Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ingeniero
GEOVANNY ARIAS BOTERO
Ingeniero
LILIANA LONDOÑO MOGOLLON
Ingeniero
EDISON TRUJILLO PAJOY
Asesor
JOSE ARTURO GONZALEZ A.
Magister Desarrollo Educativo y Social
Gestión Medio Ambiental
Gestión Gerencial
1
2
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 12
2. JUSTIFICACIÓN 16
3 OBJETIVOS 17
3.1. OBJETIVO GENERAL 17
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 17
4. METODOLOGIA 18
3
6.1. ANÁLISIS SECTORIAL DE LOS ABONOS ORGANICOS Y DE
LOS RESIDUOS SOLIDOS 29
6.1.1. Aspecto Nacional 29
4
7.6.3. Análisis cualitativo 74
7.6.4. Planificación de respuestas 74
7.6.6. Seguimiento y control. 76
7.7. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 76
7.7.1. Estructura de Organización para la Ejecución del Proyecto. 76
7.7.2. Proceso de Selección del Gerente de Proyectos y su Equipo
Nuclear 78
7.8. MODELO GERENCIAL APLICADO A LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO 100
7.8.1. Estrategias Gerenciales del Proyecto. 100
7.8.2. El Sistema de Información y Comunicación para la
Ejecución del Proyecto 102
7.8.3. Sistema de Recopilación, Recuperación y Distribución de la
Información 112
7.9. CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 115
7.9.1. Aprovisionamiento del Talento Humano 116
7.10. APLIACIÓN DEL PROJECT MANAGER 118
7.11. CIERRE 119
7.11.1. Acta de Liquidación 121
7.12. CONTROL 122
REFERENCIAS 130
ANEXOS 138
5
LISTA DE TABLAS
6
Tabla 15. Perfil Secretaria 90
7
LISTA DE FIGURAS
8
LISTA DE ANEXOS
9
RESUMEN
10
ABSTRACT
The population development and the great migration to the city has led to some
significant changes in various aspects , including the generation of solid waste and
environmental technical management and disposal , a situation which today is one of
the environmental issues most cities by the large amounts of waste produced versus
uncontrolled short shelf life of landfills , small municipalities do not have a technically
disposal site that is at this time there is no real solution to this problem.
In the town of Lebanon have successfully advance production projects based organic
fertilizers organic residues representing 65 % of the waste generated , so it is necessary
to mount a provincial plant Murillo linking municipalities and Villahermosa for the use of
these wastes on the basis of Article 14 of Law 1454 of 2011 ( Association of
Municipalities ) , this type of initiative has been carried out in other countries where it
recovers 90 % of the waste generated preventing pollution environmental , generating
new sources of employment and income , developing the potential represented an
economic opportunity and in some countries there is use this material in power
generation .
When the technical , financial, administrative , legal mercadológica determined that this
initiative brings great benefits , not just economic , but a positive environmental and
social impact . Also applies the managerial model that fits the company 's organizational
figure , which takes into account human resource management , risk , current
regulations and information and communication system , as well , that the application
technical and technological tools (Project , Gantt chart, network diagram etc.) , enabling
an accurate control and monitoring the project in its execution phase .
11
INTRODUCCIÓN
Cuando se identifica un problema, lo más común es buscar una solución eficiente para
beneficio de la comunidad, llevando a cabo un proceso único que consta de un
conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de comienzo y
terminación, que se emprende para suministrar un producto que cumpla requisitos
específicos, dentro de restricciones de tiempo y costo, este proceso de denomina
Proyecto, que al momento de llevar a cabo, requiere un modelo de gerencia
operacional que sirva para organizar las actividades permanentes que se realizan,
identificando cinco procesos: INICIACION: es el reconocimiento del proyecto que debe
ser ejecutado. PLANIFICACION: consiste en la identificación de los objetivos y diseño
de un esquema factible de trabajo, que permita lograrlos y la eficiente asignación de
recursos. EJECUCION: donde se coordina el recurso humano y los otros recursos
necesarios para llevar a cabo el plan. CONTROL: su función es asegurar que se logren
los objetivos, midiendo el avance y tomando acciones correctivas cuando sea
necesario. Por ultimo está el CIERRE: consiste en formalizar la aceptación del proyecto
para su funcionamiento.
12
viabilidad a la inversión. Seguidamente se contextualiza el entorno donde operara el
proyecto para determinar las condiciones políticas, económicas tecnológicas y
ambientales que lo favorecen, luego se determina el talento humano necesario para
ejecutar el proyecto, definiendo el perfil del gerente del proyecto y del equipo nuclear,
creando la estrategia de gerencia que permite ejecutar el proyecto de la forma más
eficiente y el sistema de comunicación del equipo de trabajo, el gerente del proyecto y
los interesados. Posteriormente se determina la planeación, programación y control que
permiten llevar a cabo una correcta planeación de las actividades y el tiempo
necesario para desarrollarlas y al mismo tiempo determinar el control de las actividades
para asegurar el éxito del proyecto. Finalmente la contratación en la etapa de ejecución
del proyecto, describe los aspectos legales en cuanto a la contratación del personal y el
outsourcing de obra civil necesarios para la construcción de la Planta provincial
productora de abonos orgánicos en la Granja La Alsacia del Municipio de Líbano
Tolima.
13
1. DEFINICIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
14
en los que se convierte un relleno sanitario, que se satura rápidamente.
¿Es posible diseñar e implementar un modelo gerencial que dirija y coordine las
diferentes actividades encaminadas a garantizar la entrega oportuna del proyecto, de
tal forma que se pueda controlar la calidad de los procesos de producción de abonos
orgánicos, adecuados para enriquecer los suelos aportando los elementos necesarios
para la agricultura con estándares de calidad requeridos?
15
2. JUSTIFICACIÓN
16
3 OBJETIVOS
Determinar el alcance del proyecto con el fin de tener claridad sobre los productos a
entregar.
17
4. METODOLOGIA
El proceso metodológico de este proyecto, inició con la formulación del proyecto, éste
fue estructurado por el CIPAS, teniendo en cuenta los conocimientos establecidos en la
inducción, elementos de formulación y evaluación de proyectos de la especialización,
se complementó con el desarrollo de las tutorías. Así mismo, se adelanta el estudio del
entorno económico, basado en diferentes indicadores como el PIB, las tendencias de
los consumidores que se vieron reflejados en un estudio financiero que arroja la
evaluación financiera e inversiones representadas en VPN (valor presente neto), la TIR
(Tasa Interna de Retorno) y la relación beneficio costo.
18
Villahermosa, productora de abonos orgánicos, en el municipio de Líbano,
departamento del Tolima.
Después de determinar los procesos se llega a la etapa más significativa del Proyecto
ya que se realizan los ajustes finales pertinentes de los contenidos ya vistos
anteriormente y el perfeccionamiento de nuestro enfoque hacia la gerencia del proyecto
en el periodo de ejecución del mismo.
19
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
5.1. GENERALIDADES
La implementación exitosa de una planta provincial para los Municipios del Líbano-
Murillo – Villahermosa productora de abonos orgánicos ubicada en La Granja Alsacia,
Municipio de Líbano – Tolima, necesita de esfuerzos humanos y económicos. La
inversión de estos recursos, requiere de un estudio que permita identificar no solo su
20
viabilidad financiera, sino también el beneficio social que tendrá su ejecución. En
consecuencia, la creación de una planta de producción de esta naturaleza, requiere la
identificación de una demanda potencial de sus servicios, la mezcla de marketing que
contribuirá al éxito, como también los estudios de ingeniería, organizacional, legal,
riesgos, económico y financiero que demuestren su viabilidad.
21
Su producción ha sido principalmente de forma artesanal, pero con la implementación
de proyectos industriales que hacen uso de biotecnologías de avanzada, en espera
incrementar considerablemente la oferta, incluso hasta cinco veces más que con los
procesos tradicionales, estableciendo en el mercado la oferta de un producto que
además de reparar, acondicionar y reconstruir suelos y zonas verdes también tiene la
capacidad de controlar plagas y enfermedades.
Análisis de la demanda
Para hacer el estudio de la demanda se tuvo en cuenta que en el Municipio del Líbano
existen aproximadamente 5.000 predios del sector agropecuario, se espera que para el
año 1 el 10% del total de los agricultores del municipio adquieran el producto para el
manejo de sus cultivos, lo que indicaría que por cada predio se consumiría una
tonelada del humus al año.
. Mercado de Humus en el mundo (Ver anexo A)
Compran agricultores, principalmente cultivadores de café, mora y aguacate; también
personas que estén implementando proyectos productivos agrícolas, con apoyo del
gobierno departamental; así mismo, lo adquieren personas que tienen viveros,
pequeños jardines.
22
homogéneos, sino que resultan de yuxtaponer a un segmento moderno
otro informal, diferenciados porque el primero opera de acuerdo con la
lógica de acumulación capitalista, establece y mantiene dominio
oligopólico sobre los mercados de productos, genera rentas oligopólicas
que se reinvierten principalmente en el mismo sector y así muestra
relaciones capital-trabajo extremadamente altas (p.90)
Según Dirección Técnica y de Planeación EMSER ESP. (2.009), “la demanda del
humus en el presente año se ha incrementado en un 50% con respecto a las ventas
del año anterior (Plan de Desarrollo Municipal 2007:34),” especialmente entre los
productores de aguacate y mora; como también en los proyectos productivos
financiados por el Gobierno Departamental dirigido a población desplazada del
municipio.
El humus además de actuar como abono orgánico para los cultivos funciona muy bien
en la recuperación de suelos que han sufrido erosión eólica y/o hídrica como suelos
que han sido explotados durante mucho tiempo con fertilizantes artificiales.
23
También puede ser utilizada la lombriz roja californiana productora del humus como
semilla para inicio de lombricultivos, para alimentación de aves, carnadas de pesca y
haciendo un proceso de transformación de la misma se fabrica harina de lombriz, para
reducir el precio del concentrado, en la alimentación de ganados vacunos y otros.
Según Montalvo (2007) “Experiencias de países vecinos indican que usando desde el
4% hasta el 10% se obtienen resultados muy satisfactorios, disminuyendo tanto uso de
minerales de alto costo, como la necesidad de desparasitación”. (p.25)
24
capacitación en el manejo adecuado de los residuos y la importancia de la separación
desde la fuente, haciendo entrega a cada familia una caneca plástica con tapa de cinco
galones de capacidad, debidamente marcada con los logos de la campaña,
especialmente para los residuos orgánicos que son recogidos en una ruta especial a
disponer en el Lombricultivo; incrementado considerablemente la producción de humus.
Actualmente, la lombriz es alimentada una vez por semana, requiriendo un total de 400
kg de residuos orgánicos por cada lecho o cama.
25
manejo financiero, aportes fiscales al Estado y aprovechamiento de las reformas
tributarias para las importaciones de materia prima.
Dar ejemplo de manejo y buena conducta con el Estado a las demás empresas a
través de una sana competencia en el desarrollo de sus actividades empresariales.
5.4.4. Viabilidad Ambiental. Siguiendo el proceso para la elaboración del humus abono
orgánico en la planta productora, se puede decir que los impactos al ambiente son
mínimos y fácilmente controlables puesto que los únicos desechos generados en esta
planta serán los lixiviados que también entran en el proceso de producción, los
residuos sólidos no reprocesables tales como papel, cartón y demás que pueda llegar
serán en muy poca cantidad y fácilmente se depositarán en bolsas para ser devueltos
al relleno, el agua residual proveniente de los servicios generales y los residuos sólidos
serán mínimos generados en el área de producción y el área administrativa.
En cuanto a la contaminación por ruido, tiene niveles muy bajos, solo se produce
cuando se realiza el proceso de trituración de alimentos, este se mantiene por un corto
periodo al día. Además la planta se encuentra ubicada en una zona (rural) alejada del
área urbana del municipio y no incomoda a la zona residencial.
