SIAF - M6dulo Administrativo Fecha : 08/12/2021

Ver§i6n 21.01.00 Hora : 21 :28:33

Pag.: 1 de 6

MES ANO
COMPR0BANTE DE PAGO Nl, DLA

REGISTRO SIAF 0000000589 621 22 11 2021

Rllc 20601421357
No"BRE CONSTRUCTORA & CONSULTORA SACMA S.R.L. -CSACMA S.R.L.
SON CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTICINCO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

lMP0f]TE QUE SE GIRA PARA PAG0 POR LA COMPRA DE DIVER§AS HERRAMIENTAS, PARA EL PROYECTO:'CREAC16N DE PARQUE PRINCPAL DEL CENTRO
POBLADO DE sALAs -DisTRn-O DE visTA ALEGRE -pROviNciA DE RODRIGUEz DE MENDOzA -REGION AMAzONAs" CON coDiGO oNico DE iNVERsi6N N 2475982.I

CODIFICACION PROCRAMATICA ESTAD lsTICA OBJETO DEL G ASTO

RB Sic F CPPRG PFtoDA)RY^CT/AVOBFtFN DI\/F CRPF META FINAL : CLASIFICADORIDEGASTO 'MPORTE
13 0035 3.9002.2475982.4000187.19.0410090 000010010472g`q+u!:a:+.5zJ,?, I,ARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 6 4 5,375.00

=*Sfaftyc~§,5X§S= TOTAL 5,375.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQulDO A PACAR 5,375.00

CONTABI LIDAD PATRIMON tAL

DEBE HABEF!

CUENTA lMPORTE CUENTA lMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO a CAJ ""5R

FECHA HECHO FOR //ssrserfNit""- ,¢

(:L^REffl:»
lA

VISACION -.I.~ -

CONTROL INTERNO JEF E DE LA OFICINA

DE CONTABILIDAD

lRECIBI CONFORME

FECHA FIRMA

DNI RuC

LiBRETA M iLrTAR
 FECHA. 08/i2ra02i iHORA: 22:19.13

CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (Ccl)

EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora : 300077 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE

Dates 6eherafes
RUC 20601421357

Nombre CONSTRUCTORA & CONSULTORA SACMA S.R.L. -CSACMA S.R.L.

Docu mento FACTU RA

Nro Documento F001 -00006547

Descripci6n

acalfe
Ccl 01853100053104279442

Banco BANCO DE LA NACION

Nro cuenta Bancaria 000531042794

Fecha de pago 24/11/2021

Documento B 081 -21000586

Moneda S/.

Monto 5,375.00

Expediento SIAF 0000000589

 - - , -§

I . J. `-i. ,I N® FECHA

ORDEN DE COMPRA -GUIA DE INTERNAMIENTO 185-2021 12H1/2021

Sefrortes):Direccl6n:Solieitante:F3Oferencia:Expediente: CONSTRUCTOFIA & CONSULTORA SACMA S.R.L. -CSACMA S.R.L RUC: 20€01421357
R. RAMON CASTILLA NRO.1055 (FTE A COOPERATIVA STO CRISTO DE BAGAZAN) SAN
RNP:
MARTIN -MOYOBAMBA -SORITOR

OFICINA DE DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA REG. SIAF: 589

CERTIFICAC16N DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 00000000114

PROYECTO: ']CREAC16N DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SALAS -DISTRITO DE VISTA ALEGRE -PROVINCIA DE
RODRieuEz DE MENDOzA . REGidN AMAIONAs" CON c6DiGO oNico DE iNVERsi6N N02475982.

Emitir su Comprobante de Pago a Nombre de :[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE -Rue N°20308985831|
Direeei6n:JR. RUF`AL NRO. SIN OTR. HAVA DE LA 1.ORRE-VrsTA ALEGRE-RODRIGUEZ DE MENDOZA -AMAZor\IAS
Agredeoemos atender la presente Orden y enviar a Nuecho Almac6n General, Io siguiente:

ARTICULOS -SERVICIOS lMPORTE S/

l'N'ONED
N® COD'GO CANT DESCRIPCION E. coo uNr, TOTAL

01 25 UND BOOGUIES CON LLANTA NEUMATICA 1cO.cO 45cO.cO

02 25 UNO KIT DE LLANTA PARA BOOGUIES 35.00 875.cO

CUE NTAs roR p ACAR SON: CINCO MIL SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES S/5,375.00

AFECTACION PRES UPUESTAL

RUBRO TR META Cefro Costo ®bra Clasificador lmporfe

1 3 coRAcroNEs yTRANSFERENCIAS
18 0035 ADQUISIcldN DE BIENES Y SERVICIOS 2.6. 2 3. 6 4 S/5.375.00

ELABORACION UNIDAD DE ABASTECIMIENTO GERENCIA MUNICIPAL

luNICIP l§Ttl OEvl ^lE¢R6

PEREZ CABRERA GLADIS NEYvl

1 - *- » , - , qu - - - . . , - ~ , - , , ~ ~ - ,
C.P. .Ci. ii`all aiezLozad.
'C'P^L

Estz] OF`DEN es nufa sin les fimas y sellce foglamontaros y autonzados.

EI Proveedor dobe 8djuTitar a su Fachira a Comprobento copies de fa Ore atondida Recepci6n:
Nos resol\amo® ct dorocho do doyolvor la mercaderfa que no esta de acuerdo con las espocificaclones t6cmcas.
E] confrotistaorovoedor) so obLiga a cLimpliT lay oblie8 clones qua lo corTospond®. bajo sancton de quodar inhabllitedo pare
Dia"es/Aflo
contohar con ol E5bdo on case d® ineumptlmionto. 12/11/2021
 R.U.C. : 20601421357 :

FACTUFIA ELECTRONICA
Fool-00006547

SEfloR : MUNICIFALIDAD DISTRITAL DE VISTAALEGRE

DIRECCIOu : JR. RURAL NRO. S/N OTR. HAYA DE LATORRE (FRENTEA IA PLAZA DEARMAS-VISTAALEGRE) AMAZONAS

Rue : 203089a683i GuiADE REM[sioN :

12 11 2,021

CArmDAD DESCRIPCION OEL PRODUCTO PRECIO 'NPOFtTE

25.00 UNO BOOGUIES CON LIANTA NEUMATICA leo.0000 4, 500.00

25.oo UNO icIT I)E LLjunAs PARA BooGulEs 35.0000 875.00

SON : CINC0 MIL TRESCIENTOS SETENIAY CINCO Y 00/loo SOLES

OBSERVACIONES
cREDrro 5,375.00 a.00 5,375.00

CODICO HASH
SEF`VICIOS PRESTADOS Y BIENES TRANSFERIDOS EN LAAMAZONIA PARA
F§ihg6JbcDDui6wNXE8atiNufEw=
SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
iL,++i+!J
 CSACMA S.R.Ii, RUC. 20601421357
VENTA DE MATERIALE`S PARA LA CONS"uCCI-ON
y FEiaeETERfA EN GENERAL.
GUIA DE REMIS16N - REMITENTE
Jr. F`amon castllla N° 1055
Ccmstructora & Consultora Tel: (042)5S7295 Cel: 942487392 RPC: ,`rg721601
CSACMA S.R.L. SORITOR -MOYOBAMBA -SAM M,`PTIN
0001 N9 o62092.
•;2_ ii_ fso'21
Fecha d® iniclo del hasledo:

0,sh.hal de v cepu

%£o#%¥=83) N.Dco ldent.

