PLANEACIÓN AGREGADA

DEMANDA Y DÍAS DE TRABAJO

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
PROYECCIÓN DE LA
DEMANDA 5550 7500 6900 7300 5400
NÚMERO DE DIAS DE
TRABAJO 22 19 21 21 22

COSTOS INVENTARIO

INVENTARIO
INICIAL
MATERIALES (Unidad) (unidades) 300

COSTO DE
MANTENIMIENTO DEL RESERVA DE
INVENTARIO (Unidad) 14 SEGURIDAD 14%

COSTO MARGINAL DEL

AGOTAMIENTO DE
RESERVAS (Unidad) 22

COSTO MARGINAL DE
SUBCONTRATACIÓN
(Unidad) 100

COSTO DE
CONTRATACIÓN Y
CAPACITACIÓN
(Trabajador) 240
COSTO DEL LOS
DESPIDOS (trabajador) 380
HORAS DE TRABAJO
REQUERIDAS (Unidad) 3
HORAS LABORARES POR
DÍA 8
COSTO LINEAL (Hora) 23
COSTO DEL TIEMPO
EXTRA (Hora) 32

Requisitos para la planeación

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Inventario inicial 300 777 1050 966 1022
Demanda 5550 7500 6900 7300 5400
Reservas de seguridad
(25%de la demanda) 777 1050 966 1022 756
opcional)

Requerimientos para la
producción (Demanda
6027 7773 6816 7356 5134
+reservas-inventario
inicial)

Inventario final
(reservas de 777 1050 966 1022 756
seguridad)

Plan 1 Producción exacta, fuerza laboral variada

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Requerimientos de
6027 7773 6816 7356 5134
producción
Horas de producción
requeridas
(requerimientos de 18081 23319 20448 22068 15402
producción x
hrs/unidad)
Días trabajados por
mes 22 19 21 21 22
Hrs. por mes x
trabajador (días 176 152 168 168 176
trabajados x hrs/día)
Trabajadores
requeridos (horas de
producción 103 154 122 132 88
requeridas/hrs*mes
trabajador)
Trabajadores
0 51 0 10 0
contratados

Costo de contratación
(trabajadores
0 12240 0 2400 0
contratados x Costo
contratación)

Trabajadores
0 0 32 0 44
despedidos
Costo del despido
(trabajadores
0 0 12160 0 16720
despedidos x costo de
despido)

415863 536337 470304 507564 354246

Costo lineal (hrs de 415863 536337 470304 507564 354246
producción requeridas
x costo/hora)

Costo total 415863 548577 482464 509964 370966

Plan 2 Fuerza laboral constante, inventario variable y agotamiento de existencias.

Promedio de trabajadores utilizados
Demanda total * horas estándar por pieza/ Días disponibles totales * horas trabajadas al día
Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Inventario inicial 300 1790 370 190 -390

Días trabajados por

mes 22 19 21 21 22
Horas de producción
disponibles (días al
21120 18240 20160 20160 21120
mes *hrs al día*no.
trabajadores)
Producción real (hrs de
producción
disponibles/hrs 7040 6080 6720 6720 7040
requeridas/unidad)

Proyección de la
demanda 5550 7500 6900 7300 5400
Inventario final (Inv.
Inicial + producción 1790 370 190 -390 1250
real - demanda)
faltantes 0 0 0 390 0
Costo de los faltantes
(faltantes * costos 0 0 0 8580 0
faltantes)

Reservas de seguridad 777 1050 966 1022 756

Unidades sobrantes
(inventario final –
reservas de seguridad, 1013 0 0 0 494
sólo si la cantidad es
positiva)
Costo de inventario
(sobrantes * costo de 14182 0 0 0 6916
inventario)

Costo lineal (hrs de

producción requeridas 485760 419520 463680 463680 485760
* costo por hora)
Costo lineal (hrs de
producción requeridas 485760 419520 463680 463680 485760
* costo por hora)

499942 419520 463680 472260 492676

Total

Plan 3 Fuerza laboral baja constante y subcontratación

Promedio de trabajadores utilizados (mes con requerimiento de producción mínimo). Requerimi

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Requerimientos de
6027 7773 6816 7356 5134
producción
Días trabajados por
mes 22 19 21 21 22
Horas de producción
disponibles (días al
15488 13376 14784 14784 15488
mes *hrs al día*no.
trabajadores)
Producción real (hrs de
producción
5162 4458 4928 4928 5162
disponibles/hrs
requeridas/unidad)
Unidades
subcontratadas
(requerimientos de 865 3315 1888 2428 0
producción –
producción real)

Costo de
subcontratación
(unidades 86500 331500 188800 242800 0
subcontratadas * costo
subcontratación)

Costo lineal (hrs

disponibles * costo por 356224 307648 340032 340032 356224
hora)

442724 639148 528832 582832 356224

Total

Plan 4 Fuerza laboral constante, tiempo extra

Promedio de trabajadores de los planes anteriores – 1
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Inventario inicial
Días trabajados por
mes
Horas de producción
disponibles (días al
mes *hrs al día*no.
trabajadores)
Producción real (hrs de
producción
disponibles/hrs
requeridas/unidad)
Proyección de la
demanda
Unidades disponibles
antes del tiempo extra
( inv. Inicial +
producción real –
pronóstico de la
demanda)
Unidades de tiempo
extra
Costo del tiempo extra
( tiempo extra de las
unidades * hrs de
trabajo requerida por
pieza * costo del
tiempo extra)

Reservas de seguridad

Unidades sobrantes
(unidades disponibles
antes del tiempo extra
– inventario de
seguridad, sólo si la
cantidad es positiva)

Costo de inventario
(sobrantes * costo de
inventario)
Costo lineal (hrs
disponibles * costo por
hora)

Total

Tabla comparativa
Costos Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4

Contratación
Despido

Inventario

Escasez

Subcontratación

Tiempo extra

Tiempo lineal

Total
JUNIO TOTAL

7300 39950

20 125

Junio
756
7300
 1022

7566

1022

Junio Total

7566

22698

20

160

142

54

12960

0 28880

522054 2806368
 522054 2806368

535014 2862848

as trabajadas al día
Junio Total

1250

20 125

19200

6400

7300

350

0 8580

1022

0 21098

441600 2760000
 441600 2760000

441600 2789678

ón mínimo). Requerimientos de producción * horas estándar por pieza/ Días disponibles * horas trabajadas al día

Junio Total

7566
87.5113636 88

20

14080

4693

2873

287300 1136900

323840 2024000

611140 3160900

Junio Total
horas trabajadas al día