26
Reciclaje: beneficio directo de una buena gestión lo constituye la recuperación de
recursos a través del reciclaje o reutilización de residuos que pueden ser convertidos
en materia prima o ser utilizados nuevamente en fines diferentes a los iníciales.
TIO= DTF + R
27
Problemas de personal por causa de sucesos de origen físico. 2%
(p.5)
La TIR Tasa Interna de Retorno, indica la tasa que hace el VPN sea igual
a cero y por tanto permite saber si el proyecto brinda la rentabilidad que
se esperaría. Así, la TIR según los cálculos efectuados es igual al 30 %:
(p. 202)
De esta manera, el proyecto ofrece una rentabilidad mayor a la tasa que pide el
inversionista, considerando los riesgos que se enfrentan con la puesta de la Planta
provincial productora de abonos orgánicos, por lo tanto, es rentable invertir en este
proyecto.
28
6. EL CONTEXTO DEL PROYECTO
6.1.1. Aspecto Nacional. Cuando se hace referencia a los abonos orgánicos se debe
hablar de la producción agrícola moderna basada en los productos naturales y/o
orgánicos, los cuales han ganado un gran espacio en el mercado internacional, más
aún con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con estados unidos, este
tipo de productos se comercializan con sobreprecios de hasta el doble del valor de un
producto corriente tratado con químicos.
29
Para entrar en el mundo de la producción ecológica es conocer y cumplir
la resolución No.187 de 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural. Esta resolución brinda los parámetros de producción, conservación
y comercialización para los productos ecológicos. Por tanto, este
documento, enseña los principios, métodos y prácticas que debe tener en
cuenta para que sus productos sean identificados como ‘Producto
Agropecuario Ecológico’. (Resolución No.187 de 2006)
Expidió las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005 por medio de las cuales se
prohíbe a los municipios disponer en botaderos a cielo abierto u otros sistemas
30
inadecuados, como son enterramientos, quemas o cuerpos de agua. Sin embargo para
aquellos donde persistía esta situación se otorgó como fecha límite, para iniciar la
disposición en un relleno sanitario, (el 15 de octubre de 2008).
De otra parte no podemos olvidar que si bien son ciertos los pronósticos económicos
como el Banco Mundial dice Portafolio.com (2012)
Colombia crecería 4,4 por ciento este año, uno de los dinamismos más
altos en la región. En las proyecciones anteriores, el rezago de Colombia
era evidente frente a sus pares de América Latina. Pero con la crisis, las
condiciones han cambiado y el país está ahora mejor parado, al punto
31
que el BM lo ve avanzando por encima del promedio regional. Según el
organismo, a diferencia de lo que ha pasado en otros países, Colombia
aún sigue viendo crecimientos importantes en las ventas del comercio y
en la producción industrial, así como en las exportaciones. Y es que en
medio de un ambiente externo más adverso, la demanda doméstica sigue
siendo muy robusta y se ve un rápido crecimiento del crédito. (Enero 18
de 2012)
32
representan el 65,5% de la economía nacional, tendencia similar a la
presentada en 2009.
33
desempleo se situaba en 10,4%. En los años 2006, 2008 y 2010 esta tasa
se incrementa nuevamente alcanzando el 15,8; 15,3 y 14,6%
respectivamente, en estos años el Tolima ocupo el primero, tercero y
cuarto lugar entre los departamentos con mayor tasa de desempleo en
Colombia. Con respecto al comportamiento de la tasa de desempleo en la
ciudad de Ibagué como ciudad capital durante la década obtuvo una tasa
de desempleo promedio de 19.74% siendo una de las más altas del país,
por encima del promedio nacional en 6.9%, lo cual reflejada la alta
concentración de la población que se desplaza de otros municipios del
departamento a la ciudad en busca de alternativas de empleo (p.178)
Según corporación autónoma regional del Tolima “Cortolima” Informe De Gestión Año
2008
34
De los 47 Municipios, 19 están manejando adecuadamente 164.805
ton/año, correspondiente a un 79.09% a saber: Ibagué, Alvarado,
Anzoátegui, Carmen de Apicalá, Cajamarca, Coello, Espinal, Fálan,
Flandes, Guamo, Honda, Herveo, Icononzo, Líbano, Mariquita, Melgar,
Roncesvalles, Santa Isabel y Venadillo.
Los municipios del sur: Rioblanco, Planadas, Ataco y Roncesvalles, no cuentan con un
Relleno Sanitario técnicamente operado para la disposición final de sus residuos, y
dadas las condiciones de topografía y distancias requieren soluciones locales. Los
municipios restantes realizan la disposición de residuos de manera inadecuada en
Botaderos a Cielo Abierto o en Celdas Transitorias no operadas técnicamente. Aunque
todos los municipios tienen el PGIRS adoptado, el Departamento no cuenta con
esquemas Regionales para la prestación del servicio público de Aseo.
35
Esta problemática hace que el proyecto presente grandes beneficios sociales y
especialmente ambientales pues no solo se busca una salida económicamente viable
sino que además reduciría muchísimo la contaminación generada por residuos sólidos,
además la reutilización de la mayor parte de los residuos pues a pesar que el mayor
peso son los orgánicos que son la materia prima de este trabajo, ello garantiza que los
demás no se contaminen y por lo tanto se aumente el reciclaje factor fundamental de
esta iniciativa.
36
Así las cosas, pareciera que los únicos productos que tienen las puertas abiertas
(desde hace 40 años) son las flores, pues el TLC apenas les quitó el dolor de cabeza
que les representó la ratificación anual del ATPDEA (debían pagar aranceles para
entrar a Estados Unidos, dineros que eran reembolsados una vez entraba en vigencia
ese acuerdo). Aparte de los productos tradicionales de la floricultura, azúcar, banano,
café y algunos frutos (como melones) son los que hoy, efectivamente, entran al
mercado estadounidense.
Muy poco se esperaba que los resultados del PIB para el segundo trimestre del año
estuvieran por encima de 4%. De acuerdo Vanguardia.com (2013) “la encuesta de
opinión financiera de Fedesarrollo, los administradores de portafolio más optimistas
esperaban que el PIB del segundo trimestre hubiera crecido 4,02% con respecto al
mismo lapso de 2012”. (Viernes 20 de septiembre de 2013)
37
del trimestre anterior y 0,6 puntos inferior al crecimiento del mismo lapso
del año pasado. ((Viernes 20 de septiembre de 2013)
La mayor noticia es que el sector que registró un mayor aumento fue el agropecuario,
donde hubo un crecimiento de 7,6% con respecto al año pasado.
Según la LEY 1450 DE 2011 - Parte 6 y citado por González Pulgarín, J. J., & Henao
Guzmán, J. P. (2012).
38
LEY 1466 DE 2011 (junio 30), “por medio de la cual se instauró en el territorio nacional
la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones.
De acuerdo No. 014 DE 2012.
Esta ley busca aplicar los instrumentos legales para proteger desde la fraternidad social
y la recuperación ambiental, a los hombres y mujeres que trabajan en la actividad del
reciclaje excluyendo el ejercicio arbitrario de la facultad sancionatoria frente a la
población vulnerable y garantizando plenamente el derecho al trabajo.
39
departamentos, podrán asociarse administrativa y políticamente para
organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución
de obras de ámbito regional y el cumplimiento de funciones
administrativas propias, mediante convenio o contrato-plan suscrito por
los alcaldes respectivos, previamente autorizados por los concejos
municipales o distritales y para el ejercicio de competencias concertadas
entre sí en un marco de acción que integre sus respectivos planes de
desarrollo en un modelo de planificación integral conjunto. (Decreto
Nacional 3680)
40
7. GERENCIA DEL PROYECTO
Todo modelo es una representación de una realidad que refleja, por lo que en
Gerencia, como en otras ciencias, los modelos determinan una pauta, una base de
sustento que a la larga permite el desarrollo orientado de la empresa u organización en
general que lo utiliza.
No obstante, ningún modelo por sí mismo basta para direccionar la empresa, por lo que
su aplicación creativa es el secreto del éxito. Escrito Por Daniaod (2008)
La administración por objetivos que se aplicará a cada una de las actividades que
hacen parte de los capítulos del proyecto verificando el cumplimiento de las tareas
propuestas, en tiempo y costos.
41
Para desarrollar el modelo gerencial de Administración por objetivos, es necesario
tener como base un liderazgo participativo donde el quipo nuclear es el insumo
principal para proponer ideas, y generar subgerencias respecto al proceso de
desarrollo del proyecto, ya que cada una de las actividades que se realizaran tienen
antecesoras y la mala ejecución de una afectara el éxito del proyecto al ser
predecesoras. Por otra parte el gerente del proyecto con el fin de ahorrar tiempo y
potenciar capacidades gerenciales y motivar al equipo nuclear liberara presión del
trabajo en ellos, de una manera gradual sin perder el rumbo de la dirección del
proyecto, debido a que el gerente del proyecto es el directo responsable de la
ejecución.
Los objetivos que se esperan cumplir con la ejecución del proyecto, dentro de los
parámetros de tiempo, alcance y costos descritos en el presente documento son los
siguientes:
Determinar el alcance del proyecto con el fin de tener claridad sobre los
productos a entregar.
Describir el contexto político, económico, social, tecnológico y ambiental en el
que se va a desarrollar el proyecto.
Establecer de manera eficiente el modelo gerencial y la estructura
organizacional que se implementara durante la etapa de ejecución del proyecto
Hacer de manera efectiva la programación, planeación y control del proyecto con
el fin de ejecutar el proyecto dentro del tiempo y costo determinados.
Especificar el tipo de contratación más adecuado en la etapa de ejecución del
proyecto.
42
en el que hombre y empresa construyen su propio desarrollo.
(Recuperado 20 de octubre de 2009)
Este concepto de la calidad total es una alusión a la mejora continua, con el objetivo de
lograr la calidad óptima en la totalidad de las áreas dentro de una organización.
43
generar equipos de trabajo altamente calificados y con capacidad de decisión,
innovación y orientación a los objetivos propuestos
7.1. INICIACION
44
- La Empresa deberá acudir a financiamiento externo para
la ejecución del proyecto
- El Gerente del proyecto sólo podrá disponer de los
funcionarios internos elegidos como participantes del
equipo en horarios que no interfiera con la atención a los
LIMITES DEL PROYECTO clientes actuales de la Empresa.
- Los equipos de cómputo de la Empresa sólo serán
utilizados para brindar la información necesaria y exclusiva
para el proyecto. No se podrán utilizar estos equipos en
procesamiento de información del Proyecto.
- Las fechas de entrega de cada uno de los productos.
FASE 1:
Gerente de Proyectos y Equipo Nuclear Contratados y
Oficinas del Proyecto Adecuadas con Personal
Contratado.
FASE 2:
ENTREGABLES Alcance de Costos y Tiempo Determinados Y Obra Civil
Entregada.
FASE 3:
Maquinaria, Equipos Ajustados, Probados, Mano de Obra
Contratada e Inauguración de la Planta.
ANTECEDENTES No aplica
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
45
288 días
PRESUPUESTO COSTOS DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL
PROYECTO PAO
7.1.2. Acta de inicio de Obra. En las instalaciones de la Granja La Alsacia del Municipio
de Líbano Tolima se reunieron, en su calidad de representante la especialista en
Gerencia de Proyectos LILIANA LONDOÑO MOGOLLÓN y el representante del
Outsourcing de Construcción para dar comienzo a la ejecución de la obra civil de la
PLANTA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADOA DE ABONOS ORGÁNICOS HUMUS
DE LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA.
46
GARANTIAS: Póliza cumplimiento y de calidad de los bienes No. 13875932-0 del 15 de
marzo de 2013 hasta el 03 de mayo de 2013.
7.2. PLANEACION
La EDT organiza y define el alcance total del proyecto. Según Alcantarra, J (2012)
47
pequeñas y fáciles de manejar, donde cada nivel descendente de la EDT
representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto.
El trabajo planificado comprendido dentro de los componentes de la EDT
del nivel más bajo, denominados paquetes de trabajo, puede
programarse, supervisarse, controlarse y estimarse sus costes.