::a:a¥is:.gqunt.Gas.tr(b:'Bso
puntodoilngedav13ho` ALsre`......
cY#fu CE :Aj:i`LL¥,:uT"#NT:DCE°L'A¥NAEpecesAE: :ro=qENESE: =pouen#„ E:coNslGNAcoNIce\"uc]owIExponTAcionITRASIAOO0EBeesun^TRusFORL.^Cio.lD

veN" con ewiREc^^TERCERos D OTRce (Espedfica.) ..........................................................~......_....._.....~....

Dato§ del blen tralisDort
trallsDortado:
ado:

= ,ue , -- . iE^y„ ,A-i" EREHffiEREgffiffiffi

4focth4de3 Coo Llcm+a ^lfromr4tffa 2.5 UNO
k``rd£ HOJas bara fLr`{onifs` 2-5 UNO,
\u

iuHreiM/rty/i§"jpr!y`s¢+iEOu[

---. -.----- .------.

C.P.C TE""LFT"
Datos del transportista: / / Datos de la unidad de TransDorte v conductor:
R.U C. o Croc ldent2ofoIU?.13S1 Penomlmaach apellldos y nornbes Marca y placa Licencra do conducir
f.sAc~r7A S,2,L \UecAD Aife-a++q x.__Ho2.c>`]+&g
Grafica Gutenbeig Editores SRlRuC:204S04T8491 I `,x' ``.

J[£#3#,¥#,2.#-#O¥O¥cor#F.I.23-07-2019-Aut.O€9.S55183
•--.. r'.. ," ;i;..-
"', Par
SIAF - Medulo Adminisrmivo Fecha : 08/12/2021
Version 21.01.00 Hora : 21 :28:33
Pag.: 2 de 6

lJIA MES ANO

COMPR0BANTE DE PAG0 1NO

REGISTRO SIAF 0000000590

622 22 11 2021

Rllc 20601421357
NOMBRE CON§TRUCTORA & CONSULTORA SACMA S.R.L. -CSACMA S.R.L.
SON NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

iMpORTE QUE sE GiRA PARA PAGO POR LA COMPRA DE iMPLEMENTOs DE sEGURroAD -MANO DE OBRA NO cALiFicADA (MONc) E iMPLEMENTOs DE sEGURiDAD -
MANo DE OBRA No cAUFicADA (MONc), PARA EL pRoyECTo:.cREAci6N DE PARQUE pRiNcipAL DEL cENTRo poBLADo DE sALAs - DisTRrro DE vlsTA ALEGRE -
PROVINCIA DE RODRiGUEZ DE MENDOZA -REGION AMAZONAS. CON C6DIGO 0NICO DE INVERSION N 2475982.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTAD lsTICA OEUETO DEL GASTO

RB sic F cppRG PRODrpRyACTtAvoBRFN DrvF GFtpF META FiNAL CLASIFICADORDEGASTO lMPORTE
13 0035 3,9002.2475982.4000187,19,0410090 000010010472a.`q`+\OAtt3.?czJ^±:4§fao/ALex§=: PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 6 4 9,620.00

TOTAL 9,620.00

DEDUCCIONES 0,00

LIQUIDO A PAGAR 9,620.00

CONTABILIDAD PATRIMON LAL

HABER

CuENTA lMPORTE

PAFIA EL Use DEL TESORERO a CAJERO

HECHO POR

CONTROL INTERNO JEFF I)E LA OFICINA

DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FIRMA

DN I Rue

LIBRETA MILITAR
 FECHA: 08/i2ra02i itroRA: 22:19.42

CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CuENTA DE TERCEROS (Ccl)

EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora : 300077 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE

Datos'Generateg ,

RUC 20601421357

Nombre CONSTRUCTORA & CONSULTORA SACMA S.R.L. -CSACMA S.R.L.

Documento FACTU RA

Nro Documento F001 -00006546

Descripci6n

Drfulle `

Ccl 01853100053104279442

Banco BANCO DE LA NACION

Nro cuenta Bancaria 000531042794

Fecha de pago 24/11/2021

Documento B 081 -21000587

Moneda S/.

Monto 9 , 620.00

Exped iente s IAF 0000000590

 _,RE

I \ I I I ` - i- / I N® FECHA

ORDEN DE COMPRA -GUIA DE INTERNAMIENTO loo-2021 1 2n 1 /2o2i

Seftyes):Direccien:Solicitanfe:Roferencia:Expediente: CONSTRUCTORA & CONSULTORA SACMA S.R.L. -CSACMA S.R.L. Rue: 20cO1421357
R. RAMON CAS"LLA NRO.1055 (FTE A COOPERATIVA STO CRISTO DE BACIAZAN) SAN
RNP:
MARTIN -MOYOBAMBA -SORITOR

OFICINA DE DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA REC. SIAF: 590

CERTIFICAC16N DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 00000000114

PROYECTO: QCREAC16N DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SALAS -DISTRITO DE VISTA ALEGRE -PROVINCIA DE
F}ODRiGUEZ DE MENDOZA -REGION AMAZONAS. CON C6DIGO 0NICO DE INVERS16N N°2475982.

Emitir su Comprobarfe de Pago a Nombre de :[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE -RUC N°20308985831 I
Dircei6n :JR. RURAL NRO. SIN 0TR. HAYA DE LA TORRE-VISTA ALEGRE-RODR GUEZ DE MENcOZA -AMAZONAS
Agradecemos atender fa presente Orden y envier a Nuesfro Almac6n Genera lo siguiente:

ARTICULOS - SERVICIOS lMPORTE S/

UNIDNED
N® CODIGO CANT DESCRIPCION E. Gasto UNIT TOTAL

01 80 UND CASCOS CON TAPASOL 24.cO 1920.cO

02 230 UND GUANTES DE PROTECC16N 12.cO 2760.cO
03 115 UNO LENTES DE SEGURIDAD 6.00 690.cO
04 SO UNO PONCHOS 25.cO 1250.00

05 loo UND BOTAS DE JEBE 30.cO 30cO.00

CUE NTAs FroR pACAR SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y 0Q/100 SOLES S'9,620.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO TR META Centre Ccsto Obra Cta8ificador lmporfe

13 DONAcroNEs yTRANSFERENCus
18 0035 ADQUISIC16N DE BIENES Y SERVICIOS 2,6. 2 3. 6 4 S/9,620.00

ELIABORACION UNIDAD DE ABASTECIMIENTO GERENCIA MUNICIPAL

luNICIP lt l.!Y ALECAE

PEREZ CABRERA GLADIS NEYvl

•a.d^,E%.c#"i; ~~,--,-.----,®1,C.P._ianlna^l.rezl.zada

7"I I""
Esfa ORDEN es nula sin lag firmas y sellos roghmonfarios y atitonzados.
EI Provoodor debe adjuntar a su Facalra a Comprohanto copjas do la a/C atendida Reeepci6n..
Nos reeervamos ol dorocho do devoivor la morcaderla qua no estz] de acuerdo con ds especificaciones t6cnicas.
Dia/Mes/Aflo
EI contratistao'rovoedor) so o"ga a cumplir las obligac iones qua lo corrcepondo, bajo sanci6n d. quedrr inhabilhado pare
conthr con ®1 Estado en caso do inciimplimiento. 12/11/2021
 R.U.C. : 20601421357 :

