Código: RE-20203B

Versión: 3
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y TARJETAS DE CRÉDITO Actualizado en: Nov/22
Confidencialidad: Uso interno

DEPARTAMENTO : MERCADEO PNF FECHA : 12.12.22

NOMBRE: SHARON RON
CEDULA IDENT.: 1720932936
PERIODO DEL : 8/11/2022 TIPO DE TARJETA DE CRÉDITO:
DD / MM / AA NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO:
HASTA: 2/12/2022
DD / MM / AA FECHA DE ANTICIPO:
MOTIVO: Asesorías técnicas VALOR DE ANTICIPO:
DETALLE: VICITA DE CLIENTE
Valor en dólares

Valores sin sustento

Fecha N° de Factura Proveedor RUC- Identificación del proveedor Centro de costos Ciudad del gasto Concepto Tipo Alimentación KM recorridos Detalle de movilización Gasto Deducible tributario Observación

8/11/2022 001-001-000000010 FREDDY REYNA 100300200274001 21137 IBARRA Transporte terrestre $ 20.00 TRATAMIENTOS
9/11/2022 001-001-000000002 GINGER CRUZ 2100397336001 21137 IBARRA Alimentación Almuerzo $ 3.00 TRATAMIENTOS
9/11/2022 001-001-0001990 HUANG JIANWEN 1711902088001 21137 IBARRA Alimentación Cena $ 14.00 TRATAMIENTOS
10/11/2022 001-001-000071 MISHEL BURBANO 1003922978708 21137 IBARRA Alimentación Almuerzo $ 2.75 TRATAMIENTOS
10/11/2022 001-001-000019426 JORGE ECHEVERRIA 1000574747001 21137 IBARRA Alimentación Cena $ 14.00 TRATAMIENTOS
11/11/2022 001-010-000000244 VYM SERVICIO EXPRES 1793173314001 21137 IBARRA Transporte terrestre $ 19.04 TRATAMIENTOS
17/11/2022 001-001-000001156 NERYS ZAMBRANO 1306229087001 21137 QUITO Alimentación Almuerzo $ 4.00 BACE
23/11/2022 001-001-000882 KATHERINE MEDINA 0550108468001 21137 LATACUNGA Alimentación Almuerzo $ 3.50 TRATAMIENTOS

$ -
TOTAL USD $ $ 80.29 $ -
TOTAL LIQUIDACIÓN $ 80.29
* En el caso de gastos varios, detallar el tipo de gasto en la columna "Observación" ANTICIPO $ -
** El rubro de kilometraje debe calcularse por 0,1345 y colocar en la celda varios. VALOR A FAVOR DEL COLABORADOR $ 80.29
VALOR A DEPOSITAR A LA FABRIL $ -

Declaro que la liquidación es correcta GASTO SIN SUSTENTO $ 8.03

GASTO SIN SUSTENTO PRESENTADO $ -

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN LIQUIDA

USO EXCLUSIVO AREA CONTABLE

515505 4311 Alojamiento $ -
515505 4411 Alimentación $ 41.25
519535 Combustible Administrativo $ -
FIRMA Y NOMBRE DE APROBADOR 515595 Otros Gastos de viajes $ -
519545 taxis $ -
515520 Pasajes Terrestres $ 39.04
515520 Pasajes Terrestres sin sustento $ -
Cuenta DIM 3119 No deducibles $ -
TOTAL LIQUIDACIÓN $ 80.29