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8) Nombre del Responsable de la Elaboración del Proyecto Wilber Carlos Chipana Rojas
: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CHULLAY- DETALLE DE GASTO
JATUNPAMPA, DEL DISTRITO DE AYAHUANCO – PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO” CON CÓDIGO UNIFICADO SIMPLIFICADO N° 2494092. S/.
MATERIALES #REF!
MANO DE OBRA #REF!
EQUIPOS #REF!
COSTO DIRECTO (CD) 838,788.39
GASTOS GENERALES (GG) 56,622.77
GASTOS DE SUPERVISION (GS) 24,341.85
GUANTES DE GOMA 12,000.00
0239900165 8,000.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 939753.0064
FORMATO FF- 06
CUADRO DE PRESUPUESTO ANALÍTICO GENERAL
PROYECTO
COMPONENT. : C OSTO DIRECTO #REF!
SUB META : GASTOS GENERALES (%) #REF!
FTE.FTO SUPERVISION (%) #REF!
MODALIDAD TOTAL #REF!
AÑO
SUB-PROGRAMA
COMPONENTE
EJECUCION 2013
PROGRAMA
ACTI
FUNCION
CLASIF.
META
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
PETROLEO DIESSEL 2
LUBRICANTES
MATERIALES DE ESCRITORIO
CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS (PAPEL QUIMICO)
FOLDER MANILA
FASTENER
SOBRE MANILA
CINTA DE EMBALAJE
PALPEL BOND T/A4 DE 75 g
ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE
CUADERNO A4 CUADRICULADO
THONER DE IMPRESORA HP LASER CE285A/85A
CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL
MEMORIA USB DE 16 Gb SONY
CDs y/o DVD
MATERIALES DE CONSTRUCCION
PETROLEO D-2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2 "
CLAVOS PARA CALAMINA 2 "
HORMIGON DE RIO
TOTAL CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
FORMATO FF-07
PRESUPUESTO GENERAL
: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CHULLAY-JATUNPAMPA, DEL DISTRITO DE AYAHUANCO –
PROYECTO
PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CON CÓDIGO UNIFICADO SIMPLIFICADO N° 2494092.
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CHULLAY-JATUNPAMPA, DEL DISTRITO DE AYAHUANCO –
PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CON CÓDIGO UNIFICADO SIMPLIFICADO N° 2494092.
PRESUPUESTO ANALITICO
CLASIFICADOR DESCRIPCION
APROBADO EJECUTADO
2.6.2 3.2 6 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS( DEL KM 0+000 AL KM 5+300) 308,640.00 302,600.00
2.6.2 3.2 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 12,000.00 12,000.00
360,000.00 354,762.00
FORMATO FF- 06
CUADRO DE PRESUPUESTO ANALÍTICO GENERAL
: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CHULLAY-JATUNPAMPA, DEL DISTRITO DE AYAHUANCO – PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE
PROYECTO
AYACUCHO” CON CÓDIGO UNIFICADO SIMPLIFICADO N° 2494092.
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO COSTO DIRECTO (CD): S/. 838,788.39
FUENTE DE FINANCIA : 15 TRANSPORTE GASTOS GENERALES (GG): S/. 56,622.77
MODALIDAD DE EJECU: 033 TRANSPORTE TERRESTRE STOS DE SUPERVISION (GS): S/. 24,341.85
AÑO : 0066 VIAS VECINALES COSTO TOTAL (CT): S/. 939,753.01
CLASIFICADOR
SUB-PROGRAMA
APORTE GENERAL
ACTI / PROY
COMPONENTE
PROGRAMA
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES #REF! #REF!
VESTUARIO 50.00 50.00
CASCOS DE SEGURIDAD (BLANCO) UND 50.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 5,940.00 5,940.00
PETROLEO DIESSEL 2 GLN 5,940.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 513.00 513.00
CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS (PAPEL QUIMICO) UND 80.00
FOLDER MANILA CIENTO 16.00
FASTENER CIENTO 3.50
SOBRE MANILA CIENTO 12.50
CINTA DE EMBALAJE UND 12.00
PALPEL BOND T/A4 DE 80 grs MILLAR 60.00
ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE UND 16.00
CUADERNO A4 CUADRICULADO UND 8.00
THONER DE IMPRESORA HP LASER UND 235.00
MEMORIA USB DE 16 Gb SONY UND 70.00
0 0 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
FORMATO FF- 06
CUADRO DE PRESUPUESTO ANALÍTICO GENERAL
: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CHULLAY-JATUNPAMPA, DEL DISTRITO DE AYAHUANCO – PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE
PROYECTO
AYACUCHO” CON CÓDIGO UNIFICADO SIMPLIFICADO N° 2494092.
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO COSTO DIRECTO (CD): S/. 838,788.39
FUENTE DE FINANCIA : 15 TRANSPORTE GASTOS GENERALES (GG): S/. 56,622.77
MODALIDAD DE EJECU: 033 TRANSPORTE TERRESTRE STOS DE SUPERVISION (GS): S/. 24,341.85
AÑO : 0066 VIAS VECINALES COSTO TOTAL (CT): S/. 939,753.01
CLASIFICADOR
SUB-PROGRAMA
APORTE GENERAL
ACTI / PROY
COMPONENTE
PROGRAMA
CLASIFICADOR
SUB-PROGRAMA
APORTE GENERAL
ACTI / PROY
COMPONENTE
PROGRAMA
CLASIFICADOR
SUB-PROGRAMA
APORTE GENERAL
ACTI / PROY
COMPONENTE
PROGRAMA
SUSTENTACION DE METRADOS
: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CHULLAY-JATUNPAMPA, DEL DISTRITO DE
PROYECTO
AYAHUANCO – PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CON CÓDIGO UNIFICADO SIMPLIFICADO N° 2494092.
