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EMPRESA
Nº ADHERENTE
EMPRESA transportes , Maquinarias y aridos Ltda.
CARTA CONDUCTORA
Nombre "Ejecutivo Máximo" Oscar Vasquez Vasquez
Cargo Representante Legal
Dirección Empresa Delicias Sur Nº 850
Comuna Parral
CENTRO DE TRABAJO
Dirección centro trabajo evaluado Parcela
Comuna centro de trabajo evaluado
Nombre Coordinador Oscar Vasquez Vasquez
FECHAS
Fecha de firma Protocolo
Fecha de inicio de la Auditoría 5/9/2018
Periodo de Evaluación Diagnóstico
PIE DE FIRMAS
Nombre de quien realiza auditoría Victor Pino Muñoz
Nombre Jefe Departamento
Nombre Agencia
Elemento 1: Cumplimiento Disposiciones Legales
1. ¿La empresa ha implementado las medidas de higiene y seguridad recomendadas por los organismos
fiscalizadores o la Mutual de Seguridad C.Ch.C.?. SI NO NC
2. ¿Una copia del Reglamento Interno de Orden e Higiene y Seguridad, fue remitida al Ministerio de Salud y a la
Dirección del Trabajo? SI NO NC
3. ¿Se proporciona una copia gratuita del Reglamento Interno de Higine y Seguridad a cada trabajador? (ó
RIOHS) SI NO NC
5,. ¿Se informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus
labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos?. SI NO NC
8. ¿Cuándo ocurre una accidente del trabajo o enfermedad profesional, la DIAT ó DEP (Denuncia Individual de
Accidente del Trabajo o Denuncia de Enfermedad Profesional) es firmada por algún ejecutivo de la empresa? SI NO NC
10. ¿La empresa ha dispuesto de los medios, recursos o elementos necesarios para que los trabajadores en caso SI NO NC
de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y
farmacéutica?
11. ¿Si la empresa realiza trabajos peligrosos o insalubres, o bien presta servicios en industrias de esta SI NO NC
naturaleza ¿realiza una evaluación médica a sus trabajadores para obtener un certificado médico de aptitud?
12. ¿Se encuentraven funcionamiento el comité paritario de higiene y seguridad y/o comité paritario de faena, SI NO NC
según D.S. 54 y/o D.S. 76 ?
13. ¿Se encuentraven funcionamiento el departamento de prevención de riesgos de la empresa y/o faena,
según D.S. 40 y/o D.S. 76 ? SI NO NC
14. ¿La empresa cumple con lo dispuesto D.S. 76, relativo al control de empresas contratistas y
subcontratistas ?
SI NO NC
mento N° 2: Condiciones Físicas y Ambientales
SI
1. Los Pavimentos y revestimientos son sólidos y antideslizantes? NO NC
SI a los
3. Existen sistemas de drenaje cuando las operaciones expongan NOtrabajador
NC
SI comoNO
6. Los pasillos entre máquinas por donde circulan personas, son mínimo
NCde
B. Paredes Interiores
C. Condiciones Sanitarias
E. Disposición de Residuos
Industriales Líquidos y Sólidos
1. La descarga de contaminantes al sistema de
alcantarillado se ciñe a lo dispuesto en la Ley de Bases
Generales del Medio Ambiente y a las normas de SI NO NC
emisión y demás normativas complementarias de
ésta?.
2. Son sometidas las aguas contaminadas con
productos tóxicos de cualquier naturaleza, a
tratamientos de neutralización o depuración que SI NO NC
prescribe en cada caso la autoridad sanitaria?.
F. Servicios Higiénicos
G. Guardarropías y Comedores
Ventilación
I. Condiciones Generales de
Seguridad
1. Se cuenta con vías de evacuación, que cumplan las
exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y SI NO NC
Construcción?.
L. Prevención y Protección
Contra Incendios
M. Equipos de Protección
Personal
Contaminantes Químicos:
Agentes Físicos:
1. Ruido:
2. Vibraciones:
6. Iluminación
8. Radiaciones Ionizantes
2. ¿La empresa tene elaborado el inventario de riesgos críticos de seguridad y salud ocupacional?. NO NC
3. ¿La empresa ha elaborado un procedimiento de trabajo para cada riesgo crítico identificado?. NO NC
4. ¿La empresa dispone de permisos de trabajo para aquellas operaciones de alto riesgo?
