PROJECT NO.

001-900-190523
FABRICACIÓN

“NOMBRE DEL PROYECTO”

PLAN DE CALIDAD
DOCUMENTO NO. PT-CC-PC-001
REV. A
Aprobado por:

Contratista: :
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Rev. Fecha Descripción Elaborado Revisado Aprobado CHKD

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 TABLA DE CONTENIDO

1.0 Objetivo y Campo de Aplicación Pág. 3

1.1 Generalidades Pág. 3
1.2 Aplicación Pág. 3
2.0 Alcances Pág. 3
3.0 Referencias Normativas y Otras Pág. 3
4.0 Términos y Definiciones Pág. 3
4.1 Definiciones Pág. 3
4.2 Términos Pág. 4
5.0 Responsabilidad de la Dirección Pág. 4
5.1 Política de Calidad Pág. 4
5.2 Organización Pág. 4
5.3 Funciones y Responsabilidades Pág. 4
6.0 Sistema de Gestión de la Calidad Pág. 5
6.1 Control de Documentos y Datos Pág. 6
6.2 Registros de Calidad Pág. 6
6.3 Procedimientos Pág. 6
6.4 Materiales a ser Incorporados al Proyecto Pág. 6
6.5 Tratamiento de No Conformidad (NCR) Pág. 6
6.6 Mejora Continua Pág. 7
6.7 Identificación y Trazabilidad Pág. 7
6.8 Liberación Final y Entrega del Proyecto Pág. 7
6.9 Dossier de Control de Calidad del Proyecto Pág. 7
7.0 Control de Calidad en la Ejecución del Proyecto Pág. 8
7.1 Fabricación de Estructuras Metálicas Pág. 8
7.2 Compras Pág. 8
7.3 Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Preservación y Entrega Pág. 9
7.4 Equipos de Inspección, Medición y Ensayo Pág. 9
8.0 Auditorias Pág. 9
9.0 Capacitación Pág. 9
10.0 Anexos Pág. 10
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1. Generalidades
El Plan de Calidad que será revisado por el Project Manager, antes de su aplicación. La actualización,
revisión, control e implementación del Plan de Calidad es responsabilidad del Supervisor de Control de
Calidad.

La intención del Plan de Calidad es asegurar que la calidad vaya incorporada al trabajo, para así establecer
confianza que el trabajo se está realizando según lo requerido por el proyecto, tomando en consideración
las especificaciones técnicas, estándares y códigos que rigen la construcción industrial, este proceso será
respaldado con procedimientos, protocolos y certificaciones.

El Sistema de Gestión de Calidad que se describe en este Plan de Calidad, cumple con los requerimientos
de la Norma ISO 9001:2008.

1.2. Aplicación
El presente Plan de Calidad tiene por objetivo definir el modo de implementar y ejecutar el Sistema de
Gestión de Calidad y es aplicado para:

2. ALCANCES
Elaboración de planos de fabricación, pruebas y ensamble, el producto cumplirá con todos los requerimientos
solicitados en las hojas de datos, requerimientos de operación y especificaciones técnicas.

El alcance comprende los aspectos básicos siguientes:

• Diseño (Ingeniería de Detalle) del producto.
• Fabricación, pruebas y Ensamble del Producto acorde a especificaciones de la oferta técnica económica.

3. REFERENCIAS, NORMATIVA Y OTROS

Los siguientes documentos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en el Sistema de Gestión:

• ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad

• Quality-Management Manual

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Los términos y definiciones usados en la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad son:

4.1. Definiciones

• Inspection and Test Plan (ITP): Documento que establece para cada proceso de trabajo la información
necesaria para llevar a cabo controles de cada una de las actividades que la componen, mediante
registro de las inspecciones, ensayos y pruebas requeridas por los procedimientos, especificaciones,
 y requerimientos contractuales establecidos por el cliente. El plan de inspección y pruebas que se
emplearan en el desarrollo del proyecto son según lista del Anexo 1.

• Matriz de Registros: Documento elaborado para establecer la cantidad de registros que serán emitidos
durante el proyecto en conformidad con el ITP, las partidas del proyecto y los formatos que deben ser
empleados.

