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Nombre del documento:

Instrucciones:
1.-Registrar al proveedor en la hoja ID, llenar todas las celdas de color amarillo
2.-En la hoja RES, llenar todas las celdas de color amarillo
En la hojas RES, no manipular las celdas de color plomo
En la hoja RES, usar los auxiliares como informativo
3.-Ingresar los datos en la hoja PERIODOS cuando la valorización se encuentre realizada y entregada al

ID SERVICIO/ RUBRO
1 Pintura
2 Instalación de drywall
3 Carpintería Metálica
4 Carpintería de madera
5 Sellos cortafuego
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 001
Control de Valorizaciones a SC y Proveedores

todas las celdas de color amarillo

color amarillo
e color plomo

uando la valorización se encuentre realizada y entregada al proveedor

NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC

FGH SAC 20552103816
ADF SAC 20552103832
GTR SAC 20552103828
DFR SAC 20552103814
POC SAC 20752103814
SUBCONTRATO
SI
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SI
SI
ID SERVICIO PROVEEDOR RUC

1 Pintura FGH SAC 20552103816

2 Instalación de drywall ADF SAC 20552103832

3 Carpintería Metálica GTR SAC 20552103828

4 Carpintería de madera DFR SAC 20552103814

5 Sellos cortafuego POC SAC 20752103814

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 Dayana Romero:MONTOS SIN IGV

CODIGO TIPO DE COMPRA CONTRATO/ADENDA SC MONTO SC O PC MONEDA

CONTRATO 125,000.00 SOLES

ACAB
ACAB CONTRATO 325,000.00 SOLES

CONTRATO 1,856,000.00 SOLES

ACAB
ACAB CONTRATO 68,000.00 SOLES

VAR CONTRATO 1,856,000.00 SOLES

 MONTOS DE VALORIZACIÓN POR PERIODO

30/01/2016 28/02/2016 31/03/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016

271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19

125,000.00 110,000.00
E VALORIZACIÓN POR PERIODO

31/08/2016 30/09/2016 31/10/2016 30/11/2016 31/12/2016 31/01/2017 28/02/2017

271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 271.19 171.75

65,200.00 32,200.00

98,000.00 69,500.00 185,200.00 156,000.00 205,000.00 185,200.00 185,200.00

 ESTATUS AUXILIARES

ACUMULADO SALDO % Avance SC FECHAS DE CIERRE

3,697.22 121,302.78 3%

97,400.00 227,600.00 30%

- 1,856,000.00 0%

- 68,000.00 0%

1,319,100.00 536,900.00 71%

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 CLASIFICACION DE COMPRAS
PROYECTO:
FECHA DE ACTUALIZACION:

Compras Locales (en obra) Compras Centrales

CODIGO TIPO DE COMPRA DESCRIPCION TIPO DE CODIGO TIPO DE COMPRA DESCRIPCION TIPO DE
LOCAL COMPRA CENTRAL COMPRA
Alquiler de Encofrados. A_CO Acero Corrugado
ENCO
Alquiler de Andamios. AGR_C Agregados, Cemento
AND
Desarrollo de Proyectos y Asesorias. AL_C Alambres,Clavos
PROY
Instalación de Revestimientos, Coberturas
CA_ C Casetas Pre-Fabricadas , Containers
REV y Juntas.

SC MO Acabados CO_P Concreto Premezclado

ACAB
SC A.Acondicionado ,Ventilación Forzada,
EP_O EPP's / EPC's (Seguridad de Obra)
HVAC Presurización

SC Encofrado Todo Costo EQ_C Equipos de Oficinas,Comunicaciones

ENCO_CO
SC Instalaciones Eléctricas Baja Tensión EX_O Exámenes Ocupacionales
IIEE_B
SC MO Colocación Acero SE_P Seguros (Polizas)
ACER
SC MO Colocación Vigas y Bovedillas MA_M Maderas
VIG
SC MO Vertido Concreto CO_P Compra/Alquiler Maquinaria Pesada
CONC
SC Obras Provisionales Todo Costo EQ_E Equipamiento (eléctrico, electrónico)
OP
SC Redes de Agua / Desague Todo Costo MA_M Materiales varios
IISS
SC Sistema Contra Incendio Todo Costo MO_O Mobiliario de Obra
ACI
SC Sub Estación Eléctrica Todo Costo SE_T Servicio de Transporte
SUBE
Jardinería SSHH_L SSHH, Duchas, Lavaderos , Bebederos Portatiles
JAR
Pisos UN_U Uniformes
PI
Varios ÚT_O Útiles de Oficina
VAR
VI_O Vigilancia en Obra
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