NO NC
5. ¿La empresa realiza inspecciones planeadas a equipos, máquinas y/o áreas de trabajo?. NO NC
6. ¿La supervisión realiza seguimiento a las medidas preventivas y/o correctivas que se originan del proceso de NO NC
Inspecciones Planeadas?.
7.¿La gerencia de la empresa revisa periodicamente el sistema de gestión,con el fin de alcanzar la mejora
continua en el control de los riesgos? NO NC
B. Capacitación Ocupacional
1. Elaborar un programa anual de charlas operacionales para los trabajadores, tomando en consideración la NO NC
identificación de peligros y evaluación de riesgos.
2. Cumple con las actividades planificadas en el programa anual de charlas operacionales para los NO NC
trabajadores.
2. ¿La supervisión analiza las causas que produjieron el accidentes del trabajo?. NO NC
3. ¿La supervisión informa por escrito a la gerencia de la empresa, sobre las causas de los accidentes y las NO NC
medidas de control que se tomarán para evitar su repetición.?
4. ¿La supervisión realiza seguimiento a las medidas correctivas que se originaron del análisis del accidente?. NO NC
5. ¿Se lleva un registro mensual de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en la empresa?. NO NC
RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PROGRAMA PEC ESTANDAR
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NA No Aplica I Acción a Implementar C Acción Cumplida
Elemento 2: Condiciones Físicas y Ambientales
Acciones para el Programa Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
B. Paredes Interiores Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Establecer un programa de limpieza y conservación periódica de: 10
cielos rasos, puertas, ventanas y demás elementos estructurales. C
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C. Condiciones Sanitarias Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Mantener los lugares de trabajo en buenas condiciones de orden y 15
limpieza.
C ###
2. Establecer un programa de sanitización y desratización que 15
asegure el control de plagas de interés sanitario (ratones, insectos). C
###
D. Provisión de Agua Potable Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Disponer de agua potable destinada al consumo humano y a 15
satisfacer las necesidades básicas de higiene y aseo personal. C
###
2. Verificar que el agua potable cumpla con los requisitos físicos, 15
químicos, radiactivos y bacteriológicos establecidos en la legislación C
vigente sobre la materia. ###
E. Disposición de Residuos Industriales Líquidos y Sólidos Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Verificar que la descarga de contaminantes al sistema de 15
alcantarillado, se ciña a lo dispuesto en la Ley de Bases Generales
del Medio Ambiente y a las normas de emisión y demás normativas NA
complementarias de ésta. ###
2. Verificar que las aguas contaminadas con productos tóxicos de 15
cualquier naturaleza, sean sometidas a tratamiento de
neutralización o depuración, de acuerdo a la prescripción que hace NA
en cada caso la autoridad sanitaria. ###
F. Servicios Higiénicos Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Dotar a los servicios higiénicos colectivos o individuales, de 10
excusado y lavatorio como mínimo, según el D.S. 594.
C ###
2. Disponer de duchas con agua caliente y fría, cuando el trabajo 10
implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad corporal. C
###
3. Instalar fuera del recinto de los servicios higiénicos, el calentador 10
de agua a gas, en un lugar ventilado, según el D.S. 594. NA ###
4.Disponer de servicios higiénicos independientes y separados para 10
hombres y mujeres, según lo dispuesto en el D.S. 594
NA ###
5. Establecer un programa periódico de sanitización y desinsectación 10
de los servicios higiénicos.
C ###
6. Mantener los artefactos en buen estado de funcionamiento y 10
limpieza.
C ###
F1. Faenas Temporales Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Dotar las faenas temporales como mínimo de una letrina o baño 20
químico.
NA ###
2. Mantener habilitadas y limpias las letrinas o baños químicos. 15
NA ###
3. Instalar los servicios higiénicos y/o las letrinas sanitarias o baños 15
químicos a no más de 75 m del área de trabajo.