(Recuperado 11/04/2012)
DIRECTOR TECNICO
PARTIDA EDT
OUTSOURCING DE
JEFE DE PLANTA
CONSTRUCCION
STAFF PLAN DE
INVERSIONISTA
ACTIVIDAD
PSICOLOGO
MARKETING
COMERCIAL
OPERARIOS
GERENTE
CONTRATACION DEL
1
GERENTE P
ARRENDAMIENTO DE
3 OFICINA P
48
CONTRATACION
9 PSICOLOGA P
CONTRATACION DEL
2 EQUIPO NUCLEAR P S
4 REVISION PROYECTO P S
CONSTITUCION LEGAL
5 DE LA EMPRESA S P
ARRENDAMIENTO DEL
6 TERRENO S P
7 PERMISOS Y LICENCIAS S P
CONTRATACION
OUTSOURCING DE
8 CONSTRUCCION S P
EJECUCION DE OBRAS
10 CIVILES P S
CONTRATACION DE
STAFF PLAN
11 MARKETING P
CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACION Y
EDUCACION
12 AMBIENTAL P
COMPRA E
INSTALACION DE
MAQUINARIA Y
13 EQUIPOS, VEHICULO S P
CONTRATACION DEL
TALENTO HUMANO
PARA LA PRUEBA
14 PILOTO S P
EJECUCION PLAN
14 MARKETING P
15 PRUEBA PILOTO S P S
16 LANZAMIENTO DEL P S
49
PRODUCTO
ENTREGA DEL
17 PROYECTO P S
Fuente: los Autores
P= Responsabilidad Principal.
S= Responsabilidad Secundaria
Ruta Crítica. La ruta crítica abarca todas las actividades que tienen el mayor
tiempo de ejecución o aquellas que solo se pueden ejecutar en momentos
determinados y no son susceptibles a variaciones de tiempo.
50
De acuerdo a lo anterior las actividades que tienen una holgura 0 son aquellas en las
que el gerente de proyectos debe considerar toda su atención para no incurrir en
mayores costos, por aumento de días de trabajo.
La ruta crítica muestra las actividades que no se pueden cambiar sin afectar el proyecto
significativamente, se inicia con la contratación del Gerente del Proyecto y termina con
la entrega del proyecto.
Las actividades que se encuentran en la ruta crítica del proyecto de la planta de abonos
orgánicos y que se muestran claramente en el digrama de red son:
- Contratación del Gerente
- Arrendamiento de oficina
- Contratacion psicólogo
- Contratación del equipo nuclear
- Revisión proyecto
- Constitución legal de la empresa
- Arrendamiento del terreno
- Permisos y licencias
- Contratación outsourcing de construcción
- Ejecución de obras civiles
- Contratación staff de marketing
- Campaña de sensibilización ambiental
51
- Instalación de maquinaria y equipos
- Contratación del talento humano para prueba piloto
- Ejecución Plan de marketing
- Prueba piloto
- Lanzamiento del producto
- Entrega del proyecto
52
7.3 GESTION DEL ALCANCE
7.3.2 Productos Entregables. Los entregables del Proyecto más importantes son:
53
7.3.3 Tipo de Estructura a implementar para la ejecución del proyecto. El tipo de
estructura organizacional empleada para la etapa de ejecución del Proyecto para la
construcción de la Planta de abonos orgánicos es funcional, es la forma más tradicional
y común de organización está compuesta por diferentes áreas funcionales (por ejemplo
finanzas, mercadeo y manufactura), provee el soporte mutuo mediante proximidad
física y define claramente las tareas de los participantes.
54
Por lo anterior y para evitar caer en errores las funciones dentro de la planta deben
dividirse entre los empleados conforme a la especialización que tenga cada uno de
ellos los cuales se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción;
a su vez cada uno de estos campos tiene un gerente que es el responsable de asignar
tareas y vigilar que estas sean realizadas de una forma correcta.
Según Stoner, Freeman, Sacristan, & Gilbert, (1996). “Dicho proceso se puede
adelantar mediante la utilización de grupos de trabajo, equipos y oficinas de
proyecto para lograr la coordinación. Hay trabajo coordinado cuando las
actividades de los empleados son armoniosas, ensambladas e integradas hacia
un objetivo común”. (p.25)
A nivel vertical, los individuos sirven como alfileres de unión entre su propio nivel y los
de arriba y abajo. De esa manera, a través de este sistema de alfileres de unión, se
logra la “coordinación voluntaria “necesaria para hacer que el sistema dinámico opere
efectivamente. Esto constituye una estructura de grupo múltiple que se sobrepone
dentro de la organización. Para lograr la coordinación necesaria se debe cumplir con un
requisito fundamental: Toda la organización debe consistir en una estructura de grupo
múltiple y sobre puesta en la que todos los grupos de trabajo utilicen con habilidad el
55
proceso de toma de decisiones. Este requisito se aplica a los departamentos
funcionales, de producto y servicios. Una organización que cumpla con él tendrá un
eficiente sistema de integración e influencia a través del cual las comunicaciones
importantes fluyan con facilidad, la influencia requerida se ejerza lateralmente, hacia
arriba y hacia abajo, y se creen las fuerzas motivacionales necesarias para la
coordinación.
56
Nivel superior o de alta dirección El inversionista hace parte de este nivel jerárquico,
es quien genera los recursos y recibe el proyecto a satisfacción.
Nivel ejecutivo En este nivel se encuentran los directores del área Técnica y del
área Administrativa, quienes son los encargados de los procesos del proyecto y
están bajo la autoridad del Gerente del proyecto, teniendo autoridad sobre el staff
de marketing y outsorcing de construcción, específicamente en la parte de
seguimiento y control de las obras contratadas.
Trabajador social: El gerente requerirá un gran apoyo ante las necesidades para
promover el cambio en la conciencia en el manejo adecuado de los residuos sólidos, en
cada uno de los hogares del área urbana del municipio de Líbano Tolima. Para ello
contratará un trabajador social que posea experiencia en relaciones humanas, entorno
ambiental y manejo de la sociedad para incrementar su bienestar mediante la
utilización de teorías sobre el comportamiento humano y sistemas sociales.
57
del Gerente y la supervisión la adelantará el Director Técnico Operativo del proyecto.
58
Citado por Ortíz (2012).
7.3.6 Restricciones
7.3.7 Supuestos
59
7.4 GESTIÓN DEL TIEMPO
60
Fuente: los autores
61
Tabla 5. Cronograma de Actividades
62
63
64
65
Tiempos. Esta tabla representa el inicio de cada partida de la EDT, con sus
respectivos tiempos de inicio y terminación más tempranos, para ello se utilizó la
estimación paramétrica que consiste en analizar proyectos similares y adecuar
los tiempos respectivos.
Los tiempos de inicio y terminación más tardíos se calculan restando del diagrama
PERT los tiempos estimados menos el tiempo de la actividad.
66
Contratación outsourcing construcción de
obra civil 13 días vie 15/03/13 mié 03/04/13
Ejecución obras civiles 67 días vie 05/04/13 mar 09/07/13
Contratación staff de marketing 9 días vie 05/04/13 jue 18/04/13
Campaña de sensibilización ambiental 66 días vie 05/04/13 lun 08/07/13
Compra e instalación de maquinaria, equipos
y vehículo 15 días mar 09/07/13 mar 30/07/13
Contratación del talento humano para la
prueba piloto 14 días mar 09/07/13 lun 29/07/13
Ejecución plan marketing 64 días mar 30/07/13 lun 28/10/13
Prueba piloto 135 días mar 30/07/13 mar 04/02/14
Lanzamiento del producto 3 días mar 04/02/14 vie 07/02/14
Entrega proyecto 3 días vie 07/02/14 mié 12/02/14
Fuente los Autores
A continuación se muestran las actividades del proyecto en mención con las fechas de
inicio y terminación y su respectivo costo.
67
Tabla 7. Flujo de caja del Proyecto
68
Tabla 8 Costos Fijos
69
Computador Gerente 1 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00
Computadores Direcciones 2 $ 2.000.000,00 $ 4.000.000,00
Costo Total Equipos de computo $ 6.000.000,00
Costo total de activos fijos No Depreciables $ 25.000.000,00
Costo total de activos fijos Depreciables $ 212.338.002,00
Total Activos Fijos $ 237.338.002,00
Fuente: el autor
Costos de arrendamiento
70
Exámenes médicos Talento humano etapa de
4,00 $ 120.000,00 $ 480.000,00
operación
Total costo de exámenes médicos $ 1.080.000,00
Costos de transportes
De esta manera, el proyecto ofrece una rentabilidad mayor a la tasa que pide el
inversionista 24.02 %, considerando los riesgos que se enfrentan con la puesta en
marcha de la Planta productora de abonos orgánicos, por lo tanto, es rentable invertir
en este proyecto
Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son superiores a los
egresos netos. En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a los
sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el proyecto generará rentabilidad y por
consiguiente un beneficio social.
71
Tabla 11 Costo de mano de obra para la etapa de ejecución del Proyecto
COSTOS DE MANO DE OBRA DE LA ETAPA DE EJECUCION PROYECTO AO
Costo
Aportes Costo Día
Prestacion Proyecto
Descripción Tipo de Salario Patronales Costo (C.
es Mes (C. Día x
del Cargo Contrato Mes Mes (Salario Mes Mensual /
(Salario x días
x 30.022%) 30 días)
21.83%) Laborados)
$
Gerente del Contrato $ $ $ $
$3.200.00 4.859.264,
698.560,00 960.704,00 161.975,47 46.648.934,40
proyecto Termino Fijo 0,00 00
$
Director Contrato $ $ $ $
$1.800.00 2.733.336,
Termino Fijo 392.940,00 540.396,00 91.111,20 26.240.025,60
financiero 0,00 00
$
Director Contrato $ $ $ $
$1.800.00 2.733.336,
técnico Termino Fijo 392.940,00 540.396,00 91.111,20 26.240.025,60
0,00 00
Psicóloga
Prestación de $
contratación
Servicios 1.500.000,00
equipo nuclear
Psicóloga
contratación
Talento Prestación de $
Humano Servicios 800.000,00
para prueba
piloto
Prestación de $
Secretaria
Servicios 800.000,00
Técnico Prestación de $
ambiental Servicios 200.000,00
Operarios de
Prestación de $
planta prueba
Servicios 12.800.000,00
piloto
$
Total Costo de mano de Obra 115.228.985,6
0
72
Prestaciones Aportes Patronales
Cesantías 8.33 de Sueldo Salud (total 12,5%) 8.5 del
sueldo
Vacaciones 4.17% del sueldo Riesgos 0.522% del sueldo
Prima de Servicios 8.33% del sueldo Pensión (total 16%) 12%
del salario mensual el patrón
Interés de cesantías 1% de las cesantías Caja de compensación 4%
del salario mensual
Sena 2% del salario
mensual
ICBF 3% del salar
73
Chat externo.
Llamadas telefónicas internas.
Llamadas telefónicas externas.
Celulares.
Edificio (Oficinas, Recepción, sala de espera, sala de reunión, Bodega, etc).
Vehículos.
74
Personal Técnico.
Recepción.
Informática / soporte técnico interno.
Soporte técnico externo.
Servicio de limpieza de planta.
Servicio de mensajería propio.
NIVELES DE EXPOSICIÓN AL
INDICADOR DE EXPOSICIÓN AL RIESGO VALOR
RIESGO
7.6.3 Análisis cualitativo. Matriz de riesgos Ver Anexo (G). Matriz de riesgos para el
proyecto.xls
En esta matriz cada riesgo es clasificado de acuerdo a su probabilidad de amenaza y la
magnitud de daño, con umbrales definidos para riesgos bajos 8color verde) riesgos
moderados (color amarillo) y riesgos altos (color rojo). Haciendo un análisis de riesgo
promedio y otro análisis de factores de riesgo.
75
Tabla 13. Plan de acciones a los riesgos
Problemas de personal por causa de la Mitigar Reducir las consecuencias del riesgo TODA LA DIRECTOR
criminalidad y el entorno político actual a un límite menor. EJECUCION ADMINISTRATIVO
Problemas de personal por causa de sucesos de Mitigar Reducir la periodicidad de ocurrencia TODA LA DIRECTOR
origen físico EJECUCION ADMINISTRATIVO
Fuente: los Autores
76
7.6.5. Seguimiento y control. Para hacer un seguimiento y control a los riesgos se
propondrán:
Auditorias de Riesgo
Análisis de Variación y Tendencias
Medición del rendimiento Técnico
Contratar personas que cumplan con las competencias necesarias para ocupar
el cargo.
Capacitar a los empleados
Proporcionar los mecanismos y ambientes necesarios que propicien la
motivación y la productividad en la organización
77
Figura 1 Estructura de organización para la ejecución del proyecto
INVERSIONISTA
GERENTE
SECRETARIA
TRABAJADOR TECNICO
STAFF DE SOCIAL AMBIENTAL
MARKETING
JEFE DE PLANTA
OPERARIOS (3)
78
Para precisar la estructura organizacional se consideraron aspectos como: la actividad
a ejecutar, duración de las actividades, tipos de contratos para la vinculación del grupo
nuclear de trabajo.
El diseño organizativo está conformado en primera parte por los inversionistas que
contribuirán al presupuesto para el desarrollo del proyecto. Su compromiso ante el
Gerente de Proyectos es garantizar los recursos financieros, humanos y materiales
para la ejecución del mismo.
79
El Gerente del Proyecto
Perfil del Gerente. Para definir el perfil del gerente de proyecto se analiza en los
candidatos habilidades y valores, que a continuación se describen:
80
Capacidad para percibir las emociones de forma precisa (es decir,
capacidad de percepción).
Capacidad de aplicar las emociones para facilitar el pensamiento y el
razonamiento.
Capacidad para comprender las propias emociones y las de los demás
(empatía).
Capacidad para controlar las propias emociones. (p.1020)
Hay que tener en cuenta que un individuo empático puede ser descrito
como una persona habilidosa en leer las situaciones mientras tienen
lugar, ajustándose a las mismas conforme éstas lo requieran; al saber
que una situación no es estática, sacan provecho de la retroalimentación,
toda vez que saben que el ignorar las distintas señales que reciben puede
ser perjudicial en su relación. (p.189)
81
escenario donde todas las partes salgan ganando. (p.42)
Parta obtener altos niveles de confianza el gerente debe; respetar los acuerdos a los
que llegue con su equipo, compartir la información, admitir los errores y reconocer los
aciertos.
82
Entre los beneficios que genera se destacan los siguientes:
83
seriamente sus ideas y acepta sus contribuciones siempre que sea
posible y práctico. Cultiva la toma de decisiones de sus colaboradores
para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. Debe ser activo,
enérgico, Imaginativo y Organizador. (p.591)
Valores: Los valores vienen a ser los principios o pautas que sirven como
lineamientos para establecer el comportamiento y estilo de vida de las personas.
84
La Honestidad. Ser honesto es no faltar a la verdad, es no engañar nuestros
conceptos ni los de los demás, por eso El gerente debe ser claro con lo que quiere y
demostrárselo al equipo de trabajo.
Funciones Secundarias
Dirigir el Equipo del área Administrativa y legal y el Técnico del Proyecto
Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones del inversionista.
Manejar adecuadamente las Relaciones Públicas del proyecto.
Diseñar, Coordinar y supervisar la planeación de la Gerencia del Proyecto para la
ejecución del mismo.
85
Velar por un adecuado sistema de información y comunicación, dentro y fuera del
proyecto.
Aplicar las funciones gerenciales de Dirección, asistencia, control, capacitación y
supervisión del equipo colaborador del proyecto.
Delegar las funciones que sean necesarias a los integrantes del equipo nuclear para
cumplir con los objetivos del proyecto
Las demás que le atribuya el inversionista.
Tabla 14. Perfil del Gerente
CARACTERISTICAS INDIVIDUALES
Edad Entre los 30 y 55 años
Nacionalidad Colombiano en lo posible del Departamento del Tolima
Sexo Hombre o mujer
Estado Civil Indiferente
Antecedentes No debe presentar ningún antecedente o inhabilidad
legal.
ESTUDIOS EXPERIENCIA
Profesional en el área de la Ingeniería,
ciencias económicas y administrativas, Tres (03) años
áreas a fin.
Especialista en temas de administración o
en Gerencia de proyectos de inversión. Desarrollo de trabajo de Grado (proyecto)
Fuente: los Autores
86
Competencia de orientación al mejoramiento continúo
Modificar sus actividades de acuerdo con las nuevas prioridades.
Emprender acciones de mejora para optimizar sus actividades diarias.
Aportar soluciones innovadoras incluso frente a problemas complejos y en
escenarios cambiantes.
Identificar permanentemente las oportunidades para mejorar la eficiencia de los
procesos.
Competencia de concertación
Persuadir a otros durante una conversación utilizando información relevante.
Promover el intercambio de información o ideas, ser abierto a los puntos de vista
de las demás personas.
Construir relaciones gana-gana en concordancia con los objetivos de la
organización.
Asegurar compromisos y relaciones mediante la permanente retroalimentación.
Competencia de la comunicación
Emitir los mensajes de forma clara y sencilla, y comprender la información
recibida.
Solicitar la información al equipo de trabajo y transmitir las inquietudes
oportunamente.
Establecer canales de comunicación asegurándose que sean de doble vía.
87
Identificar los momentos y la forma adecuada para exponer diferentes
situaciones.
Comunicarse con los diferentes interlocutores, transmitiendo información
relevante con base en el conocimiento de los procesos internos
Retroalimentar en forma directa e inmediata a las personas
Utilizar metodología y herramientas para diseñar y preparar la mejor estrategia
de comunicación.
Competencia de liderazgo
Asegurarse que los colaboradores tengan en claro lo que se espera de ellos.
Establecer metas claras que guíen al equipo y definir roles para cada uno de
ellos.
Proporcionar al equipo la información y los recursos necesarios para alcanzar
las metas.
El proceso de selección del Equipo Nuclear para el Proyecto será realizado por el
gerente del proyecto, de acuerdo al concepto del Psicólogo y resultados en las pruebas
realizadas. Este proceso se inicia desde el momento en que se da apertura a las
convocatorias para los respectivos cargos y termina cuando se produce la decisión de
contratar; como se describe a continuación:
o Establecimiento de perfil.
o Publicación de la convocatoria.
o Recepción de hojas de vida.
o Revisión de hojas de vida.
o Selección de proponentes que reúnan los perfiles
o Citación de candidatos.
o Aplicación de pruebas psicotécnica y de conocimiento de acuerdo al perfil.
o Evaluación de las pruebas.
o Citación de preseleccionados a entrevista
88
o Entrevista para el cargo.
o Selección del Equipo nuclear.
o Elaboración del contrato
o Trámites y presentación de documentos para contratación.
o Contratación.
SECRETARÍA
Nombre del cargo Secretaria
La secretaría debe desempeñar las labores generales, asistenciales de la oficina y
colaboración en las actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de las labores
asignadas por la gerencia a las direcciones técnicas y administrativa y financiera.
Descripción de Responsabilidades
La secretaría técnica es responsable del manejo y confidencialidad de los
documentos que ingresen a la oficina, de su radicación, entrega a las Direcciones
Administrativa y Financiera, Técnica y dar respuesta diaria.
Es responsable del manejo del fondo de caja menor, bajo la supervisión del gerente
del proyecto.
89
Descripción de las Funciones
Redactar y preparar correspondencia (cartas, memorandos, invitaciones,
presentaciones, etc.)
Recibir correspondencia, clasificarla y distribuirla según corresponda.
Elaborar cuadros y gráficos en hojas electrónicas.
Atender y realizar llamadas telefónicas y correos electrónicos, así como tomar
mensajes y apoyar suministrando información relacionada con el proyecto.
Elaborar y dar seguimiento a trámites de viaje, autorizaciones de pago, remisión de
documentos, solicitudes de permisos.
Apoyar la logística de reuniones, talleres y seminarios con su respectiva
convocatoria, mecanografía de programas y cartas de invitación, recepción de
participantes, atender detalles durante evento que se organicen y otros.
Dar seguimiento a solicitudes de información requerida por los entes de control.
Apoyar en el control del presupuesto del programa y en la revisión de los estados
financieros del mismo.
Estructurar y dar seguimiento al archivo (codificación, selección, clasificación de
documentos, y archivo de documentos en duro; así como respaldo electrónico
clasificado de los documentos y material de los eventos.
Realizar otras tareas inherentes al cargo que le sean encomendadas
Perfil del Cargo. El Director (a) administrativo, financiero y comercial deberá manejar
buenas habilidades y capacidades tanto humanas como gerenciales, si quiere alcanzar
la productividad y competitividad requerida por el inversionista, resaltando dentro de su
potencial aspectos tales como el financiero, administrativo y otros, así mismo, debe
tener una gran capacidad para el desarrollo personal, alguien que pueda realizar
negociaciones y sortearse en medios administrativos y legales necesarios para la
91
realización del proyecto. Por tal motivo es importante que tenga habilidades que
favorezcan el desarrollo personal, muy similares a las enumeradas para el gerente del
proyecto.
Descripción de Responsabilidades
Asegurar el cumplimiento calculado del Presupuesto y el Programa Operativo
Cumplir con los procedimientos establecidos por el gerente General del proyecto.
Coordinar y controlar los recursos humanos, administrativos y financieros del
proyecto.
Generar reportes estadísticos de los recursos de la Dirección.
Elaborar versiones finales de documentos.
Asegurar la logística necesaria para la plena realización de todas y cada una de las
actividades previstas por el gerente.
92
Determinar el plan de desembolsos para la plena realización del proyecto
Adquirir la maquinaria y equipo necesario para la operación de la planta.
Establecer y administrar los servicios de apoyo en materia de programación,
presupuesto, informáticos y estadísticos, recursos humanos, recursos materiales,
contabilidad, archivos y los demás que sean necesarios para el cumplimiento de los
objetivos del proyecto.
Apoyar la revisión del proyecto inicial y aportar en sus cambios con base en los
requerimientos presentados por la gerencia.
Administrar y operar el sistema de trámite documental del Proyecto, excluyendo los
asuntos de naturaleza judicial.
Coordinar con el outsoursing de personal las actividades de reclutamiento,
selección y contratación del personal necesario para la ejecución y puesta en
marcha del proyecto.
93
Estado Civil Indiferente
Antecedentes No debe presentar ningún antecedente o inhabilidad
legal
ESTUDIOS EXPERIENCIA
Profesional en Administración de
Empresas, Contaduría Pública o carreras Tres (03) años
afines.
Especialista en áreas administrativas y/o
financieras 12 meses
Estudio/curso ingles
Fuente: los Autores
Descripción de Responsabilidades
94
Realizar el seguimiento y control de la ejecución de la obra realizada por el
outsoursing de construcción.
Puesta en marcha de la maquinaria de la planta y la capacitación del personal para
su óptimo funcionamiento.
Descripción de las Funciones
Ejecutar todas las acciones inherentes al desarrollo de la revisión y ajuste del
proyecto inicial
Velar por la óptima ejecución de la obra y su respectiva liquidación.
Apoyar la determinación de los alcances, tiempo y costo del proyecto para la
posterior socialización al inversionista.
Organizar, dirigir, coordinar y controlar los estudios técnicos inherentes al desarrollo
del proyecto.
Apoyar la revisión del proyecto inicial y aportar en sus cambios con base en los
requerimientos presentados por la gerencia
Presentar los informes técnicos necesarios y requeridos por el gerente del proyecto.
Determinar el plan de desembolsos para la ejecución de la obra de infraestructura.
Mantener y conservar el archivo técnico de la dirección Técnica del proyecto.
Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia,
establecidos por el gerente de Proyecto
Informar periódicamente sobre el avance físico de los avances de inversión.