FACTURA ELECTRONICA
F00l-00006546

SEROR : MUNIclpALiDAt) DlsTRrTAL DE vlsTAALEGRE

D[REccion : jR. F`uRAL NRO. s;N OTR. HAyADE LATORRE (FRENTEALA PLAZADEARVAs-VI§TAALEGRE) AMAzONAs

Rue : 20908985col OuIA DE REMISION :

12 11 2,021

CANTIDAD DESCRIPctoN DEL PRODuCTO PRECIO iMroRTE

80.00 UND CASCOS CON TAPAsol 24.0000 1,920.00

230.oo PAR GUANTES DE PROTEcaoN 12.0000 2,760.00

115.00 UND LENTES DE SEGUR]DAD 6.0000 690.00

50,00 UND PONCHO IMPERMEABu: 25.0000 1,250.00
100.00 PAR B0TAS DE JEBE 30.0000 3,000.00

SON : NUEVE MIL SEISCIENTOS VIINTE Y 00/100 SOLES

OBSERVAclonES
cREDrro 9,620.00 0.00 9rf.20.00

CODIGO HAsll
SERVICIOS PRESTADOS Y BIENES TRANSFERIDOS EN LAAMAZONIA PARA
u5ThdiLIOwi84sxj8x3wveAm=
SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
ijli+,t!
 csAcmA s.R.I]. Rue. 20601421357
VENTADE#EFRR'fTLEERsfAPE#G¥N:%f.TRuCC'6N
GUIA DE REMIS16N . REMITENTE
Jr. Ramon castilla N° 1055
Constructora & Consulton Tel: (042)557295 eel: 942487392 RPC, ; r9721601
CSACMA S.R.L. SORITOR -MOYOBAMBA -SAN M+\FI TIN
0001 Ng 662090'
Fecha do inicio dol traslado: 3.rL_ij.207_+
Punto do
R=acnag3rg:ndsch;ff N. Doe.: ldo
Punto do
HOTrvo DE T
\/Em soim^ cowRALc.oM roR a co.pRLDon I REco.o oe BIENEs I TRAsiADozoM PF"Am^ I
comFRA I TRASL^DO EwiRI EB"eiEciLuniTO DE iA NreNA€peREso I ILqngAcloN D
"AsiADo poe ENISoR rTRERANTE I
coNsrc,NAcioni I DEvoiuciow I ExpcRtAcion D
"SLADO 0E 8ENIS PAR^TRANSFORIACIOw d
veNT^con ERTRfc^A TERc€Res I oTRos (Espedto)
Dates del I)len transoortado: I

D E S C R I P C , 6 fu=.ax"xp,_i, -_~ ,:_`..JL.~_y I_ii ~CAMTIDA

D ffiDTE¥5E
. UNDPAR-|)ND1\NC)PAe pESEffian
Co.See C®n .lt±rmEb\ 8023o115
. Ll. -t- . , .. RA I
Ledes dr fuorfud
rpc]nt h. |mrfa?n~b\6
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©Ohas ch .+ch€ !OD

A A__ A ____

EL+TVzWzW.ZJiui
--.-r=-.-_-_-_-_-|-I-_I-.._
L=L||L'AElm"I.=+dr'-ai+IIill|E,T£N'C'PA|
Datosdeltransportlsta: Datos de la u.a a
R u C a be ldentQhfolq2j2gal I a de TransDorte v conductor.cc-gvfaLufafre8¥uaines|
LB7&maHa6£ap;d:SdnrLdr°S |M\fi#caAn
GrffiF=RGueuue#o4so4E#a#,€£TskTLJr.ConnelSecada284-No)nobamba

Fie!;,#;..#i#.'##ffiig3
p Reprceontomo chofor
=D^. ;REa;:;;"re -pciiurorme't I `EN
0AA0
SIAF -M6dulo Administrativo Fecha : 08/12reo21
Version 21.01.00 Hora : 21:28:33
Pag.: 3 de 6

COMPROBANTE DE PAG0
REGISTRO SIAF 0000000591

Rllc 20605623329
NONBRE D &A ICOSAN E.I.R.L.

sow TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTIUNO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
I iMpORTE QUE sE GiRA PARA PAGO POR LA COMPRA DE iMPLEMENTOs sANrrARios, PARA EL pRoyECTO:.cREAcioN DE pAROuE pRiNclpAL DEL CENTRO

POBLADO DE sALAs . DisTRITO DE VlsTA ALEGRE . pROviNciA OE RODRleuEz DE MENDOzA . REGION AMAzONAs. CON coDiGO oNico DE iNVERsi6N N 2475982.

CODIFICAcloN PROGRAMATICA ESTAD lsTICA OBJETO DEL G ASTO

RB SEC F cppRG PRol)n>RVACT/AvoBRFN DrvF ORPF «ETA FiNAL CLASIFICADORDEGASTO 'MPORTE
13 0035 3.sO02.2475L}OADa/o^ 982.4000187.19.0410090 000010010472 PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 6 4 3,551.00

'n# ..:-r:.
+I
8
%6REA+eo+fo+ TOTAL 3,551.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAFt 3,551.00

CONTABILIDAD PATRIMON IAL

HABER

CUENTA lMPORTE

PARA EL Use DEL TESORERO 0 C

HECHO POR

CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA

DE CORTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FIRMA

DNI Rue

LIBRETA MILITAR
 FECHA. 08/i2re02i |HORA: 22:19:5g

CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFEIRENCIA A CUENTA DE TERCEF`OS (Ccl)

EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora : 300077 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE

Dates Generates
RUC 20605623329

Nombre D & A ICOSAN E.I.R.L.

Documento FACTURA

Nro Documento E001B1

Descripci6n

Dgr,le -

Ccl 01131400020051383222

Banco BANCO CONTINENTAL

Nro Cuenta Bancaria 000200513832

Fecha de Pagc> 23/11 /2021

Documento a 081 -21000588

Moneda S/.

Monto 3,551.00

Expediente SIAF 0000000591

 - z. -F
lllrv' Zee ,- I
I+`'z=r\aiLLiF , . ` A . . . . , NO FECHA
r¥¥i¥# ORDEN DE COMPFIA -GUIA DE INTERNAMIENTO
187-2021 12/11/2021

RuC: Z000co23320
Sehor(es):Direcoi6n:Solicitante:Referencia:Expediente: D & A ICOSAN E.I.R.L.
JR. RAMON CASTILLA NRO. 801 (ESQUINA CON JR RIOJA) SAN MARTIN -MOYOBAMBA -SORITOR RNP:

OFICINA DE DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA REG. SIAF: 591

cERTiFicAci6N DE cREDITo pREsupuESTARio No oCixxrmi 14

PROYECTO: "CREACION DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SALAS -DISTRITO DE VISTA ALEGRE -PROVINCIA DERODRiGUEZDEMENDOZA-REGIONAMAIONAS.CONC6DIGOUNICODEINVERSIONN.2475982.