NA ###
G. Guardarropías y Comedores Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1.Disponer de vestidores independientes para hombres y mujeres. 10
NA ###
2. Disponer de igual cantidad de guardarropas, al número de 10
trabajadores.
C ###
3. Mantener los casilleros guardarropa, en buenas condiciones y 10
ventilados. C ###
4. Disponer de dos casilleros individuales, separados e 5
independientes, uno destinado a la ropa de trabajo y el otro a la
vestimenta habitual, para los trabajadores que están expuesto a NA
sustancias tóxicas o infecciosas. ###
5. Lavar la ropa de trabajo contaminada en la empresa. 5 I ###
6. Instalar el comedor completamente aislado de las áreas de trabajo 10
y de cualquier fuente de contaminación ambiental.
C ###
7. Mantener el comedor en condiciones higiénicas adecuadas. 5
C ###
8. Dotar el comedor de mesas y sillas con cubierta lavable. 5 I ###
9. Construir el piso del comedor de material sólido y de fácil limpieza. 5
C ###
10. Instalar en el comedor un sistema de protección que impida el 5
ingreso de vectores.
C ###
11. Dotar al comedor de agua potable para el aseo de manos y cara. 5
C ###
12. Dotar el comedor de un medio de refrigeración, cocinilla, 5
lavaplatos y sistema de energía eléctrica
C ###
H. Condiciones Ambientales Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Verificar que la ventilación de los lugares de trabajo se mantenga 15
en condiciones ambientales confortables.
C ###
2. Instalar un sistema de captación de contaminantes en su origen. 15
NA ###
I. Condiciones Generales de Seguridad Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Verificar que las vías de evacuación, cumplan las exigencias de la 8
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. C
###
2. Identificar las vías de evacuación. 7
C ###
3. Verificar que las puertas de salida abran en el sentido de la 8
I ###
evacuación.
4. Señalizar los accesos de las puertas de salidas y verificar que 8
estén libres de obstáculos.
C ###
5. Instalar señalizaciones visibles y permanentes, que indiquen la 8
necesidad de uso de elementos de protección personal específico. C ###
6. Construir las señalizaciones con símbolos y palabras en el idioma 7
oficial del país.
C ###
7. Proteger todas las partes móviles, transmisiones y puntos de 8
operación de maquinarias y equipos.
C ###
8.. Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas estén 8
construidas, instadas, protegidas y mantenidas de acuerdo a las C
normas establecidas por la autoridad competente. ###
9. Verificar que los equipos generadores de vapor cumplan con el 8
reglamento vigente sobre la materia.
NA ###
10. Realizar el almacenamiento de materiales a través de 8
procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los I
trabajadores. ###
11. Almacenar las sustancias peligrosas en recintos específicos 8
destinados para tales efectos.
NA ###
12. Almacenar las sustancias peligrosas de acuerdo a las 8
características de cada sustancia e identificadas de acuerdo a las C
Normas Chilenas oficiales en la materia. ###
13. Mantener un Plan detallado de acción para enfrentar una 8
I ###
emergencia.
14. Elaborar una hoja de seguridad de cada sustancia peligrosa que 8
contemple a lo menos los siguientes antecedentes: Nombre
comercial, fórmula química, compuesto activo, cantidad almacenada,
características físico químicas, tipo de riesgo más probable ante una NA
emergencia y sus medidas preventivas, croquis de ubicación dentro
del recinto.
###
15. Elaborar un croquis de ubicación de las sustancias peligrosas 8
dentro del recinto, donde se señalen las vías de acceso y elementos NA
existentes para prevenir y controlar emergencias. ###
16. Almacenar las sustancias inflamables en forma independiente y 8
separadas del resto de las sustancias peligrosas.
C ###
17. Construir las bodegas de inflamables con resistencia al fuego, de 8
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y C
Construcción. ###
18. Verificar que los trabajadores que conducen maquinarias 8
automotrices posean licencia de conductor que exige la Ley de I
Tránsito. ###
19. Dotar con alarma de retroceso de tipo sonoro, las grúas, 8
camiones y otros vehículos de carga y maquinaria móvil.