Organizar y dirigir el montaje, pruebas y ajustes técnicos de la maquinaria y equipo
de la planta.
Coordinar la capacitación técnica de la mano de obra directa
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de
sus funciones que le sean asignadas por el gerente del proyecto.
95
Obras civiles
Contabilidad.
Relaciones humanas.
Desarrollo de procesos agroindustriales.
Manejo de Maquinaria y Equipo agroindustrial
Otros Conocimientos
Idiomas
Dominio del idioma español
Lectura, escritura y comunicación del idioma inglés.
PSICOLOGO
96
Nombre del cargo: Psicólogo
Perfil del cargo Psicólogo para realizar el proceso de reclutamiento, selección y
evaluación del talento humano para la para el proyecto. Es la profesional responsable
de selección y contratación del gerente del proyecto, el equipo nuclear y el talento
humano para la etapa de operación del proyecto
Descripción de Responsabilidades
Las responsabilidades principales del Psicólogo en el proyecto durante la etapa de
ejecución son:
Realizar el proceso de reclutamiento, selección y evaluación del personal a
conformar el equipo nuclear.
Apoyo en el proceso de contratación del talento humano para la elaboración de la
prueba piloto del proyecto.
97
Profesional en Psicología, Recursos Tres (03) años en procesos de selección y contratación de
Humanos o carreras afines. personal
Estudio/curso ingles
Fuente: los Autores
TECNICO AMBIENTAL
Nombre del cargo: Técnico ambiental
Descripción de responsabilidades
98
participantes del programa.
Trabajar con el Director Técnico Operativo en el seguimiento al proceso de
separación del material orgánico.
Descargar la información de los usuarios encuestados y pertenecientes al programa
para generar la base de datos.
Entregar informe de avance del proceso de sensibilización del programa a la
Dirección Técnica Operativa
JEFE DE PLANTA
Nombre del Cargo: Jefe de Planta y/o operario líder. El Jefe de Planta es el máximo
responsable de la parte de la empresa que desarrolla la actividad que le es propia, a la
99
que la empresa se dedica. Generalmente suele tener a su cargo la mayor parte de la
plantilla e instalaciones o infraestructuras de la empresa, tiene diversas funciones.
Descripción de Responsabilidades
Planificación
Oficina Técnica
Métodos y tiempos
Talleres
Secciones productivas
Administración de la producción
Almacenes de materias primas
Almacenes comerciales
Almacenes de productos terminados
Mantenimiento
Control de calidad
100
El equipo nuclear se desarrolla de la siguiente manera:
Con una comprensión clara del objetivo del proyecto
Con expectativas claras del papel y las responsabilidades de cada persona
Con una orientación hacia resultados
Con un alto grado de cooperación y colaboración
Con un alto grado de confianza
Por lo que para evitar que las fases de desarrollo se vuelvan una espiral, se
efectuara el desarrollo de un cuestionario para medir el desempeño actual del
equipo nuclear.
Ver anexo (I ) Lista de Verificación de la Efectividad del Equipo
101
7.8 MODELO GERENCIAL APLICADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
102
7.8.1 Estrategias Gerenciales del Proyecto. Para lograr las metas de los objetivos, se
requiere la formación de líderes democráticos con una alta capacidad de autogestión,
auto liderazgo, toma de decisiones, capaces de auto dirigir el equipo cuando se
requiera.
103
El empoderamiento dentro del proyecto y dentro de las estrategias de
gerencia del talento humano se aplicará teniendo en cuenta los siguientes
principios:
Definir en conjunto estándares de excelencia.
Proveer de la retroalimentación oportuna sobre el desempeño de los
miembros del proceso.
Reconocer oportunamente los logros.
Confiar en el equipo.
Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas (mejoramiento
continuo).
Tratar a los colaboradores con dignidad y respeto.
Dar la capacitación necesaria para alcanzar los objetivos y metas.
Proveer de la información y herramientas necesarias para facilitar y
asegurar la toma de decisiones adecuadas y oportunas. (p.90)
104
Sistema de Información y Comunicación. Como se muestra a continuación, la
comunicación fluye de manera activa dentro y fuera del gerente y su equipo nuclear y
tiene en cuenta todos y cada uno de los actores del proyecto (internos y externos); los
cuales son un componente vital dentro del logro del objetivo del equipo gerencial.
105
signos, se dice que en la comunicación oral (60%) se hace por medio de lenguaje no
verbal, mediante gestos, apariencia, postura, mirada y expresión.
Para el resto del sistema (Inversionista - Gerente, Gerente – Equipo Nuclear, Equipo
nuclear Outsourcing) se utiliza la comunicación de tipo Vertical, esta se genera en los
niveles altos de la estructura organizacional y se mueve hacia los niveles inferiores
utilizando canales formales. Es importante anotar que se debe promover una
comunicación vertical de doble vía para fortalecer los procesos mediante la
retroalimentación y el empoderamiento de todos y cada uno de los miembros del
equipo, lo que facilitaría los procesos organizacionales y un clima de comunicación
óptimo.
106
participantes en el proyecto. (P.52)
107
Figura 4 Esquema de información
INVERSIONISTA
E-mail Se solicita
Informes, Avances
Presentaciones
Estados
GERENTE DE PROYECTO
Hardware uso de
Software Teléfonos
Microsoft Project, celulares, internet
Office, Msn, y red local
Outlook
EQUIPO NUCLEAR
Memorandos
Informes
Actas de reunión
108
Tabla .20. Matriz del Flujo de Información
109
Informe de avance Mantener Informe escrito, Inversionist Mensual
en la ejecución del informado al reunión, a
proyecto inversionista presentación
de la
ejecución
física y
financiera del
proyecto.
TIPO DE MEDIO DE DIRIGIDO FRECUEN
INFORMACIÓN MOTIVO TRANSMISIÓN A CIA
ACTORES DISTRIBUCI
ÓN DE LA
INFORMACI
ÓN
GERENTE Informe final de Requisito Informe escrito, Inversionist Una sola
ejecución para la reunión, a vez
liquidación y presentación
cierre del
proyecto, es
el recuento
de todo el
proceso de
la ejecución
física y
financiera
Solicitud de Realizar El Oral, persona a Equipo Mensual o
informes de avance control persona o via nuclear posterior a
en la ejecución, adecuado a telefônica. la
eventualidades la ejecución Memorando. Vía e- ocurrencia
del proyecto. mail del evento
DIRECTOR Plan de Realizar Informe escrito Gerente Una vez
ADMINISTRA desembolsos actividades del
TIVO de control Proyecto
eficientes y
retroalimenta
r esta
información.
110
Definición de El Proceso Oral, persona a Represent Una vez
requisitos para técnico de persona, escrita ante legal
suscripción de contratación mediante oficios o e- outsoursin
contratos de sea acorde a mail g y staff
outsourcing y staff lo previsto en
el proyecto
inicial
Fase precontractual Se realice un Escrita Gerente Una vez
operarios prueba proceso del
piloto adecuado de proyecto
contratación
acorde a los
requerimient
os técnicos y
legales
Informes de Mantener Informe escrito Gerente Mensual
ejecución financiera informado al del
gerente para proyecto
realizar el
control
financiero y
retroalimenta
r esta
información.
ACTORES TIPO DE MOTIVO MEDIO DE DIRIGIDO FRECUEN
INFORMACIÓN DISTRIBUCI TRANSMISIÓN A CIA
ÓN DE LA
INFORMACI
ÓN
DIRECTOR Información de Mantener Informe escrito, e- Gerente Mensual
TÉCNICO avance en la informado al mail del
ejecución gerente de la Proyecto
ejecución
física del
proyecto y
recibir
retroalimenta
111
ción de la
información.
112
ACTORES TIPO DE MOTIVO MEDIO DE DIRIGIDO FRECUEN
INFORMACIÓN DISTRIBUCI TRANSMISIÓN A CIA
ÓN DE LA
INFORMACI
ÓN
STAFF DE Plan de marketing Para su Informe escrito Gerente Una vez
MARKETING revisión, del
ajustes, Proyecto
retroalimenta
ción y
aprobación
por parte del
gerente y la
socialización
al
inversionista.
Informe de Para la Informe escrito Gerente Semanal
resultado de la Aprobación y del
ejecución del plan Liquidación Proyecto
de marketing del mismo.
Conocer las
posibilidades
de éxito del
producto en
el mercado.
JEFE DE Reportes de fallos Garantizar la Informe verbal y Director inmediato
PLANTA en maquinaria o en calidad en escrito según técnico a la
calidad o cantidad los procesos formato diseñado por ocurrencia
de materias primas y realizar el la dirección técnica del evento
113
control
técnico a la
maquinaria.
Fuente: los Autores
Información electrónica
Permite disponer de todos los formatos de una manera ágil y rápida para la
comunicación, tiene la ventaja de facilitar el diligenciamiento e impresión de formatos,
reduce tiempos de requerimientos administrativos y técnicos del proyecto, disminuye
costos por concepto de papelería y promueve el uso del correo electrónico y la red.
Informes:
Se usa por lo general para informar los avances de obra en tiempo, con este se verifica
la buena ejecución del cronograma de actividades, debe ser lo más claro posible. Para
tener informes claros sobre la ejecución es recomendable el uso de la herramienta de
office Microsoft Project, la cual contempla opciones para observar avances en términos
de costos, tareas, asignaciones de recursos, carga de trabajo, entre otros.
Memorandos:
Es aquel escrito que se usa para intercambiar información entre diferentes
departamentos de una empresa, con el propósito de dar a conocer alguna
recomendación, indicación, instrucción, disposición, etc
114
c) La fecha.
d) El asunto.
e) El texto.
f) Y la firma del remitente.
Su redacción debe ser breve, clara y precisa; aun cuando en este tipo de
comunicación no se acostumbra usar la despedida, hay ocasiones en que
se debe utilizar para darle un toque personal y cortés al mensaje, un
memorando es un documento interno, que no sale de la empresa. (Rec.
31 de agosto de 2007)
Ver anexo (J) Modelo memorando
Oficios
Es un documento de carácter oficial que se utiliza para establecer comunicación entre
las instituciones estatales y particulares. El oficio es un documento protocolar que
vincula, en especial a las autoridades de más alta jerarquía.
Área de Difusión: El oficio de define en dos niveles: Nivel Externo, es decir, fuera de
una institución; y Nivel Interno, dentro de ella.
A nivel externo, establece comunicación con personas ajenas a la entidad,
especialmente con aquellos que ocupan cargos directivos.
A nivel interno, enlazan a los que desempeña funciones de dirección dentro de una
entidad o institución.
115
Seguin Wasserman, M. L. E. (2010)
Reunión de Avances:
Descripción de la agenda para las reuniones de avances entre el Gerente del proyecto
y su equipo nuclear.
Acta de reunión:
Utilizando el modelo establecido se lleva a cabo la reunión acertando en los
pormenores de la misma y plasmando sus alcances en el acta. Ver anexo (M). Formato
acta de reunión
116
7.9 CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
En la siguiente tabla se describe el tipo de contrato que tendrán el gerente del proyecto
y el equipo nuclear durante la etapa de ejecución del proyecto.
CONTRATACION OUTSOURCING
ITEM CARGO TIPO DE CONTRATO
1 Outsourcing de obra civil Llave en mano
2 Staff de marketing Precios fijos
OTROS CONTRATOS
3 Oficina del proyecto Arrendamiento
5 Terreno Arrendamiento
Fuente: los Autores
7.9.1 Aprovisionamiento del Talento Humano. Para la provisión del talento Humano
se ha hecho una lista de las actividades a seguir para determinar la viabilidad de la
117
contratación del personal. Cabe resaltar que esta labor la coordinara el gerente del
proyecto.
Selección de personal
118
Se calificará de acuerdo a los siguientes porcentajes; El 20 por ciento dado a la hoja de
vida permite identificar los roles sociales del personal que va ingresar a la empresa, el
30 por ciento dado a la entrevista verbal, es importante porque es el primer contacto
con el personal y su visión acerca del trabajo, al cual aspira, las pruebas tienen un
porcentaje del 20 ya que podemos observar las competencias del personal que va
ingresar a la empresa, y finalmente el ultimo 30 porciento lo da la experiencia laboral de
gran importancia ya que el proyecto requiere de un contacto directo con la comunidad
para la obtención de la materia prima necesaria para la ejecución y funcionamiento del
proyecto.
- Calificación
Tabla 23. Calificación de Pruebas
ACTIVIDAD PORCENTAJES %
Hoja de vida 20
Entrevista verbal 30
Pruebas 20
Experiencia 30
TOTAL 100%
Fuente: los Autores
119
Contratación: Se firma el contrato con el empleado, se le entrega el manual de
funciones, el reglamento de la organización.
En este programa se puede ver todas las actividades propias de la gerencia del
proyecto desde su concepción inicial, hasta la ejecución y entrega de las obras al
inversionista para su operación y mantenimiento.
Ver anexo (N). Project Manager Abonos Orgánicos.
120
7.11. CIERRE
ACTA DE CIERRE
El cliente manifiesta haber recibido a satisfacción por parte del Gerente del proyecto, la totalidad
de bienes y servicios pactados, con los requerimientos establecidos en el contrato, y la
aplicación de cambios convenidos según en el acta de inicio del proyecto, los entregables se
citan a continuación:
Documentos que certifican la Constitución legal de la empresa, como Sociedad de
Responsabilidad Limitada, con capital privado.
Documento donde se evidencie la revisión y ajustes del proyecto inicial.
Escrituras del terreno en el cual se realizó el montaje de la planta.
Facturas de compra y garantía de la Maquinaria y equipos.
Infraestructura física de la planta productora y comercializadora de abonos orgánicos.
Montaje de la maquinaria y equipo dentro de las instalaciones de la Planta.
Documento escrito que certifique la culminación efectiva del Outsourcing de construcción y
montaje.
Documentación que acredita el registro sanitario INVIMA, código de barras y patentes.
Documento escrito del Plan de marketing, donde se definen las estrategias para el lanzamiento
del producto.
Entrega del proyecto a satisfacción del cliente
Objetivo alcanzado: Entrega de la infraestructura física, montaje de maquinaria y equipo, plan de
marketing, de una Planta provincial (Líbano – Murillo – Villahermosa) de abonos orgánicos en un
121
tiempo de 288 días y con un presupuesto de $ $ 411.159.482,02.
Concepto: Criterio de éxito:
Alcance: Montaje y puesta en marcha de una Planta Aprobación de los
Provincial de abonos orgánicos
(Líbano – Murillo – Villahermosa) entregables a satisfacción
En la Granja La Alsacia Municipio de Líbano Tolima del cliente.
Costo: Presupuesto del Proyecto $ 411.159.482,02 Cierre del proyecto a
Satisfacción en 288 días
Tiempo: Duración de 288 días. Manejo del presupuesto
Acordado en el acta de inicio
NOTA: Como soporte en la presente Acta se anexan los documentos citados a continuación:
Registro de la cámara y comercio como sociedad de responsabilidad Limitada, con capital
privado
Revisión y ajuste del proyecto inicial
Escritura y certificado de tradición del terreno
Facturas de comprar y garantías de la maquinaria y equipo
Manual de cada maquinaria y equipo
Licencias de operación
Registro INVIMA, código de barras y patente
Planos y Fotos de las construcciones
Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO, en la
ciudad ____________, a los () días del mes de ( ) del año ( ). Con copia a el cliente.
Aprobación:
Firma cliente: Firma Project manager:
122
7.11.1. Acta de Liquidación
LIBANO TOLIMA
Con el fin de liquidar el Contrato y/o Orden de Trabajo y/o Orden de Servicio No.1 de 2,
celebrado entre el AGROFUTURO LTDA y GERENTE DE PROYECTO con Nit: o C.C.
___________. El (GERENTE GENERAL) de AGROFUTURO, representación de la
empresa quien actúa en virtud del Artículo________ de la Resolución No. ________
del _____ de _________ de 200__ y el contratista o el representante legal de la
sociedad contratista, suscriben la presente Acta.
Continuación Acta de Liquidación Final del Contrato y/o Orden de Trabajo y/o Orden de
Servicio No. 1 de 1.
Nota: El Saldo a favor del contratista será cancelado con cargo al Registro
Presupuestal No. 01.
123
Para realizar la presente Acta de Liquidación, se aportaron los siguientes documentos:
7.12 CONTROL
124
Figura .5. Diagrama de Flujo de Control del Proyecto.
Verificación del
alcance
Control Tiempo
Control
costos DETERMINAN
SE CUMPLE LO
SUPERVICIÓN Y PROGRAMADO N CAMBIOS
Control
CONTROL DEL
calidad O
DESARROLLO DEL
PROYECTO
Control equipo S
calidad
I
ACTUALIZA
Control Sist. Inf Continúa la
comunició PLAN DE
ejecución
Control riesgos
IMPLEMENTA
Informe de rendimiento
PLAN DE
RECUPERACION
125
planeado con respecto al progreso real o con el progreso que podría suceder,
ampliando el panorama de las personas encargadas del proyecto ya que permite
controlar si las tareas se realizan con base a lo planeado, el impacto de las tareas en el
proyecto, si lo recursos están saturados de trabajo o por el contrario están
desperdiciando tiempo y la administración de costos a medida avanza el proyecto entre
otros.
Para el control de avance físico, esta herramienta, ofrece diferentes tareas que a
continuación se describen:
Definir los periodos laborables del proyecto, en detalles como horas de trabajo
diario, días a la semana laborables, entre otros.
Definir la escala temporal para el seguimiento: Con base en la información del
proyecto y las necesidades administrativas del mismo, se asigna una escala de
tiempo que puede ser en días, semanas, meses o años.
Especificar las tareas a realizar: este paso permite definir las tareas para la
realización del proyecto, sus responsables, el tiempo necesario para cada tarea;
estas se pueden organizar en fases o grupos para su mayor control, también el
tiempo necesario para la realización de cada una de las tareas.
Existe la posibilidad de encadenar las actividades de acuerdo a la información
generada por los formuladores, mediante una columna donde se señalan las
126
precedencias de cada una de las actividades; esta información nos sirve para
generar el diagrama de red y apoyarnos en esta herramienta para corroborar
nuestra información.
Toda esta información analizada bajo esta herramienta debe estar acompañada con
inspecciones oculares a la obra, chequeo de actas parciales de obras y mecanismos
tales que nos permitan ver el avance del proyecto.
Control de Costos
Para este caso también utilizaremos esta herramienta (Gantt), que nos permite analizar
los recursos, sus porcentajes de inversión y otros elementos que se describen a
continuación:
Lo primero que se debe definir son los recursos, Los recursos en un proyecto se
refieren a personas, material y equipo necesario para completar las tareas en un
proyecto. Hay dos factores importantes que manejar con Project; la disponibilidad de
los recursos, que se refiere a cuando puede un recurso trabajar en una tarea y cuánto
tiempo le toma en hacerla y los costos, que se refiere a cuánto dinero se necesita para
pagar esos recursos.
Project permite asignar tanto costos de recursos como costos fijos a una tarea, por lo
que el costo total de una tarea es la suma de los costos de recursos y de los costos
fijos, son ejemplos de costos fijos, los viáticos de los empleados, el alquiler de una
maquinaría, un impuesto o cargo etc.
127
Para tener éxito en el control de costos se tienen en cuenta los siguientes indicadores:
Costo real vs. Presupuesto (variación) a nivel del proyecto general, actividades, etc.
Costo total de ejecución de obras vs. otros costos (vs. presupuesto).
Coste total de equipo nuclear vs. presupuesto
Coste total por transacción.
Ideas para reducir costes que se han implementado y los ahorros materializados.
Control de Tiempo
Con la herramienta Gantt se lleva a cabo el proceso del control del tiempo de
ejecución; esta herramienta nos permite además crear redes las cuales nos definen
rutas críticas, y nos indica en la escala de tiempo que se escoja, como en el proyecto
frente al tiempo. Además, de lo señalado anteriormente podemos ajustar las
actividades y observar las demoras permisibles según la red del proyecto
Control de Calidad
128
unificación de las responsabilidades de las diversas áreas de trabajo en la obra,
además de planificar y controlar la ejecución de la misma.
Ver anexo (Ñ). Plan de manejo ambiental para la Construcción y puesta en marcha de
la Planta provincial (Líbano – Murillo – Villahermosa) de Abonos Orgánicos en la Granja
La Alsacia del Líbano Tolima
129
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
131
REFERENCIAS
Aguayo, H. (2010) .Acta de constitución del proyecto en la gestión del proyecto. [En
línea]: www.atinachile.cl/content/view/1026990/El-Acta-de-Constitucion-del-Proyecto-
en-la-Gestion-del-Proyecto.html. [Fecha de consulta 14/06/2011]
Alejos, Y., & Sandoval, E. (2011). Significatividad del proyecto de vida en el estudiante
de Educación. Educare, 14(3), 123-134.
Británica, C. (2012) Fasecolda firma acuerdo con Lloydsy. Jorge Humberto Botero
Juan Pablo Araujo, (p.75).
Congreso de Colombia (2011) ley 1454 de 2011. Por la cual se dictan normas
orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones
132
Congreso de Colombia (2011) Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo, 2010-2014.
Cloud, H. (2009). Integridad: Valor para hacer frente a las demandas de la realidad;
Cómo seis cualidades esenciales determinan el éxito de tu negocio. Zondervan
(p.18)
Domínguez J. (2012). Grueso de los productos agros aún no tienen acceso al TLC. El
TLC en Blanco y Negro. Redacción de Economía y Negocios (p.12)
133
Gibson,J (2003) Las Organizaciones, comportamiento, estructura, procesos Mexico Mc
Graw Hill 10º ediccion (p. 591)
González Pulgarín, J. J., & Henao Guzmán, J. P. (2012). A new form of concentration of
land in Colombia: Law 1448 of 2011. Ecos de Economía, 16(34), 75-109.
134
Mezzera, J. (1987), Abundancia como efecto de escasez. Oferta y demanda en el
mercado laboral urbano, Nueva Sociedad nro. (p.90)
Ortiz, A. (2012). El capitalismo neoliberal en los albores del siglo XXI. La nueva
economía mundial. Problemas del Desarrollo, 26(103).
135
Plan de Desarrollo Municipal (2007). Por el Líbano Que Queremos. Eje crecimiento
económico, (p 34)
Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015 (2012) Plan de Desarrollo Unidos por
la Grandeza del Tolima Recuperado 2/8/2012
www.planeaciontolima.gov.co portal administrador ... plan 999.pdf
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipio del Líbano Tolima 2001.
Programa 3. Recuperando y Aprovechando, p. 51.
136
Resolución 1045 de 2003 la ministra de ambiente, vivienda y desarrollo territorial
Rivillas A. (2006). Plan básico de ordenamiento territorial Municipio del Líbano (p.22)
Rodríguez, M (2013) publicación de portafolio Economía del país inició el año a paso
lento. Economía grado 10
137
Stoner, J. A., Freeman, R. E., Sacristan, P. M., & Gilbert, D. R. (1996). Administración
(Vol. 10). Prentice Hall. (p.25)
Vanguardia.com (2013) La sorpresa del PIB vino por cuenta del agro Recuperado
Viernes 20 de Septiembre de 2013
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/225954-la-sorpresa-del-pib-vino-por-
cuenta-del-agro.
138
WIKIPEDIA. [En línea]: wikipedia.org/wiki/Mamposter%C3%Ada. [Fecha de Consulta
20/06/2011]
http://gerenciaturismo.obolog.com/resumen-modelos-gerenciales-55353
139
ANEXOS
140
Anexo A. Mercado de Humus en el mundo
141
Anexo B. Producto Interno Bruto Trimestral a Precios Corrientes
142
Anexo C. Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto
Fuente el DANE
143
Anexo D. Artículo 241 del Plan Nacional de Desarrollo
144
del servicio de aseo, salvo aquellos usuarios ubicados en el municipio donde se
encuentra el relleno sanitario y/o la estación de transferencia.
PARÁGRAFO 2o. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigilará que
dentro de las actividades referentes a la recolección y disposición final de residuos
sólidos se considere la inclusión de las organizaciones de recicladores como socios
estratégicos del negocio. Se establecerá como meta a las entidades competentes, la
organización de estos grupos, la formalización de su trabajo y el reconocimiento al
aporte ambiental que realizan en lo referente a la separación de materiales
reutilizables.
PARÁGRAFO 3o. En aquellos casos en que el relleno sanitario se encuentre ubicado o
se llegare a ubicar en zonas limítrofes de varios municipios, el incentivo se distribuirá
equitativamente entre los municipios, conforme al estudio de impacto ambiental que
realice la autoridad ambiental competente.
145
Anexo E. Ver Archivo Programa para ejecutar
146
Anexo F. Diagrama de red - Tiempos estimados
PROGRAMACION DE
TIEMPOS TEMPRANOS
1 1 2 4 4 5 1 6
6
4 2 5 2 7 1 5 5
Revisión
Arrenda Permisos
y Ajustes
miento y
del
Oficina licencias
2 5 Proyecto 8
EQUIPO DIR
GEREN
NUCLEA TECNIC
TE
R O
3 1 4 4 5 5 6
3 0
0 6 1 5 0 1 5
1 1 4 4
1 5
3 3 2 6
Constituci
Contratac
ón Legal
iòn del
de la
gerente
1 6 Empresa
DIR.
INVERSI
ADMINIS
ONISTA
TRATIVO
1 4 5
1 0 4
3 6 0
1 2 2 2 4 4 5 5 1 6
7 9
4 0 1 1 1 2 0 1 3 3
Contratac
Contrat Contrat
3 4 7 Arrendam 9 ión
aciòn aciòn
iento del Outsourci
Psicòlo equipo
terreno ng de
ga nuclear
obra civil
147
DIR
DIR TECNICA
GEREN PSICO
TECNIC Y
TE LOGA
O ADMINIS
TRATIVA
1 2 2 4 4 5 5 6
0 0 0 2
4 0 1 1 2 0 3 5
1 1 1 1
6 6 1 6
3 3 4 4 211
6 7 5 4
2 3 7 8
Compr
ae
Ejecuciòn instalac Ejecución
de obra iòn de Plan de
civil maquin marketing
1 1 1
aria y
0 3 5
equipos
STAFF
O. DE DIR
DE
OBRA TECNI
MARKETI
CIVIL CO
NG
1 1 1 2
6 7
0 3 3 0 4 1 282
6 1
2 3 7 9
2 2 2 2
6 7 1 1
9 8 3 8 8 3 8
6 4 7 8
3 5 6 8
1 Contratac
Lanzami Entrega
1 ion staff
ento del del
de
producto Proyecto
marketing
DIR. GERENT GEREN
148
ADMINIS E TE
TRATIVO
1 1 2 2 2 2
5
2 3 8 0 8 8 0 8
8
4 2 3 5 6 8
1 1 1 1 1
6 6 1
3 3 4 4 3 282
6 6 4
1 3 5 8 5
Campaña
Contrat
de
aciòn
sensibiliz
del Prueba
aciòn y
talento piloto
educaciò
1 1 human 1
n
2 4 o 6
ambiental
TECNIC JEFE DE
O PSICO PLANTA -
AMBIENT LOGO OPERARI
AL OS
1 1 1 1
6
1 3 3 1 4 4 0 282
7
2 4 7 8
PROGRAMACION DE
TIEMPOS TARDIOS
149
Anexo G. Matriz de riesgos para el proyecto
150
Anexo H. Hoja de Abstracción
HOJA DE ABSTRACCIÓN
ID Riesgo Fecha descubrimiento
Prioridad
Probabilidad
Índice Crítico
Impacto
Descripción
Descubierto por:
Asignado a:
Contexto (módulos que afecta)
Plan de Mitigación
Plan de Contingencia
Aprobaciones
151
Proyecto
Fecha de Cierre
Motivos de Cierre
Observaciones
152
Anexo I. Lista de Verificación de la Efectividad del Equipo
153
19. ¿Se aceptan entre sí los miembros y aceptan sus 1 2 3 4 5
diferencias?
20. ¿Resuelve el equipo los conflictos en forma constructiva? 1 2 3 4 5
Fuente: Los Autores
154
Anexo J. Modelo memorando
MEMORANDO
FECHA:
DE:
A:
ASUNTO:
Quien lo solicita
Vo.Bo.
Copia:
155
Anexo K. Partes del Oficio
156
Anexo L. Modelo de Convocatoria de una reunión
CONVOCATORIA REUNION
FECHA:
DE: GERENTE DEL PROYECTO
PARA: EQUIPO NUCLEAR
TEMA A TRATAR:
LUGAR:
HORA
FIRMA:
157
Anexo M. Formato acta de reunión
PROYECTO:
FECHA:
PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO
1.
2.
3.
4…………………………………..
PUNTOS TRATADOS
CONCLUSIONES
COMPROMISOS
DIR. ADMINISTRATIVA DIR. TECNICA
FIRMA FIRMA
158
Anexo N. Project Manager Abonos Orgánicos.
159
Anexo Ñ. Plan de Manejo Ambiental
160
Anexo O. Gestión de la contratación
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
ITEM CARGO TIPO DE CONTRATO
1 Gerente Contrato a término fijo
2 Director financiero Contrato a término fijo
3 Director Técnico Contrato a término fijo
4 Psicólogo Prestación de servicios
5 Secretaria Prestación de servicios
6 Técnico ambiental Prestación de servicios
7 Operarios prueba piloto Prestación de servicios
CONTRATACION OUTSOURCING
ITEM CARGO TIPO DE CONTRATO
1 Outsourcing de obra civil Llave en mano
2 Staff de marketing Precios fijos
OTROS CONTRATOS
3 Oficina del proyecto Arrendamiento
5 Terreno Arrendamiento
Fuente el autor
161
Anexo P. Costo de mano de obra
162
Operarios Prestación $
de planta de 12.800.000,0
prueba Servicios 0
piloto
Total Costo de mano de Obra $
115.228.985,
60
PRESTACIONES
Cesantías 8.33% de 6,25
Sueldo
Vacaciones 4.17% del
sueldo
Prima de servicios
8.33% del sueldo
Interés de cesantías
1% de las cesantías
APORTES PATRONALES
Salud (total 12.5%)
8.5% del sueldo el
patrón
Riesgos 0.522% del
sueldo
Pensión (total 16%) 12% del salario
mensual el patrón
Caja de compensación
4% del salario mensual
Sena 2% del salario
mensual
ICBF 3% del salario
mensual
163
Anexo Q. Costo de activos fijos
164
Computador Gerente 1 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00
Computadores Direcciones 2 $ 2.000.000,00 $ 4.000.000,00
Costo Total Equipos de computo $ 6.000.000,00
Costo total de activos fijos No Depreciables $ 25.000.000,00
Costo total de activos fijos Depreciables $ 212.338.002,00
Total Activos Fijos $ 237.338.002,00
165
Anexo R. Costo activos diferidos AO
166
Total costo de transportes $ 1.050.000,00
Total costo de activos Diferidos $ 173.821.480,02
167
Anexo S. Costos de la etapa de ejecución
168
Anexo T. Lista de actividades
169
7.2 Determinación del Tiempo del Proyecto.
7.3 Determinación de los Costos del Proyecto.
8.0 CONSTITUCION LEGAL DE LA EMPRESA
8.1 Elaboración minuta de constitución
8.2 Matricula cámara y comercio
8.3 Inscripción trabajadores seguridad social parafiscales, otros
8.4 Rut y Nit
9.0 ADQUISICION DEL TERRENO PARA LA PLANTA DE ABONOS ORGANICOS
9.1 Elaboración de contrato de arrendamiento del terreno
10.0 PERMISOS Y LICENCIAS
10.1 Requerimientos y permisos de construcción
10.2 Certificado del Uso del Suelo
10.3 Apertura Cuenta Corriente Corporativa
10.4 Certificado de Condiciones Ambientales
10.5 Preparación de documentos para el registro de la marca
11.0 SELECCION Y CONTRATACION DEL OUTSURCING DE CONSTRUCCION
11.1 Elaboración de términos de referencia
11.2 Convocatoria.
11.3 Revisión y selección de propuestas.
11.4 Elaboración y firma de contrato.
11.5 Pago mensual.
12.0 EJECUCION DE OBRAS CIVILES
12.1 Preliminares
12.2 Excavaciones y rellenos
12.3 Concretos e infraestructura
12.4 Hierros
12.4 Mamposteria
12.5 Instalaciones Hidráulicas
12.6 Instalaciones Sanitarias
10.7 Pisos
10.8 Muros
10.9 Accesorios
13.0 COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULO
12.1 TK Almacenamiento de Soja
170
12.2 TK Almacenamiento de pulpa y cascara de Café
12.3 Marmita
12.4 Molino
12.5 Mezclador
12.6 Reactor Catalítico
12.7 Secador
12.8 Peletizador
12.9 Empacadora
12.10 Basculas
12.11 Cintas Transportadoras Fijas
12.12 Cintas Transportadoras Móvil
12.13 Pallets
12.14 Compra de Muebles
12.15 Compra de Vehículos
14.0 CONTRATACION DEL PERSONAL OPERARIO
14.1 Apertura de la convocatoria
14.2 Recepción hojas de vida
14.3 Preselección
14.4 Entrevistas
14.5 Pruebas Psicotécnicas
14.6 Selección y contratación
14.7 Inducción
15.0 ENTREGA DE OBRAS
13.1 Revisión de Instalaciones.
13.2 Ajustes y Adecuaciones.
13.3 Revisión y Comprobación.
13.4 Entrega Formal de la Obra.
16.0 MONTAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
14.1 Montaje de Maquinaria Y equipos
14.2 Entrega de Equipos Instalado
17.0 PRUEBAS PILOTO
17.1 Prueba Inicial
18.0 INSTALACION DE MUEBLES Y ENCERES
16.1 Instalación de Muebles y Enseres
171
16.2 Instalación de Equipos de Cómputo Para Oficinas
19.0 ENTREGA DEL PROYECTO
17.1 Entrega de Manuales, Herramientas de trabajo
17.2 Entrega Formal de Obras
17.3 Inauguración de la Empresa
172
Anexos U. Matriz aumentada
PERÍODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. FLUJO AJUSTADO (411.159.4 42.467.60
DE INVERSIONES 82) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FLUJO AJUSTADO 39.809.08 78.569.12 94.077.82 110.493.7 129.767.1 145.699.4 170.476.8 198.890.5 232.326.3 273.596.4
DE PRODUCCIÓN 0 3 2 42 90 78 00 15 76 71
3. FLUJO NETO DE (371.350.4 78.569.12 94.077.82 110.493.7 129.767.1 145.699.4 170.476.8 198.890.5 232.326.3 316.064.0
CAJA 02) 3 2 42 90 78 00 15 76 71
TIR 30%
373.355.3
VNA 72
RELACION C/B 1,46
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO: El proyecto presenta excelentes condiciones financieras pues aplicando las formulas se observa
que la iniciativa genera rendimientos superiores a la tasa de descuento o de oportunidad, por lo tanto se puede invertir sin embargo se aconseja
manejar el tema del riesgo para sensibilizar los resultados, pero de primera vista, ello esta representado en un Valor Actual Neto de
$266.760.103, valor al cual se le ha descontado la inversión inicial y nos arroja un valor positivo e interesante al momento de Invertir
comparativamente con un costo de descuento utilizada o de oportunidad, en relación con la TIR esta refleja claramente un exce lente resultado
del 44%. es decir es un margen razonable para este tipo de proyectos que representa innovación y una materia prima muy económica,
prácticamente a cero costos. Guardando una relación costo / beneficio observamos un valor positivo de 2,41 lo cual indica que se recomienda
invertir en el proyecto, o dicho de otra manera los beneficios son el 2,41 veces mayores que los gastos.
173
Anexo V. Fase de diseño de planeación
ITEM ACTIVIDAD
JEFE DE COMPRAS
OUTSOURCING DE
OUTSOURCING DE
ADMINISTRATIVO
INVERSIONISTA
CONSULTORIA
GERENTE DEL
PSICOLOGA
CONTADOR
OBRA CIVIL
PROYECTO
ABOGADO
AUXILIAR
FASE DE DISEÑO Y PLANEACION DEL PROYECTO
1 Contratación de la oficia del proyecto P
2 Contratación del abogado P
3 Contratación de la psicóloga P
4 Selección y contratación del gerente del proyecto P
4.1 Requerimiento de personal P
4.2 Convocatoria P
4.3 Recepción de hojas de vida P
4.4 Análisis de preselección P
4.5 Entrevista P
4.6 Aplicación de pruebas P
4.7 Exámenes médicos P
4.8 Contratación P S S
4.9 Socialización o Inducción P S
5 Selección y contratación del Equipo Nuclear S
5.1 Requerimiento de personal P
174
5.2 Convocatoria P
5.3 Recepción de hojas de vida P
5.4 Análisis de preselección P
5.5 Entrevista S P
5.6 Aplicación de pruebas P
5.7 Exámenes médicos P
5.8 Contratación P S
5.9 Socialización o Inducción P S
6 Revisión y ajustes del proyecto P
6.1 Planificación del proyecto P S S
6.2 Determinar el alcance del proyecto P
6.3 Planeación del tiempo del proyecto P S S S
6.4 Determinar los costos del proyecto S P S S
6.5 Constitución legal de la empresa S S P
7 Riesgos del proyecto P
7.1 Plan de riesgos del proyecto S P S S S S
8 Plan de adquisiciones P
8.1 Plan de compras de proyecto S P
9 Plan de desembolsos P
9.1 Desembolso de dinero para la ejecución del proyecto S P
10 Selección y contratación del outsourcing P
10.1 Selección y contratación del outsourcing de consultoría S P S
10.2 Selección y contratación del outsourcing de obra civil S P S
FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO
175
11 Compra del terreno P
11.1 compra del terreno para la construcción de la clínica P S S
12 Interventoría de obra civil P
12.1 Interventoría de diseños, licencias y obra civil S P
13 Outsourcing de consultoría P
13.1 Diseño arquitectónico S P
13.2 Diseño de ingeniería S P
13.3 Permisos de construcción S P
14 Outsourcing obra civil P
14.1 Construcción de la clínica S S P
15 Gestión de Adquisiciones P
15.1 Suministros de insumos S P
15.2 Suministro de muebles de oficina y consultorios S P
15.3 suministro de equipos tecnológicos S P
16 Selección del talento humano para la etapa de P
operación
del proyecto
16.1 Requerimiento de personal P S
16.2 Convocatoria P
16.3 Recepción de hojas de vida P
16.4 Análisis de preselección P
16.5 Entrevista P
16.6 Aplicación de pruebas P
16.7 Exámenes médicos P
16.8 Contratación P S S
176
17 Adecuación física de la clínica P
17.1 Instalación de muebles de oficina y consultorios S P
17.2 Instalación de equipos tecnológicos S P
18 Entrega del proyecto P
18.1 Control y cierre del proyecto P S S
177
Anexos W. Matriz de tiempos
178
PRUEBA PILOTO 135 días mar 30/07/13 mar 04/02/14 $ 171.566.325,76
LANZAMIENTO DEL PRODUCTO 3 días mar 04/02/14 vie 07/02/14 $ 5.014.760,45
ENTREGA PROYECTO 3 días vie 07/02/14 mié 12/02/14 $ 991.289,86
179
Anexo X. Predecesoras
180
Anexo Y. Actividad ruta crítica
181
Anexo Z. Costos
182
LANZAMIENTO DEL PRODUCTO 3 días mar 04/02/14 vie 07/02/14 $ 5.014.760,45
ENTREGA PROYECTO 3 días vie 07/02/14 mié 12/02/14 $ 991.289,86
183
Anexo A-1. Presupuesto y cuadro de costos
DEMANDA TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
POBLACION 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
TOTAL UNIDADES 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
DEMANDA PROYECTO
CANTIDADES 640 704 774 852 937 1.031 1.134 1.247 1.372 1.509
PESOS 200.000 206.000 212.180 218.545 225.102 231.855 238.810 245.975 253.354 260.955
TOTAL 128.000.000 145.024.000 164.312.192 186.165.714 210.925.753 238.978.879 270.763.070 306.774.558 347.575.574 393.803.125
OFERTA
COMPETIDORES
COMP 1 CANTIDADES 24 25 27 28 30 32 34 36 38 40
COMP 1 PRECIOS 412.000 424.360 437.091 450.204 463.710 477.621 491.950 506.708 521.909 537.567
TOTAL COMP 1 9.888.000 10.724.426 11.653.697 12.699.500 13.865.314 15.138.150 16.527.832 18.045.087 19.701.626 21.510.236
COMP 2 CANTIDADES 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10
COMP 2 PRECIOS 260.000 267.800 275.834 284.109 292.632 301.411 310.454 319.767 329.360 339.241
TOTAL COMP 2 1.560.000 1.691.960 1.838.569 2.003.562 2.187.489 2.388.300 2.607.546 2.846.919 3.108.266 3.393.605
CRECIEMIENTO
POBLACION 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
INFLACION PROYECTADA 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
COSTOS DE PRODUCCION
DETALLE UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Lombriz KG 160 7.000 1120000 1153600 1188208 1223854,24 1260569,867 1298386,963 1337338,572 1377458,729 1418782,49 1.461.346
Sacos rotulados UN 10000 4000000 4120000 4243600 4370908 4502035,24 4637096,297 4776209,186 4919495,462 5067080,3 5.219.093
184
400 3
Cal viva TON 1 80.000 80000 82400 84872 87418,16 90040,7048 92741,92594 95524,18372 98389,90923 101341,607 104.382
278689,41
Transporte 220.000 220000 226600 233398 240399,94 247611,9382 255040,2963 262691,5052 270572,2504 8 287.050
343294,69
Imprevistos 5% 271000 279130 287503,9 296129,017 305012,8875 314163,2741 323588,1724 333295,8175 2 353.594
TOTAL 5.691.000 5.861.730 6.037.582 6.218.709 6.405.271 6.597.429 6.795.352 6.999.212 7.209.189 7.425.464
NOMINA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NOMINA
ADMINISTRATIVOS 36.738.000 37.840.140 38.975.344 40.144.605 41.348.943 42.589.411 43.867.093 45.183.106 46.538.599 47.934.757
NOMINA PORDUCCION 30.414.000 31.326.420 32.266.213 33.234.199 34.231.225 35.258.162 36.315.907 37.405.384 38.527.545 39.683.372
INFLACION 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
SEGUROS
PLANTA 2.000.000 2.060.000 2.121.800 2.185.454 2.251.018 2.318.548 2.388.105 2.459.748 2.533.540 2.609.546
VEHICULO 3.000.000 3.090.000 3.182.700 3.278.181 3.376.526 3.477.822 3.582.157 3.689.622 3.800.310 3.914.320
TOTAL 5.000.000 5.150.000 5.304.500 5.463.635 5.627.544 5.796.370 5.970.261 6.149.369 6.333.850 6.523.866
GASTOS DE PROMOCION
185
Participación en ferias y
eventos promocionales UN 5 300.000 1.500.000
TOTAL 3.910.000
INVESTIGACION Y
DESARROLLO 2.000.000 2.060.000 2.121.800 2.185.454 2.251.018 2.318.548 2.388.105 2.459.748 2.533.540 2.609.546
6.210.000
GASTOS DE PROMOCION
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Participación en ferias y
eventos promocionales UN 2 300.000 600.000
4446362,9
TOTAL 3.510.000 3615300 3723759 3835471,77 3950535,923 4069052,001 4191123,561 4316857,268 9
Investigación y
desarrollo 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
TOTAL PUBLICIDAD+I&D 5.510.000 5.615.300 5.723.759 5.835.472 5.950.536 6.069.052 6.191.124 6.316.857 6.446.363
INFLACION 3%
186
años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
198.081.04
COSTOS 195.603.886 7 201.902.886 206.080.095 210.474.034 198.554.651 203.723.175 208.848.374 212.532.840 216.346.663
MATERIA PRIMA (Ton) 2304 2377,728 2385,1008 2393,21088 2402,131968 2411,945165 2422,739681 2434,613649 2447,675014 2462,042516
3. MANO DE OBRA DIRECTA 30414000 31387248 31484572,8 31591630,08 31709393,09 31838932,4 31981425,64 32138168,2 32310585,02 32500243,52
6. MATERIALES INDIRECTOS 4000000 4120000 4243600 4370908 4502035,24 4637096,297 4776209,186 4919495,462 5067080,326 5219092,735
8. PRESTACIONES (FACTOR %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. SERVICIOS 2400000 2472000 2546160 2622544,8 2701221,144 2782257,778 2865725,512 2951697,277 3040248,195 3131455,641
10. MANTENIMIENTO 14966000 14966000 14966000 14966000 14966000 14966000 14966000 14966000 14966000 14966000
11. SEGUROS 5000000 5150000 5304500 5463635 5627544,05 5796370,372 5970261,483 6149369,327 6333850,407 6523865,919
13. SUELDOS ADMINISTRACIÓN 36738000 37840140 38975344,2 40144604,53 41348942,66 42589410,94 43867093,27 45183106,07 46538599,25 47934757,23
14. PRESTACIONES
(FACTOR %) 0,5583 20510825,4 21126150,16 21759934,67 22412732,71 23085114,69 23777668,13 24490998,17 25225728,12 25982499,96 26761974,96
15. DEPRECIACIONES 45932000 45932000 45932000 45932000 45932000 29932000 29932000 29932000 29932000 29932000
capital de trabajo(5meses)
9.920.246,80
187
EFECTIVO
Nómina 43.601.234
Servicios 1.000.000
Imprevistos 5.000.000
TOTAL 49.601.234
INDUSTRIA Y COMERCIO-BOMBEROS
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS 129.999.998 147.281.194 166.879.571 190.353.037 215.669.785 254.390.878 288.101.314 319.766.997 329.359.999 339.240.996
TARIFA 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
VALOR 9.100.000 10.309.684 11.681.570 13.324.713 15.096.885 17.807.361 20.167.092 22.383.690 23.055.200 23.746.870
ESTAMPILLAS 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800
TOTAL IMPUESTO 9.109.800 10.319.484 11.691.370 13.334.513 15.106.685 17.817.161 20.176.892 22.393.490 23.065.000 23.756.670
NOMINA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NOMINA 36.738.00 37.840.14 38.975.34 40.144.60 41.348.94 42.589.41 43.867.09 45.183.10 46.538.59 47.934.75
ADMINISTRATIV 0 0 4 5 3 1 3 6 9 7
OS
NOMINA 30.414.00 31.326.42 41.768.56 43.021.61 44.312.26 45.641.63 56.083.77 57.766.28 59.499.27 61.284.25
PORDUCCION 0 0 0 7 5 3 3 6 5 3
INFLACION 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
SEGUROS
PLANTA 2.000.000 2.060.000 2.121.800 2.185.454 2.251.018 2.318.548 2.388.105 2.459.748 2.533.540 2.609.546
188
VEHICULO 3.000.000 3.090.000 3.182.700 3.278.181 3.376.526 3.477.822 3.582.157 3.689.622 3.800.310 3.914.320
TOTAL 5.000.000 5.150.000 5.304.500 5.463.635 5.627.544 5.796.370 5.970.261 6.149.369 6.333.850 6.523.866
DETALLE VALOR
189
DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terreno 60.000.000
Oficina 4.900.000
Depósito y seleccionadero 25.000.000
Pila de compost 40.500.000
190
Vehículo (camioneta turbo) 1 UN 80.000.000 80.000.000 5 años
191