Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Regional Distrito Capital

Centro de Servicios Financieros
Coordinacion Economia Financiera y de Gestión
"Matriz de Mapas Estrategicos y Cuadro de Mando Integral."

Elaborado por: Ballesteros Tellez Cristian Adrian

Diaz Caicedo Lina Tatiana
Meche Romero Yenssi Manuela
Velasquez Aguilar Jorge Andres
GAES 5.

Unidad productiva: Empresa de Servicos PYH S.A.S

MATRIZ EFE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS P Y H S.A.S

PESO

OPORTUNIDADES
1.Contratación por medio del outsoursing. 0.10
2. Aumento de proyectos de vivienda. 0.08

3. Uso de tendencias tecnologicas 0.09

4. Accequibilidad para adquirir un local comercial. 0.08
5. Generar alianzas con otras empresas nacionales 0.06
6. Capacitación de entidades externas en cuanto a sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo 0.05
7. Asesoramiento por parte de entidades publicitarias. 0.03
8. Aprovechamiento del TLC
0.02
9. Aumento de clientes interesados por el servicio. 0.01
10. Apalancamiento con entidades bancarias. 0.07
AMENAZAS
1. Alza de impuestos 0.06
2. Costos regidos bajo normas internacionales 0.09
3. Clima lluvioso 0.05
4. Crisis economica internacional. 0.05
5. Normatividad laboral 0.02
6. Mal manejo de los residuos. 0.03
7. Disminución de precios por parte de la competencia. 0.04
8. Alza de precio de insumos 0.01
9.Entrada de nuevos competidores. 0.06
10.Desconocimiento de la reforma tirbutaria y sus cambios. 1.00

INTERPRETACIÓN
Los factores críticos de éxito evaluados evidencian que la empresa de servicios P Y H S,A,S tiene un bala
un puntaje del 2,61 estándo justo por encima de la media en el proceso de seguir estrategias de cap
aprovechando las oportunidades y combatiendo las evitentes amenazas.
S P Y H S.A.S
CALIFICACIÓ PESO
N PONDERADO

4 0.4
4 0.32

4 0.36
3 0.24
3 0.18

3 0.15
4 0.12

3 0.06
4 0.04
3 0.21

1 0.06
1 0.09
1 0.05
2 0.1
1 0.02
1 0.03
1 0.04
2 0.02
2 0.12
2 2.61

ios P Y H S,A,S tiene un balance positivo con

o de seguir estrategias de capitalización,
evitentes amenazas.
 MATRIZ EFi DE LA EMPRESA
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN

FORTALEZAS
1.Buenas relaciones con los clientes 0.05 4
2.Alianza con proveedor extranjero. 0.03 3
3.Cumplimiento en las entregas de cada servicio. 0.05 4
4. Exclusividad del servicio 0.05 3
5.Calidad del servicio y mantenimiento preventivo. 0.04 4
6.Variedad del portafolio de servicios 0.05 4
7. Los insumos cuentan con acreditacion necesaria. 0.06 3
8. Personal de producción capacitado. 0.04 3
9. El precio del servicio es asequible.
10.Reconocimiento del producto impermeabilizante. 0.06 4

DEBILIDADES
1. No se identifica los peligros en el lugar de trabajo. 0.08 1
2. Publicidad ineficiente 0.04 2
3. Falta de una investigacion de mercado por
parte de la empresa 0.06 1
4. Deficiencia en el sistema contable. 0.04 1
5. Falta de un lugar de trabajo adecuado. 0.07 1
6. Ausencia de los factores del clima organizacional 0.05 2
7 Falta de control de inventarios. 0.04 1
8. Deficiencia en el area de recursos humanos. 0.05 1
9. No evidencia un sistema de retención al cliente. 0.03 2
10.Dependencia de un solo proveedor 0.06 2
TOTAL 0.95

ANÁLISIS: La matriz mefi fue realizada a partir de informacion suministrada por parte de la Empresa de servicios PYH
S.A.S y su interpretacion para la asignacion de la calificacion indican lo siguiente; 1= Debilidad mayor, 2= Debilidad
menor, 3= Fortaleza menor, 4= Fortaleza mayor.
Una vez entendido el significado de los valores, se puede evidenciar que las fuerzas internas son favorables para la
unidad productiva con un peso ponderado total de 1,54 en relacion con un peso ponderado de las debilidades de 0,12
Sin embargo, el valor total esta por debajo de 2,5 lo que significa que la empresa es debil en el factor interno y se deb
trabajar para mejorarlas.
 PESO
PONDERADO

0.2
0.09
0.2
0.15
0.16
0.2
0.18
0.12

0.24 Subtotal fortalezas 1.54

0
0.08
0.08

0.06
0.04
0.07
0.1
0.04
0.05
0.06
0.12 Subtotal debilidades 0.12
2.24

Empresa de servicios PYH

dad mayor, 2= Debilidad

s son favorables para la

de las debilidades de 0,12.
el factor interno y se deben
 EMPRESA DE SERVICIOS PYH S.A.S
Factor Crítico de Éxito Peso Calif. Peso pondera
Participación en el mercado 0.05 1 0.05
Competitividad de precios 0.18 4 0.72
Posición financiera 0.05 1 0.05
Calidad de los productos 0.20 4 0.8
Lealtad del cliente 0.13 3 0.39
tendencias tecnológicas 0.03 1 0.03
publicidad 0.04 1 0.04
tendencia en el sector 0.15 3 0.45
innovación de los servicios 0.17 3 0.51

