Check List BPM's

Requisitos/Requirements Hallazgos/Findings Recomendaciones/Recomendations

1.Establecimiento/Establishment
La empresa se encuentra colindando con un cañon natual, rodeado de tierra y vegetacion, sera
Generalidades/General requirements natual encontrar siempre fauna salvaje como lo son roedores y aves, asi como plagas (hormigas, Dar seguimiento y reforzar el sistema anti plagas de la empresa.
Ambiente/enviroment cucarachas e insectos voladores).
Locacion/Location

2.Áreas de trabajo/Layou and workspace

Generalidades/General requirements conseguir las MSDS de todos los quimicos

Diseño Interno/internal Design
Es necesario dar mantenimiento a las alcantarillas de las dos bodegas.
Estructuras internas/Internas structures
Equipo/Equipment
En el area de corrugados
Estructuras temproales o mobiles/Temporary-Mobile Structures Hay hoyos en las paredes, la puerta lateral de los andenes no cierra correctamente. Sellarlas con un spring mas delgado para evitar que se caliente
En el almacen de residuos peligrosos
Almacén/Storage Hay rejas en lugar de paredes. (Consultar con Diego)
Hacer las todas las reparaciones necesarias de el area de packs
Alcantarillas tapadas y en mal estado
Área de acabado
Poner protecciones y señalacion
Hay dos “ventanas” que requieren mantenimiento.
Área de packas
Las paredes de lamina estan en mal estado (han sido golpeadas con el montacargas) Por lo menos sellar con alguna especie de goma
En el segundo piso (taller de mantenimiento) hay bordes (caidas) sin protección
En el ciclón hay una grieta en toda la pared, a simple vista no existe ninguna unión entre las dos
secciones de la pare (varillas)
Área de dados
Falta protección en las ventanas, si no se pone protección se deben de clausurar y poner
extractores de aire.
Área de tintas
Hace falta un extractor Poner extractor
En techos
Hay algunas goteras, falta extracción de aire (existen lugares donde al parecer existían cebollas).
Reparacion de techos y restauracion de ventiladores.
Los ventiladores de techo estan en desuso, al parecer si funcionan pero por la potencia generan
mucho movimiento en el techo.
Área de aduana
La aduana sanitaria no es suficiente para el volumen de personal que tienen (se necesitan al
parecer un lavamanos por cada 15 trabajadores, aunque aun me falta consultar con Diego).
Hace falta una charca sanitaria, aunque aun falta consultar con Diego.
PLANTA EN GENERAL
Hay mucha tierra y suciedad acumulada en toda la empresa, asi como muchas telarañas y en el Consultar con Diego, y de ser necesario tomar las medidas necesarias
area de pegado hay evidencia de roedores, arañas y otros insectos debido a que las ventanas no
estan protegidas.

Diseñar un nuevo plan de limpieza de la planta, y generar una plantilla de base

para la limpieza general constante de todas las areas de la empresa.

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 3.Servicios/Utilities Se requiere solucionar todos los problemas relacionados con la ventilación de las
diferentes areas.
Generalidades/General requirements Se requiere la protección y total funcionamiento de todas las lamparas de la
empresa.
Las instalaciones de gas LP no cuentan con un acceso controlado, otros gases no se Crear una celda protectora para los tanques de Oxigeno y Nitrogeno, asi como
Agua/Water supply encuentran protegidos de ninguna manera (tanques de oxigeno y nitrógeno tambien mantener bajo llave los tanques de gas LP (si es que es necesario
comprimido). Preguntar a Diego).
Aire/Air quality and ventilation Hay lavamanos descompuestos. Reparar lavamanos
Aire Comprimido y otros gases/Compressed air and other gases Necesitamos ver la posibilidad de que el comedor pueda seguir funcionando.
Iluminación/Lighting Faltan garrafones de agua para algunas areas de producción (porta garrafones) Poner a funcionar todos los porta garrafones

Buscar alternativa para el uso de garrafones

4.Manejo de residuos/Waste disposal Identificar toda clase de residuos para su correcta eliminación (tintas, identificar y separar los reciduos de los almacenes
Generalidades/General requirements barnices, gomas, solventes etc.)
Manejo de residuos/Waste handling

Drenados y drenaje/Drains and drainage

La bodega de desecho esta sobre saturada y las intalaciones como Buscar la manera de disminuir la cantidad de reciudos peligrosos (ver la
coladeras estan en mal estado implementacion de una caldera).