Emitir ou Comprobarfee de Page a Nombre de :[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE -Rue N®20308985831 I
Dwaei6n:JR. RURAL NRO. SIN OTR. HAVA DE LA TORRE-VISTA ALEGRE.RODRreuEZ DE MENDOZA AMAZor\lAS
Agndecemos atender fa presente arden y envlar a Nuestro Almac€n General, lo siguiente:
lM POFITE S/
ART!CULOS - SERVICIOS

N® CODIGO CANT
UNIDNED
DEeeRlpcioN E. cao LIMIT TOTAL

450,00 goo.00
01 2 UNO TERMOMETRO CLINICO INFRAROJO
TINAS 10.cO 50.00
02 5 UND

MOCHILA FUMIGADORA 20 L 5cO.00 loco.cO

03 2 UNO
40.cO ZOO.cO
04 5 UNO BALDE PORTABLE CON CAflo PARA LAVAD0 DE MANOS
JABON LIQUIDO 15.cO 690.cO
05 46 L

LEJIA 30.00 90.00

06 3 L

30.00 90.cO
07 3 1 ALCOHOL EN GEL

PAPEL TOALLA 3.50 91.cO

08 26 L

50.cO ZOO.00
09 4 UND TACHOS DE BASURA
60.cO 240.cO
10 4 UNO PEDILUVIO

''''''1'1'''''''''''''''''1''1'''''''''''1111_

AGAR SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/1cO SOLES

S/3,551.00
CU NTAS POR

AFECTACION PRESU PUESTAL

TR META Centre Costo -Obra Clasmlcador 'mporfe

RUBRO

1 3 CONACIONES YTRANSFERENcus
18 cO35 ADQUISIC16N DE BIENES Y SERVICIOS
2.6. 2 3. 6 4 S/3,551.00

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO GERENCIA MUNICIPAL

EIABORACION

luNICIPA ST D!Y AL!¢RE

PEREZ CABREFIA GLADIS NEYvl .,i.-£-Rae;z::c:i:£A;;fa

``:€:®RT..eeS``Ei:.®ra.

Eslzl ORDEN es nufa sin las fimas y sollce reglamerfurico y a`itormados.

EI Provoodor debo adjuntar a su Factura o Comprobanto copfas do la O/C atendida Recepci6m
Nos raservamos ol darcoho do dovoivor la mercaderfa qua no osta do acuerdo con las cione® t6cnicas. Dia/MestAfio12/11/2021
Elcorfutista(Provoodor)soobligaacumpliTlasobllgacienosquolocoTrospondo,bajocanctondoqindarinhabllhadopera
confrolar con ®1 Estado on case do inoumplimionto
13/11/21 12:21 .:: Fachira Elechaica -lrnpreston ::.

FACTU RA ELECTRONICIA
D a A ICOSAN E.I.R.L.
RUG: 20605623329
JR. RAMON CAsllLLA 801 ESQUINA CON JR RI0JA
EOO1-81
SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Fecha de Vencimiento Tipo de Transacci6n : Contado

Fecha de Emisi6n : 13/11/2021

Sefior(es) .• MUNICIPALIDAD
VISTA ALEGRE DISTRITAI DE

RUC : 20308985831
JR. RAMoll CASTILLA 801
Establecimiento del .I ESQUINA CON JR RIOJA SAM
MARTIN-MOYOBAMBA-
Emisor
SoluTOR
"po de Moneda : SOLES
Observaci6n

Cantidad Unidad Medida Descripci6n Valor Uhitario ICBPER

2.00 UNIDAD TERMOMETRO INFRARROJO 450.00 0.00
5.00 UNIDAD TINAS 10.00 0.00
2.00 UNIDAD MOCHILA FUMIGADORA 20L 500.00 0.00
5.00 UNIDAD BALDE PORTABLE CON CAN0 PARA LAVAD0 DE MANOS 40.00 0.00
46.00 LITRO JABON LIQUIDO 15.00 0.00
3.00 LITRO LEJIA 30.00 0.00
3.00 LITRO ALCOHOL EN GEL 30.00 0.00
26.00 UNIDAD PAPEL TOALLA 3.50 0.00
4.00 UNIDAD TACHOS DE BASURA 50.00 0.00
4.00 UNIDAD PEDILUVIo 60.00 0.00

Sub Total .
S/ 3,551.00
Ventas .
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de
S/ 0.00
Operaciones Gratuitas Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 3,551.00
ISC: S/ 0.00
IGV: S/ 0.00
ICBPER : S/ 0.00
SON= TRES NIL QIJINIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de .
S/ 0.00
redondeo .
Importe Total : S/ 3,551.00

Esta es una representaci6n impresa de la factura electr6nlca, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.

https:/^^Mrl.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimircomprobante&preventcache=1636824113958 1/1
 GufA DE REMIS16N
D & A ICOSAN E.I.R.L. ELECTR6NICA - REMITENTE
RUC. 20605623329
EGO1{8

DATOS DEL TRASLADO

Fecha de Emisi6n : 2021 -1 1 -13

Fecha de inicio del traslado : 2021 -11 -13

lvlotivo de traslado : Venta

Modalidad de transporte : Transporte Privado
Peso Brute Total de la Guia (KGM): 40

DATOS DEL DESTINATARIO

Apellidos y nombres, denominaci6n o raz6n MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE
Documento de identidad : 20308985831

DATOS DEL PuNT0 DE PARTIDA Y PuNTO DE LLEGADA

Dlrecci6n del punto de part]da : 220105 -JR. RAMON CASTILLA 801

Direcci6n del punto de IIegada : 010612 -JR. RURAL S N OTR. HAYA DE LA TORRE

DATOS DEL TRANSPORTE

Dates de los Vehiculos

F7L-812

Dates de los Conductores

48214557

DATOS DE LOS BIENES

TERMOMETRO INFRARROJO

TINAS

MOCHILA FUMIGADORA 20L

BALDE PORTABLE CON CANO

PARA LAVADO DE MANOS
JABON LIQUIDO

LEJIA

ALCOHOL EN GE

PAPEL TOALLA
TACHOS DE BASURA
PEDILUV'0

Observaciones: PROYECTO:CREAC16N DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE

Pagina 1 de 2
"tf¢"'6NTO
• `'`t_. I ..--,.... ``` `....,.... I.'..

-DISTRITO DE VISTA ALEGRE -PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA -

REGION AMAZONAS CON C6DIGO UNICO DE INVERSION N 2475982.

Pagina 2 de 2
SIAF -M6dulo Admlnistrativo Fecha : 08/12/2021
Versi6n 21.01.00 Hora : 21 :28:33
Peg.: 4 de 6

COMPROBANTE DE PAGO NO DIA MES ANO

REGISTRO SIN: 0000000592 624 22 11 2021

Rue 20605623329
NOMBRE D &A ICOSAN E.I.R.L.