C ###
J Manipulación de Plaguicidas Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1.Elaborar e implementar un programa de monitoreo biológico a los 10
trabajadores expuestos a organofosforados y carbamatos. NA
###
2. Habilitar una bodega exclusiva para los plaguicidas conforme a la 10
normativa legal.
NA ###
3. Instalar letrero a la bodega de plaguicidas indicando, INGRESO 10
RESTRINGIDO, SOLO PERSONAL AUTORIZADO, SUSTANCIAS NA
PELIGROSAS. ###
4. Mantener los envases de plaguicidas en buen estado y cerrados. 10
NA ###
5. Verificar que todos los envases de plaguicidas estén con las 10
etiquetas en buen estado y legibles.
NA ###
6. Proporcionar al bodeguero los elementos de protección personal 10
de acuerdo al riesgo a que está expuesto y capacitarlo acerca de su NA
uso y mantención. ###
7. Capacitar al bodeguero acerca del manejo y manipulación de las 10
sustancias almacenadas en la bodega.
NA ###
K. Manejo Manual de Cargas Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Limitar la manipulación y carga de materiales para trabajadores de 6
sexo masculino a menos de 50 kilogramos.
C ###
2. Limitar la manipulación de carga a 20 kilos, para trabajadores 6
menores de 18 años y mujeres embarazadas.
C ###
3. Disponer de medios mecánicos para cargar materiales que 8
superen los 50 kilogramos para los hombres y 20 kilogramos en C
mujeres y menores de 18 años ###
L. Prevención y Protección Contra Incendios Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Establecer la prohibición de fumar en los lugares de trabajo. 10 C ###
2. Definir y señalizar una zona independiente para las personas que 9
I ###
fuman.
3. Prohibir fumar y encender fuegos en las áreas donde se 10
almacenan, trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de fácil C
combustión. ###
4. Elaborar un procedimiento de seguridad para realizar labores de 9
I ###
soldadura, corte de metales o similares.
5. Dotar de extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales 9
combustibles o inflamables que se utilizan en los lugares de trabajo. C
###
6. Verificar que los extintores de incendio estén certificados por un 9
laboratorio acreditado.
C ###
7. Verificar en las zonas de la empresa donde exista riesgo de fuego 9
clase B, el potencial mínimo para cada extintor sea de 10B. C ###
8. Ubicar los extintores en sitios de fácil acceso, claramente 9
identificados y libres de obstáculos.
C ###
9. Verificar que los extintores estén en condiciones de 9
funcionamiento.
C ###
10. Instalar los extintores a una altura máxima de 1,30 m medidos 9
desde el suelo hasta la base del extintor.
C ###
11. Instruir y entrenar a todo el personal que se desempeña en los 9
lugares de trabajo, sobre la manera de usar los extintores en caso de I
emergencia. ###
12. Someter a los extintores a revisión, control y mantención 9
preventiva a lo menos una vez al año.
C ###
M. Equipos de Protección Personal Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Proporcionar a los trabajadores los elementos de protección 20
personal libres de costo.
C ###
2. Verificar que los elementos de protección personal sean 20
adecuados al riesgo a cubrir.
C ###
3. Adiestrar a los trabajadores en el correcto empleo y mantenimiento 20
I ###
de los elementos de protección personal.
4. Verificar que los trabajadores usen permanentemente los 20
elementos de protección personal, mientras se encuentren C
expuestos al riesgo. ###
5. Verificar que los elementos de protección personal, de 20
procedencia nacional o extranjera, cumplan con las normas y
exigencias de calidad, conforme a lo establecido en el Decreto C
N°18/82 del MINSAL. ###
N. Contaminación Ambiental
Contaminantes Químicos: Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Evaluar las concentraciones ambientales de las sustancias 25
capaces de causar rápidamente efectos narcóticos, cáusticos o NA
tóxicos, de carácter grave o fatal. ###
2. Aplicar las medidas de control para garantizar que las 25
concentraciones ambientales de las sustancias capaces de causar
rápidamente efectos narcóticos, cáusticos o tóxicos, de carácter NA
grave o fatal, no sobrepasen en ningún momento los límites
permisibles absolutos. ###
O. Agentes Físicos: Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Ruido: 9
1.1 Verificar que los niveles de C
presión sonora continua equivalente, estén conforme a lo establecido
###
en el DS N°594, Artículos 74 y 75.
1.2 Verificar que los niveles de presión sonora peak, estén conforme 9
a lo establecido en de DS N° 594, Artículos 79 y 80. C ###
2. Vibraciones: 9
2.1 Verificar que las aceleraciones
equivalentes (Aeq) estén de acuerdo a lo establecido en el DS N°594,
NA
Artículos 87 y 88, cuando los trabajadores están expuestos a ###
vibraciones
2.2 Verificarde cuerpo
que entero. equivalente máxima, este dentro de
la aceleración 9
los valores establecidos en el DS N°594, Artículos 92, en las labores
donde los trabajadores estén expuestos a vibraciones del segmento NA
Mano - Brazo. ###
3. Digitación: 9
3.1 Verificar que se cumpla la jornada diaria
de trabajo así como con las pausas, para las personas que se NA
dedican a la operación de digitar, conforme a lo establecido en el DS
N°594, Artículo 95. ###
4. Exposición Ocupacional a Calor 9
4.1 Verificar que la carga calórica
ambiental a que están sometidos los trabajadores en su jornada NA
laboral, esté dentro de los valores límites permisibles del índice
TGBH, establecido en el DS N°594 Artículo 96. ###
5. Exposición Ocupacional a Frío 9
5.1 Proporcionar a los trabajadores NA
expuestos al frío, ropa adecuada (no muy ajustada, fácilmente ###
desabrochable y sacable).
5.2 Verificar que las cámaras frigoríficas, cuenten con un sistema de 10
seguridad y vigilancia adecuados, que faciliten la salida rápida del NA
trabajador en caso de emergencia. ###
6. Iluminación: 9
6.1 Verificar que los niveles de
iluminación en los distintos lugares de trabajo, estén dentro de lo C
establecido en el DS N° 594, Artículo 103, conforme al tipo de ###
actividad que se desarrolle en ellos.
7. Radiaciones No Ionizantes 9
7.1 Láser: Verificar que la
NA
exposición a radiación láser ocular directa o exposición de la piel,
esté dentro de los límites permisibles establecidos en el DS N° 594, ###
Artículo 107.
7.2 Microondas: Verificar que el tiempo de exposición a microondas 10
esté de acuerdo a la densidad de potencia establecida en el DS 594, NA
Artículo 108. ###
7.3 Ultravioleta: Verificar que los trabajadores expuestos a 9
radiaciones ultravioletas en ojos y/o piel, el tiempo de exposición a
C
determinadas densidades de energía, estén conforme a lo dispuesto
en el DS 594, artículo 109. ###
8. Radiaciones Ionizantes 10
8.1 Controlar que los límites de la
dosis individual, de las personas que están expuestas NA
ocupacionalmente a radiaciones ionizantes, estén dentro de lo
establecido por el Reglamento de Protección Radiológica de ###
Instalaciones Radioactivas.
###
NA No Aplica I Acción a Implementar C Acción Cumplida
Elemento 3: Aplicación de Herramientas Preventivas T140;T136;T128;T114;T100;T79;T75;T61;T56;T48;
Acciones para el Programa
A. Evaluación y Control de Riesgos Ptos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1. Identificar los peligros y evaluar los riesgos de seguridad y salud 70
I ###
ocupacional en cada área de trabajo.
2. Elaborar el inventario de riesgos críticos de seguridad y salud 70
I ###
ocupacional.
3. Elaborar un procedimiento de trabajo para cada riesgo crítico 70
I ###
identificado.
4. Elaborar permisos de trabajo para aquellas operaciones de alto 60
I ###
riesgo.
5. Elaborar un programa de inspecciones planeadas a equipos, 70
máquinas y/o áreas de trabajo.
C ###
6. Realizar seguimiento a las medidas preventivas y/o correctivas 70
que se originan en el proceso de evaluación de riesgos. C
###
7.¿La gerencia de la empresa revisa periódicamente el sistema de 100
gestión, con el fin de alcanzar la mejora continua en el control de los C
riesgos? ###
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