TOTAL 1.00 21.00 3.04

PESO DE LO MENOS IMPORTANTE A LO MÁS IMPORTANTE

sobre un total de 100 o para una probabilidad de 1

CALIFICACIÓN 1 Mayor debilidad

2 Menor debilidad
3 Menor fortaleza
4 Mayor fortaleza

INTERPRETACIÓN

Se consideró que el factor crítico de éxito principal era la competitividad de precios, por
eso su ponderación fue mayor en todas las empresas observadas.En cuanto a ese
factor puede decirse que la Empresa de Servicios PYH SAS lo tiene como mayor
fortaleza con una calificación de 4,mientras que para el competidor TEXSA es su
menor fortaleza con una calificación 3 y para el competidor Quimical su menor
fortaleza, razón por la cual muy posiblemente La empresa FULLER obtuvo un
promedio ponderado superior (3,17) al de las otras 2 empresas y por lo tanto es el
competidor más fuerte entre las empresas comparadas. En cuanto a la empresa de
Servicios PYH SAS, la calidad del producto y competitividad de precio es su mayor
fortaleza, como lo destaca la calificación de 4; su promedio la ubica por encima de la
medida lo cual implica que .

Sin embargo las empresas observadas a nivel general estan a un mismo nivel por su
peso ponderado no tan diferente.
 TEXSA FULLER
Calif. Peso ponderado Calif. Peso ponderado
2 0.1 4 0.2
3 0.54 3 0.54
2 0.1 4 0.2
3 0.6 3 0.6
3 0.39 3 0.39
1 0.03 4 0.12
3 0.12 4 0.16
2 0.3 3 0.45
2 0.34 3 0.51

21 2.52 31 3.17
 MATRIZ DOFA DE LA EMPRESA

EMPRESA DE SERVICIOS PYH S.A.S

FORTALEZAS// MICRO
1.Buenas relaciones con los clientes

2.Alianza con proveedor extranjero.

3.Cumplimiento en las entregas de cada servicio.

4. Exclusividad del servicio

5.Calidad del servicio y mantenimiento preventivo.

6.Variedad del portafolio de servicios

7. Los insumos cuentan con acreditacion necesaria.

8. Personal de producción capacitado.

9. El precio del servicio es asequible.

10.Reconocimiento del producto impermeabilizante.

DEBILIDADES
1. No se identifica los peligros en el lugar de trabajo.

2. Publicidad ineficiente
3. Falta de una investigacion de mercado por
parte de la empresa

4. Deficiencia en el sistema contable.

5. Falta de un lugar de trabajo adecuado.

6. Ausencia de los factores del clima organizacional

7 Falta de control de inventarios.

8. Deficiencia en el area de recursos humanos.

9. No evidencia un sistema de retención al cliente.

10.Dependencia de un solo proveedor

 MATRIZ DOFA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PYH S.A.S

OPORTUNIDADES/// MACRO

1.Contratación por medio del outsoursing.

2. Aumento de proyectos de vivienda.

3. Uso de tendencias tecnologicas

4. Accequibilidad para adquirir un local comercial.

5. Generar alianzas con otras empresas nacionales

6. Capacitación de entidades externas en cuanto a sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

7. Asesoramiento por parte de entidades publicitarias.

8. Aprovechamiento del TLC

9. Aumento de clientes interesados por el servicio.

10. Apalancamiento con entidades bancarias.

ESTRATEGIAS FO

(F6 - O1, O5) Implementar modelo de terciarización

(outsourcing) para el crecimiento de la empresa.

(F9 - O9, O10) Incrementar los ingresos con ayuda de

entidades bancarias y mantener un precio estandar para el
aumento de los consumidores.

(F8,F3 - O2) Optimizar la fuerza y tiempos de operación para

mejorar continuamente la prestación del servicio.

(D2, O7 - O3) Publicar contenido atractivo adaptandolo a

nuevos formatos graficos.
(D2, O7 - O3) Publicar contenido atractivo adaptandolo a
nuevos formatos graficos.

(D1 - O6) Controlar los riesgos en la empresa bajo las normas

de SG-SST

(D5 - O4) Implementar un punto de venta, donde los clientes

puedan ir solicitar el servicio que desee de manera eficaz y
directa
PRESA DE SERVICIOS PYH S.A.S

AMENAZAS

1. Alza de impuestos

2. Costos regidos bajo normas internacionales

3. Clima lluvioso

4. Crisis economica internacional.

5. Normatividad laboral

6. Mal manejo de los residuos.

7. Disminución de precios por parte de la competencia.

8. Alza de precio de insumos

9.Entrada de nuevos competidores.

10.Desconocimiento de la reforma tirbutaria y sus cambios.

ESTRATEGIAS FA

(F2 - A4, A8) Definir un portafolio de proveedores para solucionar problemas relacionados con crisis
economica por parte del proveedor extranjero.

(F4 - A9) Mantener la exclusividad del servicio

(F5 - A3) Implementar mantas protectoras sobre la superficie a impermeabilizar para protegerla de factores
climaticos.