4.2. Términos
Las siguientes abreviaciones serán usadas en el presente Plan de Calidad:

• SGC Sistema de Gestión de Calidad

• PC Plan de Calidad
• GP Gerente de Proyecto
• NCR Reporte de No Conformidad
• ITP Plan de Inspección y Ensayos

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Lead Engineer y Project Manager, han establecido una Política de Calidad para desarrollar y mantener el
Sistema de Gestión de la Calidad y lograr los beneficios de todas las partes interesadas.

En el Proyecto, el Gerente de Proyecto tiene plena responsabilidad y compromiso con la implementación del
Plan de Calidad para el presente proyecto.

5.1. Política de Calidad

• Es nuestro compromiso cumplir e incluso superar las especificaciones contractuales, entregando
productos y servicios que satisfagan las exigencias de su Cliente y que mantenga una línea de calidad,
con un sistema de retroalimentación que este constantemente optimizando sus procesos, en un marco
de valores, confianza y seriedad.

5.2. Organización

Para la administración y ejecución del Plan de Calidad, designó a un Ingeniero de Control de Calidad quien
llevará a cabo todos los controles aplicables a las actividades del proceso de fabricación, además de
organizar la documentación y archivos del Dossier Final del Proyecto.

5.3. Funciones y Responsabilidades

Las principales funciones y responsabilidades se indican a continuación:

5.3.1. Gerente de Proyecto

• Responsable ante el Cliente en la totalidad del Proyecto.
• Responsable de asegurar la implementación global del Plan de Calidad del Proyecto, y de
garantizar la efectividad del sistema de verificación de calidad utilizado en el Proyecto.

• Responsable de asegurar que los requisitos de control de calidad que se identifican en el Plan de
Calidad del Proyecto sean respetados y ejecutados por los supervisores o subcontratistas.
 • Asegurar que se disponga y se asignen los recursos humanos calificados según el organigrama
del proyecto, así como que se disponga y asigne los recursos necesarios para asegurar la calidad
del Proyecto.
• Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución aplicable.
• Coordinar la planificación de los trabajos a efectuar en la periodicidad que se requiera.

5.3.2. Supervisor de Control de Calidad

• Responsable de desarrollar, distribuir y controlar este Plan de Calidad.
• Desarrollar los procedimientos e instrucciones de fabricación y administración que se requieran
para implementar el Plan de Calidad del Proyecto.
• Identificar y mantener los registros de control de calidad, durante la fase de fabricaciones,
inspecciones y ensamble del Proyecto.
• Inspeccionar, autorizar y liberar los materiales que serán incorporados de forma permanente al
proyecto.
• Emitir las no conformidades y efectuar su tratamiento y seguimiento hasta el cierre de las mismas.
• Reporta al Gerente de Proyecto la situación y/o cumplimiento del Plan de Calidad.
• Establecer una estrecha comunicación con el Ingeniero de Aseguramiento de Calidad (QA) del
Cliente e informar la realización de las pruebas con la debida antelación, para permitir la presencia
del QA del Cliente, en caso de requerirlo.
• Organizar la elaboración final del Dossier de Control de Calidad del Proyecto.

5.3.3. Supervisor de Fabricación

• Son los encargados de ejecutar los trabajos de acuerdo al diseño del Proyecto y Plan de Calidad,
asegurando que la ejecución y cumplimiento queden respaldados en los documentos creados para
cada actividad y disciplina.
• Se asegurará que todo su personal a cargo cuente con toda la documentación necesaria del
Proyecto, planos aprobados para fabricación, procedimientos y protocolos de fabricación para su
estudio y correcta ejecución.
• Serán los directos responsables de cumplir, respetar y coordinar todos los puntos de inspección,
verificación, puntos de espera, según requerimientos del Supervisor de Control de Calidad (QC),
indicados en los documentos de calidad.

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los siguientes tres niveles:

• Primer nivel: Gestión de Calidad.

• Segundo nivel: Control de Calidad.
• Tercer nivel: Verificación.

