EXPENSAS

Liquidación: 8/2022

Dra. Gabriela Mariel Fritz Edificio

Amenábar 1786 PB 3 Avenida Santa Fe 1236/40/42 - 3°Cat.
2085-2511 CABA (C1059ABT)
administracion@dragabrielafritz.com.ar
0259017800010032349220912006721000800692200000000000000000 CUIT: 30-54919149-1
CUIT: 27200523380 -Monotributo Clave SUTERH: 47741
Mat.:8906
LUNES A JUEVES DE 10 A 15 HS- Emergencias: 15 50142135

JAVIER CZESLI, 13-D Uni.: 56 | AdminProp.net: Usuario: czesli

CONCEPTOS A PAGAR
Saldo anterior (Ord. 0 - Ext. 0) $ 0
Gastos Ord. 8/2022 $ 5481
Gastos Ext. 8/2022 $ 1240
Gastos Particulares $ 0
Interes por mora (Ord. 0 - Ext. 0) $ 0
Redondeo 8/2022 $ 0

TOTAL A PAGAR $ 6.721,00

Busque 'Interfast Expensas' en PagoMisCuentas/LinkPagos e ingrese el código: 017800010032349

VENCIMIENTO 1 12/9/2022 - 0,00% $ 6.721,00

20/9/2022 - 3,00% $
VENCIMIENTO 2 6.922,00

FORMAS DE PAGO DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO PROP SANTA FE 1236 40 42 Banco: Itaú
CBU: 2590105210366919410042 Sucursal:
N° de cta.: 3669194-100/4

DETALLE DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

Apellido y Nombre KRUZILIAK, JONATAN JOEL Fecha de egreso: -
Función / Categoria Encargado permanente s/ vivienda 3° cat. Periodo abonado: 7/2022
Fecha de ingreso: 20/12/2016 CUIL: 20-32692107-7

Descripción Unid. Haberes Descuentos No renum.

Sueldo básico 109,142.00

Clasificación de residuos Resol. 2013-243 SSRT-GCABA 58 5,196.17

Plus por antigüedad ( 2%) - por año ART. 11 5 9,922.00

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 58 10,498.00

Horas Extra 100% Sábados 10 13,475.82

Horas Extra 100% 5 6,737.91

Aporte Jubilatorio 11.00% -17,046.91

INSSJP (Ley 19032) 3.00% -4,649.16

Obra Social (Ley 23660) 2.55% -3,951.78

ANSSAL (Superint. Serv. de Salud) 0.45% -697.37

Cuota Sindical 2.00% -3,099.44

Caja Protección Familiar 1.00% -1,549.72

FMVDD 1.75% -2,712.01

Retención Alimentos -36,379.65

Redondeo 0.14

TOTALES - 154,971.89 -33,706.39 -36,379.51

NETO A COBRAR: $ 84,886

REMUNERACIONES AL PERSONAL
(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL
1. REMUNERACIONES AL PERSONAL
a. KRUZILIAK JONATAN JOEL (20-32692107-7) - RECIB.07/2022 (7/2022)

- SUELDO ENCARGADO PERMANENTE S/ VIVIENDA $ 84,886.00 $ 84,886.00

b. KRUZILIAK JONATAN JOEL (20-32692107-7) - RECIB.07/2022 (7/2022)

- SUELDO ENCARGADO-RETENCION ALIMENTARIA - TRANSFERENCIA

SISTEMA MEP POR ORDEN JUDICIAL

1
 $ 36,379.65 $ 36,379.65
c. KRUZILIAK JONATAN JOEL (20-32692107-7) - RECIB.08/2022 (8/2022)

- ADELANTO HABERES $ 4,000.00 $ 4,000.00

TOTAL RUBRO 1 20.52% $ 125,265.65

2. APORTES Y CARGAS SOCIALES - - - TOTAL

a. ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (33-69345023-9)

- VERIF.868439 - F 931 (7/2022) $ 69,016.51 $ 69,016.51

b. FATERYH - BOL.22-05123943 - FMVDD APORTE Y CONTRIBUCION.

CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 (7/2022) $ 11,297.18 $ 11,297.18

c. FATERYH - BOL.22-05058269 - SERACARH CONTRIBUCION (7/2022) $ 774.86 $ 774.86
d. SUTERH - BOL.22-05004207 - CPF APORTE Y CONTRIBUCION. APORTE

SINDICAL (7/2022) $ 6,973.74 $ 6,973.74

TOTAL RUBRO 2 14.42% $ 88,062.29

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

3. SERVICIOS PÚBLICOS Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL
a. EDESUR S.A. (30-65511620-2) - RECIB.690329, F.25/08/2022

- CUENTA 00284484 - DEBITO AUTOMATICO- (8/2022) $ 8,071.40 $ 8,071.40

b. EDESUR S.A. (30-65511620-2), F.16/08/2022 - CLIENTE 00284438

PORT (8/2022) $ - $ -
c. METROGAS S.A. (30-65786367-6) - BOL.4866417, F.08/08/2022

- MEDIDOR PORTERIA 10515282500 - DEBITO DIRECTO- (8/2022) $ 238.08 $ 238.08

TOTAL RUBRO 3 1.36% $ 8,309.48

4. ABONOS DE SERVICIOS Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

a. CASTELLANI MARTIN HAROLDO ANDRE (20172272151) - C0001-00001510,

F.16/08/2022 - DESINSECTACION Y LIMPIEZA DE TANQUES - DESINSECTACION

Y MONITOREO DE ROEDORES MES JUNIO- LIMPIEZA DE TANQUES REALIZADA
EN ENERO 2022 (8/2022), CUOTA 6/6 $ 9,850.00 $ 9,850.00
b. EMPRESA DE SERVICIO INTEGRAL CONTRA INCENDIOS S.A. (30-71492224-2)

- FC.B0002-00034244, F.08/07/2022 - 3º CONTROL PERIODICO

MATAFUEGOS - 18 U (7/2022) $ 9,886.58 $ 9,886.58
c. NANOTECK SA (30-71437652-3) - B00002-00009092, F.10/08/2022

- ABONO CONSERVADOR ASCENSORES - ABONO CONSERVACION DE ASCENSOR/ES

CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DE 2022. (8/2022) $ 16,380.00 $ 16,380.00
TOTAL RUBRO 4 5.92% $ 36,116.58

5. MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

a. CRUZ RAUL (20-24056924-9) - FC.C0002-00000138, F.28/06/2022

- TRABAJO PLOMERIA - ATIENDE URGENCIA POR CONSORCIO SIN AGUA-

SE DETECTA VALVULA DE ALIMENTACION DE TANQUE DE BOMBEO ROTA.
SE REEMPLAZA CON VALVULA DE ALTA PRESION DE BRONCE NUEVA,
SE MODIFICA Y SE INSTALA LA MISMA . VALOR TOTAL $ 78,500.00 $ 78,500.00
b. CRUZ RAUL (20-24056924-9) - FC.C0002-00000139, F.28/06/2022

- INSTALACION DE NUEVA BOMBA ELEVADORA ADQUIRIDA POR EL CONSORCIO

- INCLUYE RETIRO DEL LOCAL DONDE SE ADQUIRIÓ. PROVISIÓN DE
MATERIALES PARA SU INSTALACION, CAÑOS, CONEXIONES VARIAS Y
MANCHONES. VALOR TOTAL- TRABAJOS PAGADOS CON ATRASO POR
FALTA DE FONDOS DEL CONSORCIO $ 68,000.00 $ 68,000.00
c. TUERO JOSE EDUARDO (20-11633673-2) - FC.C0004-00000118,

F.02/08/2022 - TRABAJO PLOMERIA POR FILTRACIONES AL 14B -

CANCELA SALDO POR REPARACION DE PERDIDAS EN LAS LLAVES DE
PASO DEL COLECTOR DEL TANQUE DE RESERVA MIXTO. (8/2022) $ 70,000.00 $ 70,000.00
TOTAL RUBRO 5 35.46% $ 216,500.00

6. REPARACIONES EN UNIDADES Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

a. BAAMONDE FERNANDO (20-23125943-1) - FC.C0002-00000887,

F.24/06/2022 - UF: 29 | 6 D - REPARACION PORTERO ELECTRICO

- LINEA DE AUDIO 6TO D (6/2022) $ 4,850.00 $ 4,850.00

2
b. DIEGO OMAR LOTIERZO (20257052665) - FC.C0002-00000097, F.04/09/2022

- UF: 29 | 6 D - PINTURA POR FILTRACIONES PISOS SUPERIORES

- RASQUETEO REPARADO FIJADO Y 3 MANOS DE PINTURA, TECHO DE
BAÑO, PAREDES, TECHO Y PARED AMBIENTE. VALOR TOTAL $ 84.000
(8/2022), CUOTA 1/2 $ 42,000.00 $ 42,000.00
c. DIEGO OMAR LOTIERZO (20257052665) - FC.C0002-00000088, F.16/08/2022

- UF: 46 | 11 B - TRABAJO PINTURA POR FILTRACIONES - 5SALDO

EN DOS CUOTAS TRABAJO POR FILTRACIONES- SACAR DURLOCK DAÑADO-
REPARAR ESTRUCTURA , ENDUIDO, FIJADO Y TRES MANOS DE PINTURA
(SECTOR BAÑO Y PAREDES LINDERAS BAÑO) (8/2022), CUOTA 2/2 $ 17,250.00 $ 17,250.00
TOTAL RUBRO 6 10.50% $ 64,100.00

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

a. FRITZ GABRIELA MARIEL (27200523380) - C00006-00000346, F.29/08/2022

- HONORARIOS ADMINISTRADOR - HONORARIOS ADMINISTRACION CONSORCIO

MENSUAL (8/2022) $ 25,000.00 $ 25,000.00
b. ROLLANDI GABRIEL ERNESTO (20-32956598-0) - FC.B-0005-00039782,

F.10/08/2022 - SOFTWARE LIQUIDACION DE EXPENSAS - ADMINPROP.NET

(8/2022) $ 6,296.00 $ 6,296.00
TOTAL RUBRO 7 5.13% $ 31,296.00

8. GASTOS BANCARIOS Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

a. BANCO ITAU ARGENTINA SA (30-58018941-1), F.31/08/2022 -

IMPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE CUENTA (8/2022) $ 12,363.59 $ 12,363.59

b. RAPIFAST SA (30--71624879-4) - B0004-00016671, F.25/08/2022

- SERVICIO DE COBRANZAS ELECTRONICAS (8/2022) $ 6,727.90 $ 6,727.90

TOTAL RUBRO 8 3.13% $ 19,091.49

10. SEGUROS Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

a. ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA (30500049770)

- BOL.350900 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO - POLIZA 250161 VIGENTE

DESDE 02/03/2022 HASTA 02/03/2023. INCENDIO HTVC GRANIZO
$ 230.000.000 RESPONSABILIDAD CIVIL $ 11.560.000.- CRISTALES
$200.000 RENOVACIÓN (8/2022), CUOTA 6/10 $ 16,271.00 $ 16,271.00
TOTAL RUBRO 10 2.66% $ 16,271.00

13. VARIOS Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

a. CENTRO MEDICO HELGUERA S R L (30631649188) - FC.B0002-00008463,

F.22/08/2022 - EXAMEN PERIODICO ENCARGADO (8/2022) $ 5,552.69 $ 5,552.69

TOTAL RUBRO 13 0.91% $ 5,552.69

TOTAL DE GASTOS 100% 610,565.18 - $ 610,565.18

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO DE GASTOS

Gasto R
Saldo Gastos Ord. Gastos Ext. -
UF Piso-Dto PROPIETARIO Pagos Deuda Interés Part. TOTAL
Ant.
% $ % $ % $ $ $
1 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO 27,176 - 26,774 1,205 2.47 10,917 2.47 2,470 -0.23 $ 41,366.00
2 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO 22,089 - 21,488 1,246 1.41 6,232 1.41 1,410 0.38 $ 30,376.00
3 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO 47,428 -47,428 1.41 6,232 1.41 1,410 $ 7,642.00
4 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO 16,880 - 16,195 1,171 0.82 3,624 0.82 820 0.16 $ 21,810.00
5 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO 14,194 - 13,984 629 1.29 5,702 1.29 1,290 0.47 $ 21,606.00
6 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO 8,209 - 8,118 334 0.94 4,155 0.94 940 0.45 $ 13,548.00
7 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO 10,409 -9,289 1,120 34 0.41 1,812 0.41 410 0.40 $ 3,376.00
8 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO 8,523 - 8,229 541 0.41 1,812 0.41 410 0.12 $ 10,992.00
9 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO 10,409 - 9,855 849 0.41 1,812 0.41 410 0.34 $ 12,927.00
10 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO 21,030 - 19,376 2,235 0.59 2,608 0.59 590 -0.29 $ 24,809.00
11 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO 9,806 - 9,233 850 0.36 1,591 0.36 360 0.01 $ 12,034.00
12 1- BERDIÑAS, MARIANO 37,832 -37,832 6.98 30,852 6.98 6,980 $ 37,832.00
13 2- BASILE, J 42,874 -42,874 7.68 33,946 7.68 7,680 $ 41,626.00
14 3-B GATTI, FEDERICO 11,328 -11,328 2.09 9,238 2.09 2,090 $ 11,328.00
3
 15 3-A VIÑUELA, JORGE LIDIO 8,987 -8,987 1.61 7,116 1.61 1,610 $ 8,726.00
16 3-C BALTER 7,588 -7,588 1.40 6,188 1.40 1,400 $ 7,588.00
17 3-D ROMANO, HUGO 8,726 -8,726 1.61 7,116 1.61 1,610 $ 8,726.00
18 4-B CARO, ANA MARIA 11,653 -11,653 2.15 9,503 2.15 2,150 $ 11,653.00
19 4-A NICOLAS, MARIA FLORENCIA 9,322 -9,322 1.72 7,602 1.72 1,720 $ 9,322.00
20 4-C SCHILDNECHT 9,382 -7,859 1,523 46 1.45 6,409 1.45 1,450 0.31 $ 9,428.00
21 4-D MASTANDREA 8,726 -8,726 1.61 7,116 1.61 1,610 $ 8,726.00
22 5-B PAEZ, RUBEN NORBERTO 11,924 -11,924 2.20 9,724 2.20 2,200 $ 11,924.00
23 5-A GUERRA ROZADOS, ROBERTO 9,602 -9,602 1.72 7,602 1.72 1,720 $ 9,322.00
24 5-C SCHILDNECHT 8,130 - 8,130 244 1.50 6,630 1.50 1,500 0.10 $ 16,504.00
25 5-D SAPUE 19,420 - 19,062 930 1.61 7,116 1.61 1,610 0.15 $ 28,718.00
26 6-B MARTINEZ 11,924 -11,924 2.20 9,724 2.20 2,200 $ 11,924.00
27 6-A GONZALEZ CHAVES ADC, MARIANO9,322 -9,322 1.72 7,602 1.72 1,720 $ 9,322.00
28 6-C YESSI, FABIAN 8,130 -8,130 1.50 6,630 1.50 1,500 $ 8,130.00
29 6-D UVA, MONICA SUSANA 8,726 -8,726 1.61 7,116 1.61 1,610 $ 8,726.00
30 7-B AGULLO BERENGUER, EDUARDO 11,924 -11,924 2.20 9,724 2.20 2,200 $ 11,924.00
31 7-A OVIEDO MARIA, SUCESION 9,322 -9,322 1.72 7,602 1.72 1,720 $ 9,322.00
32 7-C INSUA, NORMA 8,130 -8,130 1.50 6,630 1.50 1,500 $ 8,130.00
33 7-D SAEZ, EDUARDO 8,726 - 8,726 262 1.61 7,116 1.61 1,610 0.22 $ 17,714.00
34 8-B VICENZ, HORACIO 11,924 -11,924 2.20 9,724 2.20 2,200 $ 11,924.00
35 8-A LARUMBE, JUAN 9,322 - 9,322 280 1.72 7,602 1.72 1,720 0.34 $ 18,924.00
36 8-C MEREGALLI, SUSANA 8,130 -8,130 1.50 6,630 1.50 1,500 $ 8,130.00
37 8-D RAMOS, ALFREDO 8,732 -8,750 -18 1.61 7,116 1.61 1,610 $ 8,708.00
38 9-B BURKI, VIRGINIA HAYDEE 11,924 -11,924 2.20 9,724 2.20 2,200 $ 11,924.00
39 9-A FAZIO, FRANCISCO/LEANDRO 9,272 -9,600 -328 1.72 7,602 1.72 1,720 $ 8,994.00
40 9-C BETTINOTTI, NILDA 8,130 - 8,130 244 1.50 6,630 1.50 1,500 0.10 $ 16,504.00
41 9-D TORLASCHI 35,808 - 34,148 2,684 1.56 6,895 1.56 1,560 -0.45 $ 45,287.00
42 10-B MELGAREJO, ALBERTO OSCAR 11,653 -11,653 2.15 9,503 2.15 2,150 $ 11,653.00
43 10-A ZAFFARONI, EUGENIO 9,322 - 9,322 280 1.72 7,602 1.72 1,720 0.34 $ 18,924.00
44 10-C FERRARIO, BEATRIZ ELENA 7,263 -7,263 1.34 5,923 1.34 1,340 $ 7,263.00
45 10-D RACZ 7,859 -7,859 1.45 6,409 1.45 1,450 $ 7,859.00
46 11-B MARCHESE, GENARO 11,057 -11,057 2.04 9,017 2.04 2,040 $ 11,057.00
47 11-A RESNIK, CECILIA 24,108 -24,109 -1 1.72 7,602 1.72 1,720 $ 9,321.00
48 11-C SARTORELLI, SANDRO 13,644 - 13,442 605 1.24 5,481 1.24 1,240 -0.27 $ 20,768.00
49 11-D CARITON 7,816 -7,816 1.40 6,188 1.40 1,400 $ 7,588.00
50 12-B PANADER DE W, CARMEN 726,529 - Juicio 1.50 6,630 1.50 1,500 0.13 $ 746,600.00
51 12-A GOLAN, JENNY 6,125 -6,125 1.13 4,995 1.13 1,130 $ 6,125.00
52 12-C VALLER 6,124 -6,125 -1 1.13 4,995 1.13 1,130 -0.48 $ 6,124.00
53 12-D VIDELA DORNA, MARTIN 14,054 -14,054 1.24 5,481 1.24 1,240 $ 6,721.00
54 13-B MILLER, PATRICIA 40,293 -6,721 33,572 1,007 1.24 5,481 1.24 1,240 -0.16 $ 41,300.00
55 13-A MATARRESE, ANGELA 5,312 -5,312 0.98 4,332 0.98 980 $ 5,312.00
56 13-D CZESLI, JAVIER 6,524 -6,524 1.24 5,481 1.24 1,240 $ 6,721.00
57 14-B CONDE, EZEQUIELA 7,891 -7,892 -1 1.50 6,630 1.50 1,500 -0.43 $ 8,129.00
58 14-A QUESADA ZAPIOLA 8,455 -8,455 1.56 6,895 1.56 1,560 $ 8,455.00
59 14-C ZADOFF, NESTOR 8,132 -8,132 1.50 6,630 1.50 1,500 $ 8,130.00
TOTALES 1,503,254 -490,040 677,431 356,116 100% 441,997 100% 100,000 2 $ 1,575,546.00

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

(Conf. Art. 10 inc. C Ley N°941)

CONCEPTO ORDINARIO EXTRAORD. TOTAL

Saldo anterior al 31/07/2022 $ -45,544.39 $ 313,543.30 $ 267,998.91

Ingresos por pago de expensas en término y futuras $ 335,438.72 $ 74,240.00 $ 409,678.72

Ingresos por pago de expensas adeudadas $ 50,471.07 $ 19,551.75 $ 70,022.82
Ingresos por pago de intereses $ 7,206.50 $ 3,132.05 $ 10,338.55
Egresos por gastos del mes 'Gastos Ord.' $ -610,565.18 $ -610,565.18
Egresos por gastos del mes 'Gastos Ext.' $ - $ -
Egresos por gastos del mes '' $ - $ - $ -
Egresos por gastos particulares $ - $ - $ -

Saldo al cierre 31/08/2022 $ -262,993.28 $ 410,467.10 $ 147,473.82

(Conf. Art. 10 inc. C Ley N°941) COMPOSICIÓN DE SALDO: $ 147,473.82

4
 EFECTIVO $ 37,610.81

CUENTA CORRIENTE $ 109,863.01

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
Saldo inicial $ 230,388.10
Ingresos $ 490,040.09
Egresos $ -610,565.18
Saldo al cierre 31/08/2022 $ 109,863.01

(Conf. Art. 10 inc. C Ley N°941) ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE: 31/08/2022 $ 147,473.82

Expensas y otros conceptos a cobrar $ 541,997.00

Deudas a cobrar $ 677,431.21

Intereses a cobrar $ 356,116.08

Redondeo Liquidación - Periodo 8/2022 $ 1.71

Gastos devengados pendientes de pago del periodo actual:

$
EMPRESA DE SERVICIO INTEGRAL CONTRA INCENDIOS S.A. (30-71492224-2) (3/2022), CUOTA 1/3 - RECARGA ANUAL DE MATAFUEGOS -12,982.61 VALOR TO
- 12 UNIDADES-
PATRIMONIO NETO AL CIERRE: 31/08/2022 $ 1,710,037.21

(Conf. Art. 10 inc. C Ley N°941) DATOS DE JUICIOS

Caratula: CONS PROP AV SANTA FE 1236/40/42 C/ PANADERO CARMEN AURORA
N° Expediente: 37854/2020
Juzgado: JNCIV 5
Objeto: EJECUCION DE EXPENSAS
Estado: EMBARGO UNIDAD FUNCIONAL
Monto reclam.: $ 109636,00

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

1. UF: 50 | 12-B (JUICIO)PANADER DE W, CARMEN $ 726,529.00 2. UF: 41 | 9-D TORLASCHI $ 35,808.00
3. UF: 54 | 13-B MILLER, PATRICIA $ 33,572.00 4. UF: 1 | 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO $ 27,176.00
5. UF: 2 | 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO $ 22,089.00 6. UF: 10 | 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO $ 21,030.00
7. UF: 25 | 5-D SAPUE $ 19,420.00 8. UF: 4 | 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO $ 16,880.00
9. UF: 5 | 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO $ 14,194.00 10. UF: 48 | 11-C SARTORELLI, SANDRO $ 13,644.00
11. UF: 9 | 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO $ 10,409.00 12. UF: 11 | 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO $ 9,806.00
13. UF: 43 | 10-A ZAFFARONI, EUGENIO $ 9,322.00 14. UF: 35 | 8-A LARUMBE, JUAN $ 9,322.00
15. UF: 33 | 7-D SAEZ, EDUARDO $ 8,726.00 16. UF: 8 | 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO $ 8,523.00
17. UF: 6 | 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO $ 8,209.00 18. UF: 40 | 9-C BETTINOTTI, NILDA $ 8,130.00
19. UF: 24 | 5-C SCHILDNECHT $ 8,130.00 20. UF: 20 | 4-C SCHILDNECHT $ 1,523.00
21. UF: 7 | 0-LOCAL BERDIÑAS, MARIANO $ 1,120.00

TOTAL $ 1,013,562.00

NOTAS

1.
Estimados co-propietarios.
Se solicita realice los pagos exclusivamente a través de este medio; asimismo informe vía mail a pagossantafe1240@gmail.com;
fecha tope para informar 25 de cada mes. Si no posee mail utilice RAPIPAGO, PAGOFACIL, BRAPO, RIPSA, no necesita avisar. Los pagos informados
luego de esas fechas se tomarán como realizados fuera de término.-

ATENCION HEMOS CAMBIADO DE BANCO PARA BAJAR GASTOS. EL BANCO ITAU NO COBRA MENTENIMIENTO DE CUENTA. POR UN TIEMPO AÚN
ESTARÁ ACTIVA LA CUENTA SANTANDER PARA PERMITIR LA ADAPTACIÓN DE LOS CONSORCISTAS.
RECUERDE QUE SI OPTA POR MEDIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS NO NECESITA HACER NADA.

2.
IMPORTANTE: SE PUEDEN ABONAR EXPENSAS POR RAPIPAGO; PAGOMISCUENTAS; Y OTROS MEDIOS RIPSA, BAPRO, INTERBANKING; CONSULTE
INTERFAST; USANDO ESTOS SISTEMAS NO HACE FALTA AVISAR PAGOS. ES AUTOMATICO.

EL PAGO EN TIEMPO Y FORMA DE TODOS EVITA FUTUROS AJUSTES.

RESPETE LOS HORARIOS DE ATENCION. COLABORE PARA PODER MANTENER LA ATENCION PERSONALIZADA QUE SE OFRECE. MUCHAS GRACIAS

Estamos iniciando juicios de ejecución de expensas con traba de embargo en las unidades morosas. SR PROPIETARIO QUE ALQUILA, CONTROLE EL PAGO DE
SU INQUILINO.

5
3.
RECLAMOS POR DIFERENCIAS EN LAS LIQUIDACIONES, PAGOS NO IMPUTADOS, ETC: Es requisito indispensable ADJUNTAR CONSTANCIA DE PAGO, se
realiza EXCLUSIVAMENTE AL MAIL pagossantafe1240@gmail.com.- SE HAN DETECTADO DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR, SI NO USA EL SISTEMA DE PAGO
ELECTRONICO, SE SOLITICA INFORME SIEMPRE SUS DEPOSITOS AL MAIL SEÑALADO AQUI. Hay muchos pagos sin identificar. AVISE!!!!!****** SALUDOS
CORDIALES, LA ADMINISTRACION

IMPORTANTE: Se ha debido proceder a REPARAR INTEGRAMENTE LA PORTERIA debido a que el anterior plomero (Sr. Coco) procedió a romperla toda para
supuestamente sacar cañerías, tal destrozo realizado en abuso de confianza, nunca fue indicado y no es acorde a las buenas artes del trabajo de plomería en casos
de cambio de caños. Se dejaron expuestas las cañerías de gas en malísimo estado, rompió paredes y pileta del baño. Por ello debe realizarse el departamento
completo, todo se encuentra documentado con fotografías.
EL MISMO PLOMERO HA REALIZADO NUMEROSOS TRABAJOS DEFECTUOSOS QUE SIGUEN OCASIONANDO DAÑOS Y MAYORES GASTOS AL
CONSORCIO, POR ESTO FUE DADO BAJA. SI UD LO CONTRATA SERÁ EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CONSECUENTES. actualmente
han colapsado los trabajos en 14A, 5B, ya reparados.

4. IMPORTANTE: TRABAJOS E INFLACION: HAY NUMEROSOS TRABAJOS REALIZÁNDOSE POR FILTRACIONES GRAVES, ESTO,
MAS EL AUMENTOS DE TODOS LOS SERVICIOS Y ABONOS HA OCASIONADO QUE LOS RECURSOS NO ALCANCEN PARA ATENDER
TODOS LOS RECLAMOS, SE PIDE TOLERANCIA.
ACTUALIZACION: Hemos ajustado las expensas a los fines de prever los fondos necesarios para reparaciones urgentes, que por
ejemplo han estado afectando el servicio de agua del edificio. Los fondos estaban previstos debidamente por la Administración,
pero la mora de algunos co propietarios/inquilinos genera que no estén disponibles.
NOS VEMOS OBLIGADOS A REALIZAR UN AJUSTE PARA PODER AVANZAR EN LAS URGENCIAS- Asimismo hemos re afectado fondos
ordinarios (que no aumentan hace un año) y extraordinarios de manera de resultar acordes a la realidad de los gastos que corresponden
a ordinarios.
POR AVISE SU PAGO!!

Resumen Asamblea Ordinaria 04/03/2021: Resoluciones del Orden día tratado: 1- Se aprueba la rendición de cuentas de la Administración
por los períodos 11/2018 a 11/2020 por mayoría superior a 2/3 de los presentes. 2- Se renueva el mandato de la Sra Administradora
anual con fijación de honorarios de $17.000 con mayoría superior a 2/3 de los presentes. En los cuartos intermedios posteriormente
realizados se decidió la contratación del Arq, Storni quien ha informado que certificará el edificio por Ley 257 y sus modif.

NOTA IMPORTANTE: EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN SE INCLUYEN GASTOS Y FONDOS EXTRAORDINARIOS PARA REPARCIONES
URGENTES EN MEDIANERA Y PARTES COMUNES QUE DEBIERON ENCARARSE PARA EVITAR ACCIONES LEGALES QUE PRODUCIRIAN
MAS GASTOS AL CONSORCIO. YA FUE INFORMADO POR ESTA ADMINISTRACION EN VARIAS ASAMBLEAS LA NECESIDAD DE
ENCARAR OBRAS IMPORTANTES EN PARTES COMUNES. DEBEMOS ORDENAR Y DECIDIR ENTRE TODOS LAS MISMAS, PARA EVITAR
INTERVENCIONES COMO LA PRESENTE. TAMBIEN TENGA PRESENTE QUE LAS EXPENSAS NO TUVIERON NINGUN AJUSTE DURANTE
NUMEROSOS MESES, TENIENDO EN CUENTA LA PANDEMIA, PERO LOS GASTOS, REPARACIONES, Y SALARIOS, TODOS EN
AUMENTO NO SE DETUVIERON EN NINGUN MOMENTO. SIGUEN SURGIENDO NUEVAS URGENCIAS, DEBEN HACERSE REPARACIONES
EN TERRAZA Y UNA COLECTORA DE LINEA C. 30/11/2021
NOTA IMPORTANTE 2: LOS TRABAJOS DE PLOMERIA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDEN A VIEJOS TRABAJOS REALIZADOS
POR LOS PLOMEROS ARIECHI Y CRUZ EN EL AÑO 2020, ANTE LA FALTA DE FONDOS LOS PLOMEROS SIEMPRE COBRAN SUS
TRABAJOS CON MUCHISIMO ATRASO. LOS TRABAJOS ACTUALES EN LA UF PROPIEDAD DE SAPUE SON PARTICULARES, NO
ESTÁN SIENDO REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION. 30/11/2021

Muchas gracias!!

Atte.,
La Administración

PROVEEDORES UTILIZADOS
• Edesur S.A. (30-65511620-2) - San Jose 140, 518, 5 (C1076AAD), Monserrat, CABA
• MetroGas S.A. (30-65786367-6) - Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360 (C1267AAB), Barracas, CABA
• FRITZ GABRIELA MARIEL (27200523380) - mat. 8906RPAGCBA - Amenábar 1786 PB 3 (1426), CABA
• ROLLANDI GABRIEL ERNESTO (20-32956598-0) - M R Trelles 749 D (1406), CABA
• CRUZ RAUL (20-24056924-9) - AV. H. PUEYRREDON 625, CABA
• ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (33-69345023-9) - Hipólito Yrigoyen 370 4to Piso Depto 4752 (1086), CABA
• NANOTECK SA (30-71437652-3) - Juan B Justo 7522, CABA
• BAAMONDE FERNANDO (20-23125943-1) - Cuenda 1936 Depto. 1, CABA
• TUERO JOSE EDUARDO (20-11633673-2) - ENTRE RIOS 641 PB 3, CABA
• EMPRESA DE SERVICIO INTEGRAL CONTRA INCENDIOS S.A. (30-71492224-2) - Avalos 339 (1427), CABA
• RAPIFAST SA (30--71624879-4) - Trelles 749 PB D, CABA
• BANCO ITAU ARGENTINA SA (30-58018941-1) - Victoria Ocampo 360 8 (1107), CABA
• CENTRO MEDICO HELGUERA S R L (30631649188) - HELGUERA 2578 (1417), CABA
• ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA (30500049770) - CERRITO 1010, CABA
• CASTELLANI MARTIN HAROLDO ANDRE (20172272151) - SOLER 4667 Piso1 Dptoc, CABA
• DIEGO OMAR LOTIERZO (20257052665) - M DE AZCUENAGA 3864, Buenos Aires

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar

INSERTAR FIRMA DE ADMINISTRADOR

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RECIBO DE EXPENSAS N° 8919520-1 RECIBO DE EXPENSAS N° 8919520-1
PROPIEDAD HORIZONTAL CCC Arts. 2037/72 PROPIEDAD HORIZONTAL CCC Arts. 2037/72
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN
Dra. Gabriela Mariel Fritz Dra. Gabriela Mariel Fritz
Amenábar 1786 PB 3 | 2085-2511 Amenábar 1786 PB 3 | 2085-2511
CUIT: 27200523380 R.P.A. N° 8906 CUIT: 27200523380 R.P.A. N° 8906

Avenida Santa Fe 1236/40/42 (C1059ABT) CABA N Avenida Santa Fe 1236/40/42 (C1059ABT) CABA

IÓ
CUIT: 30-54919149-1 CUIT: 30-54919149-1
JAVIER CZESLI JAVIER CZESLI
C 13-D 13-D
A UF 56 UF 56
R
Periodo: 7/2022 T
Saldo: $ 6524 Periodo: 7/2022 Saldo: $ 6524

IS
Su Pago (29/08/2022): $ 6524 Su Pago (29/08/2022): $ 6524

IN
Saldo Pendiente (29/08/2022): $ 0 Saldo Pendiente (29/08/2022): $ 0

Conceptos M Conceptos
D
Deuda
A $ 0 Deuda $ 0

IA
Expensas Ord. $ 5284 Expensas Ord. $ 5284
Expensas Ext. $ 1240 Expensas Ext. $ 1240
P
O
Intereses por mora $ 0 Intereses por mora $ 0
TOTAL C $ 6524 TOTAL $ 6524

Lugar y forma de pago: Lugar y forma de pago:

Cuenta Corriente Cuenta Corriente
Cobranza rápida Cobranza rápida

Firma autorizada y aclaración

Talón para Talón para
la administración el propietario Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en

Mis Expensas
buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y
Gobierno de la Ciudad
@BAConsumidor