01 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO
PARTIDA 01.01 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE COMPUTO Y EQUIPO DIGITAL UNIDAD glb
GRAFICO DESCRIPCION CANTIDAD LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M) PARCIAL
1.00
METRADO
1.00
TOTAL
METRADO
1.00
TOTAL
METRADO
1.00
TOTAL
METRADO
1.00
TOTAL
METRADO
1.00
TOTAL
METRADO
1.00
TOTAL
METRADO
1.00
TOTAL
METRADO
9.00
TOTAL
FORMATO FF-10
SUSTENTACION DE METRADOS
: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CHULLAY-JATUNPAMPA, DEL DISTRITO DE
PROYECTO
AYAHUANCO – PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CON CÓDIGO UNIFICADO SIMPLIFICADO N° 2494092.
02 CAPACITACION
PARTIDA 02.01 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITAL UNIDAD und
GRAFICO DESCRIPCION CANTIDAD LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M) PARCIAL
1.00
METRADO
1.00
TOTAL
PARTIDA 02.02 CAPACITACION A PERSONAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA UNIDAD EVN
GRAFICO DESCRIPCION CANTIDAD LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M) PARCIAL
8.00
METRADO
8.00
TOTAL
PARTIDA 02.03 CAPACITACION A MIEMBROS DE JUNTAS VECINALES Y COMITES DE VIGILANCIA UNIDAD EVN
GRAFICO DESCRIPCION CANTIDAD LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M) PARCIAL
8.00
METRADO
8.00
TOTAL
METRADO
2.00
TOTAL
FORMATO FF-11
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PROYECTO: ITEM:
PARTIDA: UNIDAD
RENDIMIENTO: COSTO UNITARIO
MATERIALES
EQUIPOS
FORMATO FF-13
DESAGREGADO DE HERRAMIENTAS
: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CHULLAY-JATUNPAMPA,
PROYECTO DEL DISTRITO DE AYAHUANCO – PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CON
CÓDIGO UNIFICADO SIMPLIFICADO N° 2494092.
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
FUENTE DE FINANCI : 15 TRANSPORTE
MODALIDAD DE EJE : 033 TRANSPORTE TERRESTRE
AÑO : 0066 VIAS VECINALES
PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PARCIAL S/.
S/.
01 PICOS DE PUNTA CON MANGO DE MADERA UND 10.00 35.00 350.00
02 PALAS DE TIPO CUCHARA CON MANGO UND 10.00 30.00 300.00
03 BARRETA EXAGONAL UND 10.00 120.00 1200.00
04 COMBA DE 24 LIBRAS UND 10.00 20.00 200.00
05 CINCEL UND 11.00 4.46 49.11
06 FLEXOMENTRO DE 5 METROS STANLEY UND 2.00 20.00 40.00
07 WINCHA DE 50 M (FIBRA DE VIDRIO) UND 2.00 70.00 140.00
08 CORDEL ML 500.00 0.30 152.32
09 CARRETILLA BUGUI CON LLANTAS NEUMATICAS UND 10.00 100.00 1000.00
10 SOGA 3/4 ML 50.00 2.00 100.00
11 MANGERA 3/4 DE 100 M RLL 2.00 90.00 180.00
12 TIMBO 60 GALONES UND 4.00 80.00 320.00
13 CUVETA PARA AGUA DE 1 M3 UND 1.00 250.00 250.00
14 ARNES UND 4.00 35.00 140.00
COSTO DIRECTO (CD) S/. 838,788.39 S/. 192,019.99 S/. 388,743.41 S/. 258,025.03
GASTOS GENERALES (GG) S/. 56,622.77 S/. 12,962.39 S/. 26,242.29 S/. 17,418.09
GASTOS DE SUPERVISION (GS) S/. 24,341.85 S/. 5,572.47 S/. 11,281.43 S/. 7,487.95
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 838,788.39 S/. 192,019.99 S/. 388,743.41 S/. 258,025.03
% AVANCE FISICO PROGRAMADO 100.00% 22.89% 46.35% 30.76%
FORMATO FF-16
CRONOGRAMA REQUERIMIENTO DE MATERIALES
: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CHULLAY-JATUNPAMPA, DEL DISTRITO DE
PROYECTO
AYAHUANCO – PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CON CÓDIGO UNIFICADO SIMPLIFICADO N° 2494092.
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 15 TRANSPORTE
MODALIDAD DE EJECUCION : 033 TRANSPORTE TERRESTRE
AÑO : 0066 VIAS VECINALES
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 270,626.40
16,538.28 180,417.60 73,670.52
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 0.00 4,421.43
4,421.43 0.0 0.0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 211.33 #REF! 0.0 #REF! 0.0 #REF! 211.33
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0 #REF! 105 #REF! 145.4 #REF! 250.40
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0 #REF! 0.0 #REF! 2,738.88 #REF! 2,738.88
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0 #REF! 0.0 #REF! 13,136.11 #REF! 13,136.11
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 358 #REF! 0.0 #REF! 0.0 #REF! 358.00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0 #REF! 0.0 #REF! 7,303.68 #REF! 7,303.68
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0 #REF! 0.0 #REF! 8,013.57 #REF! 8,013.57
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 31,993.96 #REF! 131,397.44 #REF! 30,916.00 #REF! 194,307.40
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0 #REF! 52.58 #REF! 0.0 #REF! 52.58
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0 #REF! 33.6 #REF! 46.53 #REF! 80.13
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0 #REF! 0.0 #REF! 13,111.12 #REF! 13,111.12
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! 6,363.59 #REF! 4,310.82 #REF! 10,674.55
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! 10,533.14 #REF! 7,135.36 #REF! 17,668.22