SON CINCO MIL CuATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

lMPORTE QUE SE GIRA PARA PAG0 POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS I)E SEGURDAD -MAN0 DE 0BRA N0 CALIFICADA (MONO) E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD -
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC), PARA EL PROYECTO:`CREAcloN DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTR0 P0BLADO DE SALAS -DISTRIT0 DE VISTA ALEGRE -
pROvlNCIA DE RODRiGUEz DE MENDOzA -REGION AMAzONAs. CON c6DiGO oNroo DE iNVERsi6N N 2475982.

CODIFICACION PROGF`AMATICA ESTAD lsTICA OE»ETO DEL GASTO

RB SEC F cppRo pRot)n]RVAct/AVoBRFN Dn/F aRPF META FiNAL CLASIFICADORDEGASTO IMPORTE
13 0035 3.9002.2475982.4000187.19.0410090 000010010472»\OADO/J`rsxs:xst7ts:.rm±± PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 6 4 5.450.00

a
3*£r§",a=A-3€S¢E
TOTAL 5,450.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQult)O A PACAR 5,450.00

CONTABI LIDAD PATRIMON IAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES lMPORTE

HABER

CUENTA lMPORTE

PARA EL uS0 DEL TESOREF`O a CAJ

FECHA HEcllo POR

TOTAL FtETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFIC]NA
FORMA DE PAGO AllTORIZACION
CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD Aflo 2019

BANCO 001 BANCO DE LA NACI0N

RECIBI CONFORME
CTA CTE 039 0532005469 - TRABAJA PERU

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEF`OS 21000589

F'l"A CCI 01131400020051383222

DN I Rue TIPO DE OPERACION

GASTO - AD QulsicroN DE BiENEs y sERvicios
LIBRETA IvllLITAR
 FECHA. 08/i2ra02i iHOFIA: 22:20:20

CONSTANCIA DE PAGO -TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora : 300077 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE

Dates denera[es
RUC 20605623329

Nombre D & A ICOSAN E.I.R.L.

Documento FACTU RA

Nro Documento E001 -79

Descripci6n

•Detr'le -

Ccl 01131400020051383222

Banco BANCO CONTINENTAL

Nro cuenta Bancaria 000200513832

Fecha de pago 24/11 /2021

Documento B 081 -21000589

Moneda S/.

Monto 5,450.00

Expediente SIAF 0000000592

 'JA'-A-se._
I - . ,I NO FECHA
'`_E ===¥=g ORDEN DE COMPRA -GUIA DE INTERNAMIENTO
188-2021 1 2M 1 /2021

Sehor(es):Direcci6n:Solieife. F{Oferer oia:Expediente: D & A ICOSAN E.I.R.L. Rue: 20cO5®23320

JR. RAMON CASTILLA NRO. 801 (ESQUINA CON JR RIOJA) SAN MARTIN -MOYOBAMBA -SORITOR
RNP:

OFICINA DE DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA REG. SLAF: 592

CERTIFICAC16N DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 00000000114

PROYECTO: "CREAC16N DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SALAS -DISTRITO DE VISTA ALEGRE -PROVINCIA DE
RODRiGUEZ DE MENDOZA -REG16N AMAZONAS. CON C6DIGO UNICO DE INVERSION N°2475982.

Emitir su Conprobarfe de Pago a Nombre de :[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE -Rue N°20308985831 I
"reccton:JR. RURAL NRO. SIN OTFt. HAyA DE LA TORRE-VrsTA ALEGRE-RODR GUEZ DE MENcOZA AMAZONAS
Agredecemos atender la presente Orden y envrar a Nuesfro Almac6n Genera lo 9iguiente:

ARTICULOS - SERVICIOS lMPORTE S/

UNIDNED
N® CODlco CANT DESCRIPCION E. era UNIT TOTAL

01 1040 UNO MASCARILLAS 5.00 52cO.cO

02 1 UND BOTIQUIN 250.00 250.cO

CuE NTA8 POR PAGAR SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES S/5,450.00

AFECTACION PRESUPU ESTAL

RUBRO TR META Cenfro Costo -Obra ClasifLcador lmporte

13 DONACIONES YTRANSFEFRENCus
18 cO35 ADQUISIC16N DE BIENES Y SERVICIOS 2.6. 2 3` 6 4 S/5,4§0.00

ELlftyoRACION UNIDAD DE ABASTECIMIENTO GERENCIA MUNICIPAL

PEREZ CABRERA GLADIS NEwl

Esfa ORDEN es nula sin las firmas y sollce reglanrontarice y a`torizados.

EI Provoodor dobo adjuntar a su FaedJra a Comprobarfe copias do la 0/C ctendida Recepci6n:
Nos rosorvamos el derecho do dovolvor fa morcadoTla que no eslz] do acuordo con las espeefficacienos t6cmcas.
EI condtisfaorovoeddy) so obllga a cumpl I la8 oblgiv cionos quo lo corTcepondo. bejo senci6n do quodar inhabirfado pars
Dia/Mos/Aflo
contobr con ol Estrdo on case do inctlmpllmiento. 12/11/2021
13/11/2110:43 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

FACTURA ELECTRONICA
D a A ICOSAM I.I.R.I.
RUC: 20605623329
JR. RAMON CASTILLA 801 ESQUINA CON JR RIOJA
EOO1-79
SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Fecha de Venclmiento Tipo de Transacci6n : Contado

Fecha de Emisi6n : 13/11/2021
MUNICIPAIIDAD DISTFUTAL DE
Sefior(es) ' VISTA ALEGRE

RUC : 20308985831
JR. IIAMON CASTILLA 801
Establecimiento del ESQulNA CON ]R RIOJA SAM
• MARTIN-MOYOBAMBA-
Emisor
SofuTOR
Tlpo de Moneda : SOLES
Observaci6n

Cahtidad unidad Medida Descrjpci6n Valor unitario lcBPER

1040.00 UNIDAD MASCARILLAS 5.00 0.00
1.00 UNIDAD BOTIQUIN 250.00 0.00

Sub Total .
S/ 5,450.00
Ventas I

Valor de Venta de Anticipos : S/ 0.00

S/ 0.00
Operaciones Gratuitas Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 5,450.00
ISC: S/ 0.00
IGV: S/ 0.00
ICBPER : S/ 0.00
SON: CINCO NIL CuATF`OCIENTOS CINCUENTA Y 00/loo
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Citros Tributos : S/ 0.00
Monto de .
S/ 0.00
redondeo .
Importe Total : S/ 5,450.00

Esta es una representaci6n lmpresa de la factura electrchica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.

https:/^^M/1.sunat.gob.I)e/ol-ti-itemi§ionfactura/emitir.do?action=imprimircomprobante&preventcache=1636818208275 mi
 GUIA DE REIvlls16N
D & A ICOSAN E.I.R.L. ELECTR6NICA - REMITENTERUC-20605623329

EG01i7
DATOS DEL TRASLADO
Fecha de Emisi6n : 2021 -11 -13

Fecha de inlcio del traslado : 2021 -11 -13

Motivo de traslado : Venta

Modalldad de transporte : Transporte Privado
Peso Bmuto Total de la Gula (KGM): 100

DATOS DEL DESTINATARIO

Apellidos y nombres, denominaci6n o raz6n MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE
Documento de jdentidad : 20308985831

DATOS DEL PIINTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA

Direccl6n de. punto de part!da : 220105 -JR. FRAY MARTIN SN NRO 515
Direcci6n del punto de llegada : 010612 -JR. RURAL S N OTR. HAYA DE LA TORRE

DATOS DEL TRANSPORTE

Dates de los Vehiculos

F7Lnoi2

Datos de los Conductores

48214557

DATOS DE LOS BIENES

MASCARILLAS

BOTIQUIN

Observaciones: PROYECTO:CREAC16N DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTR0 POBLADO DE

SALAS -DISTRITO DE VISTA ALEGRE -PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE
MENDOZA -REGION AMAZONAS CON C6DIGO UNICO DE INVERSION N

Pagina 1 de 1
SIAF - Mddulo Administratlvo Fecha : 08/12/2021
Version 21.01.00 Hora : 21 :28:33
Pag.: 5 de 6

MES ANO
COMPROBANTE DE PAGO 1Ntl DLA

REGISTRO §ulf 0000000593 625 22 11 2021

Rllc 20602801676
NOMBRE C &C DERIZ E.I.R.L.

SON CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

I iMpORTE QUE SE GiRA PARA PAGO POR LA COMPRA DE iMPLEMENTOs DE SEGURn)AD -MANO DE OBRA NO cALiFicADA (MONO) E iMPLEMENTOs DE SEGURiDAD -
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC), PARA EL PROYECTO:.CREAC16N DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTR0 POBLADO DE SALAS - DISTRITO DE VISTA ALEGRE -
PROVINCIA DE RO0RiGUEZ DE MENDOZA -REGION AMAZONAS. CON C6DIGO UNICO DE INVERSION N 2475982.

CODIFICACION PFtoGFtAMATICA ESTAD lsTICA OEWETO DEL GASTO

RB SEC F cplit® pRODn?RyACT/AVoBR" DrvF GRPF META F"Ai CLASIFICADOR:DEGASTO lMPORTE
13 0035 3.9002.2475982.4000187.19.0410090 000010010472€+``€h°m.°¢'S'?Z7 PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 6 4 5,500.00

®Ii€
+5€.arfek?scirLgody
TOTAL 5,500.00

DEDuCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,coo.00

CONTABILIDAD PATRIMO NIAL

DEBE HABER

CUENTA IMPORTE CuENTA lMPORTE

PARA EL Use DEL TES oREFtoocAJJiRTtiA^oT7L\

FECHA I+ECHO POR //s§sl`jdi is'J2RA

RE/`,))
«:1^_5
NA

v,sAcloN r

CONTROL INTERNO JEF E DE LA a FICINA

DE coNrrAB]uDAD

RECIBI CONFORME

FECHA FIRMA

DNI RU C

LIBRETA MILITAR
 FECHA. 08ri2m2i it+ORA: 22:2o:35

CONSTANCIA DE PAGO -TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (Ccl)

EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora : 300077 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE

Dates Generale8
RUG 20602801676

Nombre C & C DER]Z E.I.R.L.

Documento FACTURA

Nro Documento E001-76

lMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS D E

Descripci6n
SEGURIDAD - MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC) E IMPLEMENTO S DE
SEGURIDAD -MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC). PARA EL
PROYECTO:"CREACION DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE
SALAS -DISTRITO DE VISTA ALEGRE -PROVINCIA DE RODRIGUEZ D E MENDOZA
REGION AMAZONAS" CON C6DIGO UNICO DE INVERsloN N 2475982.

Detalle+ •;"'

Ccl 01131400020045931524

Banco BANCO CONTINENTAL

Nro Cuenta Bancaria 00020045931 5

Fecha de Pago 24/11 /2021

Documento a 081 -21000592

Moneda S/.

Monto 5,500.00

Expediente SIAF 0000000593

 =se-REi3P
11` ill -_ , L . ` I ` I I - I I I I -
NO FECHA

leo-202i 1 2/1 1 /ae2i

¥=irs* ORDEN DE COMPRA. Gu,A DE ,NTERNAM,ENTO
Stfty(es):Di-i6n:Solie'"e:Referencia:Expediente: C & C DERIZ E.I.R.I Rue: 2oeo2€oi67e
JR. FRAY MARTIN NRO. SN (NRO 515 FTE A IGLESIA PEREGRINA) SAN MARTIN -
RNP:
MOYOBAMBA - SORITOR

OFICINA DE DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA REG. SIAF: 593

CERTIFICAC16N DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 00000000114

PROYECTO: "CREAC16N DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SALAS -DISTRITO DE VISTA ALEGRE -PROVINCIA DE
RODRiGUEZ DE MENDOZA -REGION AMAZONAS. CON C6DIGO UNICO DE INVERsldN N®2475982.

Emitir su Comprobante de Pago a Nombre de :[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE -Rue N°20308985831 I
Dlraeich:JR. RURAL NRO. SIN OTR. HAyA DE LA TORRE-VISTA ALEGRE-RODRreuEZ DE MENDOZA .AMAZor\LAS
Agradeoemos atender la presents Orden y envlar a Nuestro Almacen General, k) sigiliente:

ARTICULOS - SERVICI0S lMPORTE S/

UNIDNED
N® CODIGO CANT DESCFuPCION E. coo UNIT TOTAL

01 2cO UNO POLOS 20.cO 4cO.00

02 30 UND ZAPATOS DE SEGURIDAD 50.cO 1500.cO

CuE NTAs roR pAGAR SON: CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES S/5'500.00

AFECTACION PRESUPU ESTAL

RUBRO TR META Cenfro Costo Obra Clasificador lmporte

13 CONACIONES YTRANSFEF`ENcus
18 0035 ADQUISIC16N I)E BIENES Y SERVIclos 2.6` 2 3. 6 4 S'5'500.00

ELABORACION UNIDAD DE ABASTECIMIENTO GERENCIA MUNICIPAL

ndnd#"utca--,;-d#*r.e;z:c:jiiii: lullcIPAI a Tl ,OE AALE¢lE

PEREZ CABRERA GLADIS NEwl

+ nd* ,. -I, ` ` ` ` 1 ` `C.P.ClalnaAl.rez Loz.da

T 'C'PAL

I.:

Esta ORDEN es nufa sin las fimaa y sellce reglamorfurios y autoriados. /

EI Provoodor d®be adjiintar a su Facalra o Comprobarfe copies de la O/C atendida F3ecepci6n:
Nos rosor\ramos a) dorocho d® dovolvor la mercaderfa que no osfa de aouordo con las ospecificaciones t6cnreas.
El contmtisboJrovoedor) so obliga a cumplir las obligac ioTros que 1o corrospondo. bajo sancl6n de quedar inhabil7tado para Dia/Mos/Afio
contolar con el Estado en caso do incumplimiento. 12/11/2021
22/11/2112:07 .:: Factura Electronica -lmpresion ::.

FACTU RA ELECTRONICA
C a C DEluz E.I.FL.L.
RUC: 20602801676
JR. FRAY MARTIN SN NRO 515 FTE A IGLESIA PEREGRINA
E001-76
SORITOR - MOYOBAMBA -SAN MARTIN

Fecha de Vencimiento Tipo de Transacci6n : Contado

Fecha de Emisi6n : 22/11/2021
Sefior(es) .I MUNICIPAL]DAD
VISTA ALEGRE DISTRIT^L DE

RUC : 20308985831
JR. FRAY MARTIN SN NRO 515
Establecimiento del FTE A IGLESIA PEREGRINA SAM
I MARTIN-MOYOBAMBA-
Emisor
SORITOR
Tipo de Moneda : SOLES
observaci6n

Cantidad unidad Medida Descripci6n Va.or unitario lcBPER

200.00 UNIDAD POLOS 20.00 0.00
30.00 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD 50.00 0.00

Sub Total .
S/ 5,500.00
Ventas .
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de
S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas
Valor Venta : S/ 5'500.00
ISC: S/ 0.00
IGV: S/ 0.00
ICBPER : S/ 0.00
SON: CINCO NIL QUINIENTOS Y 00/loo SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de .
S/ 0.00
redondeo .
Importe Total : S/ 5,500.00

Esta es una representaci6n impresa de la factura electr6nica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificaria utilizando su
clave SOL,

https:/^m^rl.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimircomprobante&preventcache=1637600820337 "i
 GUIA DE REMIS16N
C & C DERIZ E.I.R.L, ELECTR6NICA -REMITENTE
Rue: 20602801676
EG01-55

DATOS DEL TRASLADO

Fecha de Emls[6n : 2021 -1 1 -22
Fecha de lhicio del traslado : 2021 -1 1 -22
Motivo de traslado : Venta
Modalidad de transporte : Transporte Privado
Peso Bruto Total de la Guia (KGM): 150

DATOS DEL DESTINATARIO

Apellidos y nombres, denominaci6n o raz6n MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE
Documento de identidad : 20308985831

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA

Direcci6n del punto de partlda : 220105 - JR. FRAY MARTIN SN NRO 515
Direcci6n del punto de IIegada : 010612 -JR. RURAL NRO. S N OTR. HAYA DE LA
TORRE

DATOS DEL TRANSPORTE

Dates de los Vehieulos

F7L€12

Dates de [os Conductores

48214557

DATOS DE LOS BIENES

POLOS
ZAPATOS DE SEGURIDAD

Observac]ones: PROYECTO:CREACION DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE

SALAS -DISTRITO DE VISTA ALEGRE -PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE
MENDOZA -REGION AMAZONAS CON C6DIGO UNICO DE INVERSION N

Pagina 1 de 1
SIAF - M6dulo Adminishativo Fecha : 08/12/2021
Versi6n 21.01 .00 Hara : 21 :28:33
Pag.: 6 de 6

MES AND
COMPROBANTE DE PAGO 'NO lDIA

REGISTRO suit 0000000594 626 22 11 2021

RuC 20602801676
NOHBRE C & C DERIZ E.I.R.L.

SON CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE Y 00/100 SOLES

CONCERTO

lMPORTE QUE SE GIRA PARA PAG0 FOR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA EL PROYECTO:.CREAC16N DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO
P0BLADO DE SALAS . DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE RODRIGllEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS" CON C6DIGO tlNICO DE INVERSION N 2475982.

CODIFICACION PROGIRAMATICA ESTAD ISTICA OBJETO DEL G ASTO

RB SEC F cppRG F.RODn]RyACTtAVOEItFN DI`/F ORPF META FiNAL CLASIFICADORDEGASTO lMPORTE
13 0035 3, 9002 .` 2475982.4000187.19. 041 cO90 000010010472ADa/a PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 6 4 5,209.00

.a m~¢ ,,JP
TOTAL 5,209.00
a-±
2*!awlA£[¥to DEDUCCI0NES 0.00

LIQUIDO A PAGAFt 5,209.00

CONTABI LIDAt) PATRIMON IAL

HABER

CUENTA IMPORTE

PAIIA EL USO DEL TESORER0 a CAJE

HEcllo POR

CONTROL INTERNO JEFE I)E LA 0FICINA

DE CONTAE!luDAD

RECIBI CONFORME

FIRMA

DNI Ru C

LiBRETA MiLrT.AR
 FECHA. 08/12C021 |HOFIA: 22:20:49

CONSTANCIA DE PAGO -TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

EJERCIclo 2021

Unidad Ejecutora : 300077 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE

Datce ¢enerales
Rue 20602801676

Nombre C & C DERIZ E.I,R.L.

Docu mento FACTU RA

Nro Documento E001 €8

Descripci6n

befalle .

Ccl 01131400020045931524

Banco BANCO CONTINENTAL

Nro cuenta Bancaria 000200459315

Fecha de pago 24/11 /2021

Documento B 081 -21000591

Mom eda S/.

Monto 5 , 209.00

Expediente SIAF 0000000594

 -S, ,=,I-- x'>

IL. ii'l- -i \J I . A , A , , . I , ` ` -

'__ EE! 7,.,? NO FECHA

€d=±=g ORDEN DE COMPRA -GUIA DE INTERNAMIENTO 1902021 12H1/2021

Schor(es):Direcoi6n:Solicitarte:Fieferencla:Expediente: C & C DERIZ E.I.R.L RuC: 2Oe028Oi076

JR. FRAY MARTIN NRO. SN (NRO 515 FTE A IGLESIA PEREGRINA) SAN MARTIN -
RNP:
MOYOBAMBA -SORITOR

OFICINA DE DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA REG. SLAJ= : 594

CERTIFICAC16N DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 00000000114

PROYECTO: "CREAC16N DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SALAS -DISTRIT0 DE VISTA ALEGRE -PROVINCIA DE
RODRiGUEZ DE MENDOZA -REGION AMAZONAS" CON C6DIGO 0NICO DE INVERSION N®2475982.

Emhir su Comprobante de Pago a Nombre de :|MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE -RUC N®20308985831|
DiTcei6n :JR. RURAL NRO. S/r\l OTR. HAVA DE LA TORRE-VrsTA ALEGRE-RODF` GUEZ DE MENDOZA -AMAZONAS
Agradecerros atender la presente Orden y envrar a Nuestro Almac6n Genera lo siguiente:

ARTICULOS -SERVICIOS lMPORTE S/

UNIDIVIED
NO COD]cO CANT DESCRIPCION E. Gasto UNIT TOTAL

01 2 UND lNFIADOR DE LLANTAS 30.00 60.00

02 30 UND PICOS ZAPAPICO CON MANGO 38.cO 1140.cO
03 30 UND PALA TIPO CUCHARA 25.00 750.00
04 20 UND RASTRI LLOS METALICOS 30.00 600.cO
05 3 UND WINCHA METALICA CON MANGO DE 50 M 70.cO 210.cO
06 5 UND CINCELES PUNTA DE ACERO 16.cO 80.cO
07 5 UNO BARRETA HEXAGONAL 11/4" X 1.80 M 80.00 4co.cro
08 2 UNO COMBA DE ACERO DE 20 LBS. 120.00 240.cO
09 4 UND COMBA DE ACERO DE 12 LBS. 60.cO 240.cO
10 4 UND CORDEL DE NYLON X lco M 12.cO 48.cO
11 6 UND COMBA DE ACERO DE 8 LBS 40.cO 240.00
12 10 UNO ESCOBA DE NYLON 12.cO 120.00
13 5 UND MARTILLO 23.00 115.00
14 5 UNO NIVEL DE MANO 16.cO 80.cO
15 15 UNO BALDES DE 20L 6.cO 90,00
16 loo MT MANGUERA TRANSPARENTE 3,8n 1.50 150.00
17 10 UND PLOMADA 1S.cO 150.00
18 4 CIZALLA DE ACERO DE |8n 70.cO 280.00
19 18 UNO ALICATE UNIVERSAL 12.cO 216.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE Y cO/100 SOLES S/5,209.00

AFECTACION PRESU PuESTAL

RUBRO TR META Centro Costo -Obra Clasmlcador lmporte

13 DONACI0NES YTfowsFERENCus
18 0035 ADQUISIC16N DE BIENES Y SERVICIOS 2.6. 2 3. 6 4 S/5,209.00
ELABORACION UNIDAD DE ABASTECIMIENTO GERENCIA MUNICIPAL

IUIIcllA 0lsT LDix AIE6REi:p.i?..,-.n.rp.a.ii-;c;,;piA-a:I-a-a-a-J.

PEREZ CABRERA GLADIS NEwl

E8ta OF!DEN es nufa sin lan fimias y solLce reglamentarios y aitonzados.

EI Provoodor dobe adjuntar a su Fachira o Comprobarfe copiae do la 0/C atendida Recepci6n:Dja"es/Afio
Nos roservamos ol dorocho do dovoivor la mercadona qua no esfa d® acuerdo eon las ospociflcacronos tctnlcas.
EI conha6sta(Provoodor) ae obliga a cunplir las obligaclo nes quo 1o corresponds, bajo canci6n de quedar inhabilhade pare
controfar con ol Esedo ®ri caso do incunplinierto. 12/11/2021
13/11/21 8:00 .:: Factura Electronica -lmpresion : :.

FACTURA I LECTRONICA
C a C DERIZ E.I.R.L.
RUC: 20602801676
JR. FRAY MARTIN SN NRO 515 FTE A IGLESIA PEREGRINA
Fool-68
SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Fecha de Venclmiento Tipo de Transacci6n : Contado

Fecha de Emisi6n : 13/11/2021

Seiior(es) .• MUNICIFIALIDAD
VISTA ALEGRE DISTRITAL DE

RUC : 20308985831
JR. FIIAY MARTIN SN NRO 515
Establecimiento del
•. FTE A IGLESIA PEFLEGRINA SAM
MARTIN-MOYOBAMBA-
Emisor
SoluTOR
"po de Moneda : SOLES
Observaci6n

Cantidad unidad Medida De§cripc]6n Valor unitario ICBPER

2.00 UNIDAD INFLADOR DE LLANTAS 30.00 0.00
4.00 UNIDAD CORDEL DE NYLON X 100 M 12.00 0.00
6.00 UNIDAD COMBA DE ACERO DE 8 LBS 40.00 0.00
10.00 UNIDAD ESCOBA DE NYLON 12.00 0.00
5.00 UNIDAD MARTILLO 23.00 0.00
5.00 UNIDAD NIVEL DE MANO 16.00 0.00
15.00 UNIDAD BALDES DE 20L 6.00 0.00
100.00 METRO MANGUERA TRANSPARENTE 3/8 1.50 0.00
10.00 UNIDAD PLOMADA 15.00 0.00
4.00 UNIDAD CIZALLA DE ACERO DE 18 70.00 0.00
18.00 UNIDAD ALICATE UNIVERSAL 12.00 0.00
30.00 UNIDAD PICOS ZAPAPICO CON MANGO 38.00 0.00
30.00 UNIDAD PALA TIPO CUCHARA 25.00 0.00
20.00 UNIDAD RASTRILLOS METALICOS 30.00 0.00
3.00 UNIDAD WINCHA METALICA CON MANGO DE 50 M 70.00 0.00
5.00 UNIDAD CINCELES PUNTA DE ACERO 16.00 0.00
5.00 UNIDAD BARRETA HEXAGONAL 1 1/4 X 1.80 M 80.00 0.00
2.00 UNIDAD COMBA DE ACERO DE 20 LBS. 120.00 0.00
4.00 UNIDAD COMBA DE ACERO DE 12 LBS. 60.00 0.00

Sub Total .
S/ 5,209.00
Ventas '
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de
S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Operaciones Gratultos
Valor Venta : S/ 5,209.00
ISC: S/ 0.00
IGV: S/ 0.00
ICBPER : S/ 0.00
SON: CINCO NIL DOSCIENTOS NUEVE Y 00/loo SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de .
S/ 0.00
redondeo .
Importe Total : S/ 5,209.00

Esta es una representaci6n impresa de la factura electr6nica, generada en el Sistema de SuNAT. Puede verifilcarla utilizando su
clave SOL.

https:/^M^/1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimircomprobante&preventcache=1636808418631 nil
 GuiA DE REIvlls16N
C & C DERIZ E.I.R.L. ELECTR6NICA - REMITENTE
RUC: 20602801676
EG0149

DATOS I)EL TRASLADO

Fecha de Emisi6n : 2021 -11 -13

Fecha de lnlclo del traslado : 2021 -11 -13

Motivo de traslado : Venta

Modalldad de transporte : Transporte Privado
Peso Brute Total de la Guia (KGM): 500

DATOS DEL DESTINATARIO

Apellidos y nombres, denominaci6n o raz6n MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE
Documento de identldad : 20308985831

DATO§ DEL PUNTO DE PARTIDA Y PuNTO DE LLEGADA

Direcci6n del punto de partida : 220105 -JR. FRAY MARTIN SN NRO 515

Direcci6n del punto de llegada : 010612 -JR. RURAL S N OTR. HAYA DE LA TORRE

DATOS DEL TfIANSPORTE

Datos de los Vehfeulos

F7Lnoi2

Dates de los Conductores

48214557

DATOS DE LOS BIENES

lNFLADOR DE LLANTAS NIU

CORDEL DE NYLON X 100 M NIU

CORDEL DE NYLON X 100 M NIU

ESCOBA DE NYLON NIU

MARTILLO NIU

NIVEL DE MANO NIU

NIVEL DE MANO NIU

MANGUERA TRANSPARENTE 3 8 MTR

PLOMADA NIU

CIZALLA DE ACERO DE 18 NIU

ALICATE UNIVERSAL N IU

PICOS ZAPAPICO CON MANGO NIU

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 PALA TIPO CUCHARA

RASTRILLOS METALICOS
WINCHA METALICA CON MANGO
DE 50 M
CINCELES PUNTA DE ACERO

BARRETA HEXAGONAL 1 1 4 X 1.80

M
COMBA DE ACERO DE 20 LBS. NIU

COMBA DE ACERO DE 12 LBS NIU

Observaciones: PROYECTO:CREAC16N DE PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE

SALAS -DISTRITO DE VISTA ALEGRE -PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE
MENDOZA -REGION AMAZONAS CON C6DIGO UNIC0 DE INVERSION N

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