El primer nivel consiste en la planificación de la gestión de calidad, que incluye este Plan de Calidad del
Proyecto, el que será usado por el equipo del proyecto.

El segundo nivel consiste en inspecciones y revisiones del Supervisor de Control de Calidad, tal como aquéllas
que se describen en los procedimientos de fabricación, los que serán utilizados por el equipo del proyecto.

El tercer nivel consiste en las inspecciones, incluyendo la presencia durante pruebas y otras actividades y
vigilancia de cumplimiento y revisiones por el Ingeniero de Aseguramiento de Calidad del Cliente.

Los documentos del segundo y tercer nivel son preparados por el área de calidad, y después de haber sido
verificados y aprobados por la disciplina y la Gerencia del Proyecto se distribuyen según se requiera.
6.1. Control de Documentos y Datos
Toda la documentación y datos generados para o durante la fase de fabricación del Proyecto serán
preparados, revisados, verificados y aprobados por personas autorizadas. La documentación del Proyecto
que requiera aclaraciones o acciones correspondientes a diseño e ingeniería, será controlada por medio
de un sistema de control, distribución, archivo y numeración, de modo de poder identificar el estado del
documento, como por ejemplo estado de aprobación, emisión, revisión, etc.

Los documentos y datos generados para o durante la fase de fabricación del Proyecto, serán controlados
de manera sistemática, de modo de asegurar que estén disponibles revisiones válidas de los documentos
pertinentes en el punto de uso, y que los documentos que requieren acción, sean monitoreados hasta que
estén completos.

6.2. Registros de Calidad

Tiene establecido el uso de registros específicos propios para demostrar que se ha alcanzado la calidad y
el progreso especificado, los cuales constituyen la evidencia objetiva de los trabajos de fabricación
realizados por el equipo del proyecto. Los registros que se emplearan en el desarrollo del proyecto son
según lista del Anexo 2.

En el presente proyecto, se emplearan los formatos propios, los cuales serán aprobados por Buenaventura.

Los protocolos serán permanentemente elaborados y llenados durante la fabricación en taller y serán
efectuados por personal de Calidad.

6.3. Procedimientos
Documentos donde se incluyen la responsabilidad y autoridad, la metodología y los criterios generales para
las actividades del Plan de Calidad.
Los Procedimientos que se emplearan en el desarrollo del proyecto son según lista del Anexo 3.

6.4. Materiales a ser Incorporados al Proyecto

Todos los materiales que se incorporen al Proyecto serán sujetos a la verificación física con su respectivo
protocolo y certificado de calidad, establecido en el Procedimiento de Recepción y Control de Materiales y
Equipos.

Dispondrá de áreas y/o ambientes de almacenamiento adecuados según la naturaleza de los materiales y
componentes con la finalidad de evitar daños y de esta forma prever no conformidades.

6.5. Tratamiento de No Conformidades (NCR)

El Sistema de Calidad tiene previsto un procedimiento para la gestión de cualquier proceso no conforme,
mediante el Reporte de No Conformidades (NCR)

Un NCR interno es originado por cualquier personal y aperturado por cualquier supervisor de taller. Esta,
debe ser comunicada a Buenaventura. El cierre de una NCR es realizado por el originador, salvo
autorización expresa del Supervisor de Control de Calidad.

En cuanto al tratamiento de No Conformidades externas estos son documentos de auditoría siendo

responsabilidad, cerrar las No conformidades de acuerdo a los procedimientos previamente establecidos y
a conformidad. Efectuados el levantamiento del NCR, se solicitara el cierre del mismo mediante transmital.
De ser requerido, el procedimiento puede ser elaborado por el fabricante o especialista.
 Documentos de referencia:
• Procedimiento para el control de No Conformidades.
• Status de NCR’s.

6.6. Mejora Continua

Tiene en mente aprovechar de las lecciones aprendidas de cada uno de sus proyectos realizados, por lo
tanto retroalimenta su potencial profesional en calidad para realizar trabajos de manera cada vez más
eficiente y eficaz.

La retroalimentación produce inexorablemente la mejora continua, esta se sustenta en el análisis de

resultados y los compromisos asumidos por las personas que participan en las reuniones de planificación
de los trabajos del Proyecto.

Basándose en el análisis y la revisión de los eventos. Define las acciones concretas necesarias con la
finalidad de mejorar los resultados mismos del Proyecto. Estas acciones se orientan a mejorar los
resultados del Proyecto, ya sea que se controlen mediante indicadores o por el margen resultante.

El análisis de resultados de las obras se realizan a partir de los datos tomados de:
• Reportes de no conformidad internos (NCR).
• NCR emitidos por la supervisión de cliente.
• Costos de no calidad producidos.
• Identificación y mejora de procesos.

6.7. Identificación y Trazabilidad

El uso de los diferentes procedimientos y documentos previstos por el Plan de Calidad, significa la ejecución
de inspección y pruebas durante los diversos procesos, éste seguimiento permite efectuar la identificación
y trazabilidad de los materiales, equipos, y productos que serán incorporados en forma permanente al
Proyecto, así como cada uno de los procesos ejecutados. La trazabilidad también se aplica a elementos
en proceso de fabricación a través de marcas claramente señaladas en la superficie de los elementos a
controlar.

6.8. Liberación y Entrega del Proyecto

El proceso de liberación y entrega se realizará por paquetes de trabajo. La aceptación física es a través de
las Inspecciones de Calidad. La aceptación documental se realiza primero a través de la entrega del Dossier
de Control de Calidad del Proyecto, quien revisa y da conformidad a los productos entregables.

Toda fabricación que se envíe a obra, deberá estar acompañado por una (01) copia de su Dossier de
Control de Calidad como parte del producto entregable, la cual será entregada al Cliente.

De encontrarse conforme los documentos que forman parte del Dossier de Control de Calidad de los
productos entregables, se emitirá el correspondiente “Reporte de Conformidad”.

6.9. Dossier de Control de Calidad del Proyecto

Es el historial de las fabricaciones del Proyecto realizadas en el Taller, en él se detalla mediante evidencias
objetivas, el control de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de todos los procesos
programados.
 QC–Contratista, tiene previsto organizar el Dossier de Control de Calidad y hacer su entrega conforme se
vayan culminando los paquetes de trabajo, teniendo como objetivo obtener al final “Proyecto terminado
Dossier entregado”.

El objeto del Dossier de Control de Calidad es facilitar a la supervisión de cliente, toda la documentación
que deje evidencia que los trabajos se han ejecutado según los requisitos especificados, además de ser
documentos importantes y aplicables a los trabajos posteriores de mantenimiento y ampliación.

El Dossier de Control de Calidad comprende:

• Plan de Calidad
• Plan de Puntos de Inspección y Ensayos
• Procedimientos Aprobados para Construcción
• Especificación de Procedimientos de Soldadura
• Calificación de Soldadores
• Calificación de Aplicadores de Pintura
• Certificación de Personal de END
• Certificados de Calibración de Equipos de Inspección
• Registros de Calidad
• Reporte de NCR´s
• Panel Fotográfico

7. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Llevará a cabo la ejecución de todas sus fabricaciones bajo acciones planificadas, los procesos y productos de
la obra serán realizadas bajo condiciones controladas.

Para ello dispondrá de los recursos que permitirán obtener productos que cumplan los requisitos del cliente.

7.1. Fabricación y Ensamble

Los procesos identificados y considerados principales serán identificados y controlados a través de los
denominados puntos de control. Es decir cada proceso deberá ser habilitado (controlado y verificado) antes
de que éste pueda pasar a la etapa siguiente.

Los formatos aplicables serán implementados durante el proceso de los trabajos de fabricación y ensamble.

Al término de la ejecución de los productos entregables del Proyecto, se ordenarán los protocolos y el QC–
Índex correspondiente para su revisión final por el cliente y dar por término el Dossier de Control de Calidad
de este paquete de trabajo.

7.2. Compras
Los documentos de compra contienen toda la información técnica que se requiera para garantizar el
suministro de materiales correctos en forma oportuna. Se colocaran las órdenes de compra a empresas
evaluadas y seleccionadas para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a la Planificación y Control,
 Calidad, Seguridad y Bienestar Financiero y Económico. Nuestros almacenes cuentan con procedimientos
para el manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de materiales y equipos.

Los procedimientos de compra serán para planificar y controlar, tanto las compras de productos como de
servicios. Estos procedimientos deberán:

• Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos como materiales
permanentes.
• Monitorear y controlar a nuestros subcontratistas.
• Controlar la recepción de materiales.
• Contamos con un sistema de mantenimiento de registros de recepción de productos para monitorear
el desempeño de nuestros proveedores y analizar tendencias históricas.
• Desarrollar planes y procedimientos de inspección para controlar la recepción de productos. Estos
planes y procedimientos evitan el uso no intencional de productos no conformes.

7.3. Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Preservación y Entrega

• Se aplicaran métodos adecuados para la correcta manipulación de los materiales y equipos hasta la
entrega del producto final al cliente.
• Se utilizaran áreas de almacenamiento cercanos a los puntos de instalación para prevenir daños y
deterioro de los materiales, equipos y demás suministros del proyecto.
• Los materiales serán entregados conforme y mediante formato y documentación aprobada y según un
cronograma previamente coordinado con la supervisión de cliente.

7.4. Equipos de Inspección, Medición y Ensayo

Para la realización de las inspecciones y pruebas durante la ejecución de los trabajos se emplearán
instrumentos calibrados que cuenten con certificados de calibración, hechas por empresas certificadas por
INDECOPI y adecuadamente conservados, evitando daños en los instrumentos.

Asimismo, los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibración y
servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con las
especificaciones del diseño.

La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No se debe utilizar un
producto/lote o darle salida hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspección y los
ensayos pertinentes (esto se reflejará en los registros correspondientes). Los productos que no superen
las fases de inspección y ensayo son “no conformes” y se les aplicará el procedimiento correspondiente a
este tipo de productos (control de los productos no conformes).

8. AUDITORÍAS

Se realizarán auditorías internas para garantizar que se implemente nuestro Sistema de Gestión de Calidad y
evaluar su efectividad.

Nuestro programa de auditoría interna de calidad define:

• Que los procedimientos de auditoría deberán ser de acuerdo a las normas vigentes.
• Que se documenten las auditorias con registros e informes.
• Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidades en sus causas básicas y la
medición de la efectividad de las mismas.
9. CAPACITACIÓN

Se dará capacitación y entrenamiento a nuestro personal en las tareas y funciones que asumirán en el proyecto.
Para esto:
• Se coordinarán charlas semanales de capacitación en los temas técnicos y de gestión que sean necesarios
para lograr la calidad de nuestro servicio.
• Documentamos las evaluaciones y calificaciones de aquellos que afectan la calidad y de aquellos que
supervisan el trabajo del Sistema de Gestión de Calidad.
• Nos aseguramos que todo el personal entienda con claridad la influencia que el cumplimiento deficiente de
un trabajo tiene sobre otros trabajadores.

