SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Proceso Sistemas Integrados de Gestión Documento Plan de SIG

Código PL-SIG-002-R00 Versión 00 Fecha 1/05/2017
Frecuencia de Programación
Política N° Objetivos SIG Indicador Metas Fórmula Responsable Recurso
revisión Acumulado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Aumentar el nivel de satisfacción de # evaluaciones satisfactorias/# total Encuesta de

Satisfacción del cliente >80% Responsable SIG Anual
todos los clientes que reciben nuestros Satisfacer las necesidades y de encuestados satisfacción
servicios, contribuyendo de esta manera I expectativas de nuestros
a la mejora de los servicios constructivos e clientes.
inmobiliarios en el sur del país.
# de quejas resueltas/# de quejas x Obra Reporte de
Quejas y Reclamos 100% Responsable SIG
reportadas quejas

Medir la efectividad de # Propuestas ganadas/# Propuestas Ingeniero de oficina

>60% Anual Cotizaciones
las propuestas totales técnica
(#RFI diseño+#RFI incompatibilidades)
Cumplimiento de diseño x 100* / m2 proyecto Ingeniero de oficina
<1 x proyecto RFI
en expediente técnico *100 para área techada; 200 para técnica
área abierta

Cumplimiento en mano
>=1 #H-H presupuestadas / #H-H gastadas Residente de obra x Obra Curvas S
de obra

prom(#materiales comprados-
Practicamos la mejora continua por ello Disminución de % Cuadro de
Gestionar la calidad de los 5%-10% #materiales usados)/#Materiales Residente de obra x Obra
aprendemos de nuestros aciertos y II desperdicios egresos
procesos operativos comprados
errores. SPI=EV /PV
Cumplimiento de
>0.90 Porcentaje de avance respecto del Residente de obra x Obra Curvas S
cronograma
plan previsto.
CPI=EV /AC
Cumplimiento de Índice del rendimiento de cada
>0.90 Residente de obra x Obra Curvas S
presupuesto unidad monetaria invertida en el
proyecto.
Cumplimiento de #Observaciones
>80% Residente de obra x Obra Punch List
entrega de obra levantadas/#Observaciones total
Realización de #Auditorias realizadas/#Auditorias Plan de
100% Responsable SIG Anual
Auditorias programadas auditorias
Evaluaciones a # Evaluaciones favorables/#de Evaluación de
>70% Analista de compras Anual
subcontratistas subcontratistas proveedores
Cumplimiento Programa
# Capacitaciones ejecutadas/ Programa de
Estimular la participación y comunicación Incrementar las de Capacitación e >70% DHO Anual
#capacitaciones programadas capacitaciones
de nuestro personal en actividades de III competencias de los inducción
capacitación y evaluación. trabajadores Cumplimiento de #Evaluaciones de desempeño
Programa de
evaluación de 100% ejecutadas/ #Evaluaciones de DHO Anual
capacitaciones
desempeño desempeño programadas
Comunicar nuestra la política a toda
nuestra organización y nos aseguramos IV Política revisada y 100% Anual Política
Revisión de la política %Política Revisada Gerente
que esté disponible para todas las partes difundida
interesadas.
Cumplir con las normas legales vigentes
aplicables en Calidad, Medio ambiente, V Cumplir con los requisitos Matriz de Requisitos Anual Lista de
100% %Matriz actualizada Responsable SIG
Seguridad y Salud ocupacional, y aquellas legales legales requisitos legales
que la empresa asuma voluntariamente.

#Análisis de riesgo realizado/#total de Análisis de

Evaluación de riesgos 100% Residente de obra Anual
obras riesgos

Matrices IPERC Prevencionista de Elaboración del

100% #Iperc realizados/ # Total de obras Anual
elaboradas riesgos IPERC

VI Identificar los peligros y

evaluar los riesgos laborales Mapas de riesgos Prevencionista de Elaboración del
100% #Mapas realizados/#Total de obras(!) Anual
elaborados riesgos mapa de riesgos

Realizar una
matriz de
Matrices IDEA A Prevencionista de
>80% #IDEAA realizados/ # Total de obras(!) Anual aspectos e
elaboradas riesgos
impactos
ambientales

Cumplimiento programa #simulacros realizados/#simulacros Prevencionista de Programa de

• Somos responsables de nuestros actos y >80% Anual
de simulacros programados riesgos simulacros
consecuencias, por ello todos los
empleados tienen el deber y la obligación
de trabajar en forma segura, para prevenir
daños y el deterioro de la salud.

Mejorar los procedimientos

V II de preparación y respuesta Plan de seguridad del 100%
#planes de seguridad Prevencionista de
Anual
Plan de
ante emergencias proyecto elaborados/#de obras(!) riesgos seguridad

Actualizar el plan de
Prevencionista de Plan de
respuesta ante 100% %Plan actualizado Anual
riesgos emergencias
emergencias

Evaluaciones médicas Registrar las

#EMOs realizadas/#Total de Prevencionista de
realizadas personal 100% Anual evaluaciones
trabajadores riesgos
Prevenir Enfermedades propio medicas
V III ocupacionales en
trabajadores
Registrar las
Evaluaciones médicas #EMOs realizadas/#Total de Prevencionista de evaluaciones
100% Anual
personal tercerizado trabajadores tercerizados riesgos medicas de
personal tercero
Diseñar, planificar, construir y operar
nuestras actividades para prevenir la Plan de Gestión
IX Minimizar la generación de Prevencionista de
contaminación y adoptar las medidas de Medioambiental del >80% #Plan de GMA/# Total de obras(!) Anual Realizar un plan
impacto ambiental riesgos
control más apropiadas en toda nuestra proyecto
organización.
(!) las obras donde se incluya en el contrato del cliente