(D4 - A10, A1,A2) Contratación de un profesional contable para tener un amplio conocimiento sobre los ambitos
tributarios e impuestos a los cuales la empresa debe responder.
(D4 - A10, A1,A2) Contratación de un profesional contable para tener un amplio conocimiento sobre los ambitos
tributarios e impuestos a los cuales la empresa debe responder.

(D3 - A9) Ampliar conocimiento sobre las tendencias de mercado para estar altamente calificados frente a la
nueva competencia.

(D8 - A5) Gestionar en el entorno laboral bajo normatividad para mejorar el areá de RRHH en la empresa.
1
 MATRIZ PEYEA EMPRESAc DE SERVICOS P Y H S.
FACTORES DE UNA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN
ESTRATÉGICA Y DE LA ACCIÓN PEYEA
POSICIÓN ESTRATEGICA INTERNA

FUERZA FINANCIERA (FF) interno

Crédito con proveedores

Rendimiento de utilidades
Rotación de inventario

Personal idóneo
Flujos de efectivo
VENTAJA COMPETITIVA (VC) interno

Calidad de producto
Herramientas tecnológicas
Precio de venta
Estar en vanguardia con los
productos de cada marca
Variedad de marcas

MATRIZ PEYEA
FUERZAS
FUERZA FINANCIERA (FF) interno

N° Credito con proveedores

Rendimiento de utilidades
Rotación de inventario
Personal idoneo
Flujos de efectivo
 TOTAL FF
PRESTACIÓN DE SERVICIO (PS) externo
Potencial de crecimiento
5 Personal capacitado
Conocimientos tecnológicos
Volumen de ventas
Oportunidad de expansión

TOTAL FI
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA) externo
Crecimiento del mercado
5 Impuestos y aranceles
Demanda del producto
Rango de precios de la
competencia
Expansión del mercado

TOTAL EA
VENTAJA COMPETITIVA (VC) interno
Calidad de producto
5 Herramientas tecnológicas
Precio de venta
Estar en vanguardia con los
productos de cada marca
Variedad de marcas

TOTAL VC

Para fuerza financiera y fuerza industrial

+6 es el mejor y +1 el peor
Para ventaja competitiva y estabilidad ambiental
-1 es el mejor y -6 el peor
Para ventaja competitiva y estabilidad ambiental
-1 es el mejor y -6 el peor
PRESAc DE SERVICOS P Y H S.
ATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN
GICA Y DE LA ACCIÓN PEYEA
POSICIÓN ESTRATEGICA EXTERNA

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA) externo

Crecimiento del mercado

asiatico
Impuestos y aranceles CONSERVADORA
Demanda del producto
Rango de precios de la
competencia
Expansión del mercado
PRESTACIÓN DE SERVICIO (PS) externo

Potencial de crecimiento
Personal capacitado
Conocimientos tecnológicos

Volumen de ventas
Oportunidad de expansión VC
10 9 8

ATRIZ PEYEA
PONDERACIÓN
ZA FINANCIERA (FF) interno DEFENSIVA
3
4
2
4
2
 15
IÓN DE SERVICIO (PS) externo
3
4
2
5
3

17
DAD DEL AMBIENTE (EA) externo
-3
-3
-3

-2

-2

-13
JA COMPETITIVA (VC) interno
-4
-6
-3

-5

-5

-23

anciera y fuerza industrial

l mejor y +1 el peor
titiva y estabilidad ambiental
l mejor y -6 el peor
titiva y estabilidad ambiental
l mejor y -6 el peor
 FF
y CONC
10 FUERZA

9 PROMEDIO PARA LA FF
CONSERVADORA 8 AGRESIVA PROMEDIO PARA LA PS
7 PROMEDIO PARA LA EA

6 PROMEDIO PARA LA VC

5
4 EJE X

3 3 EJE Y
-1.2 2
1 1

-4.6 3.4 PS CUADRANT

6 5 3 2 1 1 2 34 5 6 8 9 10
2 -2.6 La unidad productiva empre
3 encuentra ubicada dentro de
4 empresa que ah obtenido una
que NO esta creciendo, la
5
competiticas que le ayuden a c
6 proceso empresarial no es
EFENSIVA 7 COMPETITIVA garantizando el funcionamie
calidad brindando así la pos
8 penetración en el merca
9
10

EA
 CONCLUSIÓN
NUMERO DE
VARIABLES
PROMEDIO ANALIZADAS TOTAL

15 5 3.0

17 5 3.4

-13 5 -2.6

-23 5 -4.6

PROMEDIO VC+
(PROMEDIO FI) -1.2
PROMEDIO EA+
(PROMEDIO FF) 0.4

CUADRANTE RESULTANTE

dad productiva empresa de servicios P Y H S.A.S se

a ubicada dentro de un perfil CONSERVADOR es una
que ah obtenido una fuerza finaciera en una industria
O esta creciendo, la empresa no presenta ventajas
as que le ayuden a competir en el mercado, aunque su
so empresarial no es el mejor, se mantiene estable
zando el funcionamiento de la empresa con liquidez y
brindando así la posibilidad de nuevas estrategias de
etración en el mercado para su mejora continua.
 MAPA MATRICIAL DIAGNÓS
FACTORES EXTERNOS
PERSPECTIVA OPORTUNIDADES

10. Apalancamiento con entidades

bancarias.

