PROGRAMA ANUAL DE AUD

# PROCESO AUDITOR AUDITADO ENE FEB MAR

1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA P
R
2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD P
R
3 VENTAS P
R
4 INGENIERÍA P
R
5 COMPRAS P
R
6 PRODUCCIÓN P
R
7 ALMACÉN DE PT P
R
8 EMBARQUES P
R
9 ALMACEN DE MP P
R
10 ALMACÉN DE INSUMOS INDIRECTOS P
R
11 RECURSOS HUMANOS P
R
12 ADMINISTRACIÓN P
R
13 CONTROL DE CALIDAD P
R
14 MANTENIMIENTO P
R
P = Plan
R = Real NOTA:
En caso de que la Auditoría Interna no se lleve a cabo en la fech
fecha estimada, registrandose en una bitacora del SGC el motiv
reprogramación.
 En caso de que la Auditoría Interna no se lleve a cabo en la fech
fecha estimada, registrandose en una bitacora del SGC el motiv
reprogramación.

ELABORÓ

Representante de la Diirección (Auditor Líder)

Auditoría Externa
Auditoría Interna
ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2022
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

e lleve a cabo en la fecha planeada, se reprogramará según la disponibilidad del Auditor y el auditado en un periodo no mayor a 1 mes
tacora del SGC el motivo por el cual se reprograma el evento y cuándo se obtuvo la autorización del Auditor Líder para hacer la
e lleve a cabo en la fecha planeada, se reprogramará según la disponibilidad del Auditor y el auditado en un periodo no mayor a 1 mes
tacora del SGC el motivo por el cual se reprograma el evento y cuándo se obtuvo la autorización del Auditor Líder para hacer la

APROBÓ

ón (Auditor Líder) Director General

 NOV DIC

periodo no mayor a 1 mes de la

Líder para hacer la
periodo no mayor a 1 mes de la
Líder para hacer la