5.Adecuación de los equipos, limpieza y mantenimiento/Equipment suitability, cleaning

and maintenance
Limpieza general de la empresa
Generalidades/General requirements Limpieza general de baños
Diseño higienico/Hygienic design Hace falta código de colores para los utensilios de limpieza

Contacto con superficies del empaque de comida/Food packaging contact surfaces

Uso de jabon neutro sin aroma en aduana
Mantenimiento/Maintenance

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 6.Manejo de los materiales comprados y servicios/Mangement of purchased materials
and services
Capacitar al personal con las BPMs referentes al manejo de materias primas.
Generalidades/General requirements Los rollos de papel estan en el piso
Selección y manejo de proveedores/Selection anda management of supliers Las gomas no estan identificadas
Entrada de materias primas/Incoming raw materials

7.Medidas para la prevención de la contaminación cruzada/Measures for prevention of

contamination Taller de mantenimiento
Separar las grasas grado alimenticio de los aceites y solventes que se van a utilizar en el
Generalidades/General requirements taller (por lo menos ponerlos en diferentes tarimas)
Contaminación microbiológica/Microbiological contamination Comedor
Los lockers tienen diferentes alimentos, estan sucios, y se encontraron medicamentos,
Contaminación física/Physical contamination
cubiertos y basura.
Contaminación química/Chemical contamination Se requiere código de colores para las herramientas de limpieza. (Herramientas de limpieza
Migración Química/Chemical migration nuevas y capacitación para el personal.

Manejo de alergenos/Good allergen management

8.Limpieza/Cleaning
Limpieza general de la planta

Hace falta código de colores para herramientas de limpieza y una bodega de

Generalidades/General requirements
insumos  para todo producción (guantes, cofias, cubre barbas, químicos de
limpieza, papel para baño, toallas etc)
Programas de limpieza/Cleaning Programmes Respetar el sistema de reciclaje, señalizar correctamente todos los contenedores de
basura, de toda la empresa.
Agentes de limpieza y herramientas/cleaning agentes and tools Comedor
Monitoreo de la efectividad de los programas de limpieza/Monitoring cleaning El refrigerador esta muy sucio, tiene muestras de calidad, el refrigerador no es Si no se puede rehabilitar el comedor, ver si podemos usar el refrigerador que
programme effectiveness suficiente para todo el personal, tiene mucho alimento mal empacado. se encuentra dentro de la cocina

9.Control de plagas/Pest Control Ver con el servicio de plagas la posibilidad de asegurar y proteger las trampas.
Las trampas no estan aseguradas
Generalidades/General requirements Hacen falta trampas de luz Cotizar trampas de luz

Programas de control/Control programmes Hay que revisar que las tarimas esten en buen estado cuando lleguen (Checar que Revisar al proveedor de tarimas, papeles e instalaciones.
efectivamente esten horneadas y lleguen sin plagas)

Acceso preventivos/Prenting access Almacenar de manera correcta todo el material que se encuentre en deshuso
Evitar dentro de lo posible la acomulacion de pacas y demas material en des huso. en la empresa, procurando que no este en contacto directo con el suelo, con
fleje y bien identificado.
Nidos y plagas/Harbourages and ifestations Proteger la ventilación en el area de pegado, dados, corrugados, mantenimiento y
embarque.
Detección y monitoreo/Monitoring and detectión
Resolver los problemas de ventilacion de toda la empresa
Erradicación/Erradication

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 10.Higiene de personal y las instalaciones de empleados/Personnel hygiene and
facilities
Generalidades/General requirements
Baños, Vestidores e Higiene del personal/Personnel hygiene, changin facilities and
toilets
Todos los empleados requieren capacitacion tanto de planta como nueevo ingreso, para reforzar los Se requiere comenzar lo antes posible con el programa de capacitaciones,
Comedores del personal, areas de comida y fumar/Staff canteens and designated conocimientos sobre higiene personal, reglamento de la empresa y BPMs por lo menos para cumplir con lo establecido en el FRH-05
esating and smoking areas
Vestidores y equipo de protección/Workwear and protective clothing
Enfermedades y lesiones/Illness and injuries
Aseo personal/Personal cleanliness
Comprotamiento del personal/Personal behaviour

11.Reproceso /Rework

Generalidades/General requirements
Pendiente para calidad
Trazabildiad, idnetificación y almacenamiento/Storage, idetification y traceability

Uso del retrabajo/Rework usage

12.Procedimientos de retiro/Withdrawal procedures Ejercicios de Trasabilidad

13.Almacenamiento y transporte/Storages and transport

Generalidades/General requirements
requerimientos del almacén/Warehousing requirements
Pendiente para calidad

Vehiculos, Carritos y contenedores/Vehicles, convenyances and containers

14.Información de embalaje y advertencias al consumidor /Food packaing informatio and

Pendiente para calidad
customer communication

15.Defensa de alimentos, biovigilancia y bioterrorismo /Food defence and bioterrorism Pendiente con Diego

Informe entregado por el departamento de inocuidad el 02/09/16 Informe entregado a:_______________________________

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