FINANCIERA

1.Contratación por medio del

outsoursing.

2. Aumento de proyectos de
vivienda.

4. Accequibilidad para adquirir un

MERCADO Y CLIENTE local comercial.

5. Generar alianzas con otras

empresas nacionales

8. Aprovechamiento del TLC

9. Aumento de clientes interesados

por el servicio.

3. Uso de tendencias tecnologicas

PROCESOS INTERNOS
 3. Uso de tendencias tecnologicas

PROCESOS INTERNOS

7. Asesoramiento por parte de

entidades publicitarias.

6. Capacitación de entidades
APRENDIZAJE externas en cuanto a sistema de
ORGANIZACIONAL Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
MAPA MATRICIAL DIAGNÓSTICO
CTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS
AMENAZAS FORTALEZAS

1. Alza de impuestos

2. Costos regidos bajo normas

internacionales

4. Crisis economica internacional. 9. El precio del servicio es

asequible.
5. Normatividad laboral

8. Alza de precio de insumos

10.Desconocimiento de la reforma
tirbutaria y sus cambios.

1.Buenas relaciones con los clientes

7. Disminución de precios por parte

de la competencia.

2.Alianza con proveedor extranjero.

4. Exclusividad del servicio

6.Variedad del portafolio de

servicios

9.Entrada de nuevos competidores.

10.Reconocimiento del producto

impermeabilizante.

3.Cumplimiento en las entregas de

cada servicio.
5.Calidad del servicio y
3. Clima lluvioso mantenimiento preventivo.
 3. Clima lluvioso

7. Los insumos cuentan con

acreditacion necesaria.

8. Personal de producción
6. Mal manejo de los residuos.
capacitado.
FACTORES INTERNOS
DEBILIDADES

4. Deficiencia en el sistema contable.

7 Falta de control de inventarios.

5. Falta de un lugar de trabajo adecuado.

9. No evidencia un sistema de retención al

cliente.

2. Publicidad ineficiente

10.Dependencia de un solo proveedor

 10.Dependencia de un solo proveedor

3. Falta de una investigacion de mercado

por
parte de la empresa

1. No se identifica los peligros en el lugar

de trabajo.

6. Ausencia de los factores del clima

organizacional
8. Deficiencia en el area de recursos
humanos.
 MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE LA ESTRATE

OBJETIVOS
PERSPECTIVA
ORGANIZACIONALES

Controlar los esfuerzos financieros y aumentar

la rentabilidad de la unidad productiva .

FINANCIERA
Generar información financiera y administrativa
que le dé valor agregado a la toma de
decisiones

Generar oportunidad de crecimiento,

reconocimiento y respaldo por empresas mas
grandes.

Tener un plan de accion, en el cual se tenga un

proveedor opcional en caso de incumplimiento
del proveedor principal.

MERCADO Y CLIENTE
Calidad en laa prestación de cada servicio.

Generar mayor presencia de clientes y volumen

de ventas.

Desarrollar una cultura de innovación,

investigación y de emprendimiento

Reducir costos y tiempos en cada servicio.

Proteger la zona del trabajo para un mejor

PROCESOS INTERNOS servicio prestado.
 Proteger la zona del trabajo para un mejor
PROCESOS INTERNOS servicio prestado.

Tener una plataforma tecnologica con el fin de

satisfacer a los clientes

Identificar y disminuir los riesgos de manera

eficaz.
APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL
Mejorar las areas funcionales para la
satisfacción de los empleados.
TRE LA ESTRATEGIA-OBJETIVOS-INICIATIVAS

ESTRATEGIAS RELACIONADAS
AL OBJETIVO (DO, DA, FO, FA)

(F9 - O9, O10) Incrementar los ingresos con

ayuda de entidades bancarias y mantener un
precio estandar para el aumento de los
consumidores.

(D4 - A10, A1,A2) Contratación de un profesional

contable para tener un amplio conocimiento sobre
los ambitos tributarios e impuestos a los cuales la
empresa debe responder.

(F6 - O1, O5) Implementar modelo de

terciarización (outsourcing) para el crecimiento de
la empresa.

(F2 - A4, A8) Definir un portafolio de proveedores

para solucionar problemas relacionados con crisis
economica por parte del proveedor extranjero.

(F4 - A9) Mantener la exclusividad del servicio

(D5 - O4) Implementar un punto de venta, donde

los clientes puedan ir solicitar el servicio que
desee de manera eficaz y directa

(D3 - A9) Ampliar conocimiento sobre las

tendencias de mercado para estar altamente
calificados frente a la nueva competencia.

(F8,F3 - O2) Optimizar la fuerza y tiempos de

operación para mejorar continuamente la
prestación del servicio.

(F5 - A3) Implementar mantas protectoras sobre

la superficie a impermeabilizar para protegerla de
factores climaticos.
(F5 - A3) Implementar mantas protectoras sobre
la superficie a impermeabilizar para protegerla de
factores climaticos.

(D2, O7 - O3) Publicar contenido atractivo

adaptandolo a nuevos formatos graficos.

(D1 - O6) Controlar los riesgos en la empresa

bajo las normas de SG-SST

(D8 - A5) Gestionar en el entorno laboral bajo

normatividad para mejorar el areá de RRHH en la
empresa.
BJETIVOS-INICIATIVAS

INICIATIVAS O PROPUESTAS
REALIZADAS

Evaluar y analizar el manejo eficiente de los costos, entradas y uso

de activos y patrimonio de la organización. Fijar politicas de precios.