10. ANEXOS

10.1. Anexo 1: Lista de ITP

➢ PT-CC-PC-002 Plan de puntos de Inspección y Ensayos

10.2. Anexo 2: Lista de Registros Aplicables

➢ PT-CC-F-001: Especificación de Procedimiento de Soldadura (WPS de acuerdo a AWS D1.1)
➢ PT-CC-F-002: Especificación de Procedimiento de Soldadura (WPS de acuerdo a ASME SEC. IX)
➢ PT-CC-F-003: Calificación de Procedimiento de Soldadura (PQR de acuerdo a AWS D1.1)
➢ PT-CC-F-004: Calificación de Procedimiento de Soldadura (PQR de acuerdo a ASME SEC. IX)
➢ PT-CC-F-006: Bitácora de Especificación de Procedimientos de Soldadura (WPS) y Registros de
Calificación de Procedimiento (PQR)
➢ PT-CC-F-007: Registro de Inspección Visual de Uniones Soldadas
➢ PT-CC-F-008: Welding Map
➢ PT-CC-F-009: Registro de Inspección por Líquidos Penetrantes
➢ PT-CC-F-012: Registro de Control de Materiales de Fabricación
➢ PT-CC-F-013: Registro de Control de Materiales de Aporte
➢ PT-CC-F-014: Registro de Control de Materiales de Protección Superficial
➢ PT-CC-F-015: Registro de Inspección de Preparación y Protección superficial
➢ PT-CC-F-016: Registro de Trazabilidad de Materiales y Accesorios
➢ PT-CC-F-017: Registro de Soldadores Calificados
➢ PT-CC-F-018: Registro de Aplicadores de Pintura Calificados
➢ PT-CC-F-019: Control Dimensional
➢ PT-CC-F-022: Programa de Calibración de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos
➢ PT-CC-F-023: Lista de Verificación de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos
➢ PT-CC-F-024: Registro de Calibración de Maquinas de Soldar
➢ PT-CC-F-027: Registro de Liberación Final
➢ PT-CC-F-028: Informe de no Conformidad
➢ PT-CC-F-029: Lista de Control de no Conformidades
➢ PT-CC-F-030: Log de Procedimientos
➢ PT-CC-F-032: Registro de Calificación de Soldador (WPQR según AWS D1.1)
➢ PT-CC-F-033: Registro de Calificación de Soldador (WPQ según ASME SEC. IX)
➢ PT-CC-F-035: Listado de Maquinas de soldar
➢ PT-CC-F-037: Registro de Torqueo de Pernos en Tuberías y Equipos
➢ PT-CC-F-039: Registro de Ensayo de Doblado y Nick Breack
➢ PT-CC-F-049: Registro de Pre montaje de Tuberías

10.3. Anexo 3: Lista de Procedimientos

➢ PT-CC-PR-001: Procedimiento de Inspección Visual de Uniones Soldadas
➢ PT-CC-PR-002: Procedimiento de Inspección por Líquidos Penetrantes
➢ PT-CC-PR-005: Procedimiento de Recepción e Inspección de materiales
➢ PT-CC-PR-006: Procedimiento de Trazabilidad, Identificación y Rastreabilidad de Marcas
➢ PT-CC-PR-007: Procedimiento de Inspección de Preparación y Protección Superficial
➢ PT-CC-PR-008: Procedimiento de Calificación de Soldadores
➢ PT-CC-PR-009: Procedimiento de Calificación de Aplicadores de Pintura
➢ PT-CC-PR-010: Procedimiento de Control Dimensional
➢ PT-CC-PR-012: Procedimiento de Manejo y Preservación de Electrodos
➢ PT-CC-PR-016: Procedimiento de Calibración de Maquinas de Soldar
➢ PT-CC-PR-017: Procedimiento de Control de Equipos de Medición, Inspección y Ensayos
➢ PT-CC-PR-018: Procedimiento de Inspección por Ensayos no Destructivos a Uniones Soldadas
➢ PT-CC-PR-021: Procedimiento de Tratamiento de no Conformidades
➢ PT-CC-PR-022: Procedimiento de Liberación Final de Fabricaciones
➢ PT-CC-PR-023: Procedimiento para Detectar Agua y/o Aceite en Aire Comprimido
➢ PT-CC-PR-024: Procedimiento de Medición de Perfil de Anclaje
➢ PT-CC-PR-025: Procedimiento de Medición de Condiciones Ambientales
➢ PT-CC-PR-026: Procedimiento de Medición de Espesor de Película Seca
➢ PT-CC-PR-027: Procedimiento de Evaluación de Adherencia de Pintura (ASTM D4541)
➢ PT-CC-PR-041: Procedimiento de Evaluación de Adherencia de Pintura (ASTM D6677)
➢ PT-CC-PR-028: Procedimiento de Reparación de Uniones Soldadas
➢ PT-CC-PR-033: Procedimiento de Torqueo de Pernos
➢ PT-CC-PR-039: Procedimiento de Pintura
➢