.50 RESTAURANT CAMPESTRE, de Por consumo de alimentos en la ciudad de 4 8/13/2019 8/13/2019 01 Factura 001 003034 10198379200 Lizandro Palacios Palacios Huancayo 36.00 36.00 Por consumo de alimentos en la ciudad de 5 8/14/2019 8/14/2019 01 Factura Electrónica F001 16082 20140249212 RESTAURANT OLIMPICO S.A.C. Huancayo 14.50 14.50
6 Factura de Venta 00007023 RESTAURANTE TURISTICO Por consumo de alimentos en la ciudad de
8/14/2019 8/14/2019 01 Electrónica F001 20318735175 HUANCAHUASI S.R.L. Huancayo 32.00 32.00 TOTO´S PIZZA Grupo Por consumo de alimentos en la ciudad de 7 8/14/2019 8/14/2019 01 FACTURA 001 002391 20600813197 Incontrsatable EMS S.A.C. Huancayo 50.00 50.00 EMPRESA DE TRANSPORTES Por servicio de Transporte de la ciudad de 8 8/15/2019 8/15/2019 01 Factura Electrónica F001 00001530 20226499572 TURISMO CENTRAL S.A. Huancayo a la ciudad de Huánuco 36.00 36.00 Por consumo de alimentos en la ciudad de 9 8/15/2019 8/15/2019 01 Factura Electrónica F001 16143 20140249212 RESTAURANT OLIMPICO S.A.C. Huancayo 26.00 26.00 FACTURA HOTEL LOS BALCONES, Inversiones Servicios de Hospedaje del 13 al 15 de 10 8/15/2019 8/15/2019 01 ELECTRONICA FB01 9777 20486097749 Ayuque Retamozo E.I.R.L agsoto habitación 309 100.00 100.00 Por consumo de alimentos en la ciudad de 8/15/2019 8/15/2019 01 FACTURA 001 001507 20602092063 CESAR´S MARISQUERIA Huancayo 50.00 50.00 TOTO´S PIZZA Grupo Por consumo de alimentos en la ciudad de 8/15/2019 8/15/2019 01 FACTURA 001 002396 20600813197 Incontrsatable EMS S.A.C. Huancayo 56.00 56.00 EMPRESA DE TRANSPORTES 11 8/15/2019 8/15/2019 01 FACTURA 002 001603 20486597560 TURISMO RALLY S.C.R.L Servicios de Taxi, los días 13,14,15-08-19 90.00 90.00
TOTAL RENDICIÓN 551.00 0.00 0.00 551.00
IMPORTE DEPOSITADO 530.00
1ERA. RENDICIÓN 0.00
voucher de devolucion NO.OPE: 526936 SALDO PENDIENTE POR R 21.00