Realizar un proceso de selección de personal, que cumpla con el

pérfil y requisitos que exije el area contable.

Establecer alianzas con firmas colaboradoras que harán más

eficientes nuestras tareas no fundamentales ,es una muy buena
oportunidad de mejora total para la empresa P Y H S.A.S

Cotizar y gestionar la busqueda de proveedores colombianos que

puedan suplir una necesidad en caso de necesitar urgente un
producto para la prestación de servicios.

Poseer con personal capacitado, herramientas en buen estado y un

continuo control de calidad.

Cotizar un lugar de trabajo, referente al precio de arrendamiento y

que este ubicado en un punto central de la ciudad.

Predecir cada posible situación que se presente en el dia a dia,

basandose en encuestas, investigaciones, con el fin de mejorar la
toma de decisiones.

Implementar un paso a paso en la empresa estandarizado para el

proceso de impermeabilización el cual sea conocido por el personal
de la organización.

Realizar preparacion previa y conocimiento del lugar del trabajo por

parte de los empleados.
Realizar preparacion previa y conocimiento del lugar del trabajo por
parte de los empleados.

Realizar un modelo de pagina web en donde se evidencie

los diferente servicios que presta la unidad productiva.

Implementar capacitaciones con ayuda del coppast, para tener

conocimiento de las normas SG-SST y un uso adecuado de las
mismas.

Implementar un manual de procedimientos en donde se generen

politicas para selección del personal, capacitacion, entre otros.
 ELEMENTOS
NOMBRE DEL
INDICADOR

INDICADORES FINANCIEROS
OBJETIVO DEL
INDICADOR

FORMULA DEL
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

PERIODICIDAD
FUENTE DE LOS
DATOS PARA EL
INDICADOR

RESPONSABLE DE
LA MEDICIÓN

ELEMENTOS
INDICADORES MERCADOS Y CLIENTES

NOMBRE DEL
INDICADOR

OBJETIVO DEL
INDICADOR

FORMULA DEL
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

PERIODICIDAD
FUENTE DE LOS
DATOS PARA EL
INDICADOR
RESPONSABLE DE
LA MEDICIÓN

ELEMENTOS
NOMBRE DEL
INDICADORES DE TALENTO

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
HUMANO

INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
PERIODICIDAD
FUENTE DE LOS
DATOS PARA EL
INDICADOR
RESPONSABLE DE
LA MEDICIÓN

ELEMENTOS
NOMBRE DEL
ES DE SALUD

INDICADOR
CIONAL
INDICADORES DE SALUD
OBJETIVO DEL
INDICADOR

OCUPACIONAL
FORMULA DEL
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
PERIODICIDAD
FUENTE DE LOS
DATOS PARA EL
INDICADOR
RESPONSABLE DE
LA MEDICIÓN
 EXPLICACIÓN ELEMENTOS
NOMBRE DEL
MARGEN DE UTILIDAD
INDICADOR

Controlar los esfuerzos financieros y aumentar OBJETIVO DEL

la rentabilidad de la unidad productiva INDICADOR

FORMULA DEL
Utilidad neta / Ventas netas * 100
INDICADOR

% UNIDAD DE MEDIDA

Trimestral PERIODICIDAD
FUENTE DE LOS
Registros contables DATOS PARA EL
INDICADOR
Gerente
RESPONSABLE DE
Administrador
LA MEDICIÓN
Area financiera

EXPLICACIÓN ELEMENTOS
NOMBRE DEL
Participación en el mercado
INDICADOR

Generar oportunidad de crecimiento,

OBJETIVO DEL
reconocimiento y respaldo por empresas mas
INDICADOR
grandes.

Ventas de la empresa / Ventas totales del sector * FORMULA DEL

100 INDICADOR

% UNIDAD DE MEDIDA

SEMESTRAL PERIODICIDAD
FUENTE DE LOS
Estado de situacion financiera y ventas de la
DATOS PARA EL
competencia
INDICADOR
Gerente RESPONSABLE DE
Administrador LA MEDICIÓN

EXPLICACIÓN

Rotación del personal

Mejorar las areas funcionales para la satisfacción

de los empleados.

Renuncias / # total trabajadores.

%
ANUAL

Renuncias de empleados

Gerente, administrador y área de talento

humano.

EXPLICACIÓN

Indice de frecuencia
Identificar y disminuir los riesgos de manera
eficaz.
# leciones incapacitantes / horas (hombre)
trabajadas en el periodo
%
ANUAL

Registro de las incapacidades, permisos y/o

enfermedades de los empleados

Gerente
Area RRHH
 EXPLICACIÓN ELEMENTOS
NOMBRE DEL
Tiempo promedio en alcanzar metas
INDICADOR

Generar información financiera y administrativa que OBJETIVO DEL

le dé valor agregado a la toma de decisiones . INDICADOR

FORMULA DEL
Resultado obtenidos/ Resultado requeridos.
INDICADOR

% UNIDAD DE MEDIDA

ANUAL PERIODICIDAD
FUENTE DE LOS
Balances y informes parte finaciera de la empresa DATOS PARA EL
INDICADOR

RESPONSABLE DE LA
Contadora y Gerente
MEDICIÓN

EXPLICACIÓN ELEMENTOS
Satisfacción de los servicios prestados por los NOMBRE DEL
diferentes proveedores. INDICADOR

Tener un plan de accion, en el cual se tenga un

OBJETIVO DEL
proveedor opcional en caso de incumplimiento del
INDICADOR
proveedor principal.

Pedidos generados sin problemas / total ordenes FORMULA DEL

recibidas * 100 INDICADOR

% UNIDAD DE MEDIDA

ANUAL PERIODICIDAD
FUENTE DE LOS
listados de compras DATOS PARA EL
INDICADOR
Gerente RESPONSABLE DE LA
Administrador MEDICIÓN
 EXPLICACIÓN ELEMENTOS
NOMBRE DEL
Costos
INDICADOR

OBJETIVO DEL
Reducir costos y tiempos en cada servicio
INDICADOR

FORMULA DEL
Costos totales / total ventas *100
INDICADOR
UNIDAD DE
%
MEDIDA
ANUAL PERIODICIDAD
FUENTE DE LOS
Presupuesto de ventas y costos DATOS PARA EL
INDICADOR
Gerente
RESPONSABLE DE
Administrador
LA MEDICIÓN
Area contable

EXPLICACIÓN ELEMENTOS
NOMBRE DEL
Cumplimiento
INDICADOR

OBJETIVO DEL
Calidad en laa prestación de cada servicio.
INDICADOR

Actividades ejecutadas / actividades programadas* FORMULA DEL

100 INDICADOR
UNIDAD DE
%
MEDIDA
MENSUAL PERIODICIDAD
FUENTE DE LOS
Clientes insatisfechos DATOS PARA EL
INDICADOR
RESPONSABLE DE
Jefe de compras
LA MEDICIÓN
 EXPLICACIÓN

Entregas recibidas

Reducir costos y tiempos en cada servicio

Pedidos entregados a tiempo / total pedidos entregados

*100

MENSUAL

Registro de servios prestados

Quejas o reclamos de los clientes

Gerente
Administrador
Area contable

EXPLICACIÓN ELEMENTOS
NOMBRE DEL
Incremento en ventas
INDICADOR

Generar mayor presencia de clientes y volumen OBJETIVO DEL

de ventas. INDICADOR

FORMULA DEL
Vaentas del año corriente / ventas del año anterior * 100
INDICADOR

% UNIDAD DE MEDIDA

ANUAL PERIODICIDAD
FUENTE DE LOS
Indicadores y listados de compras DATOS PARA EL
INDICADOR
RESPONSABLE DE
Jefe de compras y gerente
LA MEDICIÓN
 EXPLICACIÓN

Satisfaccion del cliente

Tener una plataforma tecnologica con el fin de

satisfacer a los clientes

# de clientes satisfechos / cantidad de encuestas

aplicadas * 100

ANUAL

Evaluacion de desempeño,Reporte de evaluaciòn de

desempeño anual

Gerente y administrador talento humano

 MAPA ESTRATEGICO

PERSPECTIVA

FINANCIERA

MERCADOS Y CLIENTES.
PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL
 MAPA ESTRATEGICO

MAPA ESTRATEGICO

Aumentar la rentabilidad.

Control de la información
financiera y administrativa.

Calidad del servico. Oportunidad

Aumentar losde crec
proyec

Desarrollar una cultura de Volume

Tener opciones de innovación y
proveedores. empredimiento.
Proteger la zona de trabajo de Buena relación de
Reducir costos y tiempos. diferenciación de
cambios climaticos.

Evitar riesgos laborales para la Mejorar las areas funcionales

permanencia y buen estado fisico de los satisfacción de los empleados
empleados.
NOMBRE DE LA OBJETIVOS ESTRATEGICOS
VARIABLE

Controlar los esfuerzos financieros

y aumentar la rentabilidad de la
FINANCIERA

unidad productiva

Generar información financiera y

administrativa que le dé valor
agregado a la toma de decisiones .

Generar oportunidad de
crecimiento, reconocimiento y
respaldo por empresas mas
grandes.

Tener un plan de accion, en el cual

MERCADOS Y CLIENTES

se tenga un proveedor opcional

en caso de incumplimiento del
proveedor principal.

Calidad en laa prestación de cada

servicio.

Generar mayor presencia de

clientes y volumen
de ventas.
 M
Desarrollar una cultura de
innovación, investigación y de
emprendimiento

Reducir costos y tiempos en cada

servicio.
PROCESOS INTERNOS

Proteger la zona del trabajo para

un mejor servicio prestado.

Tener una plataforma tecnologica

con el fin de satisfacer a los
clientes

Identificar y disminuir los riesgos

de manera eficaz.

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Mejorar las areas funcionales para

la satisfacción de los empleados.
 EMP

ESTRATEGIA RELACIONADA

(F9 - O9, O10) Incrementar los ingresos con ayuda de entidades bancarias y mantener un precio estandar para el
aumento de los consumidores.

(D4 - A10, A1,A2) Contratación de un profesional contable para tener un amplio conocimiento sobre los ambitos
tributarios e impuestos a los cuales la empresa debe responder.

(F6 - O1, O5) Implementar modelo de terciarización (outsourcing) para el crecimiento de la empresa.

(F2 - A4, A8) Definir un portafolio de proveedores para solucionar problemas relacionados con crisis economica por
parte del proveedor extranjero.

(F4 - A9) Mantener la exclusividad del servicio

(D5 - O4) Implementar un punto de venta, donde los clientes puedan ir solicitar el servicio que desee de manera eficaz y
directa
(D3 - A9) Ampliar conocimiento sobre las tendencias de mercado para estar altamente calificados frente a la nueva
competencia.

(F8,F3 - O2) Optimizar la fuerza y tiempos de operación para mejorar continuamente la prestación del servicio.

(F5 - A3) Implementar mantas protectoras sobre la superficie a impermeabilizar para protegerla de factores climaticos.

(D2, O7 - O3) Publicar contenido atractivo adaptandolo a nuevos formatos graficos.

(D1 - O6) Controlar los riesgos en la empresa bajo las normas de SG-SST

(D8 - A5) Gestionar en el entorno laboral bajo normatividad para mejorar el areá de RRHH en la empresa.
EMPRESA DE SERVICIOS PYH S.A.S

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

INDICADORES (VARIABLES ÍNDICES (UNIDAD DE MEDIDA DEL

CUANTITATIVAS Y
CUALITATIVAS) DESEMPEÑO DE LAS VARIABLES)

Margen de utilidad Utilidad neta / Ventas netas * 100

Tiempo promedio en alcanzar metas Resultado obtenidos/ Resultado requeridos.

Ventas de la empresa / Ventas totales del

Participación en el mercado
sector * 100

Satisfacción de los servicios

Pedidos generados sin problemas / total
prestados por los diferentes
ordenes recibidas * 100
proveedores.

Actividades ejecutadas / actividades

Cumplimiento
programadas* 100

Vaentas del año corriente / ventas del año

Incremento en ventas
anterior * 100
 Ventas de la empresa / Ventas totales del
Participación en el mercado
sector * 100

Costos Costos totales / total ventas *100

Pedidos entregados a tiempo / total pedidos

Entregas recibidas
entregados *100

Actividades ejecutadas / actividades programadas*

Cumplimiento
100

# de clientes satisfechos / cantidad de

Satisfaccion del cliente
encuestas aplicadas * 100

Indice de frecuencia de accidentes de # leciones incapacitantes / horas (hombre)

trabajo trabajadas en el periodo

Rotación del personal Renuncias / # total trabajadores.

TIPO DE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD

EFICIENCIA 34543500 / 89955000 TRIMESTRAL

EFICACIA 60/100 ANUAL

EFECTVIDAD 37027500/ 160000000 SEMESTRAL

EFICIENCIA 135/ 144*100 ANUAL

EFICACIA 7/ 10* 100 MENSUAL

EFICACIA 195000000/444330000 ANUAL

EFECTIVIDAD 37027500/ 160000000 *100 MENSUAL

EFICIENCIA 71808000/444330000 *100 ANUAL

EFICIENCIA 18/20 *100 MENSUAL

EFICACIA 3 /15 *100 MENSUAL

EFICACIA 4/5 * 100 ANUAL

EFICIENCIA (4 / 3600) ANUAL

EFICIENCIA (2/ 15 ) ANUAL

 FUENTE RESPONSABLE DE LA
MEDICIÓN

Gerente
Registros contables Administrador
Area financiera

Balances y informes parte finaciera de la

Contadora y Gerente
empresa

Estado de situacion financiera y ventas de la Gerente

competencia Administrador

Gerente
listados de compras
Administrador

Clientes insatisfechos Jefe de compras

Indicadores y listados de compras Jefe de compras y gerente

Listado de pedidos generados en el rango de
timepo acordado y reporte pedidos generados Jefe de compras y gerente
con problemas

Gerente
Presupuesto de ventas y costos Administrador
Area contable

Gerente
Registro de servios prestados
Administrador
Quejas o reclamos de los clientes
Area contable

Administrador salud
Lista de actividades para realizar
ocupacional , gerencia

Evaluacion de desempeño,Reporte de Gerente y administrador

evaluaciòn de desempeño anual talento humano

Registro de las incapacidades, permisos y/o Gerente

enfermedades de los empleados Area RRHH

Gerente, administrador y área

Renuncias de empleados
de talento humano.
 PARÁME
RANGOS TROS Posicion lograda Rango Semaforo
META

80-100

30-79% 38%
0-29
70% 38%

80-100

30-79% 80% 60% 60%

0-29

80-100

30-79% 23%
0-29
40% 23%

80-100

30-79% 90% 94%

0-29
94%

80-100

30-79% 70% 70%

0-29
80%
80-100

30-79% 44%
0-29 80% 44%
80-100

30-79% 23%
0-29 40% 23%

80-100

30-79% 16%
0-29
10% 16%

80-100

30-79% 90%
0-29
100% 90%

80-100

30-79% 70%
0-29
80% 70%

80-100

30-79% 80%
0-29
90% 80%
80-100

30-79% 0%
0-29 0% 0%
80-100

30-79% 13%
0-29 8% 13%
 PLAN DE ACCIÓN

INICIATIVA RECURSOS
NECESARIOS

Registros auxiliares
Evaluar y analizar el manejo eficiente de los costos, entradas y
Manejo de kardex
uso de activos y patrimonio de la organización. Fijar politicas de
Control del ERI y Balance
precios.
General.

Realizar un proceso de selección de personal, que cumpla con el

pérfil y requisitos que exije el area contable.
Contratacion de un aulixar
contable
Equipos tecnologicos
Informe de expectativas
Establecer alianzas con firmas colaboradoras que harán más comunes con otras
eficientes nuestras tareas no fundamentales ,es una muy buena empresas.
oportunidad de mejora total para la empresa P Y H S.A.S Identificación y aborde de
aliados potenciales.

Cotizar y gestionar la busqueda de proveedores colombianos que

puedan suplir una necesidad en caso de necesitar urgente un
producto para la prestación de servicios.
Areá de recursos humanos
Capacidad creativa y
empresarial.

Mantenimiento de los
Poseer con personal capacitado, herramientas en buen estado y equipos y experiencia por
un continuo control de calidad. parte del personal.

Conocimiento de la
Cotizar un lugar de trabajo, referente al precio de arrendamiento infraestructura deseada
y que este ubicado en un punto central de la ciudad.
 Predecir cada posible situación que se presente en el dia a dia, Equipos tecnologicos
basandose en encuestas, investigaciones, con el fin de mejorar la Interaccion con la población
toma de decisiones. potencial.

Implementar un paso a paso en la empresa estandarizado para Insumos suficientes,

el proceso de impermeabilización el cual sea conocido por el herramientas en buen
personal de la organización. estado, personal idoneo.

Realizar preparacion previa y conocimiento del lugar del trabajo

por parte de los empleados.
Mantas protectoras
Mantenimiento

Equipos tecnologicos
Realizar un modelo de pagina web en donde se evidencie Imágenes y videos de los
los diferente servicios que presta la unidad productiva y reforzar servicios.
la ejecución del mantenimiento a los equiipos de computo. Dominio web
Contratacion de un
desarrollador.

Implementar capacitaciones con ayuda del coppast, para tener

conocimiento de las normas SG-SST y un uso adecuado de las
mismas. Auxiliar de salud
ocupacional.

Implementar un manual de procedimientos en donde se generen Representante del area de

politicas para selección del personal, capacitacion, entre otros. recursos humanos.
 PRESUPUESTO

$ 30,000

$ 900,000

$ -

$ -

$ 1,800,000

$ 1,000,000
$ 600,000

$ 1,200,000

$ 500,000

$ 900,000

$ 800,000

$ 1,000,000
 PLAN DE ACCIÓN
RECURSOS
INICIATIVA PRESUPUESTO ENERO
NECESARIOS
#
¡
R

Evaluar y analizar el manejo Registros auxiliares

E
F
!

eficiente de los costos, entradas y Manejo de kardex

uso de activos y patrimonio de la Control del ERI y
organización. Balance General. $ 30,000

Realizar un proceso de selección

de personal, que cumpla con el
pérfil y requisitos que exije el area Contratacion de un
contable. aulixar contable
Equipos tecnologicos $ 900,000

Establecer alianzas con firmas

colaboradoras que harán más Informe de expectativas
eficientes nuestras tareas no comunes con otras
fundamentales ,es una muy buena empresas.
oportunidad de mejora total para la Identificación y aborde
empresa P Y H S.A.S de aliados potenciales.
$ -
Cotizar y gestionar la busqueda de
proveedores colombianos que
puedan suplir una necesidad en Areá de recursos
caso de necesitar urgente un humanos
producto para la prestación de Capacidad creativa y
servicios. empresarial. $ -

Poseer con personal capacitado, Mantenimiento de los

herramientas en buen estado y un equipos y experiencia
continuo control de calidad. por parte del personal.
$ 1,800,000

Cotizar un lugar de trabajo,

referente al precio de Conocimiento de la
arrendamiento y que este ubicado infraestructura deseada
en un punto central de la ciudad. $ 1,000,000

Predecir cada posible situación

que se presente en el dia a dia, Equipos tecnologicos
basandose en encuestas, Interaccion con la $ 600,000
investigaciones, con el fin de población potencial.
mejorar la toma de decisiones.

Implementar un paso a paso en la

empresa estandarizado para el Insumos suficientes,
proceso de impermeabilización el herramientas en buen
cual sea conocido por el personal estado, personal idoneo.
de la organización. $ 1,200,000
Realizar preparacion previa y
conocimiento del lugar del trabajo Mantas protectoras $ 500,000
por parte de los empleados. Mantenimiento
Realizar un modelo de pagina web Equipos tecnologicos
en donde se evidencie Imágenes y videos de
los diferente servicios que presta la los servicios. $ 900,000
unidad productiva y reforzar la Dominio web
ejecución del mantenimiento a los Contratacion de un
equiipos de computo. desarrollador.
Implementar capacitaciones con
ayuda del coppast, para tener
conocimiento de las normas SG-
SST y un uso adecuado de las Auxiliar de salud
mismas. ocupacional. $ 800,000
Implementar un manual de
procedimientos en donde se
generen politicas para selección
del personal, capacitacion, entre Representante del area
otros. de recursos humanos. $ 1,000,000

8730000
 DIAGRAMA DE GAN
AÑO 2018
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
RAMA DE GANNT
AÑO
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
